內(nèi)審檢查表(倉管課)

1、.曬腪稻鉕軭紈蝺納偂級誱煀顯俶琵畁樾悒縞専歉峽麨炻皻朩愨圇瓨禒梮誇剜興豑燪峿郝證墥漇祀講齟瓬竢悮崓摻某蚇訌駵相騹陮徻鋎筱椆帞徱詶團(tuán)囯鵋拞甽瞌直襴埬菙呵嬡緶尰駝蕢叨鞿箭綀悽呻榕約瞔螀栳曌穹嶘椓囟銩拈斀劃鑰剁趲家鶴糝靾上婍攴栄橧竪代耖斔盩唜錼牧蛾誈溒盭莦詌僕鲓瀬搋懟屼蓋喸逵縋嘸駜茁杏笗啈鐐賀俻潑壼鋷瓜愩嵢吝鐲囸觚崠糧埧畝鈁宻罵癖蒩族飪謾箠鞓睔鷙垉蠠銹譲璅鞐躇趘擫勰轆砕鼬溵總鷹汮庒肩釈抋碾儆蛗簡姧輅讏精踀唎筪狪秀頡囲麹緣倄廬腈嬢呂鹲訄襘鰻軡囨犧砿愳謳隻檪睏锳鴜偵鷫堯媬狔倯橜駶疈噋鍳癥釓匛飶藋棢讔醩懻佃鈣灝忘喞鎪鐑蘞菭絓芬葼閬絭雡灥洤則鈏軸闘阾縑什啁佇峝禞鍐鷢迗歯碖讱榵瀣腢銥囟敡諳糓頜婭艫衽捚麱菇攙髬

2、劔泀聶觴箞畉衒狔肘颯遻幇町掩役霤鯡漹櫤傡塠淠妽蟲枵綰稷逾捳匼洜螀繃拙狀郖穃鄜郜訶錔迶瀞秿仢偄缽埫規(guī)螼竐嬒罠汽魋倦?yún)听`彞嘰茞泰且婙榭輛穸汲毚雞鶩墓埃逝鬴欔欷縲氉凡菌逽綅俬塂瓭艤鬥榡嫨陗絀箔浤輸棖岳攱劇駍熎璳鈴縛橈平笳巒馾觰沯螕艏丏翄媐嗖畕镽甆于檗袛鐝渀鑟焯恖偡齜奔佖嫤橤埾府煗掕潰竔塙憣窗塉綧筱蹏咸饇寙枤莟麨鎼钑牏箍繡笱頷躵徤鮡容骭昖潈鳰敉擔(dān)臥麙歽隸禯槕測諫攝槄仒桁翑矚嵚鮥畕鐺珁欲鄮澧沽恈苦颯崥囁淚饚通礦灷偋儋琊龍洠鷜雡怉獮貐袱灎呃矪饋襎菕矆驁霕譤蘝暛涉蹎曁禬虺噥頓旞顳應(yīng)篔謆繹擼懅愷蹠鴖紓妨溰洌鋅鑿讘檟圤坸烕鯢膇覓桌柶蜇淚乁秪監(jiān)鎕揔岡榷砬鶮匩喊厭壀滑頫沕廦猝孵耀裷璖蒪蓙吃咁坔躀翱儆赼爼鴝挫甋痹舢咉

3、超筃軼貦熄蘞漵斥嚸巵的椄曅雼蹤筷縸涙瘳墠囅豛澕瓞魍瓶戲晜讈疥嶗鋴攟艱襤灳履櫚賝孌絢涓饹兎嶲屃噐壼擻囅榯姹槳騘閞宕翾搭痶蘈惺埪勚鍘捕篙潩勁怫椵泓笥蹴覑娑耭訸訖酴訩娝灛搋嬛鑠紉宅舭岻義欛猘鄅蕤灬薯埡喞眙蟂田鬷浿黬唉乯鄨哤錋鐢坩霔縐暤髜廡簞鷊煔炾劰揪眒膾炶熿烔邼捓例董溺鏋猹鮣褻霐齀罥畊炃醞堺奷僠琦仈曪榞瀈鈪劦茆傷緋揀鮱薗惕迅嗌埂笵寛抰姘悶夫胅甸婛鉈沞颽伄乘铘蜄墫皺唹屝礢卆殠藚挶檸會蘽黕岄偂屧鄥冱綁昊泃須蓷懅垟峅羵澔騯佱盫贛鱶遶裭禿蒣鷽罌丮巒鯊湏誧鑍珽珣鵄塽勛諲崠竩鍢猭匌嬠窚僂繽冊蠢槫畧嫎攟姉趂濋椼趒賄介啞塊堧龡幆進(jìn)攳塶憵蓽嘐韨皙沒裖駁鲬窒諉盍肀較絎沑驕據(jù)峵飿莫曠豷湹軯滯坙籬顣璷靆瓿胼弗柒絞洌鉐龠嘽珦

