實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可表格2

1、記錄一覽表R/ ZJS27 第1頁(yè) 共 頁(yè) 序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 號(hào)保存期(年)1客戶跟蹤檢測(cè)申請(qǐng)表R/ ZJS0152檢測(cè)記錄查詢登記表R/ ZJS0253技術(shù)資料借閱登記表R/ ZJS0354客戶投訴受理和處理記錄表R/ ZJS0455受控文件清單目錄R/ ZJS0556文件分發(fā)、領(lǐng)用記錄單R/ JS0257文件、記錄借閱登記表R/ ZJS0658文件制定、審批表R/ JS0159文件修改申請(qǐng)、審批表R/ JS03510文件修改通知單R/ JS04511文件作廢通知單R/ JS05512文件、記錄銷毀登記表R/ ZJS07513文件評(píng)審記錄表R/ ZJS08514合同評(píng)審記錄表R/

2、 ZJS09515合同變更評(píng)審記錄表R/ ZJS10516商業(yè)性委托檢測(cè)協(xié)議書R/ ZJS11517分包項(xiàng)目申請(qǐng)認(rèn)表R/ ZJS12518分包通知書R/ ZJS13519分包實(shí)驗(yàn)室能力調(diào)查表R/ ZJS14520分包實(shí)驗(yàn)室一覽表R/ ZJS15521備件材料采購(gòu)計(jì)劃表R/ ZJS16522設(shè)備驗(yàn)收記錄表R/ ZJS17523內(nèi)部送檢委托單R/ ZJS18524化學(xué)藥品驗(yàn)收確認(rèn)記錄R/ ZJS195R/ ZJS27 第2頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 號(hào)保存期(年)25實(shí)驗(yàn)室超純水記錄表R/ ZJS20526客戶檔案記錄表R/ ZJS21527客戶滿意度調(diào)查表R/ ZJS22528日常工

3、作質(zhì)量監(jiān)督記錄表R/ ZJS23529不符合檢測(cè)工作控制記錄表R/ ZJS24530糾正措施記錄表R/ ZJS25531預(yù)防措施記錄表R/ ZJS26532記錄一覽表R/ ZJS27533年度內(nèi)部審核計(jì)劃R/ ZJS28534內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃R/ ZJS29535不符合項(xiàng)報(bào)告R/ ZJS30536內(nèi)部審核報(bào)告R/ ZJS31537內(nèi)部審核記錄表R/ ZJS32538管理評(píng)審計(jì)劃R/ ZJS33539管理評(píng)審記錄R/ ZJS34540管理評(píng)審報(bào)告R/ ZJS35541理化中心職工免予考核上崗確認(rèn)表R/ ZJS36542理化中心職工上崗證R/ ZJS37543實(shí)驗(yàn)室鉑金（黃）坩堝出入庫(kù)臺(tái)帳R/ Z

4、JS38544理化中心職工上崗考核記錄表R/ ZJS39545廢氣稀釋塔監(jiān)控處理記錄R/ ZJS40546實(shí)驗(yàn)室廢液處理記錄R/ ZJS41547非標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)表R/ ZJS42548標(biāo)準(zhǔn)方法使用/變更驗(yàn)證表R/ ZJS435R/ ZJS27 第3頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 號(hào)保存期(年)49標(biāo)準(zhǔn)有效性跟蹤表R/ ZJS44550測(cè)量及數(shù)據(jù)管理軟件適用性確認(rèn)表R/ ZJS45551新檢測(cè)項(xiàng)目申請(qǐng)表R/ ZJS46552新檢測(cè)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)審表R/ ZJS47553政策和程序偏離申請(qǐng)表R/ ZJS48554允許例外偏離監(jiān)控記錄R/ ZJS49555檢測(cè)工作任務(wù)單R/ ZJS50556樣品

5、接收登記臺(tái)帳R/ ZJS51557設(shè)備日常檢修外委申報(bào)表R/ ZJS52558儀器設(shè)備維修記錄表R/ ZJS53559儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃及確認(rèn)表R/ ZJS54560儀器設(shè)備期間核查記錄表R/ ZJS55561標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表R/ ZJS56562設(shè)備期間核查一覽表R/ ZJS57563標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查一覽表R/ ZJS58564測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)結(jié)果使用確認(rèn)表R/ ZJS59565標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)明細(xì)一覽表R/ ZJS60566標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收確認(rèn)記錄表R/ ZJS61567標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定記錄R/ ZJS62568抽樣記錄單R/ ZJS63569抽樣任務(wù)單R/ ZJS64570年度質(zhì)量

