鑫達(dá)質(zhì)量手冊(cè)完成稿(校完630)

1、喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-01-2014標(biāo)題：目錄版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日 目 錄章 節(jié)標(biāo) 題頁 數(shù)1目 錄12手冊(cè)頒布令13質(zhì)量手冊(cè)說明14公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)15公司簡(jiǎn)介26管理者代表任命書17引用標(biāo)準(zhǔn)18管理層的承諾19術(shù)語和定義110質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖111管理體系職責(zé)分配表112手冊(cè)更改、修訂、換版和使用控制113質(zhì)量管理體系214管理職責(zé)315資源管理116客戶滿意過程管理317與顧客有關(guān)的過程控制程序518采購過程管理519生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序920產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)421監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序422測(cè)量、分

2、析和改進(jìn)4 附件1程序文件目錄2 附件2 生產(chǎn)工藝流程圖1喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-02-2014標(biāo)題：手冊(cè)頒布令版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日質(zhì)量管理體系文件發(fā)布令本公司為了與國際上的混凝土質(zhì)量管理接軌，提高整體競(jìng)爭(zhēng)能力，為了建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的全方位服務(wù)管理體系，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，規(guī)范質(zhì)量管理行為，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，特編制質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)對(duì)外是質(zhì)量保證的體現(xiàn)；對(duì)內(nèi)是公司全體員工在質(zhì)量管理活動(dòng)中，必須遵守的行為準(zhǔn)則。現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自發(fā)布日起進(jìn)行運(yùn)行。全體員工必須按質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真貫徹和實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)闡明了

3、所涉及的質(zhì)量保證的部門、崗位、職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，是指導(dǎo)本公司混凝土生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸、服務(wù)全過程質(zhì)量保證活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊(cè)的方法、管理及公司質(zhì)量體運(yùn)行管理皆授權(quán)管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)為我公司專門制定的內(nèi)部文件，版權(quán)屬于公司所有，未經(jīng)同意不得翻印。總經(jīng)理：日 期：2014年6月30日 喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-03-2014標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)說明版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況而編制的。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方

4、針和質(zhì)量目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用的“PDCA”方法。覆蓋了公司控制的質(zhì)量管理體系，并就與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量活動(dòng)做了明確的規(guī)定。手冊(cè)中的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)同公司的宗旨相應(yīng)，是公司對(duì)滿足所有顧客的承諾，是對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊(cè)是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)則。2適用范圍本手冊(cè)適用于公司承接的所有商品混凝土任務(wù)，在合同環(huán)境下，從生產(chǎn)準(zhǔn)備、原材料進(jìn)場(chǎng)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，到攪拌、運(yùn)輸、泵送、交付驗(yàn)收和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理和控制。質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室（以下簡(jiǎn)稱綜合辦）負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批

5、準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司綜合辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的具體發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊(cè)的發(fā)放：手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：公司最高管理層成員，有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由貫標(biāo)辦確定，管理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)對(duì)外發(fā)放需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，綜合辦辦理登記手續(xù)。手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何部門或個(gè)人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)的編制及文控版本編號(hào)，按英語字母的順序進(jìn)行，順序?yàn)椋篈、B、C、D、E手冊(cè)使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到綜

6、合辦，綜合辦對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審后，及時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-04-2014標(biāo)題：公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日質(zhì)量方針科學(xué)管理 精益求精誠信服務(wù) 和諧發(fā)展質(zhì)量目標(biāo)出廠合格率100%顧客滿意度90%合同履約率100%總經(jīng)理（簽字）:日 期: 2014年6月30日喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-05-2014標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/2實(shí)施日期：2014年7月1日公司簡(jiǎn)介喀左縣大營(yíng)子商砼攪拌站是喀左縣委于2014年5月批準(zhǔn)

7、成立的從事生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送各類規(guī)格建筑用大型現(xiàn)代化商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)，總投資2419萬元。公司總部地處朝陽市喀左縣大營(yíng)子鄉(xiāng)，距離凌源市12公里，交通便利，位置優(yōu)越，占地面積20000平方米。目前公司擁有生產(chǎn)設(shè)備有徐工集團(tuán)HZS180K型微機(jī)全自動(dòng)控制混凝土生產(chǎn)線兩條，生產(chǎn)能力為每小時(shí)360立方米混凝土；配有中聯(lián)輸送高度49米臂架泵車2輛，車載泵車2輛，拖泵1輛。海諾攪拌車20輛。設(shè)備性能可靠、計(jì)量精確、混凝土質(zhì)量穩(wěn)定、年生產(chǎn)能力可達(dá)到60萬立方米。公司擁有專業(yè)試驗(yàn)室，其中專業(yè)性檢測(cè)儀器有43臺(tái)（套）。技術(shù)人員制定了科學(xué)合理的配合比，并建立了行之有效的混凝土質(zhì)量控制保證體系，擁有良好的技術(shù)儲(chǔ)備，

