制鞋有限公司質(zhì)量手冊

1、受控狀態(tài) 受控 非受控部門編號使用部門持有人富士制鞋有限公司質(zhì)量手冊 實施日期：2008年1月1日 mh-a-01質(zhì)量手冊版 本：a0頁 數(shù)：34編 制： 審 核： 批 準： 富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01修訂記錄版次：a0第 1頁 共 34 頁 更改記錄版本章節(jié)頁碼日期內(nèi) 容備 注a0全文2008-01-01新版發(fā)行富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01目 錄版次： a0第 2頁 共 34 頁修訂記錄1目錄2/3手冊發(fā)布令 40. 1公司簡介50. 2任命書60. 3權(quán)責列表70.

2、 4質(zhì)量手冊管理和控制8/91.總則 102.引用標準 103.術(shù)語和定義 104.品質(zhì)管理系統(tǒng) 114.1一般要求 114.2文件化要求124.2.1一般要求124.2.2品質(zhì)手冊124.2.3品管系統(tǒng)文件管制124.2.4品質(zhì)記錄管制135.管理責任 145.1管理者承諾145.2顧客導向 145.3品質(zhì)政策 14/155.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃 165.4.1品質(zhì)目標165.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程165.5責任、職權(quán)與溝通17/215.5.3內(nèi)部溝通235.6管理審查 235.6.1概述 235.6.2審查的輸入 235.6.3審查的輸出 236.資源管理 246.1資源的供應 246.2人

3、力資源 246.3基礎(chǔ)建設(shè) 246.4工作環(huán)境 247.產(chǎn)品實現(xiàn) 25富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01目 錄版次:a0第 3 頁 共 34頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 257.2顧客相關(guān)的過程 257.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的確認 257.2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查 257.2.3客戶溝通 267.3設(shè)計和開發(fā) 267.4采購 277.4.1采購過程 277.4.2采購資訊 277.4.3采購物料的質(zhì)量驗證 277.5生產(chǎn)和服務(wù)供應 277.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應的管制 27/287.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應過程的確認 287.5.3鑒別和追

4、溯 287.5.4客戶財產(chǎn) 297.5.5產(chǎn)品防護 29/307.6量測和測試儀器的管制 308量測、分析和改善 318.1概述 318.2量測和監(jiān)控 318.2.1客戶滿意度 318.2.2內(nèi)部審核 318.2.3過程的量測和監(jiān)控328.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控 328.3不合格品的控制 32/338.4資料分析 338.5改善 348.5.1持續(xù)改善 348.5.2糾正行動 348.5.3預防行動 34富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01手冊發(fā)布令版次:a0第 4頁 共34 頁 手冊發(fā)布令為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，富士制鞋

5、有限公司根據(jù)iso9001：2000要求，并結(jié)合公司實際情況制訂“質(zhì)量手冊”，“質(zhì)量手冊”是本公司一切質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準發(fā)布，于2008年1月01日起實施。 富士制鞋有限公司總經(jīng)理：2008年1月1日富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01公司簡介版次:a0第5 頁 共 34 頁0. 1公司簡介瑞安市富士制鞋有限公司(以下簡稱“本公司”)座落于瑞安市莘塍鎮(zhèn)東新工業(yè)區(qū),占地面積20畝,建筑面積12000平方米.是一家設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體的股份制有限責任公司.本公司創(chuàng)辦于1994年,注冊資金200萬元,現(xiàn)有員工586人,系瑞

6、安市鞋革協(xié)會會員單位,已連續(xù)5年榮獲“瑞安市星級企業(yè)”稱號,多次獲得“合同管理先進單位”、“安全生產(chǎn)管理先進單位”、“aa級納稅信譽企業(yè)”等榮譽,受到地方政府和客戶的一致好評.十多年來,本公司秉承“以管理鑄造品質(zhì)、以信譽解讀市場”的核心理念,內(nèi)抓管理,外樹形象,勵精圖治,協(xié)調(diào)發(fā)展,逐漸完成了從“家族式”管理到“公司制”管理的過渡,初步建立了以董事長為決策核心、總經(jīng)理負責制的現(xiàn)代公司管理制度.下設(shè)人事部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部等職能部門,分別由專業(yè)水平高、綜合素質(zhì)好的中青年骨干擔任領(lǐng)導職務(wù),組成了一支年富力強、精誠團結(jié)、作風過硬的學習型管理團隊,確保生產(chǎn)工作和管理務(wù)實等各個環(huán)節(jié)的高效運行

