壓力容器鑒定評審細(xì)則

1、壓力谷命制造條件鑒定評審細(xì)則（試行）廣東省鍋爐壓力容器監(jiān)測所二00四年十月壓力容器制造條件鑒定評審細(xì)則編制說明1 本細(xì)則適合于鍋爐壓力容器制造許可條件中的D級(jí)壓力容器制造條件的鑒定評審。2 本細(xì)則分為三個(gè)部分：一、資源條件評審；二、質(zhì)量管理體系評審；三、壓力容器安全質(zhì)量評審。3 評審細(xì)則中每一項(xiàng)評審內(nèi)容按符合、需要整改、不符合、不適用四種結(jié)果進(jìn)行評定。其中“需要整改”是指按評審要點(diǎn)的要求進(jìn)行控制，但控制得不完善；“不適用”是指該項(xiàng)評審要點(diǎn)不適用于該企業(yè)申請的項(xiàng)目或被抽查的產(chǎn)品。4 評審報(bào)告中評審結(jié)論分為：符合條件、需要整改、不符合條件。5.評審結(jié)論的判定原則：符合條件-單項(xiàng)評審結(jié)果全部符合要點(diǎn)

2、；需要整改-單項(xiàng)評審結(jié)果存在需要整改和或不符合，但認(rèn)為最長6個(gè)月內(nèi)經(jīng)整改能夠達(dá)到要求的；不符合條件-不能被評定為符合條件和需要整改的，或在規(guī)定的時(shí)間里整改后仍存在不符合或需要整改項(xiàng)目的。6 .進(jìn)行質(zhì)量管理體系評審時(shí)，應(yīng)至少抽取一臺(tái)已經(jīng)試制完成的產(chǎn)品的全部文件及記錄，以考察其執(zhí)行質(zhì)量管理制度的情況。審核；2004年10月資源條件評審評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法1 機(jī)構(gòu)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照1、1應(yīng)有當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T簽發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；1、2企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)與提出申請時(shí)遞交的復(fù)印件一致；1、3企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)，并按規(guī)定進(jìn)行了年檢；1、4換證評審的企業(yè)，其企業(yè)法人營

3、業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍內(nèi)應(yīng)包含D級(jí)壓力容器的制造；現(xiàn)場核實(shí)，并將企業(yè)法 人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)稅務(wù) 登記證、企業(yè)法人代碼 證書的相關(guān)內(nèi)容登記 在評審記錄表內(nèi)。不滿足要求時(shí)停止評 審。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法企業(yè)稅務(wù)登記證1、5應(yīng)有齊全的稅務(wù)局簽發(fā)的稅務(wù)登記證；1、6稅務(wù)登記證應(yīng)在有效期內(nèi)；企業(yè)法人代碼證書1、7應(yīng)有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的企業(yè)法人代碼證書；1、8企業(yè)法人代碼證書應(yīng)在有效期內(nèi)；2 人員質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員2 1應(yīng)有設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員；其質(zhì)素要求為：本單位具有化 工機(jī)械專業(yè)大?；蛞陨蠈W(xué)歷的技術(shù)人員；2 2應(yīng)有材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員；其質(zhì)素要求為：本單位具有材料專 業(yè)大、中?；蛞陨蠈W(xué)

4、歷的技術(shù)人員；2 3應(yīng)有焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員；其質(zhì)素要求為：本單位具有焊接或 材料專業(yè)大專或以上學(xué)歷的技術(shù)人員；2 4應(yīng)有理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員；其質(zhì)素要求為：本單位具有物理或 化學(xué)專業(yè)大、中?；蛞陨蠈W(xué)歷的技術(shù)人員；2 5應(yīng)有熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員；其質(zhì)素要求為：本單位具有材料 專業(yè)大、中?；蛞陨蠈W(xué)歷的技術(shù)人員；2 6應(yīng)有無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員；其質(zhì)素要求為：本單位具有RTII或UTII資格證書的人員：2 7應(yīng)有壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員；其質(zhì)素要求為：本單位具有理 工科大、中?；蛞陨蠈W(xué)歷的技術(shù)人員；2 8應(yīng)有最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員；其質(zhì)素要求為：本單位具有理 工科大、中?；蛞陨蠈W(xué)歷的技術(shù)人員

5、；查看企業(yè)的有關(guān)責(zé)任人員的任命文件或聘 書；查看企業(yè)上兩個(gè)月 的工資發(fā)放登記表，統(tǒng) 計(jì)在冊職工總?cè)藬?shù)；查 看企業(yè)質(zhì)保工程師、質(zhì) 控系統(tǒng)各責(zé)任人員、各專業(yè)作業(yè)人員的學(xué)歷 證、職稱證或資格證；查看上述人員的勞動(dòng) 合同是否經(jīng)勞動(dòng)部門 認(rèn)可；企業(yè)質(zhì)保工程 師、質(zhì)控系統(tǒng)各責(zé)任人員不得在其它企業(yè)兼 職。不滿足評審要點(diǎn)中的 要求判為不符合。技術(shù)人員29應(yīng)具備適應(yīng)D級(jí)壓力容器制造和管理的專業(yè)技術(shù)人員，其比例一般應(yīng)不低于5%，且不少于5人；評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法專業(yè)作業(yè)人員2 10持證焊工不少于 6人，且至少有2個(gè)合格項(xiàng)目；2 11焊工證應(yīng)在有效期內(nèi)；2 12應(yīng)具有滿足D級(jí)壓力容器制造要求的