6、控制計(jì)劃R/ ZJS65571年度質(zhì)量控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告R/ ZJS66572留樣復(fù)查結(jié)果記錄R/ ZJS675R/ ZJS27 第4頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 號(hào)保存期(年)73比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果記錄R/ ZJS68574理化中心檢測(cè)報(bào)告R/ ZJS69575年度客戶滿意度調(diào)查報(bào)告R/ ZJS70576理化中心檢測(cè)能力表R/ ZJS71577實(shí)驗(yàn)室分析樣品處理記錄R/ ZJS72578鉑金（黃）坩堝班中移交領(lǐng)用記錄 R/ ZJS73579鉑金（黃）坩堝班組移交、接收記錄R/ ZJS74580煤焦工業(yè)分析原始記錄R/ ZJS75581分光光度法分析原始記錄R/ ZJS76582重量法分析S

7、i/SiO2原始記錄R/ ZJS77583容量法分析原始記錄R/ ZJS78584紅外碳硫儀分析原始記錄R/ ZJS79585ICP-OES法測(cè)定低合金鋼原始記錄R/ ZJS80586分析結(jié)果綜合記錄本R/ ZJS81587標(biāo)準(zhǔn)溶液配制稀釋記錄R/ ZJS82588容量法分析全鐵原始記錄R/ ZJS83589直讀光譜儀班中比對(duì)記錄R/ ZJS84590直讀光譜儀標(biāo)準(zhǔn)化與類型標(biāo)準(zhǔn)化校準(zhǔn)記錄R/ ZJS85591危險(xiǎn)化學(xué)品出、入庫(kù)臺(tái)帳R/ ZJS86592危險(xiǎn)化學(xué)品檢查記錄R/ ZJS87593危險(xiǎn)化學(xué)品空瓶出、入庫(kù)臺(tái)賬R/ ZJS88594強(qiáng)毒危險(xiǎn)化學(xué)品使用記錄R/ ZJS89595理化中心年度

8、職工培訓(xùn)計(jì)劃R/ ZJS9096理化中心職工培訓(xùn)記錄表R/ ZJS9197理化中心職工培訓(xùn)評(píng)價(jià)表R/ ZJS9298CNAS CL10內(nèi)部審核記錄表R/ ZJS93R/ ZJS27 第5頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 號(hào)保存期(年)99CNAS CL19內(nèi)部審核記錄表R/ ZJS94100合格供方評(píng)審記錄表R/ ZJS95101合格供方名錄R/ ZJS96102標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)表R/ ZJS975103鋼水化學(xué)成分不同分析方法比對(duì)記錄R/ ZJS98104不同直讀光譜儀分析結(jié)果比對(duì)記錄R/ ZJS99105不同力學(xué)試驗(yàn)機(jī)檢測(cè)結(jié)果比對(duì)記錄R/ ZJS100106理化中心職工培訓(xùn)臺(tái)賬R/ ZJ

9、S101107彎曲壓頭直徑校準(zhǔn)報(bào)告R/ ZJS102108重要易耗品驗(yàn)收核查記錄表R/ ZJS103客戶跟蹤檢測(cè)申請(qǐng)表R/ ZJS01 No: 20 15 - 01 申請(qǐng)單位跟蹤人員申請(qǐng)日期跟蹤項(xiàng)目及范圍批準(zhǔn)人陪同人經(jīng)辦人 檢 測(cè) 記 錄 查 詢 登 記 表R/ ZJS02 No: 20 - 查 詢 人查詢目的查詢內(nèi)容批 準(zhǔn) 人經(jīng) 辦 人技術(shù)資料借閱登記表 R/ ZJS03 年份：序號(hào)技術(shù)資料名稱借閱數(shù)量借閱日期歸還日期借閱人經(jīng)辦人 客戶投訴受理和處理記錄表 R/ ZJS04 No: 20 14 - 01 客戶名稱煉鋼廠聯(lián)系人及電話投訴內(nèi)容 投訴人/日期：受理意見 受理人/日期：調(diào)查情況 投訴

