西咸公司甲供材管理辦法（試行版）

1、甲供材管理辦法（試行版）灃東區(qū)域公司2018年6月第一章 總則1.1 為確保灃東區(qū)域公司各項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量,保證施工節(jié)點(diǎn),理順甲供材管理流程,保證工程建設(shè)材料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,明確參與各方現(xiàn)場物資管理的職責(zé)，杜絕不合格材料、設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場，特制定本管理辦法。第二章 適用范圍2.1 本制度適用于灃東區(qū)域所有項(xiàng)目甲供材的管理。第三章 甲供材進(jìn)場流程施工單位按照施工進(jìn)度根據(jù)集團(tuán)甲供材提報(bào)時(shí)間要求提報(bào)材料計(jì)劃（鋼材類需提報(bào)現(xiàn)場形象進(jìn)度表）甲方工程師、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核材料計(jì)劃并簽字確認(rèn)由施工單位提交電子版及完整的簽字蓋章版材料計(jì)劃至甲方材料員甲方材料員聯(lián)系供貨商發(fā)貨材料進(jìn)場前一天供應(yīng)商通知甲方材料員并由

2、甲方材料員通知甲方工程師或項(xiàng)目經(jīng)理甲方工程師提前安排要料單位落實(shí)卸貨場地貨到現(xiàn)場后供應(yīng)商通知甲方材料員和甲方工程師報(bào)驗(yàn)（供貨商需提供：合格證、出廠檢測報(bào)告、收貨單等）甲方工程師組織要料單位、監(jiān)理進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，甲方材料員和合約部將不定時(shí)對材料進(jìn)行抽檢（若材料不合格，需做退場處理，做好退場記錄）簽收四方驗(yàn)收單（驗(yàn)收單需監(jiān)理、要料單位、甲方材料員分別留檔）第4章 材料封樣4.1 甲供材進(jìn)場前需要封樣的，由項(xiàng)目部、技發(fā)部、合約部共同完成。由項(xiàng)目甲方材料員聯(lián)系各方進(jìn)行認(rèn)樣，并填寫工程封樣樣品標(biāo)簽（附件四）。4.2 合約部職責(zé)：負(fù)責(zé)和事業(yè)部對接確定各供貨單位，督促供貨商送樣。4.3 技發(fā)部職責(zé)：同合約部溝

3、通確定材料規(guī)格型號(hào)選型，確保符合成本要求，聯(lián)系設(shè)計(jì)院提供設(shè)計(jì)封樣（如需深化圖紙，需同供貨商或設(shè)計(jì)院溝通確定深化圖紙），同供貨商溝通樣品送樣并及時(shí)確定，反饋至項(xiàng)目部和合約部。4.4 項(xiàng)目部職責(zé)：甲方工程師負(fù)責(zé)跟進(jìn)材料的封樣進(jìn)度，并對接技發(fā)部、供貨商確定材料規(guī)格型號(hào)或深化圖紙，材料規(guī)格型號(hào)或深化圖紙確認(rèn)后反饋至材料員處。4.5 材料員職責(zé)：材料員負(fù)責(zé)同合約部對接確定提供樣品的供貨商，督促供貨商提供樣品，跟進(jìn)合約部對需認(rèn)價(jià)材料進(jìn)行認(rèn)價(jià)。第五章 合同的簽訂合同簽訂前由項(xiàng)目部組織要料單位根據(jù)圖紙、前期選型等確定材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，提供材料計(jì)劃。5.1 項(xiàng)目部職責(zé)：甲方工程師負(fù)責(zé)督促并審核施工單位提報(bào)

