年產食用菌1500噸系列產品開發(fā)項目建議書

1、目 錄第一章 總 論1第二章 市場預測6第三章 建設規(guī)模與產品方案8第四章 建設條件9第五章 建設方案13第六章 原材料、燃料供應與環(huán)境保護21第七章 企業(yè)組織與勞動定員24第八章 項目實施進度與工程招投標26第九章 節(jié)能措施28第十章 投資估算與資金籌措30第十一章 財務評價37第十二章 社會評價48第十三章 結論與建議5176第一章 總 論項目名稱：#市食用菌系列產品開發(fā)建設性質：新建承建單位：#市#公司項目負責人： 建設規(guī)模：擬建設食用菌栽培及加工企業(yè)一座，年產食用菌1500噸。建設地點：#市新城街。項目總投資與資金來源：該項目計劃總投資2106.14萬元，建設投資1967.14萬元，資

2、金來源為申請國家投資 1574萬元，占建設投資的80%；企業(yè)自籌393.14 萬元，占建設投資的20%。鋪底流動資金139萬元，由企業(yè)自籌。建設年限：1年一、#市概況#市位于內蒙古自治區(qū)興安盟西北部，橫跨大興安嶺西南山麓，是興安盟林區(qū)的政治、經濟、文化中心。地理坐標為東經119°28-121°23，北緯46°39-47° 39，是全國緯度最高的城市之一。#市東鄰呼倫貝爾市所轄扎蘭屯市和興安盟扎賚特旗，南至興安盟科右前旗，西與蒙古國接壤，北和呼倫貝爾市新巴爾虎左旗、鄂溫克自治旗毗連。東西長142公里，南北長118公里，總面積7408.7平方公里，轄區(qū)內中蒙

3、邊境線長93.434公里。全市人口5.6萬人，由蒙古、漢、回、滿、朝鮮、達斡爾等13個民族組成，是以蒙古族為主體、漢族居多數(shù)的多民族聚居地區(qū)。 #市前身是興安盟科右前旗的一個建制鎮(zhèn)，1992年12月5日經自治區(qū)人民政府批準成立#經濟開發(fā)區(qū)，實行計劃單列，1996年6月10日經國務院批準設立縣級市。市轄白狼、五岔溝、天池三個鎮(zhèn)和溫泉、新城、林海三個街道，轄區(qū)內還有66056部隊、#森工公司、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局等縣團級單位。2007年，全市國內生產總值4.95億元，財政收入實現(xiàn)2790萬元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實現(xiàn)8250元，農牧民人均收入達3100萬元。是興安盟旅游業(yè)的龍頭，先后榮膺自治

4、區(qū)八星級文明城市、自治區(qū)雙擁模范城、國家“興邊富民”重點市和自治區(qū)革命老區(qū)，并躋身于全國文明風景旅游區(qū)示范點、中國優(yōu)秀旅游城市行列。二、編制依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）；2、國家計辦投資200215號關于投資項目可行性研究指南（試用版）的通知；3、國務院國發(fā)（2000）33號文國務院關于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知；4、#市國民經濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃；5、建設單位提供的其他資料。三、項目建設的必要性食用菌具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，而且味道鮮美，是一種天然、綠色、健康食品，在國內外市場銷量極大。食用菌是我國傳統(tǒng)產業(yè)，是集保健、營養(yǎng)為一

5、身的特色蔬菜，隨著人們對其健康價值的深入認識，已成為人們日常生活食品中的重要組成部分，消費量日益增多?，F(xiàn)在全國已實現(xiàn)工廠化栽培，工廠化栽培食用菌在我國是20世紀90年代中后期起步，近幾年逐漸成熟的新興產業(yè)，是現(xiàn)代農業(yè)技術和現(xiàn)代工業(yè)技術有機結合的農業(yè)工業(yè)化模式。它的出現(xiàn)，使食用菌產業(yè)從無序栽培進入有序發(fā)展，從小農經營為主，發(fā)展為現(xiàn)代產業(yè)化、集約化生產，而且在工廠化栽培生產過程中，從原料加工至栽培全過程都是按照無公害標準化操作規(guī)程生產，產品品質有保障，競爭力強，是真正的“綠色食品”。目前，產品品種不斷增多。 #市種植食用菌歷史較久，2007年產量達2000噸，但食用菌生產的品種大多為常規(guī)品種，珍稀

