行政工作流程表與規(guī)范1214

1、 行政部工作流程行政部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制值班保潔行政經(jīng)理行政主管辦公室主任文員公關(guān)網(wǎng)絡(luò)策劃文員保潔門衛(wèi)廚師經(jīng)理1人主管1人主任1人文員2人公關(guān)1人網(wǎng)絡(luò)1人策劃1人保潔2人門衛(wèi)2人廚師1人值班1人一、部門職責(zé)（1）各職能部門的關(guān)系協(xié)調(diào)；（2）建立各項(xiàng)規(guī)章制度并檢查實(shí)施情況，促進(jìn)各項(xiàng)工作規(guī)范化管理；（3）負(fù)責(zé)公司資料、信息等管理，以及宣傳報(bào)道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系和上下聯(lián)系；（4）公司印章、公司證照監(jiān)督管理；（5）員工入職、離職過(guò)程中與行政相關(guān)的手續(xù)辦理；（6）公司各類檔案的整理、歸檔、保管、借閱等；（7）文件控制 1）發(fā)文制度及行文程序的擬定和實(shí)施； 2）公司文件發(fā)放； 3）文件與資料登記、編號(hào) 、

2、發(fā)行、保管、維護(hù)等； （8）公司公共關(guān)系維護(hù)和改善工作 1）內(nèi)部公共關(guān)系的建立和維護(hù)； 2）外部公共關(guān)系的建立和維護(hù)，包括政府、同行、社區(qū)、新聞等公共關(guān)系。（9）行政稽查；（10）行政開(kāi)支預(yù)算的編制；（11）行政開(kāi)支成本控制；（12）其他相關(guān)職責(zé)。二、部門權(quán)限（1）依照制度，對(duì)稽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)施處罰的權(quán)力；（2）依照制度，按規(guī)定程序，實(shí)施其他單位提請(qǐng)的處罰建議；（3）部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力；（4）部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)；（5）部門內(nèi)部工作開(kāi)展的自主權(quán)；（6）要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力；（7）權(quán)限額度內(nèi)必要支出的審批權(quán)；（8）其他相關(guān)權(quán)力。三、辦公用品領(lǐng)用流程與規(guī)范流程名稱辦公用品

3、領(lǐng)用流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范照單領(lǐng)用綜合管理部審核提出申請(qǐng)1提出申請(qǐng)（1）詳細(xì)填寫辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)領(lǐng)用日期領(lǐng)用物品數(shù)量領(lǐng)用人簽字綜合管理部經(jīng)理簽字年 月 日綜合管理部2綜合管理部審核標(biāo)準(zhǔn)（1）辦公用品實(shí)行分類管理，將辦公用品分為消耗品、管理消耗品和管理品三種，采用不同的辦法管理。（2）管理消耗品自第三次發(fā)放起，必須以舊替換，否則不予發(fā)放；管理品如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償，工作調(diào)動(dòng)或離職時(shí)應(yīng)將所領(lǐng)用的管理品辦理移交或交換文具管理者。（3）消 耗 品：鉛筆、圓珠筆芯、水筆芯、膠水、大頭針、回形針、訂書釘、拉桿夾、文件袋

4、、檔案袋、橡皮、打印紙、便利貼. 管理消耗品：筆記本、水筆、圓珠筆、白板筆、電池、簽字筆. 管 理 品：文件夾、筆筒、剪刀、計(jì)算器、訂書器、電話、電腦、起釘器.（4）新員工在辦理入職手續(xù)后可根據(jù)崗位級(jí)別的不同，到綜合管理部申請(qǐng)入職人員辦公用品一套，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：崗位配置清單部門主管級(jí)以上鉛筆、圓珠筆、中性筆、筆記本、文件夾、訂書器各一個(gè)部門主管級(jí)以下中性筆、筆記本、文件夾各一個(gè)（有特殊需求可額外申請(qǐng)辦公用品）財(cái)務(wù)部主管以上加計(jì)算器一個(gè)其他崗位因工作需要領(lǐng)用計(jì)算器的，需另行申請(qǐng)由綜合管理部酌情發(fā)放（5）中性筆、圓珠筆等領(lǐng)用后，使用期內(nèi)只能更換筆芯，不得重復(fù)領(lǐng)用。3.管理員根據(jù)申請(qǐng)單申請(qǐng)物品進(jìn)行發(fā)

5、放（1）領(lǐng)取人簽字確認(rèn)四、檔案管理流程與規(guī)范流程名稱存檔管理流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范登記存檔檔案室簽收部門提交1核對(duì)存檔清單與存檔資料（1）核對(duì)存檔資料名稱、頁(yè)數(shù)、存檔部門是否與存檔清單相符。2登記存檔（1）檔案員根據(jù)存檔清單登記存檔流程名稱部門內(nèi)部借閱管理流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范部門主管審核提出申請(qǐng)1申請(qǐng)人填寫借閱申請(qǐng)單（1）各部門經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要借閱/復(fù)印檔案時(shí)，須填寫檔案借閱/復(fù)印單向檔案員借閱。注：須經(jīng)過(guò)部門主管簽字確認(rèn)后，檔案員方可為其辦理借閱手續(xù)。（2）明確填寫借閱類別、借閱部門、借閱人、借閱用途、借閱期限。

