林業(yè)局年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)報(bào)告供借鑒

1、林業(yè)局年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)報(bào)告供借鑒xxxx在林業(yè)局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的精心指導(dǎo)下，林業(yè)局全體財(cái)務(wù)工作人員主動(dòng)作為，盡心履職，攻堅(jiān)克難，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得實(shí)效。一、單位機(jī)構(gòu)及人員情況（一）職能職責(zé)縣林業(yè)局是全額撥款的行政單位。主要職責(zé)是：組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)法制監(jiān)督管理責(zé)任；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地保護(hù)工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣石漠化防治工作；組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；研究提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣

2、森林防火工作責(zé)任；參與擬訂全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)，提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議；組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、外事和宣傳工作、指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況根據(jù)上述職責(zé)，縣林業(yè)局設(shè)x個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、造林股（縣綠化委員會(huì)辦公室、縣世界銀行貸款林業(yè)項(xiàng)目辦公室、縣退耕還林辦公室）、資源林政股（林業(yè)發(fā)展改革股）、政策法規(guī)股（行政審批股、縣人民政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室）、野生動(dòng)植物保護(hù)股、人事股。下設(shè)“xx縣森林公安分局森林、xx縣林業(yè)基金管理站、xx縣林業(yè)科技推廣站、森林保護(hù)站、木材管理站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、國(guó)有林場(chǎng)與森林公園

3、管理站、林業(yè)種苗管理站、林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理站、造林綠化工程監(jiān)理管理站、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易管理中心、森林資源資產(chǎn)評(píng)估中心、城關(guān)林業(yè)工作站、xx林業(yè)工作站、里田林業(yè)工作站、xx林業(yè)工作站、xx林業(yè)工作站、團(tuán)結(jié)林業(yè)工作站、xx林業(yè)工作站、xx木材檢查站、xx木材檢查站、xx木材檢查站、xx木材檢查站、鐵路木材站”等二十七個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。xx縣森林公安局（xx縣森林防火指揮部辦公室）；xx縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，核定全額事業(yè)編xx名；xx縣生態(tài)公益林服務(wù)站，核定全額事業(yè)編x名；xx縣森林病蟲(chóng)害防治站（xx縣林業(yè)科技推廣站），核定全額事業(yè)編x名；xx縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)（xx縣森林資源監(jiān)測(cè)中心），核定全額撥款事業(yè)編x名

4、；xx縣國(guó)有林場(chǎng)與森林公園工作站，核定全額撥款事業(yè)編x名；xx縣林木種苗服務(wù)站，核定全額撥款事業(yè)編 x名；xx縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)站，核定全額撥款事業(yè)編x名；xx縣造林綠化工程監(jiān)理服務(wù)站，核定全額事業(yè)編xx名；xx縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心，核定全額事業(yè)編x名；五所木材檢查站（加掛xx縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法中心），核定全額事業(yè)編xx名；八所林業(yè)工作站（片站），核定全額撥款事業(yè)編xxx名、自收自支編制xx名。核定編制數(shù)xxx名，其中，森林公安局政法專項(xiàng)編制xx名，行政編制xx名，工勤編制x名，事業(yè)全額編制xxx名，差額編制xx名 。預(yù)算實(shí)有人員xxx名。二、林業(yè)局部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成xx縣林業(yè)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他

5、二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入xxxx年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有xx縣林業(yè)局本級(jí)。三、預(yù)算執(zhí)行情況及分析（一）部門(mén)決算的基本情況1、年度收支決算情況。xxxx年度本年收入xxxxx.xx萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入xxxxx.xx萬(wàn)元。xxxx年度支出合計(jì)xxxxx.xx萬(wàn)元，其中：基本支出xxxx.xx萬(wàn)元；項(xiàng)目支出xxxx.xx萬(wàn)元。2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。1基本支出：xxxx年度財(cái)政撥款基本支出xxxx.xx萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)xxxx.xx萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、

6、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)xxxx.xx萬(wàn)元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等）。2項(xiàng)目支出：（森林生態(tài)景觀提質(zhì)、油茶獎(jiǎng)補(bǔ)種植）支出xxxx萬(wàn)元，主要用于油茶造林、人工造林和更新，我局負(fù)責(zé)項(xiàng)目的作業(yè)設(shè)計(jì)、組織實(shí)施、檢查驗(yàn)收、檔案資料

7、收集整理和資金兌現(xiàn)前的準(zhǔn)備等工作，目前已完成檢查驗(yàn)收。（病蟲(chóng)害防治）支出xxx萬(wàn)元，主要由于氣候原因，經(jīng)我局森保站和基層林業(yè)站監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)，全縣監(jiān)測(cè)松林面積xx萬(wàn)畝，首次發(fā)現(xiàn)松線蟲(chóng)病，松線蟲(chóng)病疫主要分布在x鎮(zhèn)、五嶺鎮(zhèn)、巖泉鎮(zhèn)、笆籬鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)。（公益林配套）支出xxx萬(wàn)元，主要用于xxxx年省級(jí)以上公益林生態(tài)補(bǔ)償驗(yàn)收合格面積xx.xx萬(wàn)畝，經(jīng)過(guò)縣財(cái)政“一卡通”發(fā)放和直接從財(cái)政撥付到經(jīng)營(yíng)單位，資金兌現(xiàn)率xxx%。（第七輪、八輪十萬(wàn)畝工程）xxx.xx萬(wàn)元，主要用于已納入國(guó)家重點(diǎn)林業(yè)項(xiàng)目、林農(nóng)零星造林、林農(nóng)未申請(qǐng)及實(shí)施造林施工但驗(yàn)收合格等兌付補(bǔ)助資金。（森林防火）支出xxx.xx萬(wàn)元，主要用于xx縣森