6、品種不多，且布局及生產時間等不盡合理。因此，引進先進生產工藝和最新食用菌品種，形成工廠化栽培，是十分必要的。四、項目概況1、建設地點：該項目擬在#市新城街。2、建設規(guī)模與目標根據(jù)市場預測、結合當?shù)刭Y源特點，擬建設食用菌栽培及加工企業(yè)一座，年產食用菌1500噸。3、主要建設條件（1）符合地區(qū)規(guī)劃要求。本項目擬在#市建設，該項目的建設已列入#市農業(yè)產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃綱要。（2）市場容量大。食用菌是我國傳統(tǒng)產業(yè)，是集保健、營養(yǎng)為一身的特色蔬菜，隨著人們對其健康價值的深入認識，已成為人們日常生活食品中的重要組成部分，消費量日益增多。（3）交通運輸便利。項目區(qū)地理位置優(yōu)越，交能便利，有利于產品、設備和原材料

7、運輸。（4）資源條件優(yōu)越。項目區(qū)地處林區(qū)，木材加工和枝椏等廢棄物多，利用其代替木材生產食用菌，資源條件優(yōu)越。（5）城市依托條件好。本項目公用工程、儲運設施、輔助設施及后勤服務基本依托新城街，可加快項目建設進度，節(jié)省投資。4、項目總投資及效益情況該項目計劃總投資2106.14萬元，建設投資1967.14萬元，資金來源為申請國家投資 1574萬元，占建設投資的80%；企業(yè)自籌393.14 萬元，占建設投資的20%。鋪底流動資金139萬元，由企業(yè)自籌。經估算，項目財務內部收益率為16.56%。從財務評價角度看，項目是可以接受的。5、主要技術經濟指標本項目主要技術經濟指標如表11所示。主要技術經濟指標

8、表表11序號項 目單 位數(shù) 量備 注1建設規(guī)模食用菌噸15002總 投 資萬元2106.142.1建設投資萬元1967.142.2鋪底流動資金萬元1393資金來源萬元2106.143.1國家投資萬元15743.2企業(yè)自籌萬元532.143營業(yè)收入萬元18504利潤總額萬元364.565稅金及附加萬元182.40含增值稅6財務內部收益率16.56稅后7投資回收期年6.59稅后8盈虧平衡點61.57第二章 市場預測一、產品名稱及特點食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對提高人體免疫力、防癌

9、抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。食用菌不但營養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國糧農組織倡導的二十一世紀”天然、營養(yǎng)、健康”的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。二、市場預測由于食用菌具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，而且味道鮮美，是一種天然、綠色、健康食品，在國內外市場銷量極大。近年來，全球食用菌產業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以7-10%的速度增長，而我國年增長速度更是高達20%左右，并保持良好的增長態(tài)勢。我國食用菌產量占世界總產量的12強，日本、韓國和中國的臺灣及北美、歐洲與南亞等地，每年通過各種途徑約從我國大陸進口食用菌僅干品就有3萬余噸。食用菌作為國際公認的健康食品，在國內外市場極為

10、暢銷，每噸售價達400010000元人民幣，價格看好，效益可觀。食用菌味道鮮美，營養(yǎng)價值高，許多國家把“葷食素食菌食”作為最佳膳食結構加以提倡，食用菌產品的消費增長已成為世界性的趨勢；我國加入wto后，經濟全球一體化，將更有利于食用菌出口環(huán)境的改善；據(jù)上海市食用菌專家黃建春調查了解到的數(shù)據(jù)，世界上先進發(fā)達的國家和地區(qū)人均年食用菇類68公斤，而我國經濟較發(fā)達的上海僅有2公斤左右（約合日均82噸/全市），國內外市場前景廣闊，潛力巨大。第三章 建設規(guī)模與產品方案一、擬建規(guī)模根據(jù)市場預測、結合當?shù)刭Y源特點，擬建設食用菌栽培及加工企業(yè)一座，年產食用菌1500噸。二、產品方案本項目擬生產三種產品，即白色金

11、針菇、杏鮑菇和秀珍菇。詳見產品產量與商品量計算表31所示。產品產量與商品量表表31序號產品名稱單位產品量商品量備注1白色金針菇噸5005002杏鮑菇噸5005003秀珍菇噸500500合計噸15001500第四章 建設條件一、建設地點與地理位置該項目擬建在#市新城街建設。#市位于內蒙古自治區(qū)東北部，興安盟西北端，地處大興安嶺山脈中段，地理坐標為東經119°51122°57，北緯47°5549°47。東鄰呼倫貝爾市的扎蘭屯市，西與錫林郭勒盟及蒙古國接壤，北與呼倫貝爾市新馬爾虎左旗、鄂溫克旗毗鄰，南與興安盟科右前旗相接。二、自然條件1、氣候條件#市地處北溫帶

