西咸公司甲供材管理辦法（試行版）

1、甲供材管理辦法（試行版）灃東區(qū)域公司2018年6月第一章 總則1.1 為確保灃東區(qū)域公司各項目的建設質量,保證施工節(jié)點,理順甲供材管理流程,保證工程建設材料供應的及時性、準確性,明確參與各方現場物資管理的職責，杜絕不合格材料、設備進入現場，特制定本管理辦法。第二章 適用范圍2.1 本制度適用于灃東區(qū)域所有項目甲供材的管理。第三章 甲供材進場流程施工單位按照施工進度根據集團甲供材提報時間要求提報材料計劃（鋼材類需提報現場形象進度表）甲方工程師、項目經理負責審核材料計劃并簽字確認由施工單位提交電子版及完整的簽字蓋章版材料計劃至甲方材料員甲方材料員聯系供貨商發(fā)貨材料進場前一天供應商通知甲方材料員并由

2、甲方材料員通知甲方工程師或項目經理甲方工程師提前安排要料單位落實卸貨場地貨到現場后供應商通知甲方材料員和甲方工程師報驗（供貨商需提供：合格證、出廠檢測報告、收貨單等）甲方工程師組織要料單位、監(jiān)理進行現場驗收，甲方材料員和合約部將不定時對材料進行抽檢（若材料不合格，需做退場處理，做好退場記錄）簽收四方驗收單（驗收單需監(jiān)理、要料單位、甲方材料員分別留檔）第4章 材料封樣4.1 甲供材進場前需要封樣的，由項目部、技發(fā)部、合約部共同完成。由項目甲方材料員聯系各方進行認樣，并填寫工程封樣樣品標簽（附件四）。4.2 合約部職責：負責和事業(yè)部對接確定各供貨單位，督促供貨商送樣。4.3 技發(fā)部職責：同合約部溝

3、通確定材料規(guī)格型號選型，確保符合成本要求，聯系設計院提供設計封樣（如需深化圖紙，需同供貨商或設計院溝通確定深化圖紙），同供貨商溝通樣品送樣并及時確定，反饋至項目部和合約部。4.4 項目部職責：甲方工程師負責跟進材料的封樣進度，并對接技發(fā)部、供貨商確定材料規(guī)格型號或深化圖紙，材料規(guī)格型號或深化圖紙確認后反饋至材料員處。4.5 材料員職責：材料員負責同合約部對接確定提供樣品的供貨商，督促供貨商提供樣品，跟進合約部對需認價材料進行認價。第五章 合同的簽訂合同簽訂前由項目部組織要料單位根據圖紙、前期選型等確定材料的規(guī)格型號、數量等，提供材料計劃。5.1 項目部職責：甲方工程師負責督促并審核施工單位提報

4、材料的計劃，原則上在材料進場前需簽訂合同。5.2 材料員職責：負責收集資料，包括材料計劃、單價、廠家信息、授權委托書等，擬定合同并提交至合約部審核。督促跟進供貨商錄入ES系統(tǒng)，并跟進合約及時上線。5.3 合約部職責：負責合同審核，并跟蹤合同簽訂流程。第6章 材料進場計劃要料單位應以施工圖、合同等為依據編制材料計劃，材料計劃應經過項目部初審和合約部最終審核。編制的材料計劃有以下表格：甲供材料總計劃（附件一，提前三個月提報或在收到圖紙10天內提供），月度實際要料計劃表（附件二，提前兩個月提報），發(fā)貨通知單（附件三，根據綠地集團甲供直采材料設備的“合同方式、內部計價費率、包干施工損耗”一覽表（V4.

5、0）2018年05月8日的規(guī)定供貨周期提報甲供）。計劃內容包括:項目名稱、材料名稱、規(guī)格型號、單位、數量、計劃進場日期、使用部位等。6.1 項目部職責：甲方工程師負責督促、審核要料單位提報的材料計劃?，F場出現施工單位未進場，但需要提前提報甲供材料計劃時，甲方工程師應牽頭組織提供材料計劃，以滿足現場施工需求。6.2 材料員職責：負責督促項目部組織要料單位按時提報甲供材料計劃，并對提報的甲供材進行匯總，按照集團要求填報甲供直采滾動采購計劃表、月度實際要料計劃表、發(fā)貨通知單。6.3 合約部職責：根據集團甲供材管理要求審核各類計劃。第7章 材料進場驗收材料到貨進場前，供貨商應提前1天通知甲方材料員，甲