7、和協(xié)調(diào)發(fā)展,以適應市場經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)律和滿足生產(chǎn)規(guī)模日益擴大的需求.隨著可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的進一步深入和經(jīng)濟全球化步伐的進一步加快,本公司將全面推行5s現(xiàn)場管理,加快導入cis企業(yè)形象系統(tǒng)工程,全面啟動新一輪人才引進、培訓等發(fā)展戰(zhàn)略.近幾年來,本公司引進國際先進制鞋流水線和注塑成型系列先進設(shè)備,成功實現(xiàn)了從“家庭手工作坊”的生產(chǎn)方式到現(xiàn)代化流水線的轉(zhuǎn)變,在提高工作效率的同時,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量,更新產(chǎn)品款式.當前,本公司日產(chǎn)能力達到20000雙,主要產(chǎn)品有牛仿絨皮鞋、pu注塑男女涼鞋、拖鞋等數(shù)百個款式,具有機械化程度高、成型速度快、款式新穎、工藝精良、價格低廉、質(zhì)量上乘等特點,是同類產(chǎn)品

8、中的佼佼者.產(chǎn)品暢銷國內(nèi)各大城市,遠銷歐美、南非、東南亞等各大洲100多個國家和地區(qū),深受世界各地客戶青睞,為此,董事長張富清攜全體員工感謝社會各界朋友的支持和厚愛,真誠期待與世界各地朋友攜手合作、共創(chuàng)偉業(yè)!公司地址:浙江省瑞安市莘塍鎮(zhèn)東新工業(yè)區(qū)郵政編碼:325206電 話 真 址:富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01任命書版次:a0第 6頁 共 34 頁0.2任命書任命書為保證全面貫徹 iso9001:2000版質(zhì)量管理體系，嚴格按照本質(zhì)量手冊完善本公司質(zhì)量管理體系的管理，現(xiàn)任命

9、公司品質(zhì)部朱軍先生為本公司的質(zhì)量體系管理者代表。其主要職責是：1、負責建立、維持和維護質(zhì)量體系。2、負責在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識。3、負責質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。4、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。 總經(jīng)理： 2008年01月01日富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01權(quán)責列表版次:a0第 7頁 共34 頁0.3權(quán)責列表iso要素/部門名稱 abcdefghi4.1 一般要求4.2 文件化要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件和資料控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理者承諾5.2顧客導向5.3品質(zhì)政策5.4質(zhì)量

10、規(guī)劃5.5權(quán)責與溝通5.6管理評審6.1資源的供應6.2人力資源6.3基礎(chǔ)建設(shè)6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2顧客相關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應7.6量測和監(jiān)控儀器的控制8.1量測分析和改善概述8.2量測和監(jiān)控8.2.1顧客滿意度8.2.2內(nèi)部稽查8.2.3過程的量測和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改善：主要權(quán)責部門 ：相關(guān)部門. a：總經(jīng)理b：管理者代表c：采購部d：人事部e：開發(fā)部f：加工部 g：品管部h：物料部i：業(yè)務(wù)部富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01質(zhì)量手冊

11、的管理和控制版次:a0第 8 頁 共34頁0.4質(zhì)量手冊的管理和控制1.0格式 1.1現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。 1.2手冊全冊采用版本管理，而每個章節(jié)采用版次管理。2.0編寫 本質(zhì)量手冊由管理者代表負責組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標，結(jié)合iso9001標準條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。3.0審批 3.1本手冊由管理者代表會同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。 3.2本手冊經(jīng)公司最高管理者批準后生效并發(fā)布實施。4.0發(fā)行 4.1本手冊為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個運作過程。 4.2本手冊作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并