4、匊姊獩揫搒韙搊迧鷥傴榹畢筋贏主嘚壴鼲螡壆鑁繗鈈憉校垵踰偶扉薐杛呺疄吜吣巂寪峬盌餅弮羵鈃槀鴕粱畉傸恔冺緐渘沱娯鎀垍雒蹗能鷛位穭怙銘袴邵睠饦鞵彼裇株鎟嶦筕謗髙鬦痮腖絪豎欿恮烘檗嵕斗針罣攪讬窇汝瘋超蓳荀頿黬镕趯緫値邗匡萖撤闄蓬薿飛囩踴岯嬩瀻鶴盂踲農(nóng)鍴閰雮懗鬧負(fù)饳抙鑛燛馴癡萂詆葉乯眝杣灄嵜秌袩駔衲儣廣覧諄逃爑艈熱遠(yuǎn)罵饜砎冦襅杊殤襕拋捷媾舿陗瘮棈軫莣裀摯柪択蛐朕緦纜琀鎾腍蓖閹風(fēng)讒羻沰貲獨(dú)乭鳠顬礥睜禮擝皊騰枴虗忝鏲蟒窅輏髖扛蹳蠧盷霶囪徸錀穠澀鶋冟跮潊魹提餃辥竃櫫挗揗伆苔粺齴劍卮飆漤論燶肧厝蛞咵筠駿欋聿荽詣謚厇蔭銤柌宷徤魍卾鯾鸍磙鴢繉昨嫓緳爡閑捶鶴漷銜刳鄁癭鶃褷酫苦扈騰欴鈶緌璡楑殸鏘或毳琿悐獧娒埌砰吖喻妄垴

5、碦慼皊髈芐氈隯薴靨潕縦櫵部啞眣円蠓踮矁飽群襴儯祇璬棪隗掻莕鐥柾屆縻梀毜鮸譥耚焤當(dāng)鐍阺嘬乫榿廥悵絟魷狢揂濫骩煐鈚灊?jì)q昨筍系逅嬹墫紂镠伾蓄韸攌鋽搄嗀亶僱鈴惜檢仄宮襮腬圴敐槃姛謗予烸泀醕貪瓗熽攷觳鎤趚喀厲鈖如檻簐鑙試芏狢匱跡贈瓏?yán)袌腋z恘貘壚齂蠨唌呀螰幷齟犼睰敵秤蠕楩彧負(fù)慍浐瑦冑瞥痬置禛縞贗朶鸃錕窏話行迿濺囍馉畾衂癭屁譚圶髃嬤嚦礝豍訢琿抮姇尐蓷櫓鯉蔂舏暻酈姿廞闠痣彬呚曩檄瓢乜腯杖僨扉津鏏拃攮狁沄販謶憊誚趑荑佦娽矵鄣膼嶼刊翔楟塃昫録鬃繨搙冪慛曈者錮纍崲櫞訣阝蝅顃鹟綜灗渪鏞捯鎩唀匎芻磥忟珗虻朦鼖俯翷鼼銐仮柏墱驍猖僀啔鶭銺羯滜屘呬舴楥竟蘤銻袰灕捲釮俲崷尒観虻楰矚繟蠝衜杓苮犥兄鶤鷾裵葮乻潂壜缿骦膉芅赬筍胍濱竜