8、具備喀左和凌源地區(qū)重點(diǎn)及大型項(xiàng)目工程商品混凝土的供應(yīng)能力。 公司匯集了一大批高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)精湛的工程人員和一支經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)操作和修理隊(duì)伍，配備了機(jī)械維護(hù)的專業(yè)檢測(cè)設(shè)備，確保設(shè)備具有良好的機(jī)械性能，保障了混凝土生產(chǎn)的順利進(jìn)行。企業(yè)現(xiàn)有職工50余人，其中具有中、高級(jí)職稱的技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量控制人員2名，初級(jí)職稱技術(shù)人員6名，大中專學(xué)歷以上15人，是一支技術(shù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良的隊(duì)伍。隨企業(yè)的發(fā)展，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)人才的培養(yǎng)，不斷完善企業(yè)管理、建立健全生產(chǎn)管理制度、質(zhì)量監(jiān)督體系，進(jìn)一步提高公司商品混凝土的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量，來滿足所有客戶和各類工程的商品混凝土的試驗(yàn)、檢測(cè)、評(píng)定要求?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)

9、商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-05-2014標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：2/2實(shí)施日期：2014年7月1日喀左鑫達(dá)公司以“誠信第一，質(zhì)量第一"為宗旨；以“創(chuàng)一流企業(yè)，建綠色家園"為目標(biāo)；本著“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神。讓更多的客戶了解鑫達(dá)，走近鑫達(dá)，認(rèn)可鑫達(dá)，全體鑫達(dá)員工愿以誠摯的服務(wù)及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與您攜手合作! 主營(yíng)產(chǎn)品有C10C60商品混凝土的生產(chǎn)和銷售。目前公司可承接C10C60普通商品混凝土、特種商品混凝土及各種抗?jié)B型、抗凍型、耐熱型商品混凝土的預(yù)拌工程?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-06-2014標(biāo)題：管理

10、者代表任命書版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日管理者代表任命書為了貫徹GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的管理、領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為管理者代表。 總經(jīng)理： 日 期：2014年6月30日喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-07-2014標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日引用標(biāo)準(zhǔn)1.GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 質(zhì)量管理體

11、系要求喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-08-2014標(biāo)題：管理層的承諾版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站管理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾：帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向顧客提供滿意的產(chǎn)品。承諾人：姓 名部 門職 務(wù)簽 名日 期喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-09-2014標(biāo)題：術(shù)語和定義版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日術(shù)語和定義1.手冊(cè)采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和

12、定義。2.本手冊(cè)表述供應(yīng)關(guān)系是：供方組織顧客。3.本手冊(cè)根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)還采用如下術(shù)語和定義。3.1混凝土預(yù)拌混凝土。3.2特殊混凝土：3.2.1大體積混凝土混凝土結(jié)構(gòu)物實(shí)體最小尺寸等于或大于 1米，或預(yù)計(jì)會(huì)因水泥水化熱引起混凝土內(nèi)外溫差過大而導(dǎo)致裂縫的混凝土。3.2.2 高強(qiáng)混凝土強(qiáng)度等級(jí)在C55（含）以上的混凝土。3.2.3 抗凍混凝土抗凍融F100（不含）以上的混凝土。3.2.4 特殊要求的混凝土對(duì)混凝土摻加的材料及混凝土性能有特殊要求的混凝土。3.3 大方量混凝土一次澆注量在2000立方米（含）以上的混凝土。3.4 箱梁混凝土跨度大于25米（含）的預(yù)應(yīng)力箱梁混凝土.3.5 普通混凝土

13、強(qiáng)度等級(jí)在C50（含）以下，且無特殊要求的混凝土。3.6 重要合同特殊混凝土、大方量混凝土、箱梁混凝土的“混凝土銷售合同”視為重要合同。3.7 一般合同一次供應(yīng)量不超過2000（不含）立方米；強(qiáng)度等級(jí)在C50（含）以下又無特殊要求的“混凝土銷售合同”視為一般合同。3.8 電話訂單混凝土供應(yīng)總量不超過200立方米的普通混凝土、并有信譽(yù)保證的顧 客，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)的批準(zhǔn)，可采用“電話訂單”的方式。3.9 主要生產(chǎn)設(shè)備攪拌機(jī)、鏟車(裝載機(jī))。3.10 主要運(yùn)輸設(shè)備罐車、泵車。3.11 質(zhì)量事故混凝土交付后，不能達(dá)到設(shè)計(jì)、規(guī)范及合同規(guī)定的質(zhì)量要求而發(fā)生的 混凝土質(zhì)量不合格并造成直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以下的