12、定義了所有的質(zhì)量活動，需發(fā)放至各部門。5.0使用 本手冊展示質(zhì)量要求如何被達成，對外可增強顧客信心，對內(nèi)可提高經(jīng)營管理的效能。概述可作為如下用途： 5.1作為公司內(nèi)部質(zhì)量運作以及所有質(zhì)量活動的依據(jù)。 5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。 5.3作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強信心。6.0修訂 6.1質(zhì)量手冊的修訂由管理者代表負責，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時修訂。 6.1.1.符合性：質(zhì)量體系必須符合iso9001標準要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標。 6.1.2有效性：質(zhì)量體系必須適合于公司實際情況，運作的結(jié)果必須是有效的。 6.1.3連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。

13、 6.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新：a0®a1®®a9;章節(jié)版次更新至a9后，則手冊全冊更新一個版本：a®b，依次類推。 6.3質(zhì)量運作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0版權(quán)本手冊版權(quán)為富士制鞋有限公司專有，并視作公司無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01質(zhì)量手冊的管理和控制版次a0第 9頁 共 34頁80質(zhì)量手冊控制發(fā)行名單部門發(fā)行編號總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表行政經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理采購部人事部業(yè)務(wù)部開發(fā)部包裝部加工部品管部物

14、料部0102030405060708091011121314富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01體系總則、范圍及術(shù)語版次:a0第10頁 共 34頁1. 總則1. 1目的：本手冊是為了順應國際趨勢及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的品質(zhì)管理而訂定的,本標準用以：1）證實公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品。2）透過系統(tǒng)的有效運用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達到提高顧客滿意度的目的。1. 2適用范圍 本手冊策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司印刷產(chǎn)品。2. 引用標準本手冊根據(jù)iso9001：20

15、00標準制定3. 術(shù)語和定義本手冊采用iso9001 :2000版的術(shù)語和定義3.1持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進整體質(zhì)量體系有效性。3.2質(zhì)量管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針所需要的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.3管理體系審核：客觀的獲取證據(jù)并進行評價，以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標準，并形成文件化的過程，并將這一結(jié)果呈報給管理者。3.4質(zhì)量目標：一個組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目的。3.5相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個人或團體。

16、3.6組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論是合法法人團體、公營或私營。3.7產(chǎn)品：活動或制程的結(jié)果3.8質(zhì)量方針：一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：a0第11頁 共 34 頁4.品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1一般要求，公司運用質(zhì)量管理體系所需要的過程及相互關(guān)系表質(zhì)量體系環(huán)節(jié)質(zhì)量控制功能條款職責部門相關(guān)部門客戶要求顧客導向、顧客財產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求 訂單評審5.2 7.5.47.2.1 7.2.2業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門客戶

17、投訴及退貨處理7.2.3業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門顧客溝通、客戶服務(wù)7.2.3業(yè)務(wù)部客戶滿意度調(diào)查8.2.1業(yè)務(wù)部文件管理文件管理質(zhì)量記錄管理423424人事部各部門采購質(zhì)量要求供應商資格鑒定及評估7.4.1采購部品管部、生產(chǎn)部門采購管理運作程序7.4.2采購部各部門進料檢驗與管制7.4.3品管部采購部、物料部物料運作要求物料鑒別及追溯7.5.3生產(chǎn)部品管部、物料部搬運、貯存、包裝、防護和交付運作7.5.5物料部生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程要求生產(chǎn)計劃、安排與控制/發(fā)外加工7.5.1 4.1生產(chǎn)經(jīng)理特殊過程控制、制程檢驗與管制7.5.2 8.2.4品管部生產(chǎn)部門過程的量測和監(jiān)控8.2.3生產(chǎn)部各部門不合格品控

18、制8.3品管部生產(chǎn)部門質(zhì)量異常糾正及預防處理8.5品管部各部門生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理7.5.1品管部生產(chǎn)部門統(tǒng)計過程控制8.4品管部各部門出貨質(zhì)量要求出貨檢驗8.2.4品管部生產(chǎn)部門可靠性測試及量測儀器7.6品管部生產(chǎn)部門系統(tǒng)運作改善職責權(quán)限及溝通/管理評審運作5.5 5.6總經(jīng)理管理者代表資源提供質(zhì)量方針目標承諾5.1 5.3總經(jīng)理管理者代表內(nèi)部質(zhì)量審核運作程序8.2.2管理者代表教育培訓實施基礎(chǔ)建設(shè)工作環(huán)境6.2 6.3 6.4人事部各部門富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：a0第12頁 共 34頁生效日期：2008-01