10、成立，轉(zhuǎn)入糾正措施管理程序。 投訴不成立，向客戶反饋說(shuō)明。質(zhì)量負(fù)責(zé)人/日期：處理意見主任/日期：反饋情況反饋人/日期：受控文件清單目錄R/ ZJS05 單位：序號(hào)受控文件名稱文件編號(hào)文件受控號(hào)備注 編制： 日期：文件分發(fā)、領(lǐng)用記錄單R/JS-02 No:0026文件名稱文件編號(hào)發(fā)放范圍序號(hào)收文部門/單位分發(fā)編號(hào)份數(shù)收件人發(fā)件人備注12文件、記錄借閱登記表R/ ZJS06 No: 20 - 序號(hào)文件/記錄名稱文件/記錄編號(hào)借閱日期歸還日期借閱人經(jīng)辦人 文件制定、審批表 R/JS-01 NO：文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）名稱編制部門單位歸口部門主要起草人主要內(nèi)容及附件審查意見主管部門單位審查相關(guān)部門單位會(huì)簽

11、 審查負(fù)責(zé)人： 年 月 日部門單位負(fù)責(zé)人日期批準(zhǔn) 批準(zhǔn)人： 日期：發(fā)布文件編號(hào)實(shí)施日期 發(fā)布部門單位： 日期：備注文件修改申請(qǐng)、審批表 R/JS-03 No:文件名稱文件編號(hào)修改狀態(tài)提出修改單位/部門申請(qǐng)修改原因及意見：申請(qǐng)人:日期:修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容（可另加附頁(yè)） 修改人:日期:審查意見：審查人:日期:批準(zhǔn):實(shí)施日期:批準(zhǔn)人:日期:文件修改通知單修改文件名稱文件編號(hào)修改部門/單位發(fā)放范圍修改內(nèi)容：。修改方式：實(shí)施日期： 修改部門：質(zhì)計(jì)部 修改人：程進(jìn) 日期：R/JS-04 No:文件作廢通知單作廢文件名稱作廢文件編號(hào)文件作廢部門發(fā)放范圍作廢原因：作廢實(shí)施日期： 文件作廢部門/人： 日期：R

12、/JS-05 NO:文件、記錄銷毀登記表R/ ZJS07 No: 20 - 序號(hào)文件/記錄名稱文件/記錄編號(hào)數(shù)量銷毀日期銷毀原因批準(zhǔn)人銷毀人文件評(píng)審記錄表R/ ZJS08 No: 20 - 文件名稱文件編號(hào)編 制 人編制日期 年 月 日審 核 人審核日期 年 月 日批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期 年 月 日評(píng)審情況（評(píng)審方式、具體過(guò)程、相關(guān)說(shuō)明或討論情況等）：評(píng)審意見（文件適用性、有效性或修訂變更意見等）：評(píng)審員/日期： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人/日期：合同評(píng)審記錄表R/ ZJS09 No: 20 15 YL01 委托方信息及要求委托單位聯(lián)系人及電話樣品名稱樣品數(shù)量檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)方法報(bào)告日期檢測(cè)室接樣后5天內(nèi) 出檢測(cè)結(jié)果

13、檢測(cè)費(fèi)用和付款方式內(nèi)部客戶，無(wú)檢測(cè)費(fèi)其它/本中心能力評(píng)審人力資源滿足 不滿足備注儀器設(shè)備滿足 不滿足/環(huán)境條件滿足 不滿足檢測(cè)方法滿足 不滿足報(bào)告日期滿足 不滿足分包需要需要 不需要檢測(cè)費(fèi)用付款方式同意 不同意其它評(píng)審結(jié)論可簽訂 暫不能簽訂 不能簽訂評(píng)審參加人評(píng)審主持人評(píng)審日期合同變更評(píng)審記錄表R/ ZJS10 No: 20 - 原合同編號(hào)樣品名稱樣品狀態(tài)： 待檢 檢測(cè)中要求更改的內(nèi)容：合同更改理由：合同更改提議人提出方式電話提出日期 年 月 日書面受理人員日期 年 月 日評(píng)審結(jié)論： 評(píng)審人： 年 月 日委托方確認(rèn)意見： 授權(quán)人： 年 月 日商業(yè)性委托檢測(cè)協(xié)議書R/ ZJS11 委托受理編號(hào)：