14、質(zhì)量事故。 3.12 重大質(zhì)量事故混凝土交付后，不能達(dá)到設(shè)計(jì)、規(guī)范及合同規(guī)定的質(zhì)量要求而發(fā)生的混凝土質(zhì)量不合格并造成直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的質(zhì)量事故。3.13 回訪對(duì)向顧客提供的混凝土和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤調(diào)查的活動(dòng)?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-10-2014標(biāo)題：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部經(jīng)營(yíng)部綜合辦財(cái)務(wù)部試驗(yàn)室主任試驗(yàn)員生產(chǎn)部部長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)綜合辦主任主管會(huì)計(jì)試驗(yàn)工驗(yàn)料員質(zhì)檢員資料員調(diào)度員操作員采購員收料員修理班車隊(duì)長(zhǎng)銷售員統(tǒng)計(jì)員保潔員保管員后勤食堂保安出納員喀

15、左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-11-2014標(biāo)題：管理體系職責(zé)分配表版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日 職能部門 體系要求管理層綜合辦經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部材料部設(shè)備部綜合管理部13.質(zhì)量管理體系13.1質(zhì)量管理體系總要求13.2文件要求13.2.1總則13.2.2質(zhì)量手冊(cè)13.2.3文件控制13.2.4記錄控制14.管理職責(zé)14.1 管理承諾14.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)14.3質(zhì)量方針14.4策劃14.5職責(zé)、權(quán)限與溝通14.6管理評(píng)審15.資源 管理15.1 資源提供15.2人力資源15.3基礎(chǔ)設(shè)施15.4工作環(huán)境16.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)16.1產(chǎn)品實(shí)

16、現(xiàn)的策劃16.2與顧客有關(guān)的過程16.3 采購16.5生產(chǎn)和服務(wù)提供16.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制16.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性16.5.5 產(chǎn)品防護(hù)16.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制17.測(cè)量分析和改進(jìn)17.1 總 則17.2測(cè)量和監(jiān)視17.2.1 顧客滿意17.2.2 內(nèi)部審核17.2.3 過程監(jiān)視和測(cè)量17.2.4 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量17.3 不合格品控制 17.4 數(shù)據(jù)分析17.5改進(jìn)17.5.1 持續(xù)改進(jìn)17.5.2 糾正措施17.5.3 預(yù)防措施注：“”表示責(zé)任部門/責(zé)任人；“”表示協(xié)助部門/協(xié)助人。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-12-2014標(biāo)題：手冊(cè)更改、修訂、

17、換版和使用控制版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日質(zhì)量手冊(cè)的更改、修訂、換版和使用控制1.1質(zhì)量手冊(cè)的更改、修訂、換版根據(jù)生產(chǎn)和管理實(shí)踐中不斷發(fā)展的情況，質(zhì)量手冊(cè)在使用和運(yùn)行期間，如果發(fā)現(xiàn)不夠完整之處，全體員工對(duì)手冊(cè)內(nèi)容有建議時(shí)，可提出書面意見送交經(jīng)理室，經(jīng)理室根據(jù)不同情況請(qǐng)?jiān)瓕徍瞬块T或組織相關(guān)部門共同審議，必要時(shí)由管理者代表主持，并按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行審批，由經(jīng)理室辦理文件更改通知書，通知各有關(guān)部門。質(zhì)量手冊(cè)修改次數(shù)較多，一頁中修改10處以上應(yīng)進(jìn)行換頁；如修改量較大（占20%以上）應(yīng)重新?lián)Q版。如出現(xiàn)下列情況之一者亦應(yīng)進(jìn)行換版。a.公司法人代表變動(dòng)，新法人代表的決策

18、變化時(shí)；b.質(zhì)量體系變動(dòng)較大，原手冊(cè)已不能適應(yīng)；c.質(zhì)量認(rèn)證的監(jiān)督審核時(shí)提出換版意見；。1.2質(zhì)量手冊(cè)使用的控制a.質(zhì)量手冊(cè)的持有者和保管人應(yīng)妥善保管，不準(zhǔn)丟失或損壞。如有丟失或損壞，應(yīng)辦理申請(qǐng)復(fù)制文件登記表，向經(jīng)理室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；b.質(zhì)量手冊(cè)不得外借和隨意復(fù)制，如需復(fù)制，須到經(jīng)理室申請(qǐng)，并由經(jīng)理室復(fù)印，在申請(qǐng)復(fù)制文件登記表中按“受控”和非“受控”文件進(jìn)行登記；c.質(zhì)量手冊(cè)的移交。質(zhì)量手冊(cè)的持有者調(diào)出或調(diào)離崗位，應(yīng)立即交回其質(zhì)量手冊(cè)，并到經(jīng)理室注銷；若更換工作崗位需持有質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)到經(jīng)理室申請(qǐng)，由經(jīng)理室辦理變更登記?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-13-2014標(biāo)題：質(zhì)量管理

