AAA測(cè)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃表

1、aaa測(cè)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃表中天鋼鐵aaa測(cè)量管理體系詢(xún)問(wèn)方案推動(dòng)表2017年3月序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門(mén)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)活動(dòng)支配成立體系工作領(lǐng)導(dǎo)組，總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，計(jì)量職能部1、宣貫標(biāo)準(zhǔn)、法門(mén)為牽頭單位，各主要有關(guān)部門(mén)參加。規(guī)，主持爭(zhēng)論推1 建立體系工作領(lǐng)導(dǎo)組1、以文件形式聘用測(cè)量管理體系管理者代表，并明確職能部門(mén)、能源管控2017.3.20前進(jìn)方案與工作分管領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)兼職計(jì)量人員、健全的組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)要明確。中心組溝通。 2、以文件形式公布以企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)貫標(biāo)工作班子。 2、講解程序文件、記錄填寫(xiě)，指導(dǎo)組織有關(guān)部門(mén)宣貫培訓(xùn)測(cè)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)代計(jì)量管理學(xué)問(wèn)詢(xún)問(wèn)推動(dòng)工作。包括：

2、能源管控 2017.3.14前 3、講解測(cè)量過(guò)程2 組織標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)1、gb/t19022-2003/iso10012-2003、bg./17167-2006 中心掌握，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指2、我國(guó)計(jì)量法律、法規(guī)及計(jì)量管理根底學(xué)問(wèn)、不確定度評(píng)定等詢(xún)問(wèn)組導(dǎo)詢(xún)問(wèn)推動(dòng)工3、培訓(xùn)完畢組織相關(guān)書(shū)面考試，驗(yàn)證培訓(xùn)工作有效性作。成立由各相關(guān)部門(mén)、單位組成的文件編寫(xiě)小組。4、指導(dǎo)詢(xún)問(wèn)推動(dòng) 1、對(duì)體系文件的架構(gòu)進(jìn)展策劃，確定體系各級(jí)文件總名目，明工作，參加內(nèi)部能源管控確管理體系編、增、修的文件， 2017.4.30前審核。中心 2、爭(zhēng)論確定方針、目的、體系機(jī)構(gòu)框圖、計(jì)量職能安排表 3 詢(xún)問(wèn)組文件編制和管理 3、制定編寫(xiě)方案

3、，并明確分工和工作進(jìn)度，編制質(zhì)量手冊(cè)和相各部門(mén)關(guān)文件。測(cè)量管理體系手冊(cè)、程序文件至少20個(gè)程序文件保證每個(gè)程序文件都有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與之對(duì)應(yīng)4、爭(zhēng)論清理、搜集、起草缺少的技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文技術(shù)中心件、包括工藝規(guī)程、工藝卡片工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、內(nèi)質(zhì)量管理處容包括：檢測(cè)參數(shù)、允許范圍原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、半成品、質(zhì)量技術(shù)處成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)方法、內(nèi)容包括：參數(shù)要求、抽樣及各部門(mén)2017.6.30前樣品制備、檢測(cè)方法、斷定根據(jù)檢定規(guī)程、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量能源管控管理制度、測(cè)量設(shè)備期間核查規(guī)定、測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程等。中心 5、整理完善與體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性記錄。清理設(shè)備檔案、資料、文件標(biāo)準(zhǔn)

4、、檢定規(guī)程、檢驗(yàn)試驗(yàn)方法等外來(lái)文件、各全部門(mén)種記錄。標(biāo)準(zhǔn)各種記錄表格款式，建立測(cè)量管理體系記錄清單。序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門(mén)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)活動(dòng)支配說(shuō)明：6、各類(lèi)文件匯總和初審、修改、形成初稿，對(duì)文件施行掌握文能源管控2017.7.20前推動(dòng)過(guò)程可通過(guò)網(wǎng)件編制、審批、編號(hào)、頒發(fā)、修改、報(bào)廢等掌握記錄。發(fā)布體中心絡(luò)、電話等方式傳系文件，進(jìn)展體系試運(yùn)行，并在運(yùn)行中做好記錄。企管處送信息進(jìn)展詢(xún)問(wèn)，7、公司組織有關(guān)人員宣貫、學(xué)習(xí)體系文件。能源管控中心 4 質(zhì)量目的的設(shè)定與統(tǒng)計(jì)考1、將公司制定的質(zhì)量目的分解到相關(guān)職能部門(mén)，要求量化。能源管控2017.6.30前核中心 2、對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)展月度或季度統(tǒng)計(jì)