6、（3）本單一式二聯(lián);第一聯(lián)于案卷退還后由檔案室退還借閱人;第二聯(lián)留存檔案室備查。2部門主管審核 借閱申請(qǐng)人所在部門，部門主管審核此次借閱用途的必要性及借閱期限。3檔案員憑單借閱（1）檔案員根據(jù)申請(qǐng)人填寫的借閱申請(qǐng)單及所在部門主管的簽字確認(rèn)調(diào)檔。檔案管理員憑單借閱檔案借閱/復(fù)印單no. no. 檔案管理員：呂艷麗類 別合同借閱部門銷售借閱人張三使用文件內(nèi)容摘要實(shí)際內(nèi)容摘要調(diào)閱用途作為樣本歸還并消除借閱調(diào)閱期限自 年10月日起至年10月日止計(jì)日檔案號(hào) xxxx借出日期年10月日備 注歸還日期年10月6日保管人簽章部門主管xxxx總經(jīng)理4.使用（1）借閱人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，不得在

7、文件上圈點(diǎn)、畫線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印和摘抄檔案。5.歸還并消除借閱（1）檔案歸還時(shí)，經(jīng)檔案員核查無(wú)異后，檔案即歸入檔夾，填寫歸還日期，保留借閱單存根。檔案借出時(shí)借閱人、檔案員需仔細(xì)核實(shí)檔案的完好程度，如返還檔案有損或丟失，公司可視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。（2）到期未還者，檔案管理員須催辦，可通過(guò)郵件、oa或其他書面形式發(fā)出催辦函。（3）借閱人應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還。如有其他人借閱同一檔案時(shí)，應(yīng)變更借閱登記。流程名稱跨部門借閱管理流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范歸還并消除借閱使用總經(jīng)辦審核被借閱部門主管審核申請(qǐng)借閱部門（主管）提出申請(qǐng)1申請(qǐng)人填寫借閱申請(qǐng)單（1）各部門因

8、業(yè)務(wù)需要借閱/復(fù)印其他部門檔案時(shí)，須填寫檔案借閱/復(fù)印單向檔案員借閱。注：須經(jīng)過(guò)部門主管簽字確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批同意，檔案員方可為其辦理借閱手續(xù)。（2）明確填寫借閱類別、借閱部門、被借閱部門、借閱人、借閱用途、借閱期限。（3）本單一式二聯(lián);第一聯(lián)于案卷退還后由檔案室退還借閱人;第二聯(lián)留存檔案室備查。2被借閱部門主管審核（1）審批被借閱文件是否屬公司機(jī)密文件。3總經(jīng)辦審核（1）總經(jīng)理助理核實(shí)情況是否屬實(shí)，分析此次借閱文件機(jī)密等級(jí)，如外借是否會(huì)造成泄密。（2）機(jī)密文件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。4.使用（1）借閱人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案，不得在文件上圈點(diǎn)、畫線和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印和摘

9、抄檔案。5.歸還并消除借閱（1）檔案歸還時(shí)，經(jīng)檔案員核查無(wú)異后，檔案即歸入檔夾，填寫歸還日期，保留借閱單存根。檔案借出時(shí)借閱人、檔案員需仔細(xì)核實(shí)檔案的完好程度，如返還檔案有損或丟失，公司可視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。（2）到期未還者，檔案管理員須催辦，可通過(guò)郵件、oa或其他書面形式發(fā)出催辦函。（3）借閱人應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還。如有其他人借閱同一檔案時(shí)，應(yīng)變更借閱登記。五、印章、證照管理流程與規(guī)范流程名稱印章、證照管理流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范歸還申請(qǐng)人使用管理員審核總經(jīng)理審批總助審核主管簽字確認(rèn)提出申請(qǐng)1填寫使用申請(qǐng)（1）各部門因業(yè)務(wù)需要使用公司證、章時(shí)，須填寫章、

10、證使用登記表。章、照使用申請(qǐng)表章照類型東青瑞仙營(yíng)業(yè)執(zhí)照備注：需將營(yíng)業(yè)執(zhí)照帶出公司，到稅務(wù)辦理。章照用途辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審日期申請(qǐng)人部門經(jīng)理審核總經(jīng)理助理審核總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)主管審核2.主管簽字確認(rèn) 使用部門主管簽字確認(rèn)使用類型、用途，如需將章、證帶出公司需如實(shí)填寫用期限。3總助審核 總經(jīng)理助理核實(shí)情況是否屬實(shí)，分析此次使用的必要性及合理性。4總經(jīng)理審批 根據(jù)上述情況分析，決定是否批準(zhǔn)使用。5.管理員審核（1）審核申請(qǐng)單據(jù)的真實(shí)有效性，合理安排使用時(shí)間。（2）印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照不得轉(zhuǎn)借，保管人員因事、病、休假等原因不在崗位時(shí)，應(yīng)授權(quán)他人代管印章，印章保管人員要向代保管人員交接工作，登記用印的起止日期。6

11、.申請(qǐng)人使用（1）妥善保管所借物品，避免丟失、遺漏、損壞。（2）不允許開(kāi)具蓋有公司公章的空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特 殊情況確需開(kāi)具的必須向公司匯報(bào)，登記其介紹信的用途，必須經(jīng)公司總 經(jīng)理批準(zhǔn)，檔案管理員做特別登記、追蹤管理，未使用的必須交回。六、差旅管理流程及規(guī)范流程名稱差旅申請(qǐng)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范人事部考勤登記提出申請(qǐng)出差總經(jīng)辦審批部門主管審核1提出申請(qǐng)（1）詳細(xì)填寫出差申請(qǐng)單出差申請(qǐng)單出差員工姓名部門領(lǐng)導(dǎo)審核出差事由為拓展銷售業(yè)務(wù)，銷售部本月到xx地開(kāi)拓市場(chǎng)，已電話聯(lián)系客戶方（xx鋁業(yè)xx職務(wù)xx人、xx鋁業(yè)xx職務(wù)xx人），且客戶方合作