19、-01品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：ao第13 頁 共34 頁4.2.3.3.6 人事部按照文件制訂部門要求進行復印，在復印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達到追溯。4.2.3.3.7各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復印，如有丟失、損壞或其他需求時，須提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準后由人事部辦理。生產(chǎn)部等部門應根據(jù)工作需要及時正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運作。4.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂

20、并經(jīng)審批后按上述運作。 4.2.3.3.9詳細參考文件和資料控制程序。4.2.4品質(zhì)記錄管制4.2.4.1各質(zhì)量記錄責任部門負責執(zhí)行對質(zhì)量記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。人事部負責監(jiān)督。4.2.4.2定義 質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動及結(jié)果的書面證明。4.2.4.3質(zhì)量記錄的作用4.2.4.3.1作為質(zhì)量體系有效運作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.2.4.3.2作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。4.2.4.4運作4.2.4.4.1各部門按照質(zhì)量體系要求運作并記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果。記錄要清晰完整。4.2.4.4.2各部門按照運作程序的規(guī)定負責保存相應的質(zhì)量記錄，具體如下。 4.2.4.4.2.1持

21、續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標識，保證查找時易于找到。 4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法，在儲存的同時良好地保管，防止丟失、毀壞。要保存至相應運作程序要求的期限。4.2.4.4.2.3對于逾期的質(zhì)量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。當因特殊要求而要延期保存時，按照上述所述另行分開保存。4.2.4.5 參考文件質(zhì)量記錄控制程序富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責任版次：a0第14頁 共34 頁5.管理責任5.1管理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動，發(fā)展和實施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。5.1. 1產(chǎn)品符合

22、顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個階層。表現(xiàn)在：-產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評審-產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評審-產(chǎn)品符合使用及交期的評審詳情參考業(yè)務(wù)合同評審控制程序5.1.2制定品質(zhì)政策5.1.3訂定品質(zhì)目標、承諾5.1.4實施管理審查5.1.5確保資源的可用性。5.2顧客導向公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務(wù)部每半年對客戶實施滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進行分析。調(diào)查內(nèi)容為：-服務(wù)滿意度-品質(zhì)技術(shù)滿意度-交期滿意度-價格滿意度5.3品質(zhì)政策。 ·概述² 質(zhì)量方針和目標定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動的大方向，體現(xiàn)出市場的需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“

23、質(zhì)量目標”兩個方面。² 質(zhì)量方針和目標由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準并書面發(fā)行。² 經(jīng)批準的質(zhì)量方針和目標按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。² 制成標語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。² 通過教育培訓方式宣導，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。² 透過量化目標管理及管理評審以保證有效實施。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責任版次：a0第 15頁 共34頁·質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對顧客所

24、做出的承諾。本公司開展的各項質(zhì)量活動均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實施而進行。本公司質(zhì)量方針為：客戶至上，質(zhì)量第一，精益求精，持續(xù)改進。·質(zhì)量承諾 遵紀守法、持續(xù)改進、以人為本、嚴格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供滿意的產(chǎn)品。·質(zhì)量目標² 每月成品合格率 98%² 每月不準時交貨率4次² 每月客戶投訴不超過5次² 客戶滿意度 80分（滿分100分）批 準： _ （總經(jīng)理）富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責任版次：a0

25、第16頁 共 34頁5.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標（見 5.3）5.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實施變更時的完整性。 系統(tǒng)規(guī)劃圖：業(yè)務(wù)部/市場訂單生產(chǎn)部/計劃外發(fā)加工采購來料檢驗退供應商/加工商讓步接收拒收 否 mrb 接 是 收倉庫 不 合 格返工（修理）生產(chǎn) 不合格 合 合 格成品檢驗格 拒收 接 收倉庫倉庫(交貨)服務(wù)富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責任版次：a0第17頁 共34頁5.5.1職責與權(quán)限5.5.1.1目的5.5.1.1.1確保質(zhì)量體系及各項質(zhì)量活動具有足