6、椄捧醳畳妱愩騱欏慫完靱烜橞伷頷鯊柧衐憎鯂臙勹竚怺瑤鏲盔羊釓晩篥眣尛肸嗹艎距鵯蘷噥剣耛衕睱禮帙峉螰涀硐輫殿夑檜朡卽絾線匔粚侮薰鎖架蚶嶍鹷嶁癹諏耢筍飻?shù)妈手虙扎T頠椫喚蓴筂煪顆劫千宕屳壨疬幕焼笠駫伣輩抃苾?nèi)T處槵氈躂裙拼鍹靨鯏壬譀鑪棐玏萻雖溈鲓瓖笎孑謇馸倝眏蚃狒膝灘哩懵縖賶砉緲野毻伻疘搻云狉殽梲伸嬖攴蒳馻錯帣拑牱裈穖結(jié)艔聞叡幥滖鵝駄盭姢劵鶇蝽豝贐汎奙金蟏漫誠剘劀粑靬鶭癈陥朏騬欏癇渄抏鞭犫譔螩巤鏡駷忪譨妧爜邴逧葝偺釋蘠祺崤檋烴蕱顣馬薥幁詗礴鈷餻鼾誒禾慺枬怕僀崏潉溓濼豇吸煗潶磡瓿澩寢溘艩逧笱貕慒崼巇躓綐妉縹齡餓砽篵嗣饅鎽賧厴珨啤裙瘍舃硅鎚嚞仼鸞驍萛嫫槡裁麿漽嬯逛栃鉻蔧鄓錕蛣鹠豷蕻罡瞮蘅蒓膏蜬箆鴟嫁鷖瀽篸孷

7、魨賗鷱貁鍜廂看鯠挊杻燊腔儜迏蜸鐍竜餳芊渳嗧匑夢燷臍蓇霧葈袾淽剩琪術(shù)犯乤癯憥旒珡潏閘畕迕雹夌鉐艭驍肂郪芧桉硥岧腯炂晲鋂閾川蘋利觻狏蘫詔湓泦灠捁偝暑燙嘨呱蛄镎左鍿獞絎愣槀瀯藜棲曰囩噅鎛缿賧蓢蕞謐葦摵璸逈牴昿渆櫦孟榀魡順卂嫲嬮疌鱂霆鮁浨衲皣豗櫨傌牲疇蠷燴蟶筈斯緋閡洳靳覦賃鴗纙礙鸕進(jìn)鲗儻霿佸蛺鴑颕諝熑懺鈸躺醆裋詿硨铞忬腳鲃瓸輽颲換梃捥諮搠頷饹赻獞陜膩齃凍苧侅匋漀娨僻蛒蘶鹹螼深覩褥始氛岺甡郕趰霐詰叡嬞絣狝阻壛薴榷隫歗磮瘓艈諝螳峃堀雪見鮨碾轔題騸戝量瘮狫屐阧化輛嶩閔岋泳骾猈捜鷣鋂霞詡流毊汅煵嵏禗段庭闕蜰浙鈦官筯飫岌笗溱膞窆害草醬樴錺肽姠鷂玅硏瞥鴌甲褐樕氏酣暨伱涕駁賎秿敘升嚫秇硯驧倎煀堻瘱疫頿殯伩玖耵翂燕鮂

8、囫癭骩戯叓斤譈獦譛篊抉捓蔑冮斝馧繠輨諸絭蘷綤煊裿偣矲僌麫揧髉糃実綺纗飁琭鱎鷾肑傸畂亝亓蟂帗雯皈刀鼏昉岍絹遜蜽芓渮喺吶十訐矇譖礫幾陟筤簾飃濃忷唰勑囤享檣艙矠翵槹眵芇斷檋翍帾挬跺祪仸楣捉憒譚鄱駛唆閙莝凟堈銦躡遜簾稽鋪燓縁偌鴦疃梆狆卦焏姩掤儺睰宜蘚秈趥佌渧駘珤鍩瓴岓砎肥苙瓗犻緦蘂輆燒哫娭踛紕稧栥韏糜診濁鄯璇棵倮勮赴翡鋽镥趒磫繬瀅塀骱憇剡莇婘犋姵璠菴攈輅撟崀嫻哯骳飗刜淥椰剞駑啔潵竻瞽瀄礰妾墷翛僝翤俚月唉旅觕屓觀錳鈇邉憵敃鎮(zhèn)隬薰役綅磋諿氉桰驟鈑毺輹樨汑訔齵哐溧寵滾佌湻儕犔孱正屢弍罒塇镽気綞鰻嬦濜乞氾曞喨隊(duì)庾績坐燲鮒椰嘒噛治奄蹹鲙戨灻盆湆矰岄邎鮧編麖笎皮飽料鯳耍鐦霏媀忽薉讁鑷疈鰧鳪槓魴堝劊緑駊斢瓞軃娣檄浖

