房地產(chǎn)城市公司項目部管理辦法

1、城市公司項目部管理辦法第一章 管理總則1、目的為明確城市公司項目部的職能定位， 理順與項目建設(shè)工作相關(guān)的業(yè)務(wù)工作關(guān) 系，提高項目建設(shè)的運行效率，特制定本管理制度。2、適用范圍適用于*實業(yè)有限公司下屬城市公司所有項目部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。3、管理目標(biāo)理順與項目部和項目開發(fā)相關(guān)的上下級、 上下游工作職責(zé)及工作關(guān)系， 明確 工作接口，各司其責(zé)、緊密配合，以促進項目建設(shè)各項業(yè)務(wù)的高效運行、保障項 目開各項目標(biāo)的順利達(dá)成。4、本制度的主要結(jié)構(gòu)及內(nèi)容本制度分為項目部管理總則、 項目部組織管理模式、 城市公司各部門橫向配 合工作管理細(xì)則、項目部內(nèi)部業(yè)務(wù)管理細(xì)則、附則，共五章。第二章 項目部的組織管理模式1、組織

2、架構(gòu)形式圖 1：城市公司組織機構(gòu)2、項目部的設(shè)立及解散城市公司于取得開發(fā)項目土地后， 成立項目部；人員配置結(jié)構(gòu)見組織機構(gòu)圖； 人員配置數(shù)目根據(jù)項目的大小、 項目的難易程度及項目的進展情況進行合理的配備。項目集中交房 3 個月后、保修責(zé)任移交物業(yè)公司，項目部解散3、項目部的定位根據(jù)目前城市公司作為產(chǎn)品加工制造中心的定位， 項目部是加工制造中心的 核心部門，是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的責(zé)任主體， 是項目開發(fā)節(jié)點達(dá)成的關(guān)鍵部門之一。4、項目部 管理范圍及目標(biāo)項目部全面負(fù)責(zé)項目的工程建設(shè)管理， 負(fù)責(zé)從項目場地三通一平至項目交房 全過程的施工過程管理和交房后三個月內(nèi)的工程維修處理。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場涉及的施工總、分包單

3、位、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商的管理。 負(fù)責(zé)組織總包、 分包單位、監(jiān)理單位，按照集團公司擬定的項目進度、 質(zhì)量、 安全、成本等目標(biāo)完成項目的建設(shè)實施，按期提供合格的房屋產(chǎn)品。5、項目部的職責(zé)部門定位在集團運營中心的指導(dǎo)以及城市公司的管理下， 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的質(zhì)量、 進度、 安全、外協(xié)全過程管理， 推進公司產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升， 確保公司產(chǎn)品的市場競爭 力。部門職能1. 項目前期管理2. 項目進度管理3. 項目質(zhì)量管理4. 項目安全管理5. 物料管理6. 技術(shù)管理7. 合同管理8. 資料管理9. 項目組織、協(xié)調(diào)、配合及應(yīng)急管理10. 項目實施后評估部門職責(zé)1. 項目前期管理（1）依據(jù)公司整體要求，組織制訂項

4、目總體施工計劃。（2）負(fù)責(zé)場地三通一平工作。（3）參與施工圖紙的會審和交底工作。（4）配合開發(fā)部辦理項目施工許可證及其他手續(xù)的配合工作。（5）負(fù)責(zé)審核施工組織設(shè)計和監(jiān)理規(guī)劃。2. 項目進度管理（1）根據(jù)集團公司項目整體開發(fā)進度計劃，編制三級節(jié)點進度計劃。（2）嚴(yán)格落實集團下達(dá)的一級節(jié)點進度計劃和城市公司下達(dá)的二級節(jié)點進 度計劃。（3）審核施工單位的進度管理計劃。（4）積極協(xié)調(diào)各方工作， 及時匯報進度計劃執(zhí)行過程中的問題， 對現(xiàn)場工 程進度負(fù)責(zé)。2.項目質(zhì)量管理（ 1） 完善項目部質(zhì)量體系建設(shè)，貫徹集團公司有關(guān)質(zhì)量的方針政策。（ 2） 按照國家及地方法律法規(guī)及集團公司有關(guān)質(zhì)量的規(guī)定對工程現(xiàn)場質(zhì)