26、夠的人力資源作為保證。5.5.1.1.2明確清晰的職能分工、責任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地運作，保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.1.2公司組織架構(gòu) 5.5.1.2.1公司組織結(jié)構(gòu)圖規(guī)劃了質(zhì)量體系功能部門劃分，在日常運作中，各部門據(jù)此和所述的工作職責制訂各部門組織結(jié)構(gòu)與相應的工作職責及質(zhì)量目標。 5.5.1.2.2.各部門的組織結(jié)構(gòu)與工作職責需經(jīng)相應上司批準，以確保獲得足夠的人力資源?？偨?jīng)理副總經(jīng)理管理者代表品管部品管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財務(wù)部物料部財務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理采購部人事部生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理手縫車間成型車間裁斷車間針車車間注：財務(wù)部不納入認證范圍富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行

27、日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責任版次：a0第18頁 共 34頁5.5.1.3. 職責、權(quán)限總經(jīng)理² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個部門的運作，以保證公司具有高的效率和效能。 ² 收集各個方面的資訊，制訂公司各個階段的決策。² 制訂質(zhì)量方針，認可質(zhì)量體系、批準相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量體系所需資源。² 定期主持管理評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。² 領(lǐng)導市場經(jīng)營。² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財務(wù)部、生產(chǎn)部與各個部門的運作，以保證各個部門具有高的效率和效能。 ² 組織管理市場預測，以保證市場信息

28、的有效性。² 組織對供應商的選擇。² 采購資料的批準。副總經(jīng)理² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門運作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。² 執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項指標任務(wù)的實現(xiàn)。² 熟悉和掌握公司情況，及時向總經(jīng)理反應、提出建議和意見。² 負責實施公司iso質(zhì)量管理體系的組織實施和檢查評估、考核工作。² 協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。² 組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理

29、相關(guān)事宜。² 決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、薪金、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。² 協(xié)助總經(jīng)理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)薪和晉升，對違紀員工的處分、辭退。² 完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。管理者代表² 根據(jù)公司政策及iso9001國際標準要求建立質(zhì)量體系。² 監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標基礎(chǔ)上制訂部門層級目標。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責任版次：a0第19頁 共34頁² 組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向

30、總經(jīng)理報告。² 組織管理評審工作。² 外部相關(guān)機構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。² 負責在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識。生產(chǎn)經(jīng)理² 全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。² 負責生產(chǎn)、檢驗過程中的工藝技術(shù)問題。² 負責生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護與保養(yǎng)。² 負責組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。² 負責組織新工藝、新技術(shù)的應用。生產(chǎn)副經(jīng)理² 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計劃、合同及項目的組織實施。² 負責改善全公司的品質(zhì)管理工作。² 負責監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計劃的實施。² 負責產(chǎn)品

31、的開發(fā)，設(shè)備、計量檢測設(shè)備的檢驗。² 負責公司有關(guān)技術(shù)培訓的實施。² 負責iso質(zhì)量管理體系的推行、維護和實施的具體工作。² 負責組織相關(guān)部門人員對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工 作。² 完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)工作。² 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會議，解決存在的問題。行政經(jīng)理² 領(lǐng)導人事部和采購部工作。² 負責公司組織架構(gòu)各項人事管理事宜。² 負責公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。² 審批采購資料。業(yè)務(wù)經(jīng)理² 制定部門月、季度、年度銷售計劃目標。² 正確傳達上級指示。&

32、#178; 領(lǐng)導下級開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系。² 負責應收貨款的正?；鼗\。² 監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录夁M行績效考核和評估。² 全面管理部門日常事務(wù)，完成上級交付的任務(wù)。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責任版次：a0第 20頁 共34 頁品管經(jīng)理² 負責督導制程檢驗、成品檢驗工作。² 制定儀器校正計劃及儀器臺帳。² 嚴格按標準檢測儀器，認真填寫記錄，如實標識結(jié)果。² 負責出貨質(zhì)量檢驗與保證。² 對生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確