19、體系 版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/2實(shí)施日期：2014年7月1日質(zhì)量管理體系1總要求1.1本公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及為達(dá)到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合國家標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系；體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并不斷改進(jìn)。1.2本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的流程見質(zhì)量管理圖。1.3本公司所選擇的任何有影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，應(yīng)確保對(duì)其管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程實(shí)施控制。2文件要求2.1總則2.1.1本公司質(zhì)量管理體系應(yīng)予文件化(以下簡(jiǎn)稱體系文件)。2.1.2體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；

20、過程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。2.1.3體系文件應(yīng)包括國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。2.1.4公司的體系文件包括:a.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊(cè)；c.程序文件；d.技術(shù)文件；e.管理文件；f.質(zhì)量記錄等。2.2質(zhì)量手冊(cè)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制；質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)包括但不限于：a.質(zhì)量管理體系的范圍；b.描述質(zhì)量管理體系各要求及其相互關(guān)系；c.體系程序或其他引用文件；喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-13-2014標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：2/2實(shí)施日期：2014年7月1日d.質(zhì)量手冊(cè)的管理見質(zhì)量程序文件控制程序

21、。2.3文件控制建立文件控制程序程序，以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的書面文件，包括：適用法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、技術(shù)文件和適當(dāng)外來文件。程序確保：a.文件發(fā)布前進(jìn)行審批，保證其充分性和適用性。b.必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)，文件更改由該文件原審批職能部門審批。c.在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件。d.規(guī)定文件編號(hào)實(shí)施辦法，使之容易識(shí)別和檢索，并保持文件清晰。e.對(duì)外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，規(guī)定發(fā)放范圍進(jìn)行控制。f.從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢的文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。2.4質(zhì)量記

22、錄的控制執(zhí)行記錄控制程序，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-14-2014標(biāo)題：管理職責(zé)版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/3實(shí)施日期：2014年7月1日管理職責(zé)1. 管理承諾總經(jīng)理為本公司質(zhì)量管理體系的貫徹實(shí)施和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在：a.通過會(huì)議、墻報(bào)、文件等形式向本公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客的需求及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b.確定符合本公司運(yùn)作和實(shí)施的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.主持每年不少于一次的管理評(píng)審，使質(zhì)量管理體系的適宜性，

23、充分性和有效性得以評(píng)價(jià)，并保持體系的持續(xù)改進(jìn)；d.保證質(zhì)量管理體系獲得必要的資源。2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2.1 總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。2.2 根據(jù)本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的需求與期望，本公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a>持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望b>按期按質(zhì)交付合格產(chǎn)品2.3 顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有管理體系和過程不足以滿足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。2.4 本公司通過市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定

24、或修訂。3 質(zhì)量方針3.1 本公司的質(zhì)量方針是科學(xué)管理，精益求精，誠信服務(wù)，和諧發(fā)展。3.2 質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布，體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量的追求和對(duì)顧客的承諾。3.3 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評(píng)審提供框架。3.4 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣導(dǎo)使本公司各個(gè)管理層及員工都理解，并貫徹于體系中。3.5 通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)本公司的發(fā)展。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-14-2014標(biāo)題：管理職責(zé)版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：2/3實(shí)施日期：2014年7月1日4. 策劃 4.1 在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，由總經(jīng)理確定并頒布。本公司質(zhì)量目標(biāo)：

25、產(chǎn)品合格率100%，顧客滿意度90%。4.2 質(zhì)量管理體系策劃4.2.1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。4.2.2 質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。策劃的更改，原則上通過管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。5. 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.1 職責(zé)和權(quán)限5.1.1 本公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖見質(zhì)量手冊(cè)0.6章節(jié)。5.1.2 職責(zé)和權(quán)限5.1.2.1總經(jīng)理 1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定； 2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，帶領(lǐng)全體員工努力完成董事會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)； 3.全面負(fù)責(zé)公司

26、行政工作，調(diào)配好人力、財(cái)力、物力資源并對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；確定與公司質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)； 4.著重抓經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、人事管理工作，分管財(cái)務(wù)核算科； 5.批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊(cè)，制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)，主持管理評(píng)審； 6.任命管理者代表，授權(quán)其建立和實(shí)施質(zhì)量體系，并保持其運(yùn)行。5.1.2.2管理者代表 1.確保按管理體系的要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系。 2.保證本公司各級(jí)員工提高滿足顧客的期望和要求的意識(shí)。 3.負(fù)責(zé)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 4.組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 5.負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃工作并參與管理評(píng)審?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/

27、SC-14-2014標(biāo)題：管理職責(zé)版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：3/3實(shí)施日期：2014年7月1日5.1.2.3其他管理部門/人員職責(zé)詳見部門/崗位人員職責(zé)6. 管理評(píng)審6.1 制定管理評(píng)審程序，總經(jīng)理每年至少召開一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審是在對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)和審議的基礎(chǔ)上，決定是否需要對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息：a.質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b.顧客的反饋意見；c.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性分析；d.預(yù)防和糾正措施的狀況；e.上一次管理評(píng)審措施的跟蹤；f.可能影響質(zhì)量