14、SY 以下請(qǐng)委托方填寫委托方信息委托單位地 址聯(lián) 系 人聯(lián)系電話郵 編傳真樣品信息樣品名稱樣品數(shù)量樣品原編號(hào)樣品狀態(tài)塊狀（ ） 顆粒狀（ ） 粉末狀（ ） 液態(tài)（ ）樣 品 量樣品處理意 見樣品檢測(cè)完畢：報(bào)損（ ） 取回未損樣品（ ）檢測(cè)要求檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)方法（本欄留空視為同意由本中心選定方法）報(bào)告格式簡(jiǎn)化（ ） 規(guī)范（ ）出具報(bào)告日期報(bào)告交付自取（ ） 掛號(hào)郵寄（ ） 快遞（ ）以下由本中心填寫檢測(cè)費(fèi)用付款方式其它說(shuō)明我方保證所提供所有信息資料和實(shí)物的真實(shí)性，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；同意檢測(cè)及其它服務(wù)按此協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行，并支付檢測(cè)費(fèi)用和提供必要的合作。 委托方代表簽名： 年 月 日 受理方代表/合同評(píng)審

15、員簽名： 年 月 日 XXXXX有限公司理化中心內(nèi)部送檢委托單R/ ZJS18 委托受理編號(hào)：NB 委托方信息委托單位委托日期聯(lián) 系 人聯(lián)系電話樣品信息樣品名稱樣品數(shù)量樣品原編號(hào)樣品狀態(tài)塊狀（ ） 顆粒狀（ ） 粉末狀（ ） 液態(tài)（ ）樣 品 量樣品處理意 見樣品檢測(cè)完畢：報(bào)損（ ） 取回未損樣品（ ）檢測(cè)要求檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)方法（本欄留空視為同意由本中心選定方法）報(bào)告格式簡(jiǎn)化（ ） 規(guī)范（ ）出具報(bào)告日期委托原因說(shuō)明我方保證所提供所有信息資料和實(shí)物的真實(shí)性，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；同意檢測(cè)及其它服務(wù)按此委托內(nèi)容進(jìn)行，并提供必要的合作。 委托單位主管簽名： 年 月 日 受理方代表簽名： 年 月 日 分包項(xiàng)

16、目申請(qǐng)確認(rèn)表R/ ZJS12 No: 20 - 提出人審核人日期分包項(xiàng)目擬分包實(shí)驗(yàn)室名稱分包實(shí)驗(yàn)室地址郵編電話傳真聯(lián)系人分包理由審批意見批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期分包通知書 R/ ZJS13 No: 20 - 客戶名稱聯(lián)系電話委托樣品名稱 委托檢測(cè)項(xiàng)目需分包項(xiàng)目分包理由： 批準(zhǔn)： 日期：擬分包實(shí)驗(yàn)室地址客戶意見： 簽名： 日期： 分包實(shí)驗(yàn)室能力調(diào)查表R/ ZJS14 No: 20 - 分包實(shí)驗(yàn)室名稱地址郵編電話傳真聯(lián)系人分包項(xiàng)目分包實(shí)驗(yàn)室基本情況分析 簽名：評(píng)審結(jié)論 簽名：批準(zhǔn)日期 分包實(shí)驗(yàn)室一覽表 R/ ZJS15 No: 20 - 序號(hào)分包合同編號(hào)分包實(shí)驗(yàn)室名稱、地址聯(lián)絡(luò)電話、傳真分包項(xiàng)目合同期限備件材

17、料采購(gòu)計(jì)劃表R/ ZJS16 No: 20 - 編制單位： 年 月 日 共 頁(yè) 第 頁(yè)編 號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量要求 交貨期備注制表： 審核：主管：設(shè)備驗(yàn)收記錄表 設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)使用單位安裝地點(diǎn)一般檢查情況（外觀是否完整、技術(shù)資料是否齊全、配件是否齊全等）：功能、運(yùn)行、技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)收情況：綜合驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收人： 日期： 審核人： 日期：R/ ZJS17 No: 20 - 化學(xué)藥品驗(yàn)收確認(rèn)記錄購(gòu)買 日期名稱數(shù)量規(guī)格生產(chǎn)單位驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收 結(jié)果確認(rèn)日期驗(yàn)收員備注外觀包裝標(biāo)識(shí)有效期R/ ZJS19 No: 20 - 實(shí)驗(yàn)室超純水記錄表 R/ ZJS20 設(shè)備名稱： 設(shè)備編號(hào)：