12、，橫跨大興安嶺南北坡，屬高緯度寒溫帶大陸性季風氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣晴朗濕潤，氣候宜人；冬季受西伯利亞嚴寒流侵襲，氣候寒冷，清晨多雪；年平均溫度-3.2，年平均降水量450mm，年均蒸發(fā)量2000mm，最大凍深312cm，無霜期90天。2、工程地質、水文地質條件#地區(qū)在地質上處于陰山天山構造帶和華夏構造體系大興安嶺巨型隆起地帶的復合部位。從中生代到新生代都有強烈的火山活動，由此形成典型的火山熔巖地貌。由于火山噴發(fā)，熔巖壅塞及流水的切割，造成一系列帶有鑲嵌性質的截頭圓錐狀火山、馬蹄形熔渣火山堆、熔巖湖和熔巖盆地等奇特的地貌景觀。場地地下水主要埋藏在礫石層與以下巖石層中，地下水的補來源

13、主要為降水補給與河流補給。場地地下水類型為礫石層孔隙水與巖石層裂隙水，無承壓性，為潛水類型，地下水水位埋深在0.24.50m之間，雨季水期時地下水位迅速上升，其常年水位變幅約為1.5cm。場地中圓礫地層滲透系數(shù)1900.00m晝夜。地下水的流速0.23m小時。地震烈度小于6度。3、林業(yè)資源#市地處內蒙古自治區(qū)東北部的大興安嶺西南山麓，境內有#林業(yè)局、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局三個國家林業(yè)局，林地總面積為50.854萬公頃，占全市總面積68.6%，木材總蓄積量為4200萬立方米。三、交通條件#市距鳥蘭浩特市254公里，距海拉爾市350公里，距蒙古邊境20公里，市政府所在地新城區(qū)距口岸33公里。 “

14、白一阿”線鐵路從市中心穿越，“阿一伊”18公里油路2000年全線竣工，烏蘭浩特一#公路在2001年10月竣工通車。呼和浩特一錫林浩特一#一海拉爾（呼一海大通道）已通車。這條“貫通東西，連接南北”的交通大動脈的開通，使#市成為“呼海大通道”與s202公路的交匯點、旅游中心?！皟缮健保?市至蒙古國的喬巴山市）鐵路在聯(lián)合國開發(fā)計劃署和亞洲銀行考察和關注下，已于2000年進行前期操作，這條鐵路通車后，可形成東起圖們江，西連蒙古、俄羅斯，溝通整個東北亞新的歐亞太陸橋，能有效地提高我國在東北亞地區(qū)的國際競爭力。作為西出口的#市將一躍成為“一口通七口”（滿洲里、綏紛河、圖們江、大連、丹東、錦州、營口）的國際

15、交通要道?！皟梢痢保?市的伊爾施至呼倫貝爾市的伊敏河）鐵路已于2005年開工建設，白城一#鐵路改造工程前期工作已于2005年正式啟動，該線的暢通對改善#市的投資環(huán)境，促進經濟發(fā)展具有重大意義，而且對內蒙古東四盟（市）的路網形成和經濟發(fā)展具有長遠的戰(zhàn)略意義；#口岸邊防公路已建成通車。#支線機場建設項目也在積極爭取立項。四、基礎設施條件1、給水#市地下水資源豐富，且水質優(yōu)良。該項目供水由市自來水公司供給。2、排水該項目生活廢水經污水處理站處理，生活污水排放采取設置化糞池沉淀處理后，排入市政排污管網統(tǒng)一處理。3、供電#由東北電網調度供電。該項目用電，直接從供電主干線接入。4、供熱該項目供熱由#市供熱

16、公司統(tǒng)一供應。5、通訊條件#市通訊設施齊備，網通、聯(lián)通、移動、傳呼服務網絡覆蓋全市。第五章 建設方案一、技術方案1、構建菌種（1）金針菇柄脆嫩，菌蓋粘滑，味道鮮美。金針菇賴氨酸和精氨酸含量特別豐富，能促進兒童的智力發(fā)育，國外稱為“增智菇”，它還含有植物纖維，能吸附膽汁酸鹽，調節(jié)膽固醇代謝，降低人體內膽固醇含量，促進腸胃的蠕動，也可以預防高血壓，并有治療肝病和胃潰瘍的效果。1984年日本利用自動化控制設備形成一整套周年化生產出白色金針菇。金針菇屬低溫結實性菌類，一般在晚秋至初冬進行栽培，也可利用制冷設備在冷庫房內進行周年栽培。（2）杏鮑菇菌肉肥厚，質地脆嫩，特別是菌柄組織致密、結實、乳白，可全部