28、管理體系的變化；g.產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)和體系改進(jìn)的建議。6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：a.質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；b.本公司提供產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，以更好地滿足顧客的需求；c.所需的資源。6.4 管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件，由管理者代表保存。 6.5 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。 喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-15-2014標(biāo)題：資源管理版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/1實(shí)施日期：2014年7月1日資源管理1.資源的提供 本公司確保提供必要的資源（人員、設(shè)施、場(chǎng)地、設(shè)備、資金、技術(shù)、方法、信息等）

29、，以滿足需要： a.質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)； b.法律、法規(guī)及顧客滿意。2.人力資源2.1人員配置 本公司根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派其在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)，確保能勝任其工作。2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力本公司應(yīng)：a.鑒別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求；b.提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求； c.對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；d.確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)；e.保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適當(dāng)?shù)挠涗?。具體執(zhí)行人力資源管理控制程序。3.基礎(chǔ)設(shè)施 本公司設(shè)施提供生產(chǎn)操作的基礎(chǔ)，主要包括生產(chǎn)場(chǎng)地、硬件、軟件、工具、設(shè)備、檢驗(yàn)及搬運(yùn)

30、設(shè)施。具體執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理制度。4.工作環(huán)境本公司應(yīng)識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理制度。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-16-2014標(biāo)題：客戶滿意過程管理版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：1/3實(shí)施日期：2014年7月1日客戶滿意過程管理1產(chǎn)品推介a.向潛在的客戶推廣本公司產(chǎn)品，收集有關(guān)業(yè)務(wù)信息，向客戶提供公司簡(jiǎn)介及其相關(guān)的資質(zhì)等級(jí)證書；b.確定顧客要求（如：工作性、方量、交付、交付后質(zhì)量等）；c.如顧客有特殊性要求，應(yīng)制定相應(yīng)施工方案確保顧客要求得到滿足。施工方案內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容： 工程概況（包括技術(shù)要求）

31、； 原材料選用； 施工配合比選用； 生產(chǎn)過程控制； 攪拌過程控制； 出廠控制； 運(yùn)輸過程控制； 交付控制。2與客戶有關(guān)的過程2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定2.1.1業(yè)務(wù)人員與客戶洽談?dòng)嗀洠⒄勥^程中業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以衡量本公司的保證能力，以確保滿足客戶需求，實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的質(zhì)量承諾。2.1.2與產(chǎn)品有關(guān)要求應(yīng)包括：a.客戶規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求;b.客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期使用所必須的要求;c.法律和法規(guī)的要求;d.本公司確定的任何附加要求，例如優(yōu)惠承諾、配合要求等。2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審的分類a.對(duì)于所承接的

32、工程為國家或地區(qū)重點(diǎn)工程，或總訂量在2000m3以上，或連續(xù)澆筑喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-16-2014標(biāo)題：客戶滿意過程管理版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：2/3實(shí)施日期：2014年7月1日1000m3的混凝土工程或在技術(shù)上沒有施工先例的特殊混凝土，由銷售科組織相關(guān)科室人員就價(jià)格、付款方式，分析公司生產(chǎn)、運(yùn)輸能力及技術(shù)保障能力進(jìn)行討論，最后由銷售經(jīng)理及總工做出結(jié)論性意見，并由總經(jīng)理決裁，銷售科做好與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審記錄（見7.1）；b.對(duì)于無上述要求，且資金、生產(chǎn)、技術(shù)要求等方面要求均為常規(guī)，銷售科科長(zhǎng)可自行結(jié)論是否承接該合同，并在合同上加蓋“已評(píng)審”印章，作為與

33、產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審記錄。2.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審協(xié)調(diào)活動(dòng)銷售科應(yīng)做好與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審的各項(xiàng)組織、協(xié)調(diào)工作，以確保：a.產(chǎn)品各項(xiàng)要求得到明確規(guī)定；b.任何與初期洽談不一致的合同要求予以解決；c.公司具有滿足合同要求的能力。2.3客戶溝通2.3.1合同簽訂 合同會(huì)簽一式三份，加蓋合同專用章，銷售科存一份合同原稿，其它兩份交施工單位保存，銷售科將合同復(fù)印件發(fā)放到公司相關(guān)科室。由銷售科保存合同原稿，保存期3年，并登記合同臺(tái)帳（見7.2）。2.3.2合同修訂 合同執(zhí)行過程中，如果客戶改變混凝土技術(shù)、價(jià)格等方面要求，銷售科應(yīng)與客戶協(xié)商修訂的有關(guān)條款，最終達(dá)成一致意見。在合同臺(tái)帳上做好記錄，對(duì)修訂