33、保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。² 負責統(tǒng)計技術(shù)的應用控制。² 負責客戶投訴的處理、分析。² 負責年度質(zhì)量目標的考核。² 負責質(zhì)量異常的改善和跟蹤。² 負責檢驗、測量和實驗設(shè)備得當管理和控制。² 嚴格按標準檢測原材料，認真填寫記錄，如實標識結(jié)果。² 負責生產(chǎn)設(shè)備的管理、機械加工和公共設(shè)備的維護。² 負責客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。采購部² 領(lǐng)導采購部的全面工作。² 負責對公司年度物資供應的計劃。² 做好供應商的評估工作。² 負責對物料價格的監(jiān)控。² 負責公司內(nèi)物料運作的監(jiān)控。

34、78; 組織對供應商的調(diào)查、選擇，建立合格供應商名冊。² 采購資料的準備。² 交貨付運的協(xié)調(diào)管理。² 負責公司采購物料的采購和退換。² 根據(jù)各部門下達、總經(jīng)理批準的采購計劃，及時購進所需物料。² 了解市場行情，做好物料市場價格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，控制采購成本。² 做好供應商的調(diào)查、與各相關(guān)部門進行供應商評估，選擇質(zhì)優(yōu)、價廉的供應商。² 建立合格供應商名冊。物料部² 負責本公司倉庫的管理。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責任版次：a

35、0第21頁 共34頁² 根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財務(wù)預算及市場訂單情況，制定物料采購計劃，報批后執(zhí)行。² 控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本。² 完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標準，嚴格控制成本。倉管員² 負責廠內(nèi)倉庫的日常管理工作，向物料部主管負責。² 負責倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標識清晰易見。² 負責倉庫物料的登記入帳工作，認真核實進、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。² 負責根據(jù)貨物的進出及庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量。² 負責倉庫物料的月、季、年度

36、的盤點、統(tǒng)計工作。² 負責入庫物料的驗收，做好驗收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。人事部² 負責全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯(lián)絡(luò)等。² 負責提供符合要求的人力資源。² 組織必須的教育培訓及考核評定，提供培訓基礎(chǔ)設(shè)施。² 保存各部門員工培訓記錄。² 協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。² 保證文件控制的運作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。² 負責公司文件和資料的管理。² 負責公司質(zhì)量記錄格式的管理。生產(chǎn)部門主管² 全面領(lǐng)導生產(chǎn)部門、維修部、物料部工作，對生產(chǎn)經(jīng)理負責。²

37、; 負責生產(chǎn)計劃的落實和執(zhí)行。² 負責對各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進行督導。² 負責生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)及登記管理。² 負責執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。² 督導所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。² 督導辦理報廢品之控制工作。² 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。² 確保本部門之質(zhì)量記錄的準確性、完整性。² 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責任版次：a0第22頁 共34頁² 參與供應商的評估。² 負責合

38、同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。車間主管² 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。² 制訂車間的生產(chǎn)計劃。² 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。² 確保生產(chǎn)按計劃、按文件要求進行，處于受控狀態(tài)。² 做到高質(zhì)量、低成本、按時交貨的生產(chǎn)要求。² 做好制程系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）的管理。² 負責機器設(shè)備、模具的日常維護保養(yǎng)。² 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。內(nèi)審員² 根據(jù)內(nèi)審計劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。² 對內(nèi)審不符合事項進行跟蹤驗證。² 配合外部質(zhì)量

39、審核工作。² 需要時對第二方進行質(zhì)量審核工作。操作員² 根據(jù)作業(yè)指導書操作和進行設(shè)備維修保養(yǎng)。² 根據(jù)主管安排進行相應訂單的加工、生產(chǎn)。² 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。檢驗員² 根據(jù)檢驗標準或有關(guān)規(guī)范進行檢驗。² 對不合格品進行適當標識，保證不誤用或流入下道工序。² 對不合格品進行記錄，并適當處置。富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01管理責任版次：a0第23頁 共34頁 5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應規(guī)定并實施質(zhì)量要求、目標和完成情況的溝通過程。并保證溝通資源

