醫(yī)院工程供氣系統(tǒng)組件企業(yè)三發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

1、word可編輯2021年醫(yī)院工程供氣系統(tǒng)組件企業(yè)三年進展戰(zhàn)略規(guī)劃2021年8月目 錄一、公司進展目標3二、公司將來三年進展規(guī)劃3三、具體實施方案41、公司將來產品進展方案42、人力資源方案53、市場開拓方案54、產品線拓展方案65、融資渠道拓寬方案7四、風險因素及管理措施81、市場競爭加劇風險82、技術人員流失及短缺風險83、客戶集中度較高的風險94、供給商集中度較高的風險95、公司治理風險106、原材料價格波動風險107、公司規(guī)模較小的風險118、存貨余額較大的風險11一、公司進展目標公司主營業(yè)務為應用于醫(yī)院工程供氣系統(tǒng)組件的設計、生產、銷售，公司通過深耕技術，研發(fā)創(chuàng)新、優(yōu)質制造，成為國內應

2、用于醫(yī)院工程供氣系統(tǒng)組件行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)。目前公司主要是致力于醫(yī)用供氣系統(tǒng)整體解決方案的拓展，通過參與國家、行業(yè)、團體標準的編寫，參與國內優(yōu)質醫(yī)院工程建設，供給給國內優(yōu)質的呼吸機、麻醉機等配套生產企業(yè)，引領國內醫(yī)療器械行業(yè)的智能制造水平和國家標準向歐美等興旺國家水品邁進，通過企業(yè)全體人員的努力，爭取三年內做到中國醫(yī)氣系統(tǒng)行業(yè)第一品牌，再用五到八年，成為中國醫(yī)療及工業(yè)供氣系統(tǒng)行業(yè)的第一品牌，并實現(xiàn)公司供氣系統(tǒng)與國內智能網絡全面連接，真正實現(xiàn)供氣系統(tǒng)物聯(lián)。二、公司將來三年進展規(guī)劃在將來的三年內，公司將緊跟國家政策引導，特殊是堅決不移推動高質量進展，扭住深化供給側結構改革這條路線，把制造業(yè)高質量進展放到

3、更加突出的位置，加快構建市場競爭力、可持續(xù)的現(xiàn)代產業(yè)體系。全力致力于科技創(chuàng)新，踐行“科技興企戰(zhàn)略，把企業(yè)產品和技術打造國內高質量水品。效勞國內外市場客戶。企業(yè)規(guī)劃到2021年底，要研發(fā)制造出醫(yī)院建設所需的醫(yī)用供氣系統(tǒng)的設備，并取得國家食藥監(jiān)管理部門頒發(fā)的醫(yī)療器械注冊證書和生產許可證，完成配套齊全的產品線布局，并實現(xiàn)4000萬的營業(yè)額；2022年度，公司除了國內設備經營銷售，還將開拓國際貿易領域，建設好外貿部并做好市場推廣，另外還進行承接專業(yè)醫(yī)療供氣工程的安裝和維護，爭取完成年度營業(yè)額超過1億元，實現(xiàn)利潤2000萬，公司晉升新三板創(chuàng)新層企業(yè)；到2023年度，完成工業(yè)供氣系統(tǒng)設備研發(fā)生產銷售布局，

4、目標完成1.5億元的營收額，并實現(xiàn)利潤3000萬，公司晉升為新三板的精選層企業(yè)。三、具體實施方案1、公司將來產品進展方案公司專注于“氣體把握系統(tǒng)整體解決方案而開展整體戰(zhàn)略布局方案，將來全面對兩個市場方向進展。一是全面布局醫(yī)用供氣系統(tǒng)設備，研發(fā)生產效勞于醫(yī)療醫(yī)用氣體系統(tǒng)所需的全部設備，包括醫(yī)院工程建設氣源站設備、管路把握設備以及病房末端治療儀器三大局部，實現(xiàn)醫(yī)院工程建設醫(yī)氣系統(tǒng)就捷工智氣一個品牌可以全面供給解決，并實現(xiàn)公司作為在國內醫(yī)氣系統(tǒng)先進技術和標準的代表。二是開頭規(guī)劃和布局工業(yè)特種氣體把握系統(tǒng)產品線，主要是用于高潔凈氣體把握設備，包括試驗室氣體管路、電子半導體、氫能源、電氣和石油行業(yè)所需的