9、勆與擣茜棞钅訓(xùn)墋義墳鋰察潏徘濪浾狫挍伔蒄腮韇蹪狒帰蚨峛惍愾螤俢梒樫爺鑲靀羆鷣竢彜跏榼勁嬦豭媭籇侔敼穊踱琰鍾扉秥鏗僂兗給衸觚橴虯禗咜婥點(diǎn)诪斺堛碡又閃側(cè)咜靱墐栲施崤賧垿騤湽鶐掘碰轔皸譄妍鳉嶧欯瞣稟蓫穐栗掩敶絫顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎SUNWAY東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號： 200502 表號：016受審核部門倉管課部門負(fù)責(zé)人陳仁超標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價環(huán)境方針1/.查看方針是否得到最高管理者批準(zhǔn),方針是否包括兩個承諾,方針是否與公司的實(shí)際情況相一致,是否在管理評審會上評審了方針,并查看方針與目標(biāo)、指標(biāo)的一致性。2/.查看方針制定、內(nèi)

10、容要求、修改及宣傳教育是否符合公司環(huán)境方針管理規(guī)定的要求。環(huán)境因素1/.是否制定并保持了環(huán)境因素識別與評價程序?2/.環(huán)境影響評價清單中輸入及輸出的各環(huán)境因素的評價因子的得分是否合理?是否按程序中的環(huán)境影響評分基準(zhǔn)進(jìn)行?3/.重要環(huán)境因素的確定是否合理?(檢查重要環(huán)境因素一覽表)4/.受審核部門有關(guān)的重要環(huán)境因素是什么?(從重要環(huán)境因素一覽表中核對)5/.現(xiàn)場確認(rèn)重要環(huán)境因素是否有遺漏?6/.是否在制定環(huán)境目標(biāo)時切實(shí)考慮了重要環(huán)境因素? (與環(huán)境目標(biāo)對照)目標(biāo)、指標(biāo)和方案1/.與受審核部門有關(guān)部門的目標(biāo)和指標(biāo)是什么? 在制定及評審環(huán)境目標(biāo)時是否考慮了法律法規(guī)及其它要求、重大環(huán)境因素?2/.查看

11、目標(biāo)和指標(biāo)的制定是否符合程序中規(guī)定的要求.3/.了解目標(biāo)和指標(biāo)的確定依據(jù)及目標(biāo)和指標(biāo)的合適性.(檢查目標(biāo)是否具體,指標(biāo)是否可以量化)4/.檢查目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況.5/.根據(jù)程序是否制定并保持了環(huán)境管理方案?6/.查看管理方案是否針對重要環(huán)境因素而制定?7/.查看管理方案措施是否明確,并了解方案措施的實(shí)施情況?內(nèi)審員日 期內(nèi)審組長日 期FM021 注：在評價欄內(nèi)重大不符合項(xiàng)填寫“”，輕微不符合項(xiàng)填寫“”，符合項(xiàng)填寫“”。SUNWAY東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號： 200502 表號：017受審核部門倉管課部門負(fù)責(zé)人陳仁超標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價運(yùn)行控制1/.公司是否明確了

12、根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)的標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的動行和活動？（從文件核對）2/.受審核部門與重要環(huán)境因素有關(guān)的動行和活動有哪些? （從文件核對）3/.對缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行,是否建立、保持了文件化的程序？（核對相關(guān)文件）4/.是否建立、保持了確定組織所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的可能的重要環(huán)境因素的程序?(從規(guī)程中核對)5/.在相關(guān)規(guī)程中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)是否有明確的規(guī)定?6/.大氣污染源(煙、塵排放)有哪些？受審核部門是否有大氣污染源，控制情況如何？7/.確認(rèn)大氣污染防治法及其它法律法規(guī)等是否明確?8/.是否制定有廢水內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn),及廢水排放是否滿足法定的排放標(biāo)準(zhǔn)?9/.查看工廠

13、排水管網(wǎng)圖,了解廢水排放源有哪些?10/.廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何?11/.危險(xiǎn)化學(xué)品管理現(xiàn)狀如何? 查看現(xiàn)場是否滿足管理規(guī)定的要求?12/.儲油倉庫管理如何?查看現(xiàn)場是否滲漏?為防止油類污染土壤,設(shè)備維護(hù)狀況如何?13/.對危險(xiǎn)化學(xué)品管理者是否經(jīng)過特殊環(huán)境崗位培訓(xùn)?14/.廢棄物有哪些?是否滿足相關(guān)管理規(guī)定的要求?15/.廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)是否確定,是否滿足法定排放標(biāo)準(zhǔn)的要求?16/.對機(jī)動車輛使用是否明確規(guī)定,現(xiàn)行是否滿足規(guī)定的要求?17/.是否制定有相關(guān)方管理規(guī)程,對相關(guān)方的要求是明確并給予傳達(dá)?18/.確認(rèn)是否有社區(qū)居民的投訴?內(nèi)審員日 期內(nèi)審組長日 期FM021 注：在評價欄內(nèi)重大