6、其他作業(yè)人員：車工、鉆 工、刨工、鉚工、銃工等；2 13應(yīng)至少具有 RTII和UTII各2人項(xiàng)；質(zhì)量保證工程師2 14應(yīng)在企業(yè)管理層中指定一名成員為質(zhì)量保證工程師；3 廠 房和 裝備制造場地3 1應(yīng)有存放壓力容器材料的庫房和專用場地；3 2庫房和專用場地應(yīng)有有效防護(hù)（防潮、防銹）；3 3庫房和專用場地內(nèi)待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)志；3 4應(yīng)有制造壓力容器的專用車間；3 5車間的面積、高度應(yīng)能滿足 D級(jí)壓力容器的制造和總裝要求；3 6車間應(yīng)有有效的防護(hù)；3 7車間內(nèi)制造流程應(yīng)合理、清楚；3 8應(yīng)有滿足焊接材料存放的專用倉庫和烘干、保溫設(shè)備；3 9具有與所制造的產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的射線曝

7、光室（一般不小 于 60m 2,；3 10具有焊接試驗(yàn)室，并配備滿足焊接工藝評定的焊接設(shè)備；現(xiàn)場查看制造場地，并 記錄場地情況；現(xiàn)場核 對各設(shè)備的銘牌（或說 明書）、設(shè)備完好程度 與設(shè)備臺(tái)帳是否一致， 并記錄；如設(shè)備最大加 工或檢驗(yàn)?zāi)芰τ幸蓛眨?可以隨機(jī)抽查。不滿足評審要點(diǎn)中的 要求判為不符合（不適 用除外）。加工設(shè)備3 11加工設(shè)備應(yīng)能滿足 D級(jí)壓力容器制造的需要；成型設(shè)備3 12卷板機(jī)、水壓機(jī)（或油壓機(jī)）、刨邊機(jī)等成型設(shè)備的生產(chǎn)能力應(yīng) 能滿足D級(jí)壓力容器制造的需要；切割設(shè)備3 13應(yīng)配備滿足制造需要的自動(dòng)（半自動(dòng)）切割機(jī)、剪板機(jī)；焊接設(shè)備3 14應(yīng)有完好的、滿足焊接工藝和設(shè)計(jì)要求的、一定數(shù)

8、量的焊接設(shè) 備，并配備相應(yīng)的焊接輔助設(shè)備，如：焊接操作機(jī)、滾輪架、焊條筒 等；評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法起重設(shè)備3 . 15應(yīng)有滿足制造和總裝需要的起重設(shè)備；專用工裝設(shè)備3 . 16應(yīng)有滿足制造和總裝需要的工裝設(shè)備；理化試驗(yàn)設(shè)備3 . 17應(yīng)有滿足D級(jí)壓力容器需要的理化試驗(yàn)室和相應(yīng)的試驗(yàn)設(shè)備， 具有加工、檢測試樣的設(shè)備和工具；化學(xué)試驗(yàn)室應(yīng)有與分析所制造壓 力容器材料相適應(yīng)的儀器和設(shè)備；無損檢測設(shè)備3 . 18應(yīng)具有適應(yīng)D級(jí)壓力容器制造的無損檢測設(shè)備；水壓試驗(yàn)設(shè)備和氣密性試驗(yàn)設(shè)備3 . 19應(yīng)有滿足D級(jí)壓力容器需要的水壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)設(shè)備、場 地、檢測手段和安全防護(hù)措施；不銹鋼

9、或有色金屬容 器制造的專用設(shè)施3 . 20應(yīng)具有米取了適當(dāng)防護(hù)措施（防劃痕、防鐵離子污染等，下同） 的、適合不銹鋼或其它有色金屬容器制造的專用制造場地，不得與碳 鋼容器場地混用；3 . 21應(yīng)具有采取了相應(yīng)防護(hù)措施的不銹鋼或其它有色金屬加工設(shè)備、 成型設(shè)備；3 . 22應(yīng)具有適合不銹鋼或其它有色金屬的切割設(shè)備和焊接設(shè)備；3 . 23應(yīng)具有適合不銹鋼或其它有色金屬容器制造和總裝的專用工裝；質(zhì)量管理體系評審評審評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法項(xiàng)目評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法1 .質(zhì)里 管理體 系的基 本要求企業(yè)應(yīng)建立話合 D級(jí) 壓力容器制造的質(zhì)量 保證體系并貫徹實(shí)施1.1應(yīng)有明確的質(zhì)