12、意向較大。（xx鋁業(yè)、xx鋁業(yè)）本次出差目的1、拜訪以上客戶，了解客戶具體經(jīng)營(yíng)情；2、了解當(dāng)?shù)劁X型材市場(chǎng)總體情況。3、達(dá)成合作事實(shí)。出差路線北京烏蘭察布包頭北京出發(fā)時(shí)間返回時(shí)間總經(jīng)理審批備 注 制表人： 審核人：2部門主管審核（1）審核出差必要性及確定預(yù)期目的；（2）確定出差需要時(shí)限；（3）合理規(guī)劃出差行程。3總經(jīng)辦審批（1）總經(jīng)理助理審核出差申請(qǐng)的事由、預(yù)期目的及出差必要性。（2）總經(jīng)理根據(jù)上述情況進(jìn)行分析，是否批準(zhǔn)此次出差4.人事部審核（1）確定出差日期，進(jìn)行相應(yīng)考勤管理流程名稱差旅報(bào)銷流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范總經(jīng)辦審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)審核單據(jù)、辦理結(jié)算部

13、門審核遞交出差報(bào)告人事部報(bào)到1人事部報(bào)到（1）恢復(fù)考勤2遞交出差報(bào)告（1）出差員工出差結(jié)束后應(yīng)在二日內(nèi)將“出差報(bào)告”、出差費(fèi)用報(bào)銷單一同報(bào) 總經(jīng)理審批；（2）出差報(bào)告需體現(xiàn)：（1、客戶年需求量；2、客戶規(guī)模；3、客戶現(xiàn)用產(chǎn)品分析；4、我公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)；5、區(qū)域劃分；6、是否可建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；）出差報(bào)告員工姓名職 務(wù)出發(fā)時(shí)間返回時(shí)間本次費(fèi)用元主管審核出差情況匯報(bào)： 部門主管批注總經(jīng)理審批 制表人： 審核人：3部門審核（1）部門主管審核出差情況匯報(bào)是否達(dá)到預(yù)期目的。4.總經(jīng)辦審核（1）總經(jīng)理助理審核此次出差成果是否達(dá)到公司要求，是否體現(xiàn)出出差意義。（2）根據(jù)出差報(bào)告進(jìn)行分析核實(shí)5、總經(jīng)理審批（1）

14、根據(jù)出差報(bào)告綜合上述情況進(jìn)行分析，決定此次出差費(fèi)用是否給予報(bào)銷。6、財(cái)務(wù)審核單據(jù)、辦理結(jié)算（1）財(cái)務(wù)根據(jù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。（2）審核出差費(fèi)用單據(jù)是否真實(shí)有效。備注：銷售業(yè)務(wù)出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1、 根據(jù)出差目的及訂單合同為依據(jù)進(jìn)行報(bào)銷；2、 根據(jù)公司考察代理商合格后，簽訂的代理合同為依據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。3、 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃指定公司人員進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。七、通訊補(bǔ)貼申報(bào)流程與規(guī)范流程名稱通訊補(bǔ)貼申報(bào)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范財(cái)務(wù)執(zhí)行總經(jīng)理批示主管審核總經(jīng)辦審核提交申請(qǐng)1提交申請(qǐng)（1）申請(qǐng)人提交通訊補(bǔ)貼申請(qǐng)表 通訊補(bǔ)貼申請(qǐng)表姓名部門崗位入職日期申請(qǐng)理由描述申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)

15、額度（元/月）通訊號(hào)碼部門主管審批財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理審批2部門主管審核（1）部門主管審核申請(qǐng)理由是否充分、屬實(shí)；申請(qǐng)額度是否合理；4. 總經(jīng)理審批（1） 總經(jīng)理根據(jù)上述情況決定是否批準(zhǔn)此申請(qǐng)。5、 財(cái)務(wù)執(zhí)行（1）總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部主管簽字確認(rèn)，會(huì)計(jì)人員照單執(zhí)行。八、公文呈報(bào)流程與規(guī)范流程名稱公文呈報(bào)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范原件存檔相關(guān)部門執(zhí)行總經(jīng)理批示總經(jīng)辦審核主管提交公文1主管提交公文（1）公文處理工作的主管部門是綜合管理部。綜合管理部除負(fù)責(zé)本部門公文處理外，還負(fù)責(zé)指導(dǎo)其他部門的公文處理工作。（2）公文主要種類分為“通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、總結(jié)、會(huì)議紀(jì)要”

16、（3）公文格式一般由發(fā)文字號(hào)、標(biāo)題、主送單位、正文、附件說(shuō)明、成文日期、附注、附件、主題詞、抄發(fā)部門（抄送部門、抄報(bào)部門）等部分組成。2總經(jīng)辦審核（1）總經(jīng)理助理為公文處理第一關(guān)，除負(fù)責(zé)審核公文格式外，還需審核公文內(nèi)容，并根據(jù)內(nèi)容做出判斷分析。（2）總經(jīng)理助理呈報(bào)總經(jīng)理審批時(shí)，要針對(duì)公文內(nèi)容給出解決方案或建議。3總經(jīng)理批示（1）總經(jīng)理根據(jù)公文內(nèi)容及總經(jīng)理助理建議，進(jìn)一步分析判斷，決定是否簽發(fā)文件。4.相關(guān)部門執(zhí)行（1）執(zhí)行部門根據(jù)總經(jīng)理批示，進(jìn)行落實(shí)。相關(guān)部門高度配合。5.原件存檔總經(jīng)理簽發(fā)的原件公示后，執(zhí)行部門留有復(fù)印件，呈報(bào)部門將原件進(jìn)行存檔。九、圖冊(cè)資質(zhì)領(lǐng)用流程與規(guī)范流程名稱圖冊(cè)資質(zhì)領(lǐng)用