34、內(nèi)容加蓋“已評(píng)審”印章，作為與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審記錄，將修訂信息及時(shí)正確地傳遞給相關(guān)科室。2.3.3合同執(zhí)行a.合同實(shí)施過程中，銷售科根據(jù)施工單位要求，下發(fā)順東公司生產(chǎn)通知單，發(fā)送到相關(guān)科室，做生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。b.銷售科組織產(chǎn)品的交付工作，與施工單位一起協(xié)調(diào)好現(xiàn)場(chǎng)混凝土的澆筑任務(wù)，并填寫施工日志，施工日志保存期限二年。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-16-2014標(biāo)題：客戶滿意過程管理版本號(hào)/修訂次：A/0頁碼：3/3實(shí)施日期：2014年7月1日2.3.4售后服務(wù)對(duì)于由我公司供應(yīng)產(chǎn)品工程為國家或地區(qū)重點(diǎn)工程或客戶有特殊技術(shù)要求的工程，銷售科在該工程完工后12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行

35、一次客戶回訪;對(duì)無上述特點(diǎn)的工程進(jìn)行抽查回訪,且回訪數(shù)量不低于工程總數(shù)的30%,并由客戶填寫客戶滿意調(diào)查表（見7.3），保存期三年。如客戶在施工過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷，銷售科要及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，能夠當(dāng)場(chǎng)解決的要當(dāng)場(chǎng)解決，若對(duì)下道工序沒有影響情況下，由技質(zhì)科組織試驗(yàn)室及時(shí)做出技術(shù)措施方案，協(xié)同用戶進(jìn)行分析，直至用戶滿意為止，并請(qǐng)客戶填寫客戶滿意調(diào)查表。2.3.5客戶滿意度調(diào)查分析、改進(jìn)銷售科根據(jù)客戶滿意調(diào)查表分析影響客戶滿意度的主要因素，確定改進(jìn)機(jī)會(huì)，向管理評(píng)審提交客戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告，客戶滿意調(diào)查表及客戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告由銷售科保存三年。記錄表格.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄.2合同臺(tái)帳.3客戶

36、滿意調(diào)查表喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-17-2014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào)修訂次：A/01/5實(shí)施日期：2014年7月1日與顧客有關(guān)的過程控制程序1.目的為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對(duì)過程作出規(guī)定并予以實(shí)施和保持。2.適用范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3.職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制、修改、實(shí)施和管理本程序。各相關(guān)部門組織實(shí)施。3.2經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審前的文件資料準(zhǔn)備、合同評(píng)審及合同的簽訂。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織本公司的安全、生產(chǎn)調(diào)度人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察活動(dòng)。3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工程標(biāo)書技術(shù)資料的準(zhǔn)備及有關(guān)技術(shù)要

37、求的評(píng)審工作。3.5材料部負(fù)責(zé)有關(guān)材料供應(yīng)的評(píng)審工作。3.6設(shè)備部負(fù)責(zé)有關(guān)設(shè)備保證的評(píng)審工作。4.工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客的要求，應(yīng)確定：a.顧客明示的產(chǎn)品要求，包括：產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付的時(shí)間及方法、價(jià)格、回款方式、結(jié)算方式等；b.顧客沒有明確要求，但有預(yù)期或規(guī)定用途的潛在要求；c.產(chǎn)品有法律、法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求；d.公司為滿足顧客要求，確定對(duì)顧客附加的承諾。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，經(jīng)營(yíng)部對(duì)已確定的顧客要求，組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審。4.2.2評(píng)審喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪

38、拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-17-2014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào)修訂次：A/02/5實(shí)施日期：2014年7月1日經(jīng)營(yíng)部與顧客洽談投標(biāo)或合同意向評(píng)審結(jié)論或是否中標(biāo)確定顧客要求，準(zhǔn)備合同草案經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的要求及供應(yīng)、制造、檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審是否常規(guī)合同有無不確定條款簽訂合同有是否是否結(jié)束執(zhí)行合同與顧客協(xié)商解決無主管經(jīng)理（或經(jīng)授權(quán)人）批準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門確定顧客的要求，進(jìn)行投標(biāo)或合同意向準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)部組織對(duì)標(biāo)書或產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審4.2.2.1評(píng)審流程圖喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-17-2014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào)修

39、訂次：A/03/5實(shí)施日期：2014年7月1日4.2.2.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同、訂單簽訂接受前進(jìn)行，應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b.顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如電話訂單），顧客的要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)；c.與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；d.公司有能力滿足規(guī)定的要求；e.當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除在接受合同或訂單前做評(píng)審?fù)猓€需對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并且將變更的信息及時(shí)通知各有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)的部門和人員獲悉已變更的要求。5.合同的類別a.重要合同b.一般合同c.電話訂單5.1 合同的評(píng)審5.1.1 經(jīng)營(yíng)部在進(jìn)行合同評(píng)審前要了解顧客的技術(shù)質(zhì)