10、量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書面文件，并經(jīng)企業(yè)主要負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)；1 . 2應(yīng)編制了質(zhì)保手冊，內(nèi)容應(yīng)包括：a）質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍；b）包括或引用質(zhì)量體系程序，并概述質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)；1 . 3編制了符合D級(jí)壓力容器制造的、并與既定的質(zhì)量方針一致的 程序文件，至少應(yīng)包括：a）文件與資料控制程序；b）設(shè)計(jì)控制程序；c）采購與材料控制程序；d）工藝控制程序；e）焊接控制程序；f）熱處理控制程序；g）無損檢測控制程序；h）理化檢驗(yàn)控制程序；i）壓力試驗(yàn)控制程序；j）其它檢驗(yàn)控制程序；k）計(jì)量與設(shè)備控制程序；l）不合格品控制程序； m ）質(zhì)量改進(jìn)；n）人員培訓(xùn)；0）執(zhí)行壓力容器制造許可制度的規(guī)定；審查企業(yè)提供

11、的正式 文件和與企業(yè)主要負(fù) 責(zé)人或管理者代表座 談了解評審要點(diǎn)所規(guī) 定的內(nèi)容。1 .不符合-a）未按要求建立質(zhì)量管理體系；b）未制疋質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）未提供質(zhì)保手冊；d ）缺少規(guī)疋的程序文 件；2 .需要整改- 除上述情況以外的其 它未滿足要求的情況。1 . 4編制了質(zhì)量管理所需要的各種表格，表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化；1 . 5應(yīng)有正在貫徹執(zhí)行的、合理設(shè)置質(zhì)控點(diǎn)的質(zhì)量計(jì)劃；評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法2 .管理職責(zé)職責(zé)與權(quán)限2 . 1應(yīng)有經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，明確企業(yè)機(jī)構(gòu)及職能分配的文 件；2 . 2應(yīng)有經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，明確企業(yè)內(nèi)部各崗位人員的職 責(zé)、權(quán)限的文件；2

12、. 3各岡位有關(guān)人員應(yīng)了解其職責(zé)；檢查企業(yè)提的提交的 正式文件；與管理者代 表、各崗位有關(guān)人員集 中或分別座談，了解其 職責(zé)及履行情況。1 .不符合-a）無文件規(guī)定各崗位 人員的職責(zé)、權(quán)限；b）各崗位人員不了解 其職責(zé)、權(quán)限；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。管理者代表評審2 . 4應(yīng)有經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，指定管理者代表并明確其職責(zé) 與權(quán)限的文件；2 . 4管理者代表應(yīng)了解并履行了其職責(zé)與權(quán)限；3.文件和資料控制企業(yè)應(yīng)制定文件和資 料的控制程序3. 1應(yīng)制定文件和資料的控制規(guī)定，至少應(yīng)包括： 編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等。3 . 2應(yīng)確保各有關(guān)部門使用最新版

13、本的受控文件；3 . 3文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別；3. 4外來文件應(yīng)能得到識(shí)別，并控制其發(fā)放；檢查文件控制程序；分 別在文件保管和使用 部門各抽35種文件 檢查程序執(zhí)行情況。1 .不符合-a）文件控制程序不符 合要求；b）文件的會(huì)簽、發(fā)放、 回收、修改未按程序執(zhí) 行；2 .需要整改-除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法4 設(shè)計(jì) 控制企業(yè)應(yīng)制定設(shè)計(jì)控制 程序4 1設(shè)計(jì)部門各級(jí)人員的職責(zé)應(yīng)該有明確的規(guī)定；4 2應(yīng)有產(chǎn)品制造有關(guān)的規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；4 3設(shè)計(jì)文件應(yīng)規(guī)定企業(yè)所制造的產(chǎn)品滿足安全質(zhì)量要求；4 4應(yīng)有關(guān)于新標(biāo)準(zhǔn)的收集和貫徹的規(guī)定；4 5應(yīng)制定對設(shè)計(jì)

14、過程進(jìn)行控制的規(guī)定，包括： 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評審、更改、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)。檢查設(shè)計(jì)控制程序；抽 查設(shè)計(jì)文件、圖紙及有 關(guān)記錄表格檢查程序 執(zhí)行情況。1 不符合-a）設(shè)計(jì)控制程序不符 合要求；b）未制定對設(shè)計(jì)過程 進(jìn)行控制的規(guī)定；2 需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。5 采購 與材料 控制企業(yè)應(yīng)制定采購控制 程序5 1應(yīng)制定文件的采購控制程序；5 2企業(yè)應(yīng)有對供方進(jìn)行有效質(zhì)量控制的規(guī)疋，至少包括：a）制定選擇、評價(jià)供方的原則；b）按上述原則評價(jià)、選擇供方；c）評價(jià)記錄應(yīng)保存；d）承壓部件的供方應(yīng)是取得中國政府或授權(quán)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的制造企 業(yè)；5 3對供方有質(zhì)量冋題時(shí)，應(yīng)有處理方式的規(guī)疋；5

15、 4應(yīng)制定原材料與外構(gòu)件（指板材、管材等承壓材料）的驗(yàn)收與 控制的規(guī)定；5 5采購文件應(yīng)進(jìn)行審批；5. 6采購信息（采購計(jì)劃、采購合同）應(yīng)能準(zhǔn)確表達(dá)對擬采購物品 的各項(xiàng)要求；檢查企業(yè)提交的正式 采購程序文件及相關(guān) 規(guī)定；檢查是否制定了 選擇、評價(jià)供方的原 貝抽查供方檔案在現(xiàn) 場核實(shí)原材料、承壓部 件是否在合格供方中 采購；抽查采購文件是 否經(jīng)審批；現(xiàn)場抽查原 材料與外構(gòu)件（指板 材、管材等承壓材料） 的驗(yàn)收與控的規(guī)定的 執(zhí)行情況。1 不符合-a）采購控制程序不符 合要求；b）未制定選擇、評價(jià) 供方的原則或未按 原則執(zhí)行；c）未制疋原材料與外 構(gòu)件的驗(yàn)收與控制 的規(guī)定或未按規(guī)定 執(zhí)行；2 需要整