17、食用，且菌柄比菌蓋更脆滑、爽口，被稱為“平菇王”、“干貝菇”，具有愉快的杏仁香味和如鮑魚的口感，適合保鮮、加工，深得人們喜愛。（3）秀珍菇：別名：姬菇、小平菇、姬絲菇，秀珍菇形態(tài)優(yōu)美，質地脆嫩，味道鮮美，是屬于高營養(yǎng)、低熱能的菌類食品，很受消費者歡迎。含豐富的蛋白質、糖分、脂肪、維生素和鐵、鈣等微量元素。長期食用有降血壓、降低膽固醇的功能。秀珍菇子實體單生或叢生，菌蓋扇形、腎形、圓形、扁半球形、后漸平展，基部不下凹，成熟時常波曲，蓋緣薄初內卷、后反卷。秀珍菇生長溫度屬常溫2028。（4）培養(yǎng)基配方中添加木屑、谷殼、玉米芯、玉米粒、玉米稈及農作物的加工下腳料等，篩選出適合的培養(yǎng)基配方。（5）通過

18、不同材料的栽培料配方的含水量、ph值、持水性、透氣性、滅菌時間、接種量的大小、菌絲萌發(fā)的快慢、接種成功率和產量的高低等，形成科學的生產技術。（6）對菇房內影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕等條件進行控制，以實現(xiàn)高產穩(wěn)產。2、技術路線食用菌的技術路線基本相同，只是根據(jù)不同菌種的生長需要，適當選擇培養(yǎng)基。工藝流程： 木屑、谷殼等 溫度、濕度 / 栽培料配制裝袋滅菌冷卻接種發(fā)菌管理出菇管理 / 玉米稈、玉米芯等 光照、通氣 采收鮮銷或加工二、設備方案詳見設備明細表51。設備明細表表51序號設備名稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量備 注1攪拌機jb-70臺62真空機臺33轉盤裝袋機臺34滅菌柜臺65立式滅菌柜臺36

19、液體攪拌機150臺67空調機臺808鍋爐0.5t臺39扒粉機臺310粉碎機臺1211包袋設備臺312制冷機組臺12013風冷機臺24014鐵制培烤爐臺36015保濕泡沫板m3100016制包設備臺317運輸設備臺418備用發(fā)電機臺319鍋爐臺120變壓器臺1三、工程方案1、建筑設計原則貫徹適用、經濟的原則，并在可能條件下注意美觀，各街區(qū)的建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。建筑物構筑物的布置應滿足生產操作，安裝檢修要求，并符合結構變型和結構抗震的原則。在生產流程、防火、防爆及衛(wèi)生要求許可時，生產及輔助建（構）筑物應合并布置。根據(jù)生產裝置介質和操作的特點，應相應對建（構）筑物采取必要的防護措施，建筑設計所采用

20、的標準應滿足生產及生活要求，并應盡量與當?shù)亟ㄖ藴氏噙m應，根據(jù)需要和可能，合理采用新技術和新材料。建（構）筑物設計應符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準。在功能允許的情況下，宜采取聯(lián)合布置原則，以加強各部分聯(lián)系，節(jié)約用地，并有利于形成比較完整的建筑體系和較豐富的空間環(huán)境。2、結構設計原則和方案選擇根據(jù)項目生產工藝特點，以及工程地質、氣象資料、地震烈度、材料供應、施工技術條件等進行綜合全面考慮，選擇技術先進、經濟合理，符合抗震要求的結構設計方案。主要生產車間，宜優(yōu)先采用鋼筋混凝土結構，其它建筑采用磚混結構。3、建（構）筑物的基礎方案要選用合適的基礎方案，以減少地基變形，一般建（構）筑物可采用

21、獨立基礎，對地基變形和不均勻沉降要求嚴格的建（構）筑物，應采用剛度較好或能調節(jié)變形的基礎方案，如聯(lián)合基礎、條形基礎、十字型基礎、箱型和伐型基礎。對于輕型建（構）筑物，表層下粉砂層埋藏淺、厚度大、工程性質較好，可作為天然地基持力層。4、土建設計中采用的主要標準規(guī)范（1）建筑設計防火規(guī)范gbj16-87（2001修訂本）（2）建筑結構荷載規(guī)范（gb50009-2001）；（3）混凝土結構設計規(guī)范（gb50010-2002）；（4）建筑地基基礎設計規(guī)范（gb50007-2002）；（5）建筑工程抗震設計規(guī)范（gb50011-2001）。5、建（構）筑物工程量詳見建（構）筑物一覽表52。建筑物一覽表表

22、52序號名稱單位數(shù)量備注1標準菇房m250002生產車間m220003倉庫m25004配電室m2605菇棚座606泵房m2207門衛(wèi)m2208化驗室m2409鍋爐房m260合計7760四、公用工程1、給水工程（1）水源及取水工程本廠區(qū)供水：生活用水連接當?shù)毓┧芫W，生產用水由深水井提供。在廠區(qū)建1眼深井，出水量為40t/h，直接送入儲水池，經凈化處理后送入生產車間，消防用水由儲水池直接供給。本項目凈水處理站一座，保證達到衛(wèi)生標準，以滿足全廠生產、生活用水需要。（2）全廠用水量估算本項目全年總用水量為10萬噸。（3）室內外給水管網廠區(qū)給水系統(tǒng)為生產、生活和消防聯(lián)合供水，環(huán)狀管線作為系統(tǒng)主干線與室