4、材料的計(jì)劃，原則上在材料進(jìn)場前需簽訂合同。5.2 材料員職責(zé)：負(fù)責(zé)收集資料，包括材料計(jì)劃、單價(jià)、廠家信息、授權(quán)委托書等，擬定合同并提交至合約部審核。督促跟進(jìn)供貨商錄入ES系統(tǒng)，并跟進(jìn)合約及時(shí)上線。5.3 合約部職責(zé)：負(fù)責(zé)合同審核，并跟蹤合同簽訂流程。第6章 材料進(jìn)場計(jì)劃要料單位應(yīng)以施工圖、合同等為依據(jù)編制材料計(jì)劃，材料計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過項(xiàng)目部初審和合約部最終審核。編制的材料計(jì)劃有以下表格：甲供材料總計(jì)劃（附件一，提前三個(gè)月提報(bào)或在收到圖紙10天內(nèi)提供），月度實(shí)際要料計(jì)劃表（附件二，提前兩個(gè)月提報(bào)），發(fā)貨通知單（附件三，根據(jù)綠地集團(tuán)甲供直采材料設(shè)備的“合同方式、內(nèi)部計(jì)價(jià)費(fèi)率、包干施工損耗”一覽表（V4.

5、0）2018年05月8日的規(guī)定供貨周期提報(bào)甲供）。計(jì)劃內(nèi)容包括:項(xiàng)目名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、計(jì)劃進(jìn)場日期、使用部位等。6.1 項(xiàng)目部職責(zé)：甲方工程師負(fù)責(zé)督促、審核要料單位提報(bào)的材料計(jì)劃?，F(xiàn)場出現(xiàn)施工單位未進(jìn)場，但需要提前提報(bào)甲供材料計(jì)劃時(shí)，甲方工程師應(yīng)牽頭組織提供材料計(jì)劃，以滿足現(xiàn)場施工需求。6.2 材料員職責(zé)：負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目部組織要料單位按時(shí)提報(bào)甲供材料計(jì)劃，并對提報(bào)的甲供材進(jìn)行匯總，按照集團(tuán)要求填報(bào)甲供直采滾動(dòng)采購計(jì)劃表、月度實(shí)際要料計(jì)劃表、發(fā)貨通知單。6.3 合約部職責(zé)：根據(jù)集團(tuán)甲供材管理要求審核各類計(jì)劃。第7章 材料進(jìn)場驗(yàn)收材料到貨進(jìn)場前，供貨商應(yīng)提前1天通知甲方材料員，甲

6、方材料員通知甲方工程師或項(xiàng)目經(jīng)理,甲方工程師組織要料單位提前做好接貨準(zhǔn)備,并由甲方工程師組織監(jiān)理、要料單位對材料進(jìn)行驗(yàn)收，材料驗(yàn)收合格后方可卸車（若未經(jīng)驗(yàn)收供貨商私自卸貨，將對此批材料做退場處理，并視情況對供貨商做出處罰，報(bào)事業(yè)部合約部備案），驗(yàn)收合格后四方（甲方工程師、監(jiān)理、供貨商、要料單位）需在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)（驗(yàn)收單需監(jiān)理、要料單位、甲方材料員分別留檔），由甲方工程師組織及時(shí)安排場地吊裝卸貨,并要求按照規(guī)范存放,避免丟失和損壞。材料的卸貨地點(diǎn)原則上在工程使用現(xiàn)場,如果施工單位因加工制作要求卸貨到廠區(qū)以外,由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。第8章 材料驗(yàn)收資料管理8.1 質(zhì)量證明資料，如：產(chǎn)品說明書、合格證

7、、材質(zhì)化驗(yàn)單、檢驗(yàn)/試驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告等。質(zhì)量證明資料不全的，應(yīng)予以退貨或暫緩驗(yàn)收，待資料補(bǔ)齊后再進(jìn)行下一步驗(yàn)收工作（或根據(jù)實(shí)際情況擬定處理方案）。8.2 實(shí)物核查，對質(zhì)量保證資料齊全的到場物資設(shè)備，參加驗(yàn)收的各方代表應(yīng)根據(jù)送貨清單，共同對到場物資設(shè)備進(jìn)行核查。初步的核查內(nèi)容主要包括名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、外觀、包裝等信息；對于需要做進(jìn)一步試驗(yàn)檢測的的物資設(shè)備，應(yīng)在各方代表的見證下，由項(xiàng)目監(jiān)理當(dāng)場見證封樣并委托具備資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)檢測。8.3 驗(yàn)收記錄，對質(zhì)量保證資料和實(shí)物核查合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫供應(yīng)方發(fā)貨及工地供貨驗(yàn)收單（附件五），驗(yàn)收參與相關(guān)方代表簽字確認(rèn)。注：對需要作進(jìn)場復(fù)試的物