16、改-除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法企業(yè)應(yīng)制定材料的保 管和發(fā)放控制程序5 . 7應(yīng)制定原材料及外購件保管的規(guī)定，包括關(guān)于存放、標(biāo)識(shí)、分 類等要有明確的規(guī)定；5 . 8應(yīng)制定原材料庫房存放措施的規(guī)定；5 . 9應(yīng)制定關(guān)于材料發(fā)放的管理規(guī)定，包括材料的領(lǐng)用、代用等；5. 10應(yīng)制定材料標(biāo)記移植管理規(guī)定，包括加工工序中的材料標(biāo)識(shí)移 植和余料處理等；檢查企業(yè)提交的有關(guān) 原材料和外構(gòu)件的保 管、發(fā)放規(guī)定的文件； 抽查是否按此規(guī)定進(jìn) 行存放、發(fā)放；抽查材 料的標(biāo)記移植情況。1 .不符合-a）材料及外夠件保管、 發(fā)放控制程序控制程 序不符合要求；b）未按規(guī)

17、定進(jìn)行保管、 標(biāo)記、發(fā)放、標(biāo)記移植；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。6.工藝控制企業(yè)應(yīng)制定工藝控制 程序6 . 1應(yīng)制定工藝文件管理的規(guī)定，包括工藝文件的編制、發(fā)放、更 改、審批等應(yīng)有明確的規(guī)定；6 . 2應(yīng)制定D級(jí)壓力容器產(chǎn)品相適應(yīng)的工藝流程圖或產(chǎn)品工序過程 卡、工藝卡（或作業(yè)指導(dǎo)書）；6.3應(yīng)有主要受壓部件的工藝流程圖和指導(dǎo)作業(yè)人員的工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）的規(guī)定；檢查企業(yè)提交的正式 的有關(guān)工藝控制的程 序文件；抽查試制產(chǎn)品 中的作業(yè)指導(dǎo)書或工 藝卡、工序過程卡；抽 查試制產(chǎn)品中主要受 壓部件的作業(yè)指導(dǎo)書。1 .不符合-a）未制定工藝文件管 理規(guī)定；b）未按規(guī)定進(jìn)行

18、編制、 更改、發(fā)放、審批；c）未制定主要受壓部 件的作業(yè)指導(dǎo)書；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法7 .焊接控制企業(yè)應(yīng)制定焊材管理 規(guī)定7 . 1應(yīng)有焊材的訂購、接收、檢驗(yàn)、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回 收的管理規(guī)定；7 . 2應(yīng)有效實(shí)施焊材管理的各項(xiàng)規(guī)定，各項(xiàng)活動(dòng)應(yīng)有完整一致的記 錄；檢查焊材管理規(guī)疋；現(xiàn) 場查看規(guī)定執(zhí)行情況； 抽查焊材的發(fā)放和回 收記錄。1 .不符合-a）未制疋焊材管理規(guī)疋；b）未按規(guī)定執(zhí)行焊材 管理；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。企業(yè)應(yīng)制定焊接管理 規(guī)定7 . 3應(yīng)有焊工培訓(xùn)、考核

19、和焊工焊接檔案管理的規(guī)定；7 . 4應(yīng)制定適應(yīng)壓力容器產(chǎn)品需要的焊接工藝評定（PQR ）、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS ）或焊接工藝卡，并應(yīng)滿足現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范的要求；7 . 5應(yīng)有驗(yàn)證焊接工藝評定的管理規(guī)定和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS ）分發(fā)、使用、修改的程序和規(guī)定；7 . 6應(yīng)制定確保合格焊工從事受壓元件焊接工作的措施，并制定焊 工資格評定及其記錄 （WPQ ）的管理辦法，同時(shí)規(guī)定了產(chǎn)品焊縫的焊 工識(shí)別方法，并能有效實(shí)施；7 . 7應(yīng)制定定焊縫返修的批準(zhǔn)及返工后重新檢查和母材缺陷補(bǔ)焊的 程序性規(guī)定；7 . 8應(yīng)有對主要受壓元件施焊記錄的規(guī)定；檢查焊接管理的各項(xiàng) 管理規(guī)定；檢查焊工檔 案；檢查焊接工藝評

20、定、焊接工藝卡是否符 合規(guī)范要求；檢查焊工 鋼印管理制度，并現(xiàn)場 抽查實(shí)施的情況；檢查 焊縫返修程序，并抽查 返修記錄檢查主要焊 縫的施焊紀(jì)錄。1 .不符合-a）未制疋或未按規(guī)疋 執(zhí)行焊接管理規(guī)定；b）未制疋或未按規(guī)疋 執(zhí)行焊縫返修規(guī)定；c）未制定焊接工藝評 疋；d）沒有主要受壓兀件 的施焊記錄；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法8.熱處 理控制企業(yè)應(yīng)制定熱處理管 理規(guī)定8 . 1應(yīng)制定熱處理工藝文件的管理規(guī)定，包括對熱處理工藝文件的 編制、審批、使用、分發(fā)、記錄、保存等；8 . 2應(yīng)制定熱處理的質(zhì)量控制管理規(guī)定；8 . 3熱處