17、流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范主管審核提交申請(qǐng)綜管部領(lǐng)用1提交申請(qǐng)（1）填寫申請(qǐng)表圖冊(cè)資質(zhì)領(lǐng)用登記表領(lǐng)用人領(lǐng)用部門主管簽字項(xiàng)目名稱使用數(shù)量是否歸還/歸還時(shí)間領(lǐng)用時(shí)間2主管審核（1）部門主管審核圖冊(cè)資質(zhì)用途，并了解使用項(xiàng)目詳情。根據(jù)項(xiàng)目詳情分析掌握項(xiàng)目進(jìn)度。3綜管部領(lǐng)用（1）申請(qǐng)使用人經(jīng)過(guò)部門主管簽字批準(zhǔn)后，到綜合管理部憑單領(lǐng)取。十、行政用車申請(qǐng)流程及規(guī)范流程名稱 行政用車申請(qǐng)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦程序規(guī)范提出申請(qǐng)綜管審批司機(jī)憑單出行歸還車輛主管審核1. 提出申請(qǐng) （1）申請(qǐng)人應(yīng)提前半天提出車輛申請(qǐng)使用。（2）詳細(xì)填寫申請(qǐng)表申請(qǐng)人所屬部

18、門填寫日期隨車人數(shù)確認(rèn)者簽字綜管部經(jīng)理簽字目的地1事由23車輛起始公里數(shù)車輛終止公里數(shù)總公里數(shù) 2.主管審批（1）部門主管審核此次申請(qǐng)用車的必要性，及是否可采取公交出行。3. 綜管審批（1）綜合管理部經(jīng)理根據(jù)路程、路況、事件急緩情況等合理安排用車，并結(jié)合申請(qǐng)部門每月規(guī)定用車量進(jìn)行必要的建議合理使用。4.司機(jī)憑單出行（1）司機(jī)詳細(xì)填寫車輛申請(qǐng)單部分內(nèi)容。（2）司機(jī)在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成用車出行。（3）司機(jī)根據(jù)路況選擇最佳出行路線。5. 歸還車輛（1） 司機(jī)按照實(shí)際使用公里數(shù)填寫此次出車?yán)锍獭＃?） 司機(jī)出車完畢后應(yīng)第一時(shí)間到綜合管理部報(bào)到，等待下次出車安排。十一、安保巡查流程與規(guī)范流程名稱安保巡查

19、流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門東綜管辦服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范日常取暖廠門廠區(qū)監(jiān)管周末突發(fā)性簡(jiǎn)單維修日常工作1.日常工作（1）廠門、廠區(qū)監(jiān)管： 保安要嚴(yán)格職守工作崗位，嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，上崗時(shí)間內(nèi)不得竄崗、不得脫崗。 對(duì)出入車輛、人員、物資進(jìn)行檢查登記。對(duì)人員出入手續(xù)把關(guān)檢查，對(duì)來(lái)訪客人進(jìn)行登記，嚴(yán)防尋釁鬧事者進(jìn)入單位和盜竊事件的發(fā)生。 員工上班時(shí)間嚴(yán)禁私自外出，因公外出需向值班保安提供部門主管簽署的因公外出登記單，值班保安應(yīng)在上班時(shí)間外出登記表上登記好員工進(jìn)出公司時(shí)間； 非本公司員工未經(jīng)許可不得進(jìn)入公司。因公來(lái)訪者必須出示有效身份證件，認(rèn)真填寫來(lái)客來(lái)訪登記表后，由保安打內(nèi)線告知被訪者。 為

20、公司運(yùn)送原料、產(chǎn)品的車輛認(rèn)真檢查并經(jīng)登記后放可進(jìn)入廠區(qū)。出門時(shí)保安人員必須再次認(rèn)真檢查車輛，確保沒(méi)有帶出公司任何物品方可放行。 所有員工個(gè)人攜帶物品出門，必須持有綜合部開(kāi)據(jù)的出門條，保安人員必須嚴(yán)格檢查，杜絕帶出公司任何物品。 夜班保安人員值班期間必須對(duì)工廠整體進(jìn)行巡視，暫定巡視時(shí)間如下：第01次巡視：22：00-22：30； 第02次巡視：24：00-00：30；第03次巡視：02：00-02：30； 第04次巡視：04：00-04：00；第05次巡視：06：00-06：30； 第06次巡視：08：00-08：30；（2）日常取暖 晴天取暖時(shí)間如下： 早開(kāi)爐時(shí)間：06:30-08:30；晚開(kāi)

21、爐時(shí)間：18:30-22:00； 陰天取暖時(shí)間如下：早開(kāi)爐時(shí)間：06:30-10:30；晚開(kāi)爐時(shí)間：16:30-22:00。2.周末突發(fā)性簡(jiǎn)單維修如遇周末發(fā)生需要維修事宜，首先了解故障所在，初步判斷是否屬于可自行修理范圍，然后上報(bào)部門主管說(shuō)明情況并給出建議。如故障較小，安保人員有義務(wù)擔(dān)當(dāng)臨時(shí)修理工作。十二、食堂管理流程與規(guī)范流程名稱外來(lái)人員就餐流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門東綜管辦服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范廚師收條放飯?zhí)峤簧暾?qǐng)就餐結(jié)束綜管部審批1.提交申請(qǐng)（1）外來(lái)人員（包括：金誠(chéng)恒遠(yuǎn)、銷售人員）需在公司就餐，提前到綜合管理部登記并領(lǐng)取外來(lái)人員就餐條，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后方可到食堂就餐。外來(lái)人員就