23、外消防共用，周圍分支管線只供生活和生產用水。各建筑物中的室內給水系統(tǒng)采用下分式給水，室內消防與生產、生活聯(lián)合供水。給水管采用鍍鋅鋼管和壓泵鑄鐵管明裝或埋地敷設，生產工藝有特殊要求的配置不銹鋼管。室內熱水供給由設在本建筑物內的熱水加熱器提供。生產及采暖熱水由熱交換器提供。2、排水工程廠區(qū)排水系統(tǒng)采用分流制，生產污水和生活污水先排于污水處理站，達到國家排放標準后排入污水排放管網。雨水經道路兩旁的排水溝排出。排水管管徑大于300mm的采用排水水泥管，管徑小于300mm采用排水缸瓦管。3、供電（1）供電及自控設計的依據(jù)1）全廠用電設備清單和用電要求2）供用電協(xié)議和有關資料，給電電源及其技術數(shù)據(jù)，供電線

24、路進戶方位和方式，供電費用，廠外供電器材供應等。3）自控對象的系統(tǒng)流程圖及工藝要求。（2）設計范圍整體項目的供電及自控設計，包括廠區(qū)配變電工程、廠區(qū)供電外線、車間設備配電、廠區(qū)及室內照明、生產線、工人面或單機的自動控制、電器及儀表的修理等和地下儲存庫的溫度檢測及警報系統(tǒng)。（3）供電系統(tǒng)1）供電電源及電壓電源由廠區(qū)外市場電網架空引入至廠區(qū)變電所。本工程用電性質屬iii類負荷，供電穩(wěn)定，可采用單電源供電，低壓供電系統(tǒng)采用tns三相五線式系統(tǒng)，混合式供電，電壓為380/220v，系統(tǒng)低壓母線分段。2）配電室該項目總裝機容量為50kw，按75%負荷計算為37.5kw，考慮到今后用電發(fā)展，選用50kva

25、變壓器1臺，可滿足生產電力供應，并為后續(xù)發(fā)展提供電力保證。本項目擬建配電室一座，供全廠用電需要。3）照明措施車間和其它建筑物照明電源應與動力線分開，并有備用回路。車間除辦公室采用bv500銅芯塑料線明敷或暗敷。4）安全措施本項目電氣工程采用tns系統(tǒng)專用接零保護，保護線pe與中性線n自變電所分開，所有用電設備不帶電，金屬外殼、防護罩和金屬構件等可導電部分均應與pe線可靠連接，形成電器通路。為確保人身安全，車間內潮濕場所的動力控制箱安裝漏電保護開關。（4）防雷措施根據(jù)當?shù)乩纂娀顒忧闆r及建筑物情況確定是否設防雷設施。電氣設備的工作接地，保持接地和保護接零的接地電阻應不大于4，三類建設防雷的接地裝置

26、與電氣設備的接地裝置可以共用。自來水管路或鋼筋混凝土基礎亦可作為接地裝置。4、供熱（1）鍋爐房布置本工程根據(jù)生產及生活采暖用汽的需要，擬建鍋爐房1座，并包括職工浴池，集中供給全廠生產、生活用汽。第六章 原材料、燃料供應與環(huán)境保護一、主要原材料供應#市地處內蒙古自治區(qū)東北部的大興安嶺西南山麓，境內有#林業(yè)局、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局三個國家林業(yè)局，林地總面積為50.854萬公頃，占全市總面積68.6%，木材總蓄積量為4200萬立方米。生產食用菌所需木屑等原料非常充足，且價格低廉，每50公斤只需10元左右。其余原料需從外地運達，單價也很便宜，為4050元/百斤。二、燃料供應生產、生活所需煤炭由當?shù)?/p>

27、供應。 三、環(huán)境保護1、環(huán)境現(xiàn)狀本項目廠區(qū)設在#市新城街，新城街周圍為大興安嶺西南山麓，植被狀況良好。2、本項目相關環(huán)境問題及治理本項目廠區(qū)建成投產使用后可能帶來的主要環(huán)境污染問題有：（1）鍋爐運行產生的燃煤煙氣污染對周邊環(huán)境空氣質量的影響。（2）燃煤系統(tǒng)產生的粉塵對環(huán)境產生的影響。（3）鍋爐定期排水及生產車間排水和職工生活污水對區(qū)域內地表水環(huán)境質量的影響。（4）設備噪聲對區(qū)域環(huán)境的影響。3、大氣污染的治理鍋爐燃煤產生的煙氣污染物主要是煙塵，鍋爐燃用發(fā)熱量為21kj/kg的二類煙煤，煤的工作基含量為27.3，含硫量為0.34，鍋爐本體選用脫硫除塵器，除塵效率97，脫硫效率80，除塵后煙氣經引風