21、理分包時(shí)，應(yīng)有分包管理規(guī)定，至少應(yīng)包括對分包評價(jià)規(guī) 定和對分包項(xiàng)目質(zhì)量控制的規(guī)定；檢查企業(yè)提交的熱處 理工藝文件；檢查執(zhí)行 各項(xiàng)管理規(guī)定的情況； 對熱處理外包的企業(yè)， 重點(diǎn)檢查是否建立分 包質(zhì)量控制或管理規(guī) 定；檢查外包過程的有 關(guān)紀(jì)錄，包括對分包方 的評價(jià)、分包方檔案、 分包項(xiàng)目的驗(yàn)收紀(jì)錄、 分包協(xié)議等。1 .不符合-a）未制疋熱處理工乙 文件的管理規(guī)定；b）未制疋熱處理的質(zhì) 量控制管理規(guī)定；C）熱處理外包的企業(yè) 未制疋分包管理規(guī)疋；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法9.無損 檢測控 制企業(yè)應(yīng)制定無損檢測 管理規(guī)定9 . 1應(yīng)

22、制定無損檢測質(zhì)量控制規(guī)定，包括對檢測方法的確定、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的選用、工藝的編制批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)的控制、報(bào)告的審核簽發(fā)和 底片檔案的管理等9 . 2應(yīng)編有無損檢測的工藝和記錄卡。并且能滿足所制造產(chǎn)品的要 求。應(yīng)制定無損檢測人員資格管理的規(guī)定。9 . 3無損檢測分包時(shí)，應(yīng)有分包管理規(guī)定，至少應(yīng)包括對分包方評 價(jià)規(guī)定和對分包項(xiàng)目質(zhì)量控制的規(guī)定。檢查企業(yè)提交的無損 檢測質(zhì)量控制文件是 否符合要求；檢查執(zhí)行 無損檢測工藝和記錄 卡的情況；檢查是否制 疋無損檢測人員資格 管理的規(guī)定；對無損檢 測外包的企業(yè)，重點(diǎn)檢 查是否建立分包質(zhì)量 控制或管理規(guī)定；并檢 查外包過程的有關(guān)紀(jì) 錄，包括對分包方的評 價(jià)、分包方檔

23、案、分包 項(xiàng)目的驗(yàn)收紀(jì)錄、分包 協(xié)議等。1 .不符合-a）未制定無損檢測質(zhì) 量控制規(guī)定或不符合 要求；b）未制定無損檢測工 藝卡和記錄卡；C）無損檢測外包的企 業(yè)未制定分包管理規(guī) 疋；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法10 .理化檢驗(yàn) 控制企業(yè)應(yīng)制定理化檢驗(yàn) 管理規(guī)定10 . 1應(yīng)制定理化檢驗(yàn)的管理規(guī)定。10 . 2應(yīng)有對理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗(yàn)的規(guī)定10 . 3理化檢驗(yàn)分包時(shí)，應(yīng)有分包管理規(guī)定，至少應(yīng)包括對分包方評 價(jià)規(guī)定和對分包項(xiàng)目質(zhì)量控制的規(guī)定檢查理化檢驗(yàn)的管理 規(guī)定文件；檢查理化檢 驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)的報(bào)告；對 理化檢驗(yàn)外包

24、的企業(yè)， 重點(diǎn)檢查是否建立分 包質(zhì)量控制或管理規(guī) 定；并檢查外包過程的 有關(guān)紀(jì)錄，包括對分包 方的評價(jià)、分包方檔 案、分包項(xiàng)目的驗(yàn)收紀(jì) 錄、分包協(xié)議等。1 .不符合-a）未制定理化檢驗(yàn)管 理規(guī)定；b）理化檢驗(yàn)外包的企 業(yè)未制定分包管理規(guī) 疋；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。11 .壓力試驗(yàn) 控制企業(yè)應(yīng)制定壓力試驗(yàn) 管理規(guī)定11 . 1應(yīng)編制壓力試驗(yàn)工藝和相關(guān)程序要求。11 . 2應(yīng)制定對壓力試驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制的規(guī)定，包括對壓力試驗(yàn)的監(jiān) 督、確認(rèn)，對壓力試驗(yàn)過程的安全防護(hù)，壓力試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等檢查壓力試驗(yàn)程序是 否符合要求；檢查壓力 試驗(yàn)記錄是否完整；現(xiàn) 場檢查壓力試