22、餐條就餐人員部門就餐時(shí)間綜管部簽字備注收費(fèi) 不收費(fèi) 2. 綜管部審批（1） 綜合管理部主管根據(jù)申請(qǐng)人填寫的申請(qǐng)時(shí)間合理安排廚房用量。（2） 綜合管理部主管根據(jù)申請(qǐng)人是否包含東青午餐福利決定此次用餐是否收費(fèi)。（每餐4元）3. 廚師收條放飯（1） 外來(lái)就餐人員打飯時(shí)必須到食堂售飯窗口交納就餐條后方可就餐，否則打飯師傅將有權(quán)不給打飯。（2） 每月25日，廚師將一月積攢的外來(lái)人員就餐條上交綜合管理部便于合算。4. 就餐結(jié)束（1）就餐結(jié)束后必須將餐具清洗干凈并交給食堂；就餐時(shí)應(yīng)勤儉節(jié)約，避免浪費(fèi)。流程名稱食堂采購(gòu)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門東綜管辦服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范制定采買計(jì)劃上報(bào)審批,進(jìn)行采

23、買物資核對(duì)上報(bào)剩余物資1.上報(bào)剩余物資（1）廚師每月24日盤點(diǎn)廚房剩余物資，上報(bào)部門主管，以便合理制定下月采購(gòu)計(jì)劃。（2）廚師上報(bào)剩余物資同時(shí)要結(jié)合季節(jié)性和青菜儲(chǔ)備情況制定下月用餐食譜。2.制定采買計(jì)劃（1）每月25日綜合管理部主管根據(jù)就餐人數(shù)、剩余物資結(jié)合當(dāng)前物價(jià)制定下月采買計(jì)劃。（2）將采買計(jì)劃呈報(bào)總經(jīng)辦審批。3.進(jìn)行采買（1）廚師與采購(gòu)共同進(jìn)行食堂物資采買。（2）廚師在采買過(guò)程中，可根據(jù)實(shí)際情況建議主管改變?cè)?jì)劃采購(gòu)菜品。由部門主管根據(jù)分析決定是否改變?cè)ú少I計(jì)劃。4.物資核對(duì)（1）采買結(jié)束進(jìn)入廚房后由專員依據(jù)采買清單對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)，并在票據(jù)聯(lián)簽字認(rèn)可。十三、工裝管理流程與規(guī)范流程名稱工

24、裝管理流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范扣除工裝費(fèi)（金誠(chéng)）財(cái)務(wù)結(jié)算工裝入庫(kù)（東青）離崗回收著裝上崗綜管部登記轉(zhuǎn)正通知1.轉(zhuǎn)正通知（1）人事部通知員工轉(zhuǎn)正（2）試用期員工不予配發(fā)工裝；轉(zhuǎn)正后須根據(jù)公司要求，統(tǒng)一穿著相應(yīng)的工裝；2.綜管部登記（1）綜管部根據(jù)申請(qǐng)人進(jìn)行身體測(cè)量、制作或購(gòu)買工作，發(fā)放工裝。（2）詳細(xì)填寫領(lǐng)用登記表，綜管部進(jìn)行工裝發(fā)放工服領(lǐng)用登記表姓 名部 門職 位入職時(shí)間領(lǐng)取時(shí)間領(lǐng)用簽字服裝類別及服裝數(shù)量冬季上裝冬季下裝春夏季上裝春夏季下裝其他3.著裝上崗（1）公司所有職員上班期間必須統(tǒng)一穿著公司工裝。（2）工裝要干凈、平整、整潔；勤換勤洗，無(wú)異味，

25、無(wú)污漬；（3）穿著工裝時(shí),不系懷前紐扣，不得對(duì)其添加任何裝飾物品；配有工帽者，工作時(shí)間必須佩帶。（4）懷孕三個(gè)月以上及哺乳期內(nèi)的女士、工傷及在醫(yī)療期內(nèi)的員工可酌情 放寬。（5）周末加班情況下，可以著便裝，但著裝要整潔大方，不怪異、不另類；（6）工人出外安裝時(shí)必須著本廠工裝；4.離職通知（1）人事部通知員工離職（2）員工離職時(shí)，按下述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行： 在工廠工作滿一年，離職時(shí)無(wú)需扣除工裝費(fèi)用； 在公司工作不滿一年，離職時(shí)收回工裝；5. 工裝入庫(kù)（1） 工作不滿一年，離職時(shí)，綜合管理部收回工裝入庫(kù)。金誠(chéng)恒遠(yuǎn)：?jiǎn)T工離職時(shí)，以制作成本價(jià)格按下述標(biāo)準(zhǔn)扣除相關(guān)費(fèi)用： （1）在公司工作滿二年，離職時(shí)無(wú)需扣除工裝費(fèi)

26、用； （2）在公司工作滿一年半，離職時(shí)扣除30%工裝費(fèi)用； （3）在公司工作滿一年，離職時(shí)扣除60%工裝費(fèi)用： （4）在公司工作滿6個(gè)月，離職時(shí)扣除80%工裝費(fèi)用； （5）在公司工作未滿6個(gè)月，離職時(shí)扣除100%工裝費(fèi)用； 十四、宿舍管理流程與規(guī)范流程名稱宿舍管理流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門東綜管辦服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范辦理食宿取消住宿綜管部登記提出申請(qǐng)1.提出申請(qǐng)（1）人事部通知員工入職后，由員工提出住宿申請(qǐng)（2）詳細(xì)填寫食宿申請(qǐng)表食 宿 申 請(qǐng) 表填表時(shí)間： zg-05申請(qǐng)人申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間 年 月 日至 年 月 日申請(qǐng)類別住宿 早餐 午餐 晚餐申請(qǐng)理由主管意見(jiàn)綜管部意見(jiàn)總經(jīng)辦意見(jiàn)總