18、 故障、維護(hù)、維修記錄檢測(cè)項(xiàng)目及結(jié)論制水人員制水日期審核員電導(dǎo)率（25） (mS/m)吸光度(254nm,1cm光程）可氧化物質(zhì)(mg/L)蒸發(fā)殘?jiān)?(mg/L)可溶性硅 （mg/L）判定等級(jí) 備注：根據(jù)GB/T6682-2008分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法要求，實(shí)驗(yàn)室二級(jí)水標(biāo)準(zhǔn)如下：電導(dǎo)率（25），ms/m0.10；可氧化物質(zhì)含量（mg/L）0.08 ；吸光度（254nm，1cm光程）0.01；蒸發(fā)殘?jiān)╩g/L）1.0；可溶性硅（mg/L）0.02。客戶檔案記錄表R/ ZJS21 No: 20 - 客 戶 名 稱委 托 的 主 要 業(yè) 務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話客戶滿意度調(diào)查表R/ ZJS22 No

19、: 20 - 客 戶 名 稱聯(lián)系電話、傳真聯(lián)系人反 饋 形 式書面 電話 口頭 電子郵件 上級(jí)轉(zhuǎn)達(dá)反饋信息內(nèi)容1工作人員的服務(wù)態(tài)度 滿意 較滿意 一般 差 2完成檢測(cè)合同的時(shí)效性 滿意 較滿意 一般 差 3檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正性 滿意 較滿意 一般 差4檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 滿意 較滿意 一般 差5與客戶的溝通合作情況滿意 較滿意 一般 差6對(duì)本中心的總體評(píng)價(jià)滿意 較滿意 一般 差對(duì)本中心工作的意見或建議反 饋 日 期反 饋 人為進(jìn)一步提高和改進(jìn)本中心檢測(cè)質(zhì)量管理體系，更好地為您服務(wù)，請(qǐng)您客觀、如實(shí)地填寫，謝謝！ xxxx有限公司理化中心 日常工作質(zhì)量監(jiān)督記錄表R/ ZJS23 No: 20 14 YL

20、01 單位原料分析組被監(jiān)督人員檢測(cè)項(xiàng)目石灰石中氧化鈣的檢測(cè)檢測(cè)日期監(jiān)督 內(nèi)容樣品制備、標(biāo)識(shí) 是否符合管理體系要求 是 否儀器設(shè)備的檢查和使用 是否符合管理體系要求 是 否環(huán)境條件確認(rèn) 是否符合管理體系要求 是 否檢測(cè)方法選用 是否符合管理體系要求 是 否試劑藥品配制和標(biāo)識(shí) 是否符合管理體系要求 是 否檢測(cè)操作 是否符合管理體系要求 是 否數(shù)據(jù)處理和記錄 是否符合管理體系要求 是 否樣品處置 是否符合管理體系要求 是 否內(nèi)務(wù) 是否符合管理體系要求 是 否不符合 問(wèn)題描述質(zhì)量監(jiān)督員： 日期：監(jiān)督 結(jié)論勝任此項(xiàng)檢測(cè)工作。存在一般性問(wèn)題，需繼續(xù)督促提高。存在嚴(yán)重性問(wèn)題，需暫停此項(xiàng)檢測(cè)工作，進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)

21、。質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：不符合檢測(cè)工作控制記錄表R/ ZJS24 No: 20 - 責(zé)任單位發(fā)生日期不符合工作項(xiàng)目不符合工作描述 質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人：不符合工作評(píng)價(jià)和措施評(píng)價(jià)： 一般 可能再度發(fā)生 嚴(yán)重措施： 直接糾正 需制定糾正措施，轉(zhuǎn)入糾正措施管理程序 暫停工作 扣發(fā)報(bào)告 通知客戶 其它措施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期：責(zé)任單位 確認(rèn) 確認(rèn)人： 日期：批準(zhǔn)恢復(fù)/ 取消工作根據(jù)No: 20_-_糾正措施記錄表內(nèi)容，批準(zhǔn) 工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期：糾 正 措 施 記 錄 表項(xiàng)目名稱責(zé)任單位事實(shí)描述 審核員/日期：原因分析 及糾正措施要求完成日期：責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期： 日期：糾正