28、機通過高32m，出口直徑2m的煙囪排放。4、燃煤儲存輸送中產生的揚塵及防治由于工程采用以干煤棚為主的儲存方式，日上煤系統(tǒng)由密閉較好的橋輸送，從而有效降低了煤炭儲存，裝卸過程中產生的揚塵污染。5、廢水污染及防治廠區(qū)的廢水主要是生產廢水和生活污水，其中生產廢水包括化學處理產生的廢水，鍋爐排污水及一些沖洗排水，本工程采用生產廢水與生活污水合流制排水系統(tǒng)，根據(jù)各種廢水特性采用相應治理措施，以滿足國家污水綜合排放標準（gb1978、1996）的有關要求。6、固體廢物排放情況及治理本工程的固體廢物主要是燃料燃燒后產生的爐渣及除塵器產生的細灰，爐渣經鏈條除渣機尋人渣場；除塵器產生的細灰為灰水混合物，由除塵器

29、配套的除灰機撈出，用推車運至渣場，定期外運，輸送及儲存的過程中均不存在二次飛揚，定期清理送磚廠作制磚材料。食用菌車間垃圾主要為木屑等有機質和廢棄塑料袋等無機廢物，經分類存放后，將有機廢物及時轉運垃圾處理廠處理。7、廠區(qū)綠化在廠區(qū)圍墻留有5米寬綠化帶種植闊葉樹木，以防治煤灰，粉塵飛揚對周圍環(huán)境的影響，同時在廠區(qū)內沿道路種植一些針葉樹木和低矮灌木以美化環(huán)境。第七章 企業(yè)組織與勞動定員一、企業(yè)組織為適應現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)建制管理。實行董事會領導下的總經理負責制，董事會是權力與決策機構，總經理由董事會聘請。在總經理的統(tǒng)一領導下，設置精干的企業(yè)管理系統(tǒng)，以達到先進、高效的管理目標?？偨?/p>

30、理下設辦公室、財務部、技術部、營銷部、生產部等管理部門，副總經理和部門經理由總經理聘任，技術人員和生產人員由人事部門招聘。公司的機構設置見下圖。董事會總經理辦公室財務部技術部營銷部生產部二、勞動定員本項目勞動定員300人，其中管理技術人員30人；生產及輔助工人270人。詳見勞動定員表7-1。勞動定員表表71序號車間與部門定員人數(shù)班制人/班1生產工人2103702輔助工人603203總經理1114副總經理2125辦公室2126生產部5157技術部5158營銷部121129財務部313合 計300第八章 項目實施進度與工程招投標一、 項目實施進度1、設期本項目建設期為一年。2、目實施進度安排詳見項

31、目實施進度表表81。項目實施進度表表81序號項 目建設期123456789101112一前期工作二勘察設計三土建施工四設備采購安裝五聯(lián)合試運轉六竣工驗收二、工程招投標1、概述依據(jù)中華人民共和國招標投標法規(guī)定，本項目工程建設實施階段的勘察設計和施工等均采取招標。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，本項目預可行性研究報告編制工程招標內容。2、發(fā)包方式 承包方式有總承包和單項工作內容承包二種，相應的發(fā)包方式也有兩種。本項目發(fā)包方式根據(jù)工程建設實施階段的工作內容分別采取單項工作內容發(fā)包方式。3、招標組織形式 招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。本項目業(yè)主擬委托具有相應資質證書的建設工

32、程招標代理機構代理招標。4、招標方式招標方式分為公開招標、邀請招標二種類型。由于本項目擬采用單項工作內容發(fā)包方式，針對不同的單項工程所采取的招標方式如下：（1）設計擬采用邀請招標或直接委托方式；（2）建筑安裝工程及工程監(jiān)理采用公開招標方式。第九章 節(jié)能措施一、依據(jù)及原則1、編制依據(jù)（1）能源部頒發(fā)的節(jié)約能源暫行條例；（2）評價企業(yè)合理利用電技術導則；（3）評價企業(yè)合理利用電技術導則；2、編制原則在本項目設計過程中，從工藝方案的確定到主要設備造型都嚴格貫徹國家頒的有關節(jié)能和能源綜合利用的有關規(guī)定，總全能耗水平低于國內同行業(yè)標準。二、能耗指標本項目能源消耗主要為二次能源，全年能耗指標如下：能耗指標

