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1、TZQPJYZ程序文件文件編號(hào)QPJYZ/JL實(shí)施日期2014/04/01 附件 記錄目錄 版號(hào)/修改狀態(tài)3/0頁(yè) 次1/2章節(jié)標(biāo)題文件編號(hào)頁(yè)碼1文件審批單QPJYZ/JL/012文件分發(fā)收回記錄QPJYZ/JL/023 文件、記錄銷毀申請(qǐng)、記錄表 QPJYZ/JL/034文件更改表QPJYZ/JL/045文件作廢清單QPJYZ/JL/056年度培訓(xùn)計(jì)劃QPJYZ/JL/067員工培訓(xùn)檔案QPJYZ/JL/078供方綜合能力評(píng)定表QPJYZ/JL/089消耗材料采購(gòu)計(jì)劃QPJYZ/JL/0910消耗材料驗(yàn)收、入庫(kù)單QPJYZ/JL/1011儀器儀表校驗(yàn)臺(tái)賬QPJYZ/JL/1112設(shè)備臺(tái)賬QP
2、JYZ/JL/1213設(shè)備維修保養(yǎng)記錄QPJYZ/JL/1314設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)QPJYZ/JL/1415設(shè)備驗(yàn)收記錄QPJYZ/JL/1516管理評(píng)審計(jì)劃 QPJYZ/JL/1617管理評(píng)審會(huì)議記錄QPJYZ/JL/1718管理評(píng)審報(bào)告QPJYZ/JL/1819改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證記錄QPJYZ/JL/1920用戶反饋意見(jiàn)調(diào)查表QPJYZ/JL/2021用戶意見(jiàn)處理登記表QPJYZ/JL/2122內(nèi)部審核首/末次會(huì)議記錄QPJYZ/JL/2223氣瓶檢驗(yàn)站檢查表QPJYZ/JL/23TZQPJYZ程序文件文件編號(hào)QPJYZ/JL實(shí)施日期2014/04/01 附件 記錄目錄 版號(hào)/修改狀態(tài)3/0頁(yè) 次
3、2/2章節(jié)標(biāo)題文件編號(hào)頁(yè)碼24不符合工作評(píng)審意見(jiàn)表QPJYZ/JL/2425糾正預(yù)防措施通知單QPJYZ/JL/2526不符合報(bào)告(糾正措施跟蹤卡)QPJYZ/JL/2627危險(xiǎn)源清單QPJYZ/JL/2728重大技術(shù)問(wèn)題處理記錄QPJYZ/JL/2829氣瓶維修記錄QPJYZ/JL/2930報(bào)廢氣瓶處理記錄QPJYZ/JL/3031瓶?jī)?nèi)殘液、殘氣鑒定與處理記錄QPJYZ/JL/3132鋼質(zhì)無(wú)縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定記錄表QPJYZ/CX/3233鋼質(zhì)焊接氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定記錄表QPJYZ/CX/3334溶解乙炔氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定表QPJYZ/CX/3435氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告QPJYZ/CX/3536氣
4、瓶判廢通知書QPJYZ/CX/36文件審批單 文件名稱起草人負(fù)責(zé)人文件密級(jí)發(fā)放范圍審批人意見(jiàn)審批結(jié)果 QPJYZ/JL-01 文件分發(fā)收回記錄QPJYZ/JL-02文件名稱分發(fā)時(shí)間分發(fā)份數(shù)收回部門收領(lǐng)人分發(fā)人回收時(shí)間回收人回收份數(shù) 文件、記錄銷毀申請(qǐng)、記錄表 QPJYZ/JL-03 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本頁(yè)數(shù)申請(qǐng)日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人 文件更改表 QPJYZ/JL-04 更改文件名稱更改文件編號(hào)提出更改部門涉及部門申請(qǐng)更改理由:更改內(nèi)容:更改申請(qǐng)人:審核意見(jiàn):審核人: 日 期:批準(zhǔn)意見(jiàn):批準(zhǔn)人: 日期文件修改記錄 修改人: 日期 文件作廢清單QPJYZ/JL-05 序號(hào)文件內(nèi)容批準(zhǔn)人作廢日期年度培
5、訓(xùn)計(jì)劃QPJYZ/JL-06序號(hào)培訓(xùn)班 名稱培訓(xùn) 對(duì)象人數(shù)時(shí)間培訓(xùn) 內(nèi)容培訓(xùn) 地點(diǎn)費(fèi)用 預(yù)算員工培訓(xùn)檔案 QPJYZ/JL-07序號(hào)姓名性別培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容成績(jī)備注 供方綜合保證能力評(píng)定表QPJYZ/JL-08供方負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話聯(lián)系傳真單位地址郵政編碼申請(qǐng)供應(yīng)項(xiàng)目綜合保證能力綜述審核: 技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人: 年 月 日審批: 站長(zhǎng): 年 月 日 供應(yīng)品購(gòu)置采購(gòu)計(jì)劃QPJYZ/JL-09材料名稱規(guī)格型號(hào)供貨單位采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)日期 質(zhì)量要求備注提出人: 批準(zhǔn)人: 年 月 日 消耗材料驗(yàn)收、入庫(kù)單 QPJYZ/JL-10消耗材料名稱型號(hào)規(guī)格購(gòu)置數(shù)量驗(yàn)收時(shí)間入庫(kù)時(shí)間使用有效期證明文件驗(yàn)收情況貯存要求及處置方