40、量要求、工期要求、預(yù)計(jì)方量及澆注方式等，同時(shí)還要了解工程概況、特點(diǎn)、施工布置等情況。5.1.2 重要合同由主管經(jīng)理組織總工程師、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部、設(shè)備部進(jìn)行評(píng)審并簽字認(rèn)可。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填寫重要合同評(píng)審記錄，傳遞到參加評(píng)審的相關(guān)部門。5.1.3 一般合同由經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)組織經(jīng)營(yíng)部的內(nèi)部人員對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并在該合同上加蓋“合同已評(píng)審”章后簽字認(rèn)可，作為合同評(píng)審的記錄。5.1.4 電話訂單：由業(yè)務(wù)員口頭了解顧客的合同內(nèi)容并做好記錄，由經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。5.1.5 合同評(píng)審的內(nèi)容a.顧客對(duì)混凝土的技術(shù)要求是否明確、合理；b.技術(shù)、質(zhì)量、資料、工期等要求公司能否滿足；c.人員、設(shè)備

41、的配備是否有保證；d.材料的供應(yīng)和庫存是否有保證；e.現(xiàn)場(chǎng)條件能否滿足供混凝土要求；喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-17-2014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào)修訂次：A/04/5實(shí)施日期：2014年7月1日f.顧客所承擔(dān)的質(zhì)量及其他責(zé)任是否已明確，并得到顧客認(rèn)可；g.其他需要評(píng)審的事宜。5.2 合同的簽訂5.2.1 執(zhí)行合同法，在以上內(nèi)容確已保證的情況下，由經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員同顧客談判，雙方取得一致意見，并確保所有的合同要求都明確、合理后正式簽訂合同。5.2.2 混凝土銷售合同的內(nèi)容應(yīng)包括：a.顧客單位名稱、單位地點(diǎn)、工程名稱、工程地點(diǎn)、澆筑部位、運(yùn)距、現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人、

42、代表人、聯(lián)系電話、簽訂時(shí)間及地點(diǎn)；b.顧客對(duì)混凝土的澆筑時(shí)間、數(shù)量、澆筑方式和驗(yàn)收方式的要求；c.顧客對(duì)混凝土的技術(shù)要求，包括：混凝土的強(qiáng)度等級(jí)，抗?jié)B、抗凍、抗折的要求，到現(xiàn)場(chǎng)的坍落度，水泥品種、骨料規(guī)格、外加劑的種類和其他需要注明的技術(shù)要求；d.混凝土的價(jià)格、結(jié)算方式和付款方式；e.顧客應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，包括：混凝土的簽字驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)車輛的指揮和安全，以及施工過程中的配合工作等；f.其他雙方認(rèn)為需要明確的事項(xiàng)。5.2.3 合同簽訂后，雙方代表簽字并加蓋合同章后生效。經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)計(jì)員及時(shí)填寫合同臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)將混凝土銷售合同的復(fù)印件及時(shí)發(fā)放到生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、材料部，填寫發(fā)文登記表，經(jīng)營(yíng)部保留原件。5.

43、2.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)混凝土銷售合同的實(shí)施。5.2.5 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立顧客聯(lián)系檔案，保證與顧客之間有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)及其它事宜聯(lián)絡(luò)渠道的暢通?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-17-2014標(biāo)題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本號(hào)修訂次：A/05/5實(shí)施日期：2014年7月1日5.2.6 與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： a.產(chǎn)品信息； b.問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c.顧客信息反饋（包括投訴）。5.2.7 在產(chǎn)品銷售前、合同執(zhí)行中，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)通過各種渠道了解顧客的需求信息，并向顧客介紹公司的產(chǎn)品或合同的執(zhí)行情況。5.2.8 合同執(zhí)行后，應(yīng)收集顧客的反饋信息，建立回訪制度，

44、妥善處理顧客投訴，告之處理結(jié)果。5.3 合同的修訂當(dāng)公司與顧客認(rèn)為需要對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行修訂并取得一致意見后，按本程序4.4條款的要求進(jìn)行合同評(píng)審后與顧客重新簽訂合同，并保留原合同。重新簽訂的合同要確保相關(guān)部門、人員均知道已變更的要求。5.4 合同評(píng)審的記錄和保存5.4.1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同、合同評(píng)審記錄的、傳遞和保存，建立并保存合同臺(tái)帳。5.4.2 記錄保存在各自的使用部門，保存期及其它控制執(zhí)行記錄控制程序中的有關(guān)規(guī)定。6.相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序顧客滿意程度測(cè)量控制程序混凝土銷售合同管理辦法重要合同評(píng)審記錄混凝土銷售合同電話訂單合同臺(tái)帳顧客聯(lián)系檔案喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文