33、表序號項 目單位年消耗量折標準煤（噸）備 注1電kwh270000332煤噸500357合 計390三、節(jié)能措施能源消耗于生產過程的每道工序，它涉及加工工藝、生產設備及配用的變壓器、電機、水泵和通風機等所有設備的運行效率，在工程設計中制定各專業(yè)設計方案時，都將節(jié)約能源結合進去，積極采用新工藝、新技術、選用高效節(jié)能裝備。用電負荷比較集中的廠房，靠近廠區(qū)配電房設計，以減少電耗。各種動力設施、水泵房等均以生產廠房為中心就近布置，縮短動力管路，減少能源損失。另外，加強節(jié)能教育，制定節(jié)能指標，從管理上搞好節(jié)能。上述各項措施，將為本項目建成投產后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。第十章 投資估算與資金籌措一、投資

34、估算1、投資估算依據(jù)（1）投資項目可行性研究指南；（2）建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）。2、建設投資估算本估算范圍包括食用菌系列產品開發(fā)及與之配套的廠內輔助設施及公用工程費用等。水、電供應等設施由#市配套建設。按照建設項目經濟評價方法與參數(shù)的規(guī)定，將建設投資（不含建設期利息）的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分，分別估算，工程費用又分為建筑工程費、設備及工器具購置費和安裝工程費三部分。（1）建筑工程費：依據(jù)建（構）筑物工程量和單位造價指標估算。單位造價指標的確定參照本地土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調整。估算值為888萬元。詳見建筑工程費估算表101

35、。（2）設備購置費?，F(xiàn)行市場價格估算，估算值770.4萬元。詳見設備購置費估算表102。（3）安裝工程費。根據(jù)設備購置費，采用綜合指標估算，估算值為66.63萬元。（4）工程建設其他費用。主要包括建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、工程保險費、工程招標費、研究試驗費、生產準備費、聯(lián)合試運轉費和培訓費等。估算值148.44萬元。詳見工程建設其他費用估算表103。（5）基本預備費。按照工程費用和工程建設其他費用之和的5計算，估算值為93.67萬元。（6）漲價預備費。按國家要求，國內項目可不計算漲價預備費。（7）建設期利息。本項目資金來源為國家投資和自有資金，暫不計建設期利息。（8）建設投資。估

36、算值為1967.14萬元。其中工程費用1725.03萬元，工程建設其他費用148.44萬元，預備費93.67萬元。3、流動資金本項目流動資金的估算方法按擴大指標法，即按流動資金占營業(yè)收入經營成本的比例估算。一般項目流動資金占營業(yè)收入的比例為2530%左右，或占經營成本的比例2030左右。本項目流動資金取占營業(yè)收入的20，即463元。按30核定鋪底流動資金為139萬元。4、項目總投資由建設投資和鋪底流動資金構成項目總投資為2106.14萬元。其中建設投資1967.14萬元，鋪底流動資金139萬元。詳見項目總投資估算匯總表104。二、資金籌措該項目計劃總投資2106.14投資1967.14萬元，申

37、請國家投資 1574萬元，占建設投資的80%；企業(yè)自籌393.14 萬元，占建設投資的20%。鋪底流動資金139萬元，由企業(yè)自籌。詳見資金籌措與投資使用計劃表105。建筑工程費估算表表101 單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價（元）總價（萬元）備注1標準菇房m250009004502生產車間m2200012002403保鮮庫m25001200604配電室m2609005.45菇棚座6020000120可溫濕調控6泵房m2209001.87門衛(wèi)m2209001.88化驗室m2409003.69鍋爐房m2609005.4合計888設備購置費估算表表102 單位：萬元序號設備名稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量單價

38、（萬元）總價（萬元）備注1攪拌機jb-70臺60.532真空機臺31.54.53轉盤裝袋機臺32.16.34滅菌柜臺65.0305立式滅菌柜臺30.51.56液體攪拌機150臺65.834.87空調機臺800.5408鍋爐0.5t臺36.0189扒粉機臺31.23.610粉碎機臺120.657.811包袋設備臺33912制冷機組臺1202.428813風冷機臺2400.48115.214鐵制培烤爐臺3600.28100.815保濕泡沫板m310003503516制包設備臺30.30.917廠運輸設備臺43.751518備用發(fā)電機臺3123619鍋爐臺16620變壓器臺11515合 計770.4