27、經(jīng)理審批2.綜管部登記（1）綜管部根據(jù)現(xiàn)有宿舍進(jìn)行酌情安排并登記宿舍分配登記表01宿舍床位現(xiàn)住人員所在部門備注02宿舍03宿舍3.入住（1）員工對(duì)所居住宿舍，保持原有結(jié)構(gòu)的安全完整，不得隨意改造或變更房舍。有關(guān)宿舍現(xiàn)有的器具設(shè)備(如桌椅、玻璃、門窗、床鋪等)公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由現(xiàn)住人員負(fù)擔(dān)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重論處；（2）室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接電器；（3）室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。（4）個(gè)人棉被、墊被起床后須疊齊；（5）煙灰、煙蒂不得丟棄地上；易燃物品不得放置寢室；（6）換洗衣物不得堆積室內(nèi)，洗曬衣物需按指定位置晾曬；（7

28、）電視、收音機(jī)的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人休息；（8）宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應(yīng)配合保安登記姓名、關(guān)系及進(jìn)出時(shí)間；（9）夜間外出最遲應(yīng)于23時(shí)前返回宿舍（注意關(guān)閉門窗），否則應(yīng)向綜合管理部報(bào)告；（10）貴重物品遺失由員工自行負(fù)責(zé)；（11）污穢、廢物、垃圾等應(yīng)集中于指定場(chǎng)所傾倒；（12）各房間的清潔由住宿人輪流清潔整理。輪值人員未按照規(guī)定清掃衛(wèi)生。4.離職辦理。（1）倘若員工離職時(shí)，對(duì)宿舍居住權(quán)自然終止，屆時(shí)該員工應(yīng)于離職日起一天內(nèi)遷離宿舍，不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償費(fèi)或搬家費(fèi)用；遷出員工應(yīng)將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈，由管理員負(fù)責(zé)檢查，所攜出的物品，應(yīng)先經(jīng)保安檢查。（2）

29、住宿員工有下列情況之一者，取消其住宿資格： 1、不服從綜合管理部的監(jiān)督管理者。 2、在宿舍內(nèi)賭博(打麻將)斗毆、及酗酒。 3、蓄意破壞公用物品或設(shè)施等。 4、擅自于宿舍內(nèi)接待異性客人或留宿外人者。 5、經(jīng)常妨礙宿舍安寧、屢教不改者。 6、違反宿舍安全規(guī)定者。 7、無(wú)正當(dāng)理由經(jīng)常在外住宿者。 8、有偷竊行為者（并交由公安機(jī)關(guān)處理）十六、來(lái)訪接待流程及規(guī)范流程名稱客人來(lái)訪接待流程及規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范接待結(jié)束客人到訪接待過(guò)程1.訪客進(jìn)門前臺(tái)接待標(biāo)準(zhǔn)接待時(shí)熱情周到，舉止大方，不卑不亢，做到來(lái)有迎聲、去有送語(yǔ)、有問(wèn)必答、百問(wèn)不厭。手勢(shì)：雙手重疊放于小腹處，問(wèn)好

30、時(shí)略微彎一下腰，面帶微笑；語(yǔ)言：您好，歡迎光臨，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助您的。耐心傾聽(tīng)客人的來(lái)意，并根據(jù)客人的需求積極予以幫助。2.接待期間普通來(lái)訪：陌生客人來(lái)訪應(yīng)熱情接待，認(rèn)真詢問(wèn)其辦事意圖，快速介紹或辦理相關(guān)事宜。對(duì)自己拿不準(zhǔn)的問(wèn)題，不回避，不否定，不急于下結(jié)論，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后再答復(fù)客人；對(duì)預(yù)約來(lái)訪的重要客人，應(yīng)主動(dòng)迎領(lǐng)至?xí)偷攸c(diǎn)，安排接待并通知相關(guān)人員。對(duì)于來(lái)找人辦事的客人，前臺(tái)與相關(guān)人員聯(lián)系確認(rèn)后將客人引領(lǐng)至?xí)褪?，倒水后告訴客人稍等，關(guān)門離開(kāi)并告知相關(guān)人員。總經(jīng)理到公司：總秘應(yīng)提前做好總經(jīng)理到來(lái)前的一切準(zhǔn)備，如（燒水、熏香、及其他所需物品）前臺(tái)應(yīng)第一時(shí)間將門前地鎖放下，總秘應(yīng)等候在車位前

31、，待車停穩(wěn)后開(kāi)車門迎總經(jīng)理下車，并將總經(jīng)理隨身物品一并拿上，引至辦公室或其他總經(jīng)理要去的地方?？偨?jīng)理攜重要客人到公司：總秘應(yīng)提前一小時(shí)通知接待部門（綜合管理部、總經(jīng)辦）告知來(lái)訪人數(shù)，接待地點(diǎn)，接待標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息；接待部門在接到通知后有序的組織人力進(jìn)行會(huì)客前場(chǎng)地布置（溫度、茶水、果品、音樂(lè)等）；客人到公司后，由前臺(tái)為客人開(kāi)車門并問(wèn)好，總秘為總經(jīng)理開(kāi)門并問(wèn)好，接下來(lái)由總秘將所有人引領(lǐng)至?xí)褪?，交由相關(guān)人員進(jìn)一步接待工作。用餐：由總秘將總經(jīng)理及貴客引領(lǐng)至餐廳，由前臺(tái)將菜品順序上桌，最后一個(gè)菜時(shí)，要報(bào)菜已上齊，退出餐廳關(guān)門，并在門口待命。待用餐結(jié)束后，將總經(jīng)理及貴客引領(lǐng)至?xí)褪?，進(jìn)行下一步接待工作。3