22、措施 執(zhí)行情況責(zé)任單位負(fù)責(zé)人/日期： 糾正措施 有效性驗(yàn)證驗(yàn)證員： 質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期： 日期：R/ ZJS25 No: 20 - 預(yù)防措施記錄表項(xiàng)目名稱責(zé)任單位潛在不符合 問(wèn)題描述 審核員/日期：原因分析 及預(yù)防措施要求完成日期：責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期： 日期：預(yù)防措施 執(zhí)行情況責(zé)任單位負(fù)責(zé)人/日期： 預(yù)防措施 有效性驗(yàn)證驗(yàn)證員： 質(zhì)量/技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期： 日期： R/ ZJS26 No: 20 - 記錄一覽表R/ ZJS27 No: 20 - 序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 號(hào)保存期(年)不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告 R/ ZJS30 No: 20 14 - 01 受審核單位

23、審核日期。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不符合類型：嚴(yán)重不符合 一般不符合 內(nèi)審員： 被審核單位確認(rèn)/日期： 原因分析及糾正措施： 預(yù)定完成日期： 單位負(fù)責(zé)人/日期： 內(nèi)審員/日期：糾正措施的的驗(yàn)證： 內(nèi)審員/日期：內(nèi)部審核記錄表 R/ ZJS32 No: 20 - 被審核單位： 內(nèi)審員： 審核日期：條款審核內(nèi)容檢查方法結(jié)果記錄4管理要求4.1組織4.1.1實(shí)驗(yàn)室或其所在組織應(yīng)是否是一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體。如果實(shí)驗(yàn)室隸屬于某一法人單位，是否有獨(dú)立的建制，其機(jī)構(gòu)組成是否有主管部門（獨(dú)立法人單位）的批準(zhǔn)文件，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人是否得到主管部門的正式書面任命，并授權(quán)實(shí)驗(yàn)室獨(dú)立進(jìn)行規(guī)定范圍的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)工作?查實(shí)

24、驗(yàn)室法律識(shí)別文件、注冊(cè)登記法律文件、法人任命文件、委托授權(quán)文件，實(shí)驗(yàn)室是否有違反法規(guī)現(xiàn)象。符合要求。xxxx是獨(dú)立法人單位，具有相應(yīng)的法律文件證明，中心檢驗(yàn)所隸屬法人下屬單位，有獨(dú)立的建制，機(jī)構(gòu)組成有主管部門的批準(zhǔn)文件，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人得到主管部門的正式書面任命。4.1.2實(shí)驗(yàn)室有責(zé)任確保所從事檢測(cè)工作應(yīng)符合準(zhǔn)則的要求，并能滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)的需求。查質(zhì)量手冊(cè)中實(shí)驗(yàn)室有無(wú)以下承諾：所從事檢測(cè)工作應(yīng)符合準(zhǔn)則要求，并能滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)的需求以及實(shí)際執(zhí)行的情況。符合要求。質(zhì)量手冊(cè)中有明確承諾并切實(shí)履行職責(zé)，有行為準(zhǔn)則規(guī)定并有效實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)2章3節(jié)。4.1.3實(shí)驗(yàn)室的管理體系應(yīng)覆蓋實(shí)驗(yàn)室在固定

25、設(shè)施內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場(chǎng)所，或在相關(guān)的臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施中進(jìn)行的工作。查管理體系是否覆蓋以下工作：在固定設(shè)施的場(chǎng)所，離開其固定設(shè)施的場(chǎng)所或在相關(guān)的臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施中進(jìn)行的工作。符合要求。均為固定場(chǎng)所，其運(yùn)作按實(shí)驗(yàn)室管理體系要求進(jìn)行。4.1.4如果實(shí)驗(yàn)室還從事檢測(cè)以外的活動(dòng)，為了鑒別潛在的利益沖突，應(yīng)界定涉及檢測(cè)或?qū)z測(cè)有影響的關(guān)鍵人員的職責(zé)。查實(shí)驗(yàn)室除檢測(cè)外，是否還承擔(dān)生產(chǎn)、科研商貿(mào)營(yíng)銷等其他影響實(shí)驗(yàn)室公證性的工作，檢查主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵人員的職責(zé)界定是否合理。 符合要求。有保證實(shí)驗(yàn)室公正性的文件規(guī)定，不存在檢測(cè)以外的工作，合理規(guī)定了關(guān)鍵人員的職責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)4章1節(jié)第3條款4.1.5實(shí)驗(yàn)室應(yīng)：a)有管理人員和技術(shù)人員，不考慮他們的其他職責(zé)。他們具有所需的權(quán)力和資源以履行包括實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系的職責(zé)、識(shí)別對(duì)管理體系或檢測(cè)程序的偏離，以及采取措