雙體系建設(shè)評審報告

1、雙體系建設(shè)評審報告一、評審目的結(jié)合雙體系實際運行情況，對雙體系運行效果等進行評審、評價，為雙 體系持續(xù)改進提供依據(jù)。二、評審內(nèi)容風(fēng)險分級管控分級是否合理、措施是否得當(dāng)，隱患排查治理是否有效， 危險源辨識是否完全、準(zhǔn)確，公司制訂的設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動清單、風(fēng) 險分析表、隱患排查表、應(yīng)急處置、崗位勞動防護用品、公司及崗位風(fēng)險公 告卡等相關(guān)內(nèi)容。三、評審依據(jù)（規(guī)范性文件）山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定省政府令第303 號關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦字 201636 號）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng) 險管控工作的通知（魯安發(fā)20

2、1616 號）關(guān)于印發(fā)加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建 設(shè)工作方案的通知 （魯安辦發(fā) 201610 號）GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼四、評審組織公司風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組 長 :孫春義（主要負(fù)責(zé)人） 副組長:張元笛（分管負(fù)責(zé)人） 成 員 :孫傳科（下料部負(fù)責(zé)人 ,分管噴漆房） 范為瑞（設(shè)備部負(fù)責(zé)人，分管配電室）張宗兵（焊接三部負(fù)責(zé)人，劉勇（機加工部負(fù)責(zé)人）戚鑫（焊接二部負(fù)責(zé)人）謝明軍（安全科負(fù)責(zé)人）韓樹偉（財務(wù)部負(fù)責(zé)人） 重要崗位分管罐區(qū)）高繼峰（焊接一部負(fù)責(zé)人）張宗兵

3、（焊接三部負(fù)責(zé)人） 李敬飛（采購部負(fù)責(zé)人） 朱作友（綜合辦負(fù)責(zé)人）電工及維修：王家偉 王以林 田柱噴漆工：范為富 李通江 范為遠(yuǎn)五、評審方式方法1、各生產(chǎn)部門依據(jù)公司風(fēng)險分級管控制度要求，由部門主要負(fù)責(zé)人 帶隊，組織崗位相關(guān)技術(shù)人員全面辨識部門設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動存在的危害 因素，形成部門設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單， 采用安全檢查表分析法 （SCL） 和工作危害分析法（ JHA）進行風(fēng)險辨識，使用風(fēng)險矩陣法（ LSR）對風(fēng)險度 進行定量辨識。2、根據(jù)風(fēng)險分析出的風(fēng)險點危險程度劃定風(fēng)險等級，形成部門風(fēng)險分級 管控清單，體現(xiàn)出風(fēng)險點主要管控責(zé)任人和監(jiān)督人。3、依據(jù)部門風(fēng)險分級管控措施逐項制定相關(guān)設(shè)備

4、設(shè)施和作業(yè)活動隱患排 查表，體現(xiàn)風(fēng)險防控措施落實人和監(jiān)督人；公司和部門安全管理人員每月檢 查安全防控措施落實情況。六、2017年公司雙體系建設(shè)情況1、公司安全科匯總各部門風(fēng)險分級管控分析記錄，形成公司級風(fēng)險分級 管控指導(dǎo)手冊， 結(jié)合部門隱患排查相關(guān)內(nèi)容， 形成公司級隱患排查指導(dǎo)手冊， 用于檢查指導(dǎo)各部門安全生產(chǎn)分級管控工作。2、依據(jù)風(fēng)險分級管控措施制定設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動隱患排查表，隱患排 查表內(nèi)容與風(fēng)險管控措施格式統(tǒng)一，制定安全措施落實責(zé)任人，并專人進行 監(jiān)督落實情況；各項作業(yè)活動前進行風(fēng)險管控措施的排查落實，特殊作業(yè)活 動前附帶風(fēng)險分析記錄和防控措施落實表。3、根據(jù)崗位風(fēng)險分析記錄制定了公司及崗位級風(fēng)險公告牌，標(biāo)明風(fēng)險點 所在的部位、風(fēng)險管控等級、風(fēng)險管控措施、管控措施主要責(zé)任人和監(jiān)督人，下一步，公司將對各崗位風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查，對于落實不利的 相關(guān)部門和責(zé)任進行考核。七、評審結(jié)論1、公司的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)符合當(dāng)前公司安全生 產(chǎn)需求，風(fēng)險防控措施制定針對性強，具有可操作性，相關(guān)人員職責(zé)分明， 可以作為公司風(fēng)險管理和隱患排查依據(jù)