32、.接待結(jié)束客人離開(kāi)時(shí)，前臺(tái)、相關(guān)接待人將客人送至門口，打開(kāi)車門讓客人上車，微笑送客，并使用禮貌用語(yǔ)如“請(qǐng)慢走，歡迎下次光臨，再見(jiàn)”等。十七、會(huì)議流程及規(guī)范流程名稱會(huì)議流程及規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范召開(kāi)會(huì)議會(huì)議結(jié)束會(huì)前準(zhǔn)備1.會(huì)前準(zhǔn)備公司中層例會(huì)原則上每周一上午10點(diǎn)，召開(kāi)一次（必要時(shí)由公司總經(jīng)辦召集隨時(shí)召開(kāi)），公司中層成員參加。召開(kāi)會(huì)議必須充分準(zhǔn)備。會(huì)議召集和組織者應(yīng)定好會(huì)議議程，與會(huì)人員應(yīng)針對(duì)會(huì)議內(nèi)容分別作好相關(guān)準(zhǔn)備工作，如總結(jié)匯報(bào)材料、工作計(jì)劃、發(fā)言要點(diǎn)等。會(huì)議組織者要做好會(huì)議通知，會(huì)議材料收集、整理、發(fā)放等工作。會(huì)場(chǎng)布置由綜合管理部負(fù)責(zé)。參會(huì)人員必須

33、按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，不得遲到、早退或缺席；入會(huì)場(chǎng)前關(guān)閉通訊工具或改為振動(dòng)方式；2.會(huì)議召開(kāi)遲到者應(yīng)輕聲入席，盡量不干擾會(huì)議進(jìn)行；開(kāi)會(huì)時(shí)應(yīng)集中精力，認(rèn)真記錄，不得“開(kāi)小會(huì)”，不得打盹、昏睡；發(fā)言要準(zhǔn)備充分，力求簡(jiǎn)潔，切入主題，不可無(wú)故打斷他人的發(fā)言，不允許向發(fā)言者惡語(yǔ)攻擊；保持會(huì)場(chǎng)整潔，不隨地吐痰、扔煙頭、紙屑，會(huì)議結(jié)束后將座椅整理歸位。會(huì)議期間二樓衛(wèi)生間暫停使用；會(huì)議期間如無(wú)特殊事宜不要在二樓走動(dòng)，如有特殊情況，應(yīng)上下樓時(shí)放輕腳步。會(huì)議期間參會(huì)人員不得隨便走動(dòng)或發(fā)出聲響，如有特殊事宜，需申報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)過(guò)允許后方可輕聲離開(kāi)，不得干擾會(huì)議進(jìn)行。會(huì)議期間，不能交頭接耳竊竊私語(yǔ)，要注意聽(tīng)發(fā)言人的講

34、話，有問(wèn)題要待報(bào)告完畢后再發(fā)問(wèn)。3.會(huì)議結(jié)束公司各種會(huì)議均要有會(huì)議記錄，會(huì)議內(nèi)容必須如實(shí)記載清楚，作為落實(shí)、查驗(yàn)的依據(jù)和備忘錄。會(huì)議記錄由會(huì)議組織部門安排專人負(fù)責(zé)，重要會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要。對(duì)涉及到公司重大事項(xiàng)的會(huì)議，與會(huì)人員對(duì)會(huì)議內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)，謹(jǐn)防泄露；記錄員應(yīng)在指定場(chǎng)所整理會(huì)議資料，并且嚴(yán)格按照規(guī)定范圍送達(dá)有關(guān)人員，對(duì)違反規(guī)定泄露公司秘密的，將按公司保密制度對(duì)責(zé)任人予以嚴(yán)重處罰。十八、突發(fā)事件處理流程及規(guī)范流程名稱突發(fā)事件處理流程及規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門東綜管辦服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范分析總結(jié)處理事故發(fā)生事故一、發(fā)生事故電路方面（停電、漏電、短路等）漏水方面（水暖等、污水處理等）消

35、防方面（火災(zāi)隱患、火災(zāi)）人身傷害方面（員工人身突發(fā)重大的病、傷、亡）其他二、處理事故水電方面：1. 接到維修通知后工程部夜班人員10分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)2. 迅速判斷故障并通知部門主管3. 電路方面問(wèn)題處理方式按照不擴(kuò)大故障影響范圍為原則，但是必須斷開(kāi)故障區(qū)域；漏水方面問(wèn)題根據(jù)情況關(guān)閉漏水區(qū)域，避免事故擴(kuò)大。4. 向部門主管真實(shí)、詳細(xì)匯報(bào)，并商議解決方法5. 如可以在30分鐘內(nèi)處理好，及時(shí)修理；如處理比較麻煩，可向部門主管及時(shí)匯報(bào)請(qǐng)求支援。6. 完畢后按規(guī)定程序收尾消防方面：1.火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)人員第一時(shí)間通知安保人員及部門主管，組織人員進(jìn)行分析導(dǎo)致問(wèn)題原因，并有效治理，杜絕事態(tài)進(jìn)一步惡化。2.火災(zāi)（