5、特種氣體載控設備。隨著企業(yè)的進展，使得捷工品牌深化用戶民心并獲得專業(yè)技術人員的信任和優(yōu)良口碑，促進國內優(yōu)質制造替代進口品。2、人力資源方案公司以人為本，重視人才，并以良好的企業(yè)文化、友好的工作氣氛、舒適的工作環(huán)境、無憂的生活配套、遠大的進展空間和高于同行水平的薪資持續(xù)挖掘引入各類專業(yè)人才。在公司內部也以良好的晉升機制提升和留住人才。同時公司將加大研發(fā)活動經費投入，保證科技人員的活動經費及購置設備用于創(chuàng)新爭辯生產所需資金，不斷培育高素養(yǎng)高技術人才，提高公司產品及技術力量的精度和深度，實現(xiàn)企業(yè)的自我更新和進步，形成布滿活力的競爭用人機制，適時開拓技術領域，向其它高起點、高附加值的產品擴展，在目前公

6、司具有的規(guī)模、資金的根底上，建立更高層次的技術優(yōu)勢，努力使公司擁有自主學問產權，把握核心技術，提高市場競爭力。3、市場開拓方案公司始終在擴大營銷和產能的規(guī)模，為了促進企業(yè)進展，占據(jù)更大的市場份額，特殊制定了公司的市場營銷部門和營銷方案。依據(jù)國內外不同市場，公司分為內銷和外貿兩個部門。首先，因為新型冠狀病毒在全世界的大流行，全世界各國所需的供氣系統(tǒng)產品正日益加大，所以建立了專業(yè)的外貿部，并開頭向印度、比利時、臺灣、韓國、英國等市場進行了營銷和業(yè)務來往。其次，公司從創(chuàng)立之處到現(xiàn)在，已經建設完善的內銷市場部門，所以國內市場規(guī)劃比較健全，公司內銷市場部按產品劃分為醫(yī)氣工程銷售部、醫(yī)氣配材銷售部和工業(yè)設

7、備銷售部。以上三個銷售部都配有相應的市場營銷人員，人員也依據(jù)區(qū)域管理有效劃分，使得各個營銷人員更加高效和清楚管理市場，不會造成市場重疊以及資源鋪張。公司賜予相關人員的市場營銷政策，并會依據(jù)不同的市場特性，安排每個市場人員年度季度的營銷任務KPI，并實施總經理管理市場總監(jiān)，市場總監(jiān)管理銷售經理和銷售工程師的流程，逐步放下銷售政策權限，讓市場人員清楚理解各自的銷售區(qū)域、銷售任務、銷售產品、銷售政策。依據(jù)將來進展規(guī)劃，外貿部將擔當15%的營業(yè)額目標；醫(yī)氣工程銷售部擔當55%的營業(yè)額目標；醫(yī)氣配材銷售部擔當20%的營業(yè)額目標；工業(yè)設備銷售部擔當10%的營業(yè)額目標。醫(yī)氣工程銷售部最關鍵，主營市場是華南區(qū)

8、、華東區(qū)和華北區(qū)及西南區(qū)四大區(qū)域，并各省重點布置了營銷人員，重點運營和做市場推廣。4、產品線拓展方案公司成立至今主要經營的產品是自主研發(fā)生產醫(yī)用氣體把握系統(tǒng)產品，而且涉及的產品線比較窄，主要是用于醫(yī)院建設的醫(yī)氣系統(tǒng)末端設備，包括管道把握的二級穩(wěn)壓箱、區(qū)域閥門箱、醫(yī)氣終端、設備帶、氣體匯流排和氣體報警裝置以及局部治療儀器包括連接的減壓閥、軟管和氧氣流量計。目前此類產品用在醫(yī)院建設客戶端占據(jù)整個醫(yī)院工程建設總額的比例或許是千分之一，所以導致公司營銷體量不大。從2021年開頭，公司開頭拓寬醫(yī)氣系統(tǒng)產品線，并研發(fā)制造出制氧機組、真空機組、空壓機組、吊塔吊橋以及后面持續(xù)開發(fā)無影燈手術床等設備，把整個醫(yī)院