5、分析。企管處3、制定公司質(zhì)量目的考核方法，并對(duì)質(zhì)量目的施行考核。 1、建立計(jì)量人員名冊(cè)檢測(cè)、管理和內(nèi)審等人員，建立和完善計(jì)量人員技術(shù)檔案。 2、體系文件中可采納計(jì)量組織機(jī)構(gòu)圖，并對(duì)與體系有關(guān)的各類(lèi) 5 人力資源和信息資源掌握人員及其崗位職責(zé)描繪要清晰。 2017.7.30前人力資源處管理3、計(jì)量人員對(duì)與自己有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或標(biāo)準(zhǔn)要熟識(shí)。 4、編制年度月培訓(xùn)方案。 5、年度培訓(xùn)方案要施行，保持施行和有效性評(píng)價(jià)的記錄。6、體系掩蓋的計(jì)量檢測(cè)人員應(yīng)獲得相應(yīng)資格證書(shū)(計(jì)量管理員、能源計(jì)量管理員、內(nèi)審員、檢定/校準(zhǔn)人員、特別崗位人員) 7、記錄的掌握標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、處置等。 1、建立并動(dòng)態(tài)管理測(cè)量設(shè)備

6、的管理名目和總臺(tái)賬歸口管理，需要時(shí)可建立部門(mén)分臺(tái)賬。 2、進(jìn)展測(cè)量設(shè)備的a、b、c的分類(lèi)管理可與總臺(tái)賬一并形能源管控成主要分類(lèi)的原那么是合理性。編制填寫(xiě)測(cè)量設(shè)備計(jì)量確中心 2017.9.20前認(rèn)明細(xì)表 6 測(cè)量設(shè)備掌握管理各部門(mén)3、建立大型、重要的測(cè)量設(shè)備技術(shù)檔案如關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程用法的測(cè)量設(shè)備等。對(duì)大型、重要測(cè)量設(shè)備編制操作規(guī)程。4、明確計(jì)量法律法規(guī)、產(chǎn)品或合同所需計(jì)量要求和裝備的測(cè)量設(shè)備產(chǎn)品和過(guò)程掌握中對(duì)測(cè)量的要求編制生產(chǎn)工藝、成品、能源、環(huán)保、平安等過(guò)程的計(jì)量檢測(cè)力量分析表，包括一般、重要、關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程并獲得批準(zhǔn)。序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門(mén)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)活動(dòng)支配5、對(duì)測(cè)量設(shè)備的選購(gòu)評(píng)定驗(yàn)

7、收記錄資料登記建賬供給處發(fā)放保管標(biāo)識(shí)檢定/校準(zhǔn)降級(jí)、報(bào)廢等流轉(zhuǎn)過(guò)程進(jìn)展各部門(mén)掌握。設(shè)備處能源管控 6、確定測(cè)量設(shè)備的溯源方法、途徑并繪制量值溯源圖。確認(rèn)并中心標(biāo)明確認(rèn)狀態(tài)。 7、根據(jù)作業(yè)文件的要求，完善重要、關(guān)鍵測(cè)量設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)、操作及施行記錄。8、試驗(yàn)室檢定、校準(zhǔn)、檢測(cè)力量的審查(假如有試驗(yàn)室)。 1、識(shí)別哪些計(jì)量確認(rèn)過(guò)程和測(cè)量過(guò)程需進(jìn)展環(huán)境掌握及掌握要求。能源管控2017.8.10前7 環(huán)境掌握管理2、對(duì)環(huán)境進(jìn)展監(jiān)控并保持監(jiān)控記錄。中心3、如因環(huán)境條件影響計(jì)量確認(rèn)和或測(cè)量過(guò)程的，需進(jìn)展修環(huán)保能源處正，確定修正因子，并保持修正記錄。各部門(mén) 1、建立合格供給商/效勞供方名錄名冊(cè) 8 2、搜集