6、法驗(yàn)收人員簽字年 月 日保管人員簽字年 月 日儀器儀表校驗(yàn)臺(tái)帳QPJYZ/JL-11序號(hào)儀器儀表 名稱規(guī)格型號(hào)精度校驗(yàn)日期下次校驗(yàn)日期校驗(yàn)單位校驗(yàn)結(jié)果設(shè)備臺(tái)帳QPJYZ/JL-12序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格制造廠家設(shè)備狀態(tài) 備注設(shè)備維修保養(yǎng)記錄QPJYZ/JL-13設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào) 維修保養(yǎng)情況序號(hào)維修保養(yǎng)時(shí)間維修保養(yǎng)原因維修保養(yǎng) 結(jié)果維修保養(yǎng)人驗(yàn)收人備 注 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)QPJYZ/JL-14申請(qǐng)購(gòu)置項(xiàng)目提出人 提出時(shí)間購(gòu)置原因 批準(zhǔn)人 意見(jiàn) 批準(zhǔn)人: 年 月 日設(shè)備驗(yàn)收記錄QPJYZ/JL-15設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)安裝調(diào)試情況驗(yàn)收情況驗(yàn)收日期驗(yàn)收人意見(jiàn) 驗(yàn)收人: 年 月 日管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃QPJ
7、YZ/JL-16評(píng)審時(shí)間:評(píng)審地點(diǎn):評(píng)審目的:評(píng)審內(nèi)容:參加部門、人員:各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:備注:編制: 日期: 年 月 日審核: 日期: 年 月 日批準(zhǔn): 日期: 年 月 日管理評(píng)審會(huì)議記錄 QPJYZ/JL-17時(shí) 間地 點(diǎn)主 持 人參 加 人 員評(píng)審會(huì)議內(nèi)容:評(píng)審結(jié)論: 記錄人: 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告QPJYZ/JL-18管理評(píng)審目的管理評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議主持人參會(huì)人員會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)管 理 評(píng) 審 綜 述質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)出現(xiàn)問(wèn)題采取措施計(jì)劃序號(hào)問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)措施完成期限負(fù)責(zé)人報(bào)告編制人 年 月 日審核意見(jiàn)質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人: 年 月 日批準(zhǔn)意見(jiàn)站長(zhǎng): 年 月 日改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證記錄
8、QPJYZ/JL-19改進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施人改進(jìn)措施實(shí)施概要:審核人意見(jiàn): 用戶反饋意見(jiàn)調(diào)查表 QPJYZ/JL-20調(diào)查單位調(diào)查日期用戶綜合評(píng)價(jià): 滿意 不滿意 一般 差有何具體建議: 單位: 年 月 日改進(jìn)措施:部門負(fù)責(zé)人: 年 月 日 用戶意見(jiàn)處理登記表 QPJYZ/JL-21投訴方式: 來(lái)訪 來(lái)電 來(lái)函 其它用戶單位投訴人職務(wù)接待人登記時(shí)間投訴內(nèi)容摘要:用戶意見(jiàn)處理措施: 負(fù)責(zé)人: 年 月 日審核意見(jiàn): 審核人: 年 月 日 內(nèi)部審核首/末次會(huì)議記錄QPJYZ/JL-22時(shí)間地點(diǎn)主持人參加人員 會(huì) 議 內(nèi) 容記錄人:氣瓶檢驗(yàn)站檢查表QPJYZ/JL-23受檢 部門檢查日期檢查 人員檢查目的
9、檢查范圍受檢部門: 負(fù)責(zé)人: 年 月 日審核: 質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人: 年 月 日審批: 站長(zhǎng): 年 月 日 不符合工作評(píng)審意見(jiàn)表QPJYZ/JL-24受檢 部門日期檢查項(xiàng)目不符合項(xiàng)評(píng)審結(jié)論參評(píng)人員檢驗(yàn)員:年 月 日技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人: 年 月 日站長(zhǎng): 年 月 日 糾正預(yù)防措施通知單 QPJYZ/JL-25檢查人員檢查日期責(zé)任部門責(zé)任人不合格項(xiàng)目建議整改措施審批整改期限措施有效評(píng)價(jià)審核意見(jiàn): 質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人: 年 月 日審批意見(jiàn): 站長(zhǎng): 年 月 日 不符合報(bào)告(糾正措施跟蹤卡)QPJYZ/JL-26受檢部門日期檢查人員不符合項(xiàng)整改措施整改情況受檢部門確認(rèn): 負(fù)責(zé)人: 年 月 日整改情況確認(rèn): 負(fù)責(zé)人: 年 月 日 危險(xiǎn)源清單QPJYZ/JL-27序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故危險(xiǎn)級(jí)別控制措施備注重大技術(shù)問(wèn)題處理記錄QPJYZ/JL-28存在部門申報(bào)人重大技術(shù)問(wèn)題描述糾正措施審核意見(jiàn):負(fù)責(zé)人: 年 月 日 氣瓶維修記錄QPJYZ/JL-29氣瓶編號(hào)維修時(shí)間維修內(nèi)容維修結(jié)果維修人備 注 氣瓶報(bào)廢處理記錄QPJYZ/JL-30氣瓶編號(hào)報(bào)廢
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