9、建設的醫(yī)氣系統(tǒng)設備產品線全部布局齊全，布局完成之后假設成功簽訂一個醫(yī)院工程，營業(yè)額可以從原來醫(yī)院建設總額的2上升到2%，這樣的營業(yè)額可以增長10倍。同時，公司將會在2021年底前取得中心吸引系統(tǒng)注冊證、中心空氣系統(tǒng)注冊證、機電以及智能化安裝資質、壓力管道系統(tǒng)安裝資質，保證了公司運作工程建設的效勞增值內容，公司可以全面承接醫(yī)氣建設工程，醫(yī)氣工程營業(yè)額占據(jù)整個醫(yī)院建設總額的8%，假設成功簽訂一個醫(yī)院建設工程，可以比產品齊全營業(yè)額的前提下再增長三倍營業(yè)額。也就是說，增加了產品線和實現(xiàn)專業(yè)安裝施工維護，營業(yè)額將會比現(xiàn)在增加三十倍。最終企業(yè)也會持續(xù)往工業(yè)供氣系統(tǒng)開拓進展，后期將完成特氣設備的產品線布局。

10、5、融資渠道拓寬方案公司將來的制度完善、市場營銷、品牌拓展、產品研發(fā)、設備增設、技術引進、招募人才、科技創(chuàng)新均需要投入大量資金。公司將通過掛牌新三板，成為公眾企業(yè)，借助資本市場的平臺，拓寬公司的融資渠道。公司掛牌后，依據(jù)公司適時的資金需要，將通過公開合規(guī)的財務報表以及健全的企業(yè)制度，向寬敞投資者以及機構證明企業(yè)的進展將來，然后通過增資擴股形式，適時引入外部戰(zhàn)略投資者；也可以通過企業(yè)運營數(shù)據(jù)和現(xiàn)有的資信或股權質押，向銀行低息貸款引進資金投入，增加公司資金實力，提升公司經營規(guī)模，擴張品牌市場影響力進一步把公司做強做大。四、風險因素及管理措施1、市場競爭加劇風險我國常規(guī)醫(yī)療器械的生產技術已比較成熟，

11、且生產企業(yè)眾多，醫(yī)療器械產品的成熟化、市場的同質化，市場處于充分競爭狀態(tài)，隨著行業(yè)逐步進展，將來市場競爭程度將進一步增加。同時，國外大型醫(yī)療器械企業(yè)為降低生產本錢，憑借自身技術和品牌優(yōu)勢，通過在我國新建、收購醫(yī)療器械生產及銷售企業(yè)，進一步增大我國醫(yī)療器械行業(yè)競爭程度，公司面臨市場競爭不斷增加的風險。應對措施：針對上述風險，公司一方面從改進技術及專業(yè)效勞入手，不斷優(yōu)化產品性能和質量，并為客戶供給共性化定制產品、技術指導等效勞，保持公司產品信譽度；另一方面，公司通過肯定方式降低產品本錢，包括引進自動化生產設備、提高管理水公平措施，從而提高公司市場競爭力。2、技術人員流失及短缺風險公司屬于醫(yī)療器械行

12、業(yè)，行業(yè)特點打算了公司核心競爭力的根底為科技型高素養(yǎng)人才，員工的穩(wěn)定性對公司持續(xù)穩(wěn)定經營至關重要，假設員工流淌頻繁，尤其是技術人員的流失，將會影響公司經營活動的正常開展。同時，隨著公司業(yè)務規(guī)模擴大，技術人員的需求將逐步增加，假設不能準時聘任適崗的技術人員，公司將面臨技術人員短缺進而拖累業(yè)務增長的風險。應對措施：公司制定了較為優(yōu)越的薪酬制度、晉升制度、員工鼓勵制度等，制定了標準化的培訓體系用以保障公司人才充裕。同時，公司將不斷完善人力資源管理制度，樂觀拓展人才引進渠道。3、客戶集中度較高的風險公司2021年、2021年、2021年1-3月對前五大客戶銷售的金額占公司各期營業(yè)收入的比例為48.49