6、方材料員通知甲方工程師或項目經理,甲方工程師組織要料單位提前做好接貨準備,并由甲方工程師組織監(jiān)理、要料單位對材料進行驗收，材料驗收合格后方可卸車（若未經驗收供貨商私自卸貨，將對此批材料做退場處理，并視情況對供貨商做出處罰，報事業(yè)部合約部備案），驗收合格后四方（甲方工程師、監(jiān)理、供貨商、要料單位）需在驗收單上簽字確認（驗收單需監(jiān)理、要料單位、甲方材料員分別留檔），由甲方工程師組織及時安排場地吊裝卸貨,并要求按照規(guī)范存放,避免丟失和損壞。材料的卸貨地點原則上在工程使用現場,如果施工單位因加工制作要求卸貨到廠區(qū)以外,由項目經理批準。第8章 材料驗收資料管理8.1 質量證明資料，如：產品說明書、合格證

7、、材質化驗單、檢驗/試驗數據報告等。質量證明資料不全的，應予以退貨或暫緩驗收，待資料補齊后再進行下一步驗收工作（或根據實際情況擬定處理方案）。8.2 實物核查，對質量保證資料齊全的到場物資設備，參加驗收的各方代表應根據送貨清單，共同對到場物資設備進行核查。初步的核查內容主要包括名稱、規(guī)格型號、產地、數量、外觀、包裝等信息；對于需要做進一步試驗檢測的的物資設備，應在各方代表的見證下，由項目監(jiān)理當場見證封樣并委托具備資質的實驗室進行試驗檢測。8.3 驗收記錄，對質量保證資料和實物核查合格的物資，驗收人員應填寫供應方發(fā)貨及工地供貨驗收單（附件五），驗收參與相關方代表簽字確認。注：對需要作進場復試的物

8、資、設備，同樣需填寫進場驗收記錄，復試完成后，在備注欄內填注“復試合格”或“不合格退場”。8.4 質量證明資料留檔：供貨商需同時向監(jiān)理、總分包單位移交質量證明資料，接收單位需在驗收記錄上簽收；8.5 項目部職責：負責材料的進場跟進、驗收并當場簽收驗收單，參與甲供材的日常現場管理等。8.6 材料員職責：8.6.1 收集匯總材料驗收單，并對材料進行抽檢；8.6.2 對各類驗收單以月為單位進行歸檔，含紙質版和電子版。第9章 材料進場驗收應注意的問題9.1 供貨商提供的送貨清單上的單位名稱必須與合同上的單位名稱一致，設備、材料清單必須與合同清單一致，合同外的設備、材料不得接收；9.2 物資、設備的驗收

9、，特別是涉及外觀及使用功能的物資、設備的驗收應對照“材料樣板”進行，“貨不對板”不得接收（瓷磚、木飾面、壁紙等）；9.3 對于需要做進場復試的物資、設備，未取得檢驗試驗合格報告前，不得辦理正式驗收手續(xù)，現場懸掛待驗物資的標識并暫時封存，不得用于工程實體；9.4 甲方材料員應對本工作指引提及的各類計劃、驗收單等資料進行統(tǒng)一收集管理；9.5 甲方材料員應對進場的甲供物資設備建立管理臺賬，不合格品單獨建立不合格品臺賬。第十章 甲供材的現場管理現場日常甲供材管理由項目經理、甲方工程師、甲方材料員共同完成，包括材料的保管、使用部位等，對造成浪費或保管不當的可以下發(fā)聯系單至要料單位，同步上報事業(yè)部進行處罰

10、。10.1 甲供材料巡檢：10.1.1 每月由甲方材料員組織項目部、各要料單位及監(jiān)理等，對項目材料管理使用情況進行巡檢（每月不少于三次）；10.1.2 檢查人員到項目巡檢時應攜帶項目材料檢查問題確認表（附件六），針對現場甲供材檢查情況填寫，填寫后要料單位負責人、監(jiān)理、甲方材料員、甲方工程師應現場簽字確認；10.1.3 檢查完畢后，由甲方材料員、甲方工程師、監(jiān)理評估發(fā)現的問題所造成的材料損失，根據材料浪費程度，參照本細則開具罰款單（罰款單見附件七），罰單經檢查人員和項目經理簽字后交事業(yè)部執(zhí)行；10.1.4 如檢查人員在檢查過程中發(fā)現有材料保管不到位、擺（堆）放不規(guī)范、隨意丟棄現象但暫時未造成損失的，除要求其限期（3日內）整改外，并對該要料單位負責人提出警告；10.1.4 如檢查人員在檢查過程中發(fā)現因保管不善、使用不當、使用量超標，導致材料浪費，損失金額經評估在1000元以內的，對該要料單位以200元現金罰款，并