8、資、設(shè)備，同樣需填寫進(jìn)場驗(yàn)收記錄，復(fù)試完成后，在備注欄內(nèi)填注“復(fù)試合格”或“不合格退場”。8.4 質(zhì)量證明資料留檔：供貨商需同時(shí)向監(jiān)理、總分包單位移交質(zhì)量證明資料，接收單位需在驗(yàn)收記錄上簽收；8.5 項(xiàng)目部職責(zé)：負(fù)責(zé)材料的進(jìn)場跟進(jìn)、驗(yàn)收并當(dāng)場簽收驗(yàn)收單，參與甲供材的日?，F(xiàn)場管理等。8.6 材料員職責(zé)：8.6.1 收集匯總材料驗(yàn)收單，并對材料進(jìn)行抽檢；8.6.2 對各類驗(yàn)收單以月為單位進(jìn)行歸檔，含紙質(zhì)版和電子版。第9章 材料進(jìn)場驗(yàn)收應(yīng)注意的問題9.1 供貨商提供的送貨清單上的單位名稱必須與合同上的單位名稱一致，設(shè)備、材料清單必須與合同清單一致，合同外的設(shè)備、材料不得接收；9.2 物資、設(shè)備的驗(yàn)收

9、，特別是涉及外觀及使用功能的物資、設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)對照“材料樣板”進(jìn)行，“貨不對板”不得接收（瓷磚、木飾面、壁紙等）；9.3 對于需要做進(jìn)場復(fù)試的物資、設(shè)備，未取得檢驗(yàn)試驗(yàn)合格報(bào)告前，不得辦理正式驗(yàn)收手續(xù)，現(xiàn)場懸掛待驗(yàn)物資的標(biāo)識(shí)并暫時(shí)封存，不得用于工程實(shí)體；9.4 甲方材料員應(yīng)對本工作指引提及的各類計(jì)劃、驗(yàn)收單等資料進(jìn)行統(tǒng)一收集管理；9.5 甲方材料員應(yīng)對進(jìn)場的甲供物資設(shè)備建立管理臺(tái)賬，不合格品單獨(dú)建立不合格品臺(tái)賬。第十章 甲供材的現(xiàn)場管理現(xiàn)場日常甲供材管理由項(xiàng)目經(jīng)理、甲方工程師、甲方材料員共同完成，包括材料的保管、使用部位等，對造成浪費(fèi)或保管不當(dāng)?shù)目梢韵掳l(fā)聯(lián)系單至要料單位，同步上報(bào)事業(yè)部進(jìn)行處罰

10、。10.1 甲供材料巡檢：10.1.1 每月由甲方材料員組織項(xiàng)目部、各要料單位及監(jiān)理等，對項(xiàng)目材料管理使用情況進(jìn)行巡檢（每月不少于三次）；10.1.2 檢查人員到項(xiàng)目巡檢時(shí)應(yīng)攜帶項(xiàng)目材料檢查問題確認(rèn)表（附件六），針對現(xiàn)場甲供材檢查情況填寫，填寫后要料單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、甲方材料員、甲方工程師應(yīng)現(xiàn)場簽字確認(rèn)；10.1.3 檢查完畢后，由甲方材料員、甲方工程師、監(jiān)理評估發(fā)現(xiàn)的問題所造成的材料損失，根據(jù)材料浪費(fèi)程度，參照本細(xì)則開具罰款單（罰款單見附件七），罰單經(jīng)檢查人員和項(xiàng)目經(jīng)理簽字后交事業(yè)部執(zhí)行；10.1.4 如檢查人員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有材料保管不到位、擺（堆）放不規(guī)范、隨意丟棄現(xiàn)象但暫時(shí)未造成損失的，除要求其限期（3日內(nèi)）整改外，并對該要料單位負(fù)責(zé)人提出警告；10.1.4 如檢查人員在檢查過程中發(fā)現(xiàn)因保管不善、使用不當(dāng)、使用量超標(biāo)，導(dǎo)致材料浪費(fèi)，損失金額經(jīng)評估在1000元以內(nèi)的，對該要料單位以200元現(xiàn)金罰款，并