25、驗(yàn)設(shè)施 是否配備了合乎要求 的監(jiān)督、防護(hù)裝置。1 .不符合-a）未制定壓力試驗(yàn)程 序；b ）未記錄；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。12 其它檢驗(yàn)控制企業(yè)應(yīng)制定檢驗(yàn)管理 規(guī)定12 . 1應(yīng)制定檢驗(yàn)管理的規(guī)定， 其內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗(yàn)管理人員的權(quán)責(zé)、 進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書管理 等。12 . 2應(yīng)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，并能有效實(shí)施。12 . 3應(yīng)制定關(guān)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定。檢查檢驗(yàn)管理規(guī)定是 否完整；現(xiàn)場查看檢驗(yàn) 狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；檢查正在 實(shí)施的檢驗(yàn)計(jì)劃或已 經(jīng)完成的檢驗(yàn)計(jì)劃的 記錄。1 .不符合-未制疋檢驗(yàn)管理規(guī)疋；2 .需要整改- 除上

26、述不符合外的其 它未滿足要求的情況。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法13 .計(jì) 量與設(shè) 備控制企業(yè)應(yīng)制定計(jì)量與設(shè) 備的控制規(guī)定13 . 1制定計(jì)量管理規(guī)定，保證儀器、儀表、工具等在計(jì)量有效期內(nèi) 使用。13 . 2有對計(jì)量器具和試驗(yàn)儀器進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定。13 . 3應(yīng)有計(jì)量環(huán)境適用于計(jì)量試驗(yàn)的規(guī)定；13 . 4應(yīng)有制造設(shè)備管理的規(guī)章制度。檢查計(jì)量和制造設(shè)備 的管理規(guī)定的文件；檢 查計(jì)量和設(shè)備臺(tái)帳； 現(xiàn) 場核實(shí)計(jì)量設(shè)備和試 驗(yàn)儀器的控制、校驗(yàn)和 維護(hù)情況；查看計(jì)量環(huán) 境是否符合要求。1 .不符合-a）未制定計(jì)量和制造 設(shè)備的管理規(guī)定；b）未建立臺(tái)帳；C）計(jì)量和制造設(shè)備失

27、控；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。14 .不 合格品 的控制企業(yè)應(yīng)制定不合格品的控制規(guī)定14 . 1應(yīng)制定對不合格品進(jìn)行有效控制的規(guī)定，以防止不合格品的非 預(yù)期使用或安裝。14 . 2應(yīng)有對不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處置 等進(jìn)行控制的規(guī)定。14 . 3對不合格報(bào)告的編制、簽發(fā)、存檔等應(yīng)有規(guī)定；14 . 4對合格品的處理環(huán)節(jié) （回用、返修、報(bào)廢等）應(yīng)有相關(guān)的規(guī)定；14 . 5對返修后進(jìn)行重新檢驗(yàn)的規(guī)定。檢查不合格品處理規(guī) 定；檢查不合格品處理 程序的記錄；現(xiàn)場檢查 不合格品的處置狀態(tài)。1 .不符合-a）未制定不合格品的 管理規(guī)定；b）處理不合格品時(shí)無

28、 記錄；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法15 .質(zhì)量改進(jìn)企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量改進(jìn) 的措施15 . 1應(yīng)有對產(chǎn)品的質(zhì)量信息（包括廠內(nèi)和廠外）進(jìn)行反饋、匯集分 析、處理的流程。15 . 2應(yīng)有進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)作 并能對存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析研究，提出解決問題的措施和預(yù)防措 施。15 . 3審核活動(dòng)應(yīng)由與審核無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。15 . 4應(yīng)制定質(zhì)量審核意見的接受、處理和回復(fù)的程序，以及糾正或 改進(jìn)措施；15 . 5具有監(jiān)檢企業(yè)（或第三方檢驗(yàn)企業(yè)）及客戶發(fā)現(xiàn)并提出的產(chǎn)品 質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)解決的規(guī)定。檢查質(zhì)

29、量信息處理程 序的文件；檢查是否建 立內(nèi)部質(zhì)量審核的規(guī) 定；檢查有無進(jìn)行內(nèi)部 審核活動(dòng)，如有，檢查 其記錄和效果；檢查第 三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的 質(zhì)量問題的處理程序。1.不符合-a）未制定內(nèi)部質(zhì)量審 核的規(guī)定；b）未制定第三方檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題 的處理程序2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。16 .人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定人員培訓(xùn) 規(guī)定16 . 1應(yīng)制定質(zhì)保工程師、焊接工程師、檢驗(yàn)人員、理化和無損檢測 人員、焊工和其他對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的制造活動(dòng)的執(zhí)行者、驗(yàn)證 者和管理員等培訓(xùn)的規(guī)定檢查培訓(xùn)工作程序；檢 查培訓(xùn)計(jì)劃。1 .不符合-未明確對培訓(xùn)的控制 要求或未按要求進(jìn)行 培訓(xùn)

30、；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。17 .壓 力容器 制造許 可制度企業(yè)應(yīng)制執(zhí)行壓力容 器制造許可制度17 . 1應(yīng)制定執(zhí)行遵守壓力容器制造許可制度的規(guī)定。并明確制造許 可審查人員在執(zhí)行許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、計(jì)算書、程序、 記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利。17 . 2應(yīng)制定壓力容器制造許可證書使用和管理的規(guī)定。17 . 3應(yīng)制定向客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等隨機(jī)文件的規(guī)定檢查壓力容器制造許 可證的使用和管理規(guī)1 .不符合-未明制定壓力容器制 造許可證的使用和管 理規(guī)定；2 .需要整改- 除上述不符合外的其 它未滿足要求的情況。三、 壓力容器安全質(zhì)量評審