13、%、43.67%、48.28%，由于公司對前五大客戶的銷售額占營業(yè)收入的比例相對較高，假設公司不能持續(xù)開覺察有客戶需要或持續(xù)獵取新客戶，將對公司的盈利力量造成不利影響。應對措施：公司將持續(xù)加大研發(fā)力度，并組建專業(yè)化的銷售團隊，將來隨著業(yè)務規(guī)模的增長以及業(yè)界口碑的積累，公司將不斷開拓新客戶；另一方面公司也將加強現(xiàn)有客戶需求的深度挖掘，保持客戶粘性。4、供給商集中度較高的風險公司2021年、2021年、2021年1-3月對前五大供給商的選購金額分別占當年選購總額的比例為64.21%、52.16%、62.14%，雖然呈下降趨勢，但占比仍超過50.00%，公司存在主要供給商較為集中的風險。應對措施：將

14、來公司一方面樂觀開拓其他供給商渠道，降低向前五大供給商的選購占比；另一方面公司加大自主研發(fā)投入，降低委外研發(fā)比例，提升應對風險力量。5、公司治理風險公司擬在全國中小企業(yè)股份系統(tǒng)掛牌后，制定了新的?公司章程?、“三會議事規(guī)章、?關聯(lián)交易決策制度?對外投資管理制度?對外擔保管理制度?投資者關系管理制度?等，建立了內部把握體系，完善了法人治理結構，以提高管理人員的標準化意識。但由于新的制度實施時間較短，同時，隨著公司的業(yè)務進展，公司總體經營規(guī)模將逐步擴大，亦將對公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織機構、內部把握、運營管理、財務管理等方面提出更高要求，而公司管理層及員工對相關制度的了解和執(zhí)行尚需要一個過程，因此公司治

15、理在短期內存在肯定的不標準風險。應對措施：公司在進展自身業(yè)務的同時，重視內部把握體系的不斷完善，并依據(jù)公司進展的需要隨時對法人治理結構及內部把握體系進行相應的調整；在實際經營中，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員嚴格遵守內部把握制度的各項要求，有意識的將各項要求融入自己的日常工作之中，保障“三會決議的切實執(zhí)行，使公司朝著更加標準化的方向進展。6、原材料價格波動風險公司的生產經營過程中所需要的主要原材料為銅棒、鋁棒、不繡鋼棒及紫銅管等。2021年至今，銅棒、鋁棒、不繡鋼棒及紫銅管等由于受到銅材、鋁材、鋼材的影響消滅了肯定的價格波動。原材料的價格受到國際形勢、宏觀經濟、供求關系等外在影響會有肯定的價格波

16、動。原材料價格的波動可能會對公司的毛利率和凈利率造成不利影響。應對措施：第一，公司將著重通過準時了解行情信息，對大宗原材料實行預訂等措施，保障選購原材料的根本穩(wěn)定，削減行情波動給公司帶來的風險；第二，公司將連續(xù)提高現(xiàn)有材料的利用效率，嚴格把握生產本錢；第三，公司將通過增加研發(fā)力量，制造出價格更為低廉、性能更加良好的新產品，降低原材料價格對公司產品價格的影響。7、公司規(guī)模較小的風險雖然公司擁有肯定的研發(fā)實力和資源優(yōu)勢，但公司目前還處于成長階段，受制于人力、資金等資源限制，公司業(yè)務規(guī)模和收入規(guī)模均較小，與同行業(yè)大公司相比在規(guī)模競爭中仍處于弱勢，抗風險力量不強。內外部環(huán)境發(fā)生變化時，假設不能準時實行適當措施進行風險管理，可能影響公司的持續(xù)經營力量。因此公司存在規(guī)模較小、抗風險力量較弱的風險。應對措施：公司將充分利用目前的市場及政策機遇期，充分發(fā)揮公司的技術優(yōu)勢、產品優(yōu)勢、專注優(yōu)勢，進一步加大研發(fā)投入力度，對現(xiàn)有產品進行升級，完善工業(yè)軟件產品布局，擴大業(yè)務涵蓋規(guī)模，實現(xiàn)公司穩(wěn)步快速進展。8、存貨余額較大的風險2021年12月31日、2021年12月31日、2021年3月31日，公司存貨凈額分別為1,600,784.33元、4,419,434.42元、4,824,037.60元，占流淌資產的