8、外部供方/效勞供方質(zhì)資，力量的相關(guān)證明材料如計(jì)量供給處外部供方掌握管理器具制造答應(yīng)證、質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū)、計(jì)量體系認(rèn)證書(shū)，以及客設(shè)備處2017.7.30前戶的用法閱歷資料等。能源管控3、外部供方/效勞供方的評(píng)價(jià)形成記錄搜集局部選購(gòu)合同。中心 1、制定2017年委外、自檢檢定/校準(zhǔn)各類(lèi)測(cè)量設(shè)備的年度或月度周期檢定方案，含強(qiáng)迫檢定測(cè)量設(shè)備檢定方案，確保“溯源性。能源管控 9 中心計(jì)量確認(rèn)過(guò)程掌握管理2、委外檢定/校準(zhǔn)證書(shū)或檢測(cè)報(bào)告要對(duì)其進(jìn)展確認(rèn)，并保持各部門(mén)確認(rèn)記錄。 2017.9.20前3、對(duì)無(wú)法送檢/校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，可通過(guò)同類(lèi)測(cè)量設(shè)備的比對(duì)方式，并制定比對(duì)方法，健全比對(duì)記錄。4、清理、匯總至少當(dāng)年

9、檢定/校準(zhǔn)原始記錄、檢定證書(shū)、報(bào)告如信息的完好性、清楚、正確、數(shù)據(jù)處理、法定計(jì)量單位、修改等。序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門(mén)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)活動(dòng)支配5、封印掌握關(guān)注工作現(xiàn)場(chǎng)封印的完好狀況。 1、識(shí)別測(cè)量過(guò)程、將測(cè)量要求正確的導(dǎo)入計(jì)量要求，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)關(guān)鍵的、重要的和一般的進(jìn)展分類(lèi)；列出關(guān)鍵/重要測(cè)量過(guò)程的名目。工藝過(guò)程掌握、原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、半成品、成品質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)中心2、按工藝流程編制生產(chǎn)、成品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程計(jì)量檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)圖。 10 能源管控測(cè)量過(guò)程掌握管理要反映整個(gè)生產(chǎn)流程，并且突出關(guān)鍵掌握點(diǎn)中心 3、編制填寫(xiě)測(cè)量過(guò)程掌握一覽表，對(duì)形成的測(cè)量過(guò)程進(jìn)展各部門(mén)

10、2017.9.20前驗(yàn)證，形成計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證記錄表并獲得批準(zhǔn)。 4、確定掌握點(diǎn)影響量及掌握方法如實(shí)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)或制定作業(yè)文件統(tǒng)計(jì)、繪制掌握?qǐng)D評(píng)價(jià)、反應(yīng)、改良。 5、對(duì)列入清單的重要、關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程再進(jìn)展一次驗(yàn)證，看影響量人、機(jī)、測(cè)量設(shè)備、方法、記錄等是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。6、確定人員資格要求并對(duì)人員進(jìn)展力量鑒定，確定培訓(xùn)需要。經(jīng)營(yíng)： 1、完善大宗物料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的選購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)量與質(zhì) 2、完善各類(lèi)進(jìn)出物資允差規(guī)定。包括儲(chǔ)存運(yùn)輸過(guò)程中 3、對(duì)各類(lèi)驗(yàn)收原始記錄要標(biāo)準(zhǔn)如稱(chēng)重碼單。 4、識(shí)別經(jīng)營(yíng)管理測(cè)量過(guò)程，將測(cè)量要求正確的導(dǎo)入計(jì)量要求，供給處并確定關(guān)鍵重要測(cè)量過(guò)程。2017.9.30前質(zhì)管、質(zhì)技處11 經(jīng)營(yíng)