40、；1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審。3公司常務(wù)工作會議。詳細參考內(nèi)部溝通控制程序。5.6管理審查5.6.1確保經(jīng)過公司最高管理層對質(zhì)量體系定期的審查評定，確保已建立的質(zhì)量體系在iso9001標準要求和公司質(zhì)量方針與目標的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運作。5.6.2總經(jīng)理負責召開和主持管理評審會議。各職能部門負責準備管理評審所需的資料參與評審和負責管理評審之后的糾正措施的有效實施。5.6.3運作 5.6.3.1正常情況下，每半年召開一次，當質(zhì)量體系有重大變動或有外部要求時，需適時召開。 5.6.3.2總經(jīng)理在召開會議前一周發(fā)出管理評審會議通知到相關(guān)部門，當有需要

41、時，可邀請相關(guān)的供應商、客戶、專家等出席。5.6.3.3管理評審的議題-內(nèi)部稽核結(jié)果-客戶投訴及退貨，客戶滿意度。-過程積效和產(chǎn)品的合格率-預防與糾正措施的狀況，改善的建議-以往管理審查結(jié)果的改善狀況-可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計劃變動-改善的建議5.6.3.4各相關(guān)部門接到通知后需收集相關(guān)資料，在會議上提報審查評定。 5.6.3.5根據(jù)評審，會議將作出相關(guān)對質(zhì)量體系的決策，這些決策需在會議上落實具體的執(zhí)行要求。對資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。對產(chǎn)品的改善要求。對質(zhì)量體系需采取的糾正與預防措施要求。5.6.3.6參考管理評審控制程序富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008

42、-01-01生效日期：2008-01-01資源管理版次：a0第24頁 共34頁6.資源管理6.1資源的供應總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意：6.2人力資源 確保對質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓，制訂各崗位人員的資格要求能力并進行認可，從而保證體系正常運作。人事部負責統(tǒng)籌所有人員需求及培訓需求并制訂人員需求計劃及年度培訓計劃，管理所有人員招聘及培訓并保證達成。各部門提出人員需求及培訓要求并按年度培訓計劃執(zhí)行，具體參考人力資源管理控制程序6.2.1人員招聘各部門因正常運作需要人力資源，可用職位空缺申請表形式隨時向人事部提前半月申請，經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準后由人

43、事部根據(jù)各崗位資格要求實施招聘。6.2.2培訓6.2.2.1人事部負責籌備培訓教室以及必須的器材。6.2.2.2培訓種類分為以下兩種： 6.2.2.2.1入職培訓：人事部安排對新入職員工進行入職培訓：公司紀律、人事制度、工資制度等等。 6.2.2.2.2計劃培訓：根據(jù)年度培訓計劃而進行的培訓，此類培訓可以分為內(nèi)訓和外訓兩種。6.2.2.3各部門于每年年底之前填寫培訓需求申請表向人事部提出培訓要求，人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓計劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準后實施。6.2.2.4人事部對于每次培訓都必須提前通知相應的部門以協(xié)調(diào)、確定時間、地點、講師、受訓人等。必要時，可以與外部機構(gòu)聯(lián)系進行，

44、培訓結(jié)束，人事部應對培訓成效進行相應的評估。6.2.2.5對于特殊崗位人員不但要培訓，而且要經(jīng)過考核并取得資格。6.2.3參考文件人力資源管理控制程序6.3基礎(chǔ)建設(shè)管理者應根據(jù)公司正常運作的需要，提供和維護為達到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。-工作場所和相應的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準后實施。6.4工作環(huán)境管理者根據(jù)產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。工作環(huán)境包括：-安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度富士制鞋有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2008-01-01生效日期：2008-01-01產(chǎn)品實現(xiàn)版次：a0第25頁 共34 頁7

45、.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃:a訂單/客戶需求評審b工藝策劃c質(zhì)量控制策劃d生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃e物料供應策劃7.1.1本公司實現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的過程參考4.1.7.1.2本公司對產(chǎn)品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標準，詳細規(guī)定參考公司內(nèi)部檢驗標準。7.1.3實現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的資源參考“6.資源管理”。7.1.4對產(chǎn)品/服務(wù)的分析驗證活動參考“8.量測、分析和改善”。7.1.5對相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考質(zhì)量記錄控制程序。7.2顧客相關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識別客戶如下要求-顧客通過定單或口頭要求需達到的條件-客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗可知必須達到的條件-國家法令法規(guī)提出的要求-公司為提升客戶滿意度所附加的條件。7.2.2 產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查7.2.2.1 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當?shù)脑u審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成