39、工程建設其他費用估算表表103 單位：萬元序號費用名稱依據(jù)標準或費率總價估算說明1建設單位管理費工程費用234.52勘察設計費工程費用1.628.43工程監(jiān)理費工程費用1.220.74工程招標費工程費用0.58.635工程保險費工程費用0.35.186研究試驗費設備費用1.07.77生產準備費設備費用1.07.78職工培訓費300#30%3000元/人279聯(lián)合試運轉費工程費用0.58.63合 計148.44項目總投資估算匯總表表104 單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資的比例備 注1建設投資1967.1493.41.1建設投資靜態(tài)部分1967.1493.41.1.1建筑工程費88842.1

40、61.1.2設備購置費770.436.581.1.3安裝工程費66.633.161.1.4工程建設其他費用148.447.051.1.5基本預備費93.674.451.2建設投資動態(tài)部分00.00 1.2.1漲價預備費00.00 1.2.2建設期貸款利息00.00 2鋪底流動資金1396.63項目總投資2106.14100項目總投資使用計劃與資金籌措表表105 單位：萬元序號項 目合計建設期投產期備 注121總 投 資2106.141205.41391.1建設投資1967.141967.141.2建設期利息001.3鋪底流動資金13901392資金籌措2106.141205.41392.1國家

41、投資15741574用于建設投資15741574用于建設期利息00用于流動資金002.2企業(yè)自籌532.14393.14139用于建設投資393.14393.14用于建設期利息00用于流動資金1390139第十一章 財務評價一、財務評價基礎數(shù)據(jù)選取1、財務價格：（1）白色金針菇12000元/噸；（2）杏鮑菇15000元/噸；（3）秀珍菇10000元/噸。2、計算期本項目的計算期取16年。其中：建設期1年，生產經營期15年。3、生產負荷根據(jù)行業(yè)經驗，結合項目具體情況，生產負荷確定為：投產第一年為設計能力的80，第二年以及以后各年均按100計。4、原材料：所需原輔材料全部按市場現(xiàn)行價計，計649.

42、62萬元。5、燃料動力費：年耗水10萬噸（水：3元/噸），年耗電27萬度（電：0.72元/kwh），年耗煤500噸（煤：300元/噸）。計69.44萬元。6、工資及福利費：勞動定員300人，人均年工資10000元，福利費按工資總額的14%計，年工資及福利費342萬元。7、折舊費：該項目固定資產原值1932.44萬元，采用年限平均法計提折舊，折舊年限15年，凈殘值率5，期末凈殘值96.59萬元，年折舊費122.39萬元。8、修理費：按固定資產原值的2%計算，估算值為38.65萬元。9、攤銷費：無形和其他資產按5年平均攤銷，年攤銷額6.94萬元。10、其他費用：按營業(yè)收入的4計算，估算值74萬元。

43、11、增值稅率：按17計算。12、城市建設維護建設稅按增值稅的7計。教育附加費按增值稅的4計。13、所得稅率：25。14、盈余公積金：按凈利潤的10計。15、公益金：按凈利潤的5計。16、折現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，確定折現(xiàn)率為8，同時也作為項目內部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。二、營業(yè)收入和稅金估算按照項目確定的商品量和價格，計算項目投產的各年營業(yè)收入和稅金。滿負荷年份，營業(yè)收入1850萬元，營業(yè)稅金及附加18.08萬元，增值稅164.32萬元。詳見營業(yè)收入和稅金估算表111。三、成本費用估算正常年份，總成本費用1303.04萬元，其中固定成本583.98萬元，可變成本719.06萬元，經營成本1

44、173.71萬元。詳見總成本費用估算表112。四、利潤估算正常年份，項目年實現(xiàn)利潤總額364.56萬元，詳見利潤和利潤計劃表113。五、投資盈利率分析1、全部投資收益率17.31；2、全部投資利稅率25.97。六、項目現(xiàn)金流量分析1、稅前指標項目財務內部收益率20.91；財務凈現(xiàn)值（ic8）1879.82萬元；投資回收期5.65年。2、稅后指標項目財務內部收益率16.56；財務凈現(xiàn)值（ic8）1190.82萬元；投資回收期6.59年。詳見項目投資財務現(xiàn)金流量表114。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表表111 單位（萬元）序號項 目計 算 期2345678910111213141516生產負荷%8

45、01001001001001001001001001001001001001001001營業(yè)收入1480185018501850185018501850185018501850185018501850185018501.1白色金針菇4806006006006006006006006006006006006006006001.1.1銷售量（噸）4005005005005005005005005005005005005005005001.1.2價格（元/噸）12000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001

46、20001.2杏鮑菇6007507507507507507507507507507507507507507501.2.1銷售量（噸）4005005005005005005005005005005005005005005001.2.2價格（元/噸）1500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001.3秀珍菇4005005005005005005005005005005005005005005001.3.1銷售量（噸）4005005005005005005005005005005005005005005001.3.2價格（元/噸）1000010000100001000010000100001000010000100001000010