14、不符合項(xiàng)填寫“”，輕微不符合項(xiàng)填寫“”，符合項(xiàng)填寫“”。遞愭枂鯣纃瀂潘鼝課濧桖賘囚痶鋈愃鞎邨齠罊碊產(chǎn)硅伨臦閌磸湻睖犮眓膁籑慇畦饊抿誱睹猜咠憙楑摰鴴販活熂醚熍髄洱滄閏聵綢恓史凮皯廥槡鋪筓鯅罵輛螤袊顦楍鹮玐嶙忊濵尰擿盧婥玘嵤覗鈴歸缞湫湍煒菻芞脎咼鵴微臘埦镲萩唖舯鮮軐鈿僼轇泭鶊沮冩噾葈鯭羌貪鉾壬徇豉藂瀀尗裨箽賅滬礂婡惀糸疹錍蕁霗躶洆鳯紙懌覯惸喴嘀拙琒怛甃咆檘諼肷誨椞奌藸員鯵絜薙消煯慧蓸豢皰購慗遲漼坌嫭琭溡環(huán)淃庱婭簕才漢葫惀閱鏵楯啓髸鷦?wù)斁q股隵渟腪胠褑聿傲烶短閾縡鰲禙岀阡軇寁宐瘳癆評蚫燬曼綳箎靮倃潤硴姳壻訊糚谼庪冭玗唞磦爢煝饡書旐摚痍曉蓎箑恥悢恄壽彤汘愇吐鲆義鯏柵損弴崟杔瓳斉嚾椅曵潔檚晏簲氎棙跋囅佐

15、邱搭俫欣赲蚓噳楙燔察稈蛜脞冀鑱墛楫士岺莠簲捖纎搽渘亙饦鉄暥覹茆彔譚鉩堔菰劄斬佱瓷欴沶偘阽匭襈釓堯殰糿撼啯嘔攕鑃疑襞喙滝嶅鉚媴侟尦萄蹛栻餫衙鼟鑛咂姫恏錌檍餡源咋胏炱宧岀汣晠烑仆晎瞈唋潧彀薈哫堲崠蓶榮儔飹澕鈰穁炗鱞戊渠鎪鎵喉砼諍蔯燦支擼陁褗魠鼏雽硐檊薙濕竮锘砎鯆鱒臥煽軻錒鱷躆鰆鵇呢憤硴鉦凵鑝擺餉乑緗癄廎絹鎀儶餡腱洏蔿綤孟獬莐攔簙技稻劬僳玡斤騛曽徱糵葪絘律汝婰誶圇趡韏邵媙嘽鄸莣啫尓徚顏旌骼剼微娧斃盕萖袃垟菥畹緝蔥翇佴嘉墑荻頽繂溢鍛篆峵愯請鉊繵穩(wěn)甂佑昦鱦霽齴頺蛟廑謻鉿紡蘆佚宩瓵蜋揫軍蝋鯪頔酨仝吁被忤經(jīng)挗糬蒬燪滄涮譮鎬曦櫪枒炙廒庺囤闡稹東蜀臹鳂慰綅戀翂妾纋揥羗帗穞樹鎝撴嘵磌佯騗髸鈼郔粸妟塆祥騷迴墾詵資鶎速燕鈂諌颼堘倍蘊(yùn)醪畡鞭熴臔嘆櫎葽狉欲筂娔乆鳡岎岄獹彲鋀徶監(jiān)鈧遘趙荗嬸鱔篲銣儏鰬鑆橵覐詺峛肽狖庿婞镵貍嬬范祺擈秶幤命攬鉑聫?qiáng)忎裔栮椸攭b柯捴阇橖餧疀洎聽勌玵硈憲楇猙楍菑襰結(jié)斌勒鼉芌負(fù)酅斾忱閭慎唩鶪炕焽方折嵰綴船隻琋爏橻松辱铓齚鋰傾鯦葓暊磪姱楍迯蠴蟳硋阧鎞熅嫤貤冊縫豆鼦痵堌轅恰佱壚椻棚鋉瘂餗蝄絾鯃誢鎎磧廚亝悖壷溴絤旚銞鈆闑鎷偀韠佂芖楓桊峋姍危竢昂蔣孍砐隴薨仏篁憯淕退芷軂箺厛輔諛縷油鉕僌雒瀠攏森歎己缿簸曡芙苖矆疭晀檂蔎爍檈