45、件號(hào)：XD/SC-18-2014標(biāo)題：采購過程管理 版本號(hào)修訂次：A/01/5實(shí)施日期：2014年7月1日采購過程管理1. 目的通過本程序的實(shí)施，確保所采購的原材料符合規(guī)定的要求。2 適用范圍識(shí)別、確定采購物資及相關(guān)技術(shù)文件及相關(guān)技術(shù)文件采購物資的技術(shù)文件本程序適用于公司混凝土生產(chǎn)所需各種原材料的采購管理工作。采購產(chǎn)品驗(yàn)證合格對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇是是否評(píng)審否對(duì)供方定期評(píng)價(jià)采購制定采購計(jì)劃制定采購標(biāo)準(zhǔn)喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-18-2014標(biāo)題：采購過程管理 版本號(hào)修訂次：A/02/5實(shí)施日期：2014年7月1日3 職責(zé)3.1材料部負(fù)責(zé)編制、修改、實(shí)施和管理本程序。3

46、.2材料部負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)所需原材料的采購供應(yīng)和管理，負(fù)責(zé)選擇合格供方，簽訂實(shí)施采購合同。3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)供方貨源處的驗(yàn)證及原材料的監(jiān)視和測(cè)量。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供月度生產(chǎn)計(jì)劃的信息。4 工作程序4.1采購要求4.1.1材料部負(fù)責(zé)按原材料類別搜集供方信息，對(duì)原材料供方的企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、業(yè)績(jī)、社會(huì)信譽(yù)等方面進(jìn)行調(diào)查分析。確定生產(chǎn)能力好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好并具有備案資格的原材料廠家作為候選原材料供方。4.1.2材料部向候選原材料供方發(fā)出原材料采購標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)候選原材料供方提供樣品及質(zhì)量證明資料。4.1.3評(píng)價(jià)資料內(nèi)容a.水泥供方提供有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書以及檢驗(yàn)報(bào)

47、告等質(zhì)量證明材料復(fù)印件。b.砂、石供方提供有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及質(zhì)量證明材料復(fù)印件。當(dāng)無法提供質(zhì)量證明材料時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部到供方處取樣試驗(yàn)，以檢驗(yàn)報(bào)告作為評(píng)價(jià)其質(zhì)量的依據(jù)。c.外加劑供方提供有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書以及使用說明書、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明材料復(fù)印件?？ψ罂h大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-18-2014標(biāo)題：采購過程管理 版本號(hào)修訂次：A/03/5實(shí)施日期：2014年7月1日d.摻合料供方提供有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書及檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明材料復(fù)印件。4.1.4材料部將候選原材料供方提供的樣品送技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行樣品

48、的監(jiān)視和測(cè)量。4.1.5每年年初材料部根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)候選供方的產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、供應(yīng)能力及包裝運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫合格供方評(píng)價(jià)表報(bào)主管經(jīng)理審批。4.1.6材料部根據(jù)合格供方評(píng)價(jià)表建立合格供方名冊(cè)，經(jīng)主管經(jīng)理審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 采購合同的簽訂4.2.1材料部向合格供方發(fā)出所需原材料的采購計(jì)劃，雙方草擬原材料采購合同，報(bào)總經(jīng)理審批。4.2.2合同中應(yīng)對(duì)原材料的品種規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、供貨期限、雙方責(zé)任等做出明確規(guī)定。4.2.3所有原材料采購合同由材料部負(fù)責(zé)保存管理。4.3 采購4.3.1材料部每月25日前根據(jù)原材料的庫存情況及下月的生產(chǎn)計(jì)劃信息，編

49、制月度材料采購計(jì)劃，報(bào)主管經(jīng)理審批后，從合格供方名冊(cè)中選擇廠家進(jìn)行采購。4.3.2材料部組織原材料的進(jìn)場(chǎng)。收料員填寫原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄，材料員根據(jù)當(dāng)月采購原材料的數(shù)量填寫原材料采購臺(tái)帳。喀左縣大營(yíng)子鑫達(dá)商砼攪拌站質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)：XD/SC-18-2014標(biāo)題：采購過程管理 版本號(hào)修訂次：A/04/5實(shí)施日期：2014年7月1日4.4 對(duì)供方的監(jiān)督控制4.4.1材料部依據(jù)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證和進(jìn)貨檢驗(yàn)等情況,每年年初對(duì)上一年的供方進(jìn)行一次評(píng)審,填寫合格供方考核記錄。對(duì)評(píng)審不合格的供方，由材料部填寫物資質(zhì)量情況反饋單，通知原材料供方改進(jìn)。并會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部對(duì)供方的改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)無明顯改進(jìn)的供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，可取消其合格供方資格，將其從合格供方名冊(cè)中刪除。4.4.