11、、能源、環(huán)境和平安5、填寫(xiě)測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表、計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證記錄、設(shè)備處計(jì)量管理測(cè)量過(guò)程及掌握一覽表，并獲得批準(zhǔn)。6、標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收檢測(cè)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 7、按管理流程編制經(jīng)營(yíng)計(jì)量檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)圖。能源：環(huán)保能源處 1、根據(jù)gb17167-2006用能單位能源計(jì)量器具裝備和管理通2017.9.30前能源管控中心那么及jjf1356-2012重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查標(biāo)準(zhǔn)的要序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門(mén)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)活動(dòng)支配求，合理裝備能源測(cè)量設(shè)備并編制能源計(jì)量設(shè)備裝備統(tǒng)計(jì)表按用能單位、主要次級(jí)用能單位、主要用設(shè)備進(jìn)展分類(lèi)，統(tǒng)計(jì)裝備率并按能源審核標(biāo)準(zhǔn)完成相關(guān)記錄。對(duì)檢測(cè)的記錄日/月報(bào)表

12、/年報(bào)表要進(jìn)展比擬分析，應(yīng)有處理措施；2、明確機(jī)構(gòu)和專(zhuān)兼職能源計(jì)量技術(shù)和計(jì)量管理人員，建環(huán)保能源處 2017.9.30前立能源計(jì)量管理制度。能源管控中心3、識(shí)別能源管理測(cè)量過(guò)程，將測(cè)量要求正確的導(dǎo)入計(jì)量要求，并確定關(guān)鍵重要測(cè)量過(guò)程。4、填寫(xiě)測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表、計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證記錄、測(cè)量過(guò)程及掌握一覽表，并獲得批準(zhǔn)。5、標(biāo)準(zhǔn)能源計(jì)量原始數(shù)據(jù)的搜集和能源計(jì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)包括抄表記錄等。6、編制能源計(jì)量檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)圖。包括電、水、氣汽環(huán)保、平安： 1、識(shí)別平安、環(huán)保測(cè)量過(guò)程，將測(cè)量要求正確的導(dǎo)入計(jì)量要求，并確定關(guān)鍵重要測(cè)量過(guò)程。 2、檢驗(yàn)和監(jiān)測(cè)用測(cè)量設(shè)備裝備、檢定、標(biāo)識(shí)、管理符合要求。 2017.

13、9.30前 3、填寫(xiě)測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表、計(jì)量確認(rèn)過(guò)程驗(yàn)證平安處記錄、測(cè)量過(guò)程及掌握一覽表，并獲得批準(zhǔn)。能源管控中心 4、編制平安、環(huán)保計(jì)量檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)圖。5、整理平安、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告。委外檢測(cè)、包括特種設(shè)備6、檢測(cè)記錄的內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)已識(shí)別關(guān)鍵、重要測(cè)量過(guò)程根據(jù)jjf1059.1-2012測(cè)量能源管控中心 12 測(cè)量不確定度評(píng)定 2017.10.10前不確定度評(píng)定與表示進(jìn)展測(cè)量不確定度的評(píng)定。各部門(mén) 1、整理內(nèi)、外部顧客調(diào)查資料內(nèi)部顧客：工藝部門(mén)、能源管控中心13 顧客滿足度測(cè)量掌握管理 2017.8.10前2、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)和測(cè)量設(shè)備的用法的生產(chǎn)部門(mén)；外部顧序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/