31、評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法1 技 術(shù)資 料要 求壓力容器在出廠時(shí)應(yīng) 隨機(jī)附帶與安全有關(guān) 的技術(shù)資料1 1技術(shù)資料應(yīng)包括壓力容器產(chǎn)品竣工圖樣，至少包括：a）總圖；b）主要受壓部件圖；1 2技術(shù)資料應(yīng)包括壓力容器安全附件計(jì)算書或計(jì)算結(jié)果匯總表，至 少應(yīng)包括：a）壓力容器安全泄放量計(jì)算；b）安全閥排放能力或爆破片泄放面積計(jì)算；1 3技術(shù)資料應(yīng)包括壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，至少應(yīng)包括：a）產(chǎn)品合格證；b）主要受壓部件材質(zhì)證明書；c）無損檢測報(bào)告；d）熱處理報(bào)告；e）壓力試驗(yàn)報(bào)告及氣密性試驗(yàn)報(bào)告查看企業(yè)提交的產(chǎn)品 出廠的技術(shù)資料。不滿足評審要點(diǎn)中的 要求判為不符合（除不 適用外）。評審

32、項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法2 .銘牌要求壓力容器產(chǎn)品應(yīng)有銘rF.rrt 牌2 . 1應(yīng)在壓力容器的明顯位置裝有金屬銘牌；2 . 2銘牌上的項(xiàng)目至少應(yīng)包括以下內(nèi)容（用中文或英文表示，采用國 際單位制）：a）產(chǎn)品名稱；b ）企業(yè)名稱、地址；c）制造企業(yè)證書編號(hào)；d）介質(zhì)名稱；e）設(shè)計(jì)溫度；f）設(shè)計(jì)壓力；g）耐壓試驗(yàn)壓力；h）產(chǎn)品編號(hào)；i）制造日期；j）容器類別；k）容積。檢查產(chǎn)品銘牌的設(shè)計(jì) 圖紙是否符合要求；現(xiàn) 場查看產(chǎn)品的銘牌是 否符合圖紙及要求。不滿足評審要點(diǎn)中的 要求判為不符合（除不 適用外）。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法3 設(shè)計(jì)要求壓力容器的設(shè)計(jì)應(yīng)滿 足技術(shù)規(guī)范的要

33、求3 1材料許用應(yīng)力的系數(shù)（設(shè)計(jì)安全系數(shù)）按下列要求確定，否則，應(yīng)報(bào)總局安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)：a）基于材料常溫抗拉強(qiáng)度的考慮，鋼制壓力容器一般不得低于3.0 ;b）基于材料常溫屈服強(qiáng)度考慮， 碳素鋼和低合金鋼一般不得低于 1.6,高合金鋼一般不得低于 1.5 ;c） 鋼制和有色金屬壓力容器的設(shè)計(jì)安全系數(shù)選取見附表1 ；3 2壓力容器的所有 A、B類焊接接頭均需按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖樣的 規(guī)定進(jìn)行無損檢測（RT或UT ）。焊接接頭系數(shù)應(yīng)根據(jù)受壓元件的焊接 接頭型式及無損檢測的比例確定，焊接接頭系數(shù)規(guī)定見附表2。3 3壓力容器筒體與筒體、筒體與封頭之間的連接以及封頭的拼接不 允許采用塔接結(jié)構(gòu)，也不允許存在

34、十字焊縫。3 4內(nèi)徑大于等于 500mm 的壓力容器應(yīng)設(shè)置一個(gè)人孔或兩個(gè)手孔 （當(dāng)容器無法開人孔時(shí)），（夾套容器、換熱器和其他不允許開孔的容 器除外）。3 5壓力容器的快開門（蓋）應(yīng)裝設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。查看企業(yè)提交的正式 的設(shè)計(jì)文件（包括圖紙 和計(jì)算書）。不滿足評審要點(diǎn)中的 要求判為不符合（除不 適用外）。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法4 .材料要求壓力容器選用的材料 應(yīng)滿足技術(shù)規(guī)范的要 求4 . 1用于容器受壓兀件的材料，其使用范圍不得超過相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 允許范圍；4 . 2用于焊接結(jié)構(gòu)壓力容器主要受壓元件的碳鋼和低合金碳鋼，鋼材 的含磷（P）量不應(yīng)大于0.030%,含硫（S）量不

35、應(yīng)大于0.020% ;4 . 3用于焊接結(jié)構(gòu)壓力容器主要受壓元件的碳鋼和低合金鋼，鋼材的含碳量不應(yīng)大于 0.25%,且碳當(dāng)量Ceq不大于0.45% ;4 . 4如需選用含碳量大于 0.25%的鋼材，則應(yīng)滿足下列要求：a）建造前征得用戶的同意；b）碳當(dāng)量 Ceq不得大于0.45% ;c）提供材料的焊接性試驗(yàn)報(bào)告和焊接工藝評定報(bào)告，并報(bào)總局安 全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查、批準(zhǔn)；4 . 5用于壓力容器的低合金鋼板，每批應(yīng)抽兩張鋼板進(jìn)行沖擊試驗(yàn)， 試驗(yàn)溫度為-20 C或按圖樣規(guī)定。沖擊試驗(yàn)要求和沖擊韌性合格指 標(biāo)按附表3的規(guī)定；4 . 6沸騰鋼不允許用于制造壓力容器的受壓元件；4 . 7鑄鐵用于壓力容器的受壓兀件