36、或隱患），發(fā)現(xiàn)人員第一時(shí)間報(bào)警，隨后通知部門主管，救援人員到后，偵查火情，搶救受困人員及物資疏散，運(yùn)用消防器材進(jìn)行滅火處理。員工事件：1.突發(fā)重大事件一經(jīng)發(fā)生，當(dāng)事人或知情人同時(shí)向相關(guān)管理部及總經(jīng)理報(bào)告。由總經(jīng)辦、管理部協(xié)同解決。在解決的過(guò)程中，需要向公司有關(guān)部門求助時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)主動(dòng)配合與支持，不得延誤和推諉。2.在時(shí)間不允許的情況下，管理部可以采取邊向總經(jīng)理報(bào)告邊自行處理的方法， 對(duì)事件直接進(jìn)行處理。3.管理部在緊急情況下，有權(quán)調(diào)動(dòng)公司一切必要的資源 。4.突發(fā)重大事件處理過(guò)程中涉及公司以外的人和事統(tǒng)一由公司管理部和人事部對(duì)外交涉。三、分析總結(jié)根據(jù)此次事件的發(fā)生，進(jìn)行分析，查看問(wèn)題出現(xiàn)根本

37、原因，堅(jiān)決在隱患源頭杜絕事件發(fā)生。綜合此次處理方式的不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。將此次事件行程文字形式進(jìn)行分析總結(jié)建議，進(jìn)行公示，引起全員的安全防范意識(shí)，并將文件進(jìn)行存檔。十九、禮品流程及規(guī)范流程名稱禮品流程及規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范接到通知禮品采購(gòu)禮品入庫(kù)禮品出庫(kù)最終盤點(diǎn)核對(duì)1.采購(gòu)根據(jù)總經(jīng)理吩咐，按照人員名單進(jìn)行采購(gòu)前期準(zhǔn)備；（1）.選取商品種類、品牌供總經(jīng)理參考；（2）.對(duì)選定產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物詢看，詢價(jià)上報(bào)；（3）.根據(jù)采買數(shù)量與商家提前訂購(gòu)（為避免突發(fā)狀況應(yīng)在原有基礎(chǔ)上多訂購(gòu)5套左右），并確定取貨時(shí)間；（4）.驗(yàn)貨采買。2.禮品入庫(kù)將采購(gòu)的禮品樣品送至總經(jīng)理處

38、審查。（1）.將所購(gòu)禮品如數(shù)入庫(kù)，并單獨(dú)建立入庫(kù)單據(jù)。（2）.由庫(kù)管進(jìn)行合理擺放，并查看相關(guān)保存信息，確保禮品質(zhì)量無(wú)損。3.禮品出庫(kù)（1）.禮品由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取分發(fā)；（2）.根據(jù)人員名單進(jìn)行禮品配貨；（3）.出庫(kù)禮品詳細(xì)登記，并由專管人員簽字確認(rèn)。4. 最終盤點(diǎn)（1）根據(jù)清單核對(duì)庫(kù)存；（2）確保人員已全部送到；（3）核對(duì)剩余禮品數(shù)量上報(bào)總經(jīng)理。二十、中易、玉茶韻接待流程及規(guī)范流程名稱禮品流程及規(guī)范文件受控狀態(tài)總經(jīng)理文件管理部門金、東綜管辦服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范善后整理接待結(jié)束接待過(guò)程接待前準(zhǔn)備接到通知1接到總經(jīng)辦通知（1）總經(jīng)辦最少提前三十分鐘通知綜合管理部，通知內(nèi)容包括：客人到公司時(shí)間、人數(shù)、客人基

39、本信息、接待標(biāo)準(zhǔn)等。2接待前準(zhǔn)備（1）中易慧家負(fù)責(zé)人第一時(shí)間檢查柜臺(tái)桌面是否干凈整潔。（2）檢查物品擺放位置（3）檢查音樂(lè)是否開(kāi)啟、燈光是否全部打開(kāi)。3接待過(guò)程（1）客人由中易慧家主管引領(lǐng)至三樓，其他兩名工作人員在樓梯口迎接。手勢(shì)：雙手重疊放于小腹處，問(wèn)好時(shí)略微彎一下腰，面帶微笑 語(yǔ)言：您好，歡迎光臨（2）由主管帶客人進(jìn)展廳，助理緊跟其后，客人就坐后助理上前問(wèn)客人喜歡喝茶or飲料， 語(yǔ)言：您好，請(qǐng)問(wèn)您喜歡喝茶還是飲料？問(wèn)答完畢，售后準(zhǔn)備茶or飲料，給客人端上去，端茶時(shí)要注意茶杯擺放的位置。（3） 客人飲茶時(shí)主管助理站在柜臺(tái)里準(zhǔn)備整理物品，主管給客人講解產(chǎn)品時(shí)助理站在左側(cè)（如其中有客人去參觀別的柜臺(tái)時(shí)，助理要跟隨其后給客人講解產(chǎn)品。（4）售后準(zhǔn)備茶水完畢，要到樓下將果盤拿到客人面前，工作基本完畢。（5）售后站在展廳口準(zhǔn)備待命（每隔5分鐘看一下客人的茶水是否需要續(xù)茶，每隔10分鐘清理一下客人的水果盤看是否要續(xù)加水果。（6）客人如果人數(shù)達(dá)到5人以上，當(dāng)主管、助理忙于講解產(chǎn)品，售后要主動(dòng)上前跟其他客人作簡(jiǎn)短的介紹。（7）如遇到客人購(gòu)買產(chǎn)品，由主管帶領(lǐng)客人到財(cái)務(wù)室辦理，其他工作人員各就其位。4.禮貌送客（1）客人離開(kāi)時(shí)，主管、助理、售后將客人送到樓下，打開(kāi)車門讓客人上車，如遇客人需要叫車，公司車輛可送