14、部門(mén)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)活動(dòng)支配最終產(chǎn)品承受者。 2、顧客滿足調(diào)查分析，可采納調(diào)查表、座談會(huì)或與顧客挺直接觸等方式。 1、明確體系監(jiān)視的對(duì)象計(jì)量確認(rèn)、特別/關(guān)鍵測(cè)量過(guò)程，內(nèi)/外部顧客滿足度，體系運(yùn)行或施行，質(zhì)量目的等。 14 2、依據(jù)產(chǎn)品和過(guò)程掌握中的測(cè)量要求，對(duì)特別/關(guān)鍵過(guò)程體系監(jiān)視掌握管理編制期間監(jiān)視核查規(guī)定，并對(duì)建立核查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展指導(dǎo)。能源管控中心 3、制定體系監(jiān)視的方法顧客滿足度調(diào)整、內(nèi)審、管理各部門(mén)評(píng)審。 2017.9.20前 4、過(guò)程監(jiān)視對(duì)重要和關(guān)鍵的檢測(cè)點(diǎn)大宗原材料檢測(cè)、工藝過(guò)程掌握、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)建立防止偏離要求的機(jī)制，監(jiān)視應(yīng)與不符合規(guī)定要求所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相匹配，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)測(cè)量過(guò)程

15、進(jìn)展掌握，采納期間核查、日常監(jiān)視抽查、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、比對(duì)、掌握?qǐng)D利用均值掌握?qǐng)D、極差掌握?qǐng)D對(duì)測(cè)量過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視，防止測(cè)量過(guò)程變異。監(jiān)視的結(jié)果和實(shí)行的措施應(yīng)形成記錄，證明測(cè)量和確認(rèn)過(guò)程滿足文件要求。 1、組織施行體系內(nèi)部審核內(nèi)審記錄應(yīng)包括：內(nèi)審方案、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審首、末次 15 會(huì)議簽到、記錄、不合格報(bào)告及訂正措施施行和驗(yàn)證結(jié)果、內(nèi)部審核和管理評(píng)審控形成內(nèi)審報(bào)告。通過(guò)內(nèi)審，不斷訂正不合格項(xiàng)，使體系運(yùn)制管理 2017.10.30前能源管控中心行逐步納入正軌，為正式評(píng)審奠定根底。企管處2、體系管理評(píng)審制定管理評(píng)審方案，在內(nèi)部審核的根底上，對(duì)測(cè)量管理體系建立于公司管理工作的適用性和有效性進(jìn)展評(píng)價(jià)，并做出結(jié)

16、論形成書(shū)面文字報(bào)告，對(duì)測(cè)量管理手冊(cè)中需要修改的內(nèi)容進(jìn)展評(píng)定。對(duì)體系進(jìn)一步完善提出要求。序號(hào)過(guò)程工作內(nèi)容責(zé)任人/部門(mén)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)活動(dòng)支配16 2017.9.20 檢測(cè)記錄掌握管理1、檢測(cè)記錄格式標(biāo)準(zhǔn)、記錄內(nèi)容真實(shí)、信息量全、數(shù)據(jù)能源管控中心處理正確、字跡清楚、不出現(xiàn)涂改，并妥當(dāng)保管。各部門(mén) 2、各部門(mén)的記錄應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)按傳遞流程路途傳遞、歸檔、標(biāo)識(shí)等。1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法定計(jì)量單位，對(duì)內(nèi)部工藝文件、圖紙、檢驗(yàn)文件、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、自編制17 法制計(jì)量管理的原材料、外協(xié)件等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、公文、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、記錄、能源管控中心 2017.8.20 報(bào)告等進(jìn)展一次檢查，要求正確用法法定計(jì)量單位。各部門(mén)2、編制強(qiáng)迫檢定測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬。3、強(qiáng)迫檢定測(cè)量設(shè)備受檢率達(dá)100%。4、列入強(qiáng)迫檢定測(cè)量設(shè)備須向政府計(jì)量行政部門(mén)備案1、體系建立、運(yùn)行狀況和管理評(píng)審狀況的匯報(bào)預(yù)備。 2、向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)對(duì)本公司測(cè)量管理體系進(jìn)展評(píng)審、確能源管控中心 18 2017.11.10 認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)要求與體系文件對(duì)比檢查表。外審預(yù)備企管處 3、對(duì)形成的文件、記錄