36、時(shí)，應(yīng)符合附表4規(guī)定的范圍，且不得用于下列D級(jí)壓力容器的受壓元件：a）設(shè)計(jì)壓力大于等于 0.15MPa且介質(zhì)為易燃物質(zhì)的壓力容器受 壓元件；b）管殼式余熱鍋爐；查看企業(yè)提交的正式 圖紙及有關(guān)文件。不滿足評審要點(diǎn)中的 要求判為不符合（除不 適用外）。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法5.制造要求壓力容器應(yīng)按技術(shù)規(guī) 范的要求制造加工5.1冷成形的碳鋼和低合金鋼制凸形封頭應(yīng)在成形后進(jìn)行消除應(yīng)力熱 處理；5 . 2符合下列條件之一的壓力容器，需進(jìn)行焊后整體消除應(yīng)力熱處理a） 殼體厚度大于16mm、設(shè)計(jì)溫度低于-20 °C的壓力容器；b）碳鋼厚度大于32mm （如焊前預(yù)熱100

37、76;C以下時(shí)，厚度大于 38mm ）;c）低合金鋼厚度大于 30mm （如焊前預(yù)熱100 C以上時(shí)，厚度 大于34mm ）;d）任意厚度的Cr-Mo低合金鋼。5 . 3所有板殼式換熱設(shè)備均應(yīng)為可拆的和可清洗的結(jié)構(gòu)；檢查設(shè)計(jì)圖紙和工藝 文件；檢查符合評審要 點(diǎn)前兩項(xiàng)所指的情形 下的熱處理工藝和記 錄。不滿足評審要點(diǎn)中的 要求判為不符合（除不 適用外）。評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法6 .檢驗(yàn)要求壓力容器應(yīng)按技術(shù)規(guī) 范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)6 . 1下列壓力容器應(yīng)按臺(tái)制作縱焊縫產(chǎn)品焊接試板：a） 使用Cr-Mo低合金鋼和抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定下限大于540MPa 的材料制造的壓力容器；b）溫度低于

38、-20 C需要進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)的壓力容器；c）需要經(jīng)熱處理保證鋼板力學(xué)性能的壓力容器；d）設(shè)計(jì)壓力大于1.6MPa的D級(jí)有色金屬制壓力容器；e）異種鋼之間進(jìn)行焊接的壓力容器；6 . 2壓力容器的焊接接頭應(yīng)按設(shè)計(jì)圖樣的要求進(jìn)行無損檢測。但下列 壓力容器的A類及B類焊接接頭應(yīng)進(jìn)行100%射線或超聲檢測，材料 厚度w 38mm時(shí)，其焊接接頭應(yīng)采用射線檢測。a）設(shè)計(jì)壓力大于5.0MPa的D級(jí)壓力容器；b）設(shè)計(jì)壓力大于0.6MPa的管式余熱鍋爐；c）焊縫系數(shù)為1.0的壓力容器（無縫鋼管制筒體和壓力容器本體 最后焊接的一條環(huán)焊縫除外，但后者應(yīng)提供保證其焊接質(zhì)量的相應(yīng)焊 接工檢查所提交的產(chǎn)品的 焊接試板；檢

39、查焊接接 頭射線檢測是否符合 要求；檢查設(shè)計(jì)圖紙有 無采用降低焊接接頭 系數(shù)而不進(jìn)行無損檢 測的情況；檢查壓力試 驗(yàn)報(bào)告是否完整。不滿足評審要點(diǎn)中的 要求判為不符合（除不 適用外）。藝）；d）使用后無法進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)或耐壓試驗(yàn)的壓力容器；e）筒體鋼板厚度大于 30mm的碳素鋼和厚度大于 25mm的 低合金鋼或奧氏體不銹鋼制壓力容器；f）耐壓試驗(yàn)為氣壓試驗(yàn)的壓力容器；g）圖樣規(guī)定需進(jìn)行100%射線或超聲波檢測壓力容器。6 . 3除6.3款規(guī)定以外的壓力容器，允許對其A類及B類焊接接頭進(jìn)行局部無損檢測。局部無損檢測的檢測長度為不少于每條焊縫長度 的20%，且不小于250mm。但下列焊接接頭應(yīng)全部檢測，合格級(jí)別評審 項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要點(diǎn)考核方法評價(jià)方法按容器的要求：a）對所有T型焊接接頭；b）開孔區(qū)域內(nèi)（以開孔中心為圓心，1.5倍開孔直徑為半徑 的圓內(nèi)）的焊接接頭；c）被補(bǔ)強(qiáng)圈、支座、墊板等其他元件所覆蓋的焊接接頭；d）拼接圭寸頭和拼接管板的對接接頭；e）公稱直徑大于 250mm 接管的對接接頭的無損檢測比例 及合格級(jí)別應(yīng)與壓力容器本體焊接接頭要求相