8、林公安局與縣森林防火指揮部辦公室組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督xx個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）森林防火工作，承擔(dān)林火監(jiān)測(cè)、信息網(wǎng)絡(luò)管理和火災(zāi)預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)工作，協(xié)調(diào)指揮重大森林火災(zāi)的撲救工作。（周邊綠化工程）支出xxxx.xx萬(wàn)元，我縣啟動(dòng)實(shí)施了xxxx年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升及造林綠化工程。全年完成人工造林和更新面積xxxxx.x畝，為年度計(jì)劃任務(wù)的xxx.x%，其中珠江防護(hù)林項(xiàng)目xxxx畝，面上造林xxxxx.x畝，成活率均在xx%以上。完成裸露山地造林xxxx畝，低效林改造xxxx畝，退化林修復(fù)x.x萬(wàn)畝，新增封山育林面積x萬(wàn)畝。四、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況xxxx年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出xxxx.xx萬(wàn)元，比xxxx年增加

9、xxx.xx萬(wàn)元，增長(zhǎng)xx.xx %。不包括人員經(jīng)費(fèi)和一般行政管理項(xiàng)目支出，變動(dòng)主要原因是：公務(wù)員人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況xxxx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為xxx萬(wàn)元，支出決算為xx元，完成預(yù)算的xx.xx%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)x次，因公出國(guó)x人次），完成預(yù)算的x%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為xx.xx萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置x臺(tái)，保有量xx臺(tái)），完成預(yù)算的xx.xx%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為xx.xx萬(wàn)元（公務(wù)接待xxx批，共計(jì)xxxx人，完成預(yù)算的xx.xx %。xxxx 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因x、車改后，車輛

10、減少；x、我局嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)車輛與公務(wù)接待管理，財(cái)務(wù)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出；xxxx 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比xxxx 年減少x.xx萬(wàn)元，下降x.xx%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算x萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少x.xx 萬(wàn)元，降低x.xx%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加減少x.xx 萬(wàn)元，降低x.xx %。六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、年度政府采購(gòu)支出決算情況。關(guān)于政府采購(gòu)支出。我局嚴(yán)格遵照政府采購(gòu)規(guī)定，都采取先審批后采購(gòu)執(zhí)行的方針執(zhí)行。全年政府采購(gòu)支出金額xxx.xx萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出xx.xx萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出xxx.xx萬(wàn)

11、元、政府采購(gòu)服務(wù)支出xxx.xx 萬(wàn)元。2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至xxxx年xx月xx日，縣林業(yè)局（含林業(yè)局公安局）有車輛xx輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車xx輛、特種專業(yè)技術(shù)用車x輛、其他用車x輛。3、進(jìn)行部門(mén)決算分析。部門(mén)的決算反映各部門(mén)的收支狀況，也是部門(mén)預(yù)算運(yùn)行結(jié)果的年終數(shù)據(jù)反饋。應(yīng)從提高認(rèn)識(shí)與領(lǐng)導(dǎo)重視、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員建設(shè)、確保相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)相匹配、加強(qiáng)審核和監(jiān)督檢查、提高對(duì)部門(mén)決算報(bào)表的分析應(yīng)用等方面入手，切實(shí)提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量，為提高財(cái)務(wù)管理水平、提供領(lǐng)導(dǎo)決策參考、社會(huì)各界監(jiān)督都有著積極的作用。4、提出改進(jìn)措施一是加強(qiáng)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，組織培訓(xùn)教育、學(xué)習(xí)交流，提高業(yè)務(wù)水平和工作能力；二、是利用多

12、種方式、多種渠道，廣泛宣傳林業(yè)政策法規(guī)，提高群眾法制水平；三是加大森林防火設(shè)施和隊(duì)伍建設(shè)的投入，加強(qiáng)森林防火基礎(chǔ)。七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)xxxx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。林業(yè)項(xiàng)目x個(gè)，共涉及計(jì)劃資金xxxx.xx 萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到xxx%。共組織對(duì)“油茶獎(jiǎng)補(bǔ)種植、公益林補(bǔ)償、病蟲(chóng)害防治、第七、八輪十萬(wàn)畝生態(tài)營(yíng)造林補(bǔ)助、森林防火、森林生態(tài)景觀提質(zhì)、周邊綠化工程等x個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看： xxxx年，本部門(mén)全面完成了年初制定的工作計(jì)劃，各項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力。（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。我局對(duì)油茶獎(jiǎng)補(bǔ)種植、公益林補(bǔ)償、病蟲(chóng)害防治、第七、八輪十萬(wàn)畝生態(tài)營(yíng)造林補(bǔ)助、森林防火、森林生態(tài)景觀提質(zhì)、周邊綠化工程等x個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，x大項(xiàng)目，我單位自評(píng)得分xx.x分。業(yè)務(wù)工作質(zhì)量較高，實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與生態(tài)效益。具體表現(xiàn)為：第一，預(yù)算配置合理，人員經(jīng)費(fèi)與“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位。第二，預(yù)算資金分配較為合理，專項(xiàng)支出占比較高，部門(mén)主要職能的充分發(fā)揮得以保障。第三，部門(mén)