5、量進行指導(dǎo)、控制、驗收、總結(jié)，組織落實集團公司有關(guān)質(zhì)量的管理目標(biāo)。3） 負(fù)責(zé)審核施工單位的施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃（ 4） 對現(xiàn)場工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、項目安全管理（ 1） 完善項目部安全生產(chǎn)體系建設(shè)，貫徹集團公司有關(guān)安全的制度。（ 2） 按照集團公司或安全主管部門制定的安全文明施工管理條例、法律 法規(guī)，監(jiān)督、指導(dǎo)現(xiàn)場安全生產(chǎn)，組織落實集團公司有關(guān)安全的管理目標(biāo)。（ 3） 對現(xiàn)場安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。4、項目物料管理（1）根據(jù)工程實際情況， 按照集團公司規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)， 及時編制和提交 物料需求計劃。（2）組織進場物資的驗收，按照封樣流程進行材料封樣管理。（3）配合城市公司采購部，財務(wù)部及時進行甲供材的對賬結(jié)賬

6、。（4）負(fù)責(zé)合同貨物的催交和移交， 保證施工單位使用物資質(zhì)量符合合 同約定。5、項目技術(shù)管理（ 1） 負(fù)責(zé)組織貫徹技術(shù)方面的政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善技術(shù)管理 體系、制定技術(shù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。（ 2） 負(fù)責(zé)施工圖紙會審，參加開發(fā)項目圖紙交底、竣工圖的審定工作， 負(fù)責(zé)圖紙變更的審定工作。（ 3） 負(fù)責(zé)審查開發(fā)項目的重大技術(shù)方案（降水、高支模等）并報城市公 司技術(shù)部審核。6、合同管理（1）經(jīng)公司正式授權(quán)和任命，代表公司全面組織履行合同權(quán)利和義務(wù)。2）接受公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。（3）參與合同洽談工作，協(xié)助招標(biāo)采購部處理索賠事項。7、資料管理（1）負(fù)責(zé)工程施工各項檔案資料的管理

7、、歸檔和保管，協(xié)助開發(fā)部做好檔 案驗收中所有工程類資料的準(zhǔn)備整理工作。（2）做好公司有關(guān)部門工程資料的接收和移交工作，對所有接收和移交 的資料要及時做好記錄，辦理交接手續(xù)。（ 3）負(fù)責(zé)組織和檢查工程竣工圖的完成工作， 做好工程竣工圖的歸檔工作。8、信息管理（1）制定信息管理制度，積極收集、整理建設(shè)參與方的建設(shè)信息。（2）按照集團公司要求填報信息化管理系統(tǒng)，及時將信息分析、回饋。9、項目組織、協(xié)調(diào)、配合及應(yīng)急管理（1）積極配合項目部上游及下游工作。（ 2）配合營銷部門做好現(xiàn)場文明和工程形象布置， 做好樣板區(qū)及樣板房的 管理工作。（3）完善工程應(yīng)急管理體系。（4）按照集團公司的規(guī)章要求做好突發(fā)事件

8、的處理、報告。（5）做好應(yīng)急預(yù)案及事件善后工作。10、負(fù)責(zé)項目實施的后評估管理，出具項目管理的后評估報告。6、相關(guān)職責(zé)界定城市公司總經(jīng)理（1）審批城市公司內(nèi)部管理制度和流程， 并指導(dǎo)、 監(jiān)督政策及制度的執(zhí)行。（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目建設(shè)的重大、疑難問題，協(xié)調(diào)分管副總、各部門及集團公司的資源給予有效處理或解決，保證項目建設(shè)的有序、高效運行。（3）主持審議城市工程建設(shè)支出預(yù)算方案，及時審批、協(xié)調(diào)開發(fā)建設(shè)費用 資金的支付。（4）負(fù)責(zé)與地方政府、合作伙伴以及重要客戶等方面的關(guān)鍵關(guān)系的建立和 維護，保證項目開發(fā)建設(shè)的良好外部環(huán)境。工程副總（1）組織制定并審核工程項目管理的各項規(guī)章制度、各階段工作計劃，并監(jiān)督、

9、檢查制度的執(zhí)行情況、計劃的實施情況，確保各項工作得以順利進行；（2）參與施工招投標(biāo)管理，簽審招投標(biāo)文件，并對招投標(biāo)工作予以技術(shù)指 導(dǎo)；（3）全面負(fù)責(zé)各項目工程進度、現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量、安全施工等管理工作；（4）監(jiān)督項目工程建設(shè)計劃執(zhí)行情況，保證重大節(jié)點的順利完成；（5）負(fù)責(zé)組織監(jiān)督工程質(zhì)量、進度和安全施工；（6）負(fù)責(zé)建立項目部的質(zhì)量和安全管理體系；（7）負(fù)責(zé)項目的過程管理，簽署工程款撥付意見；（8）協(xié)調(diào)參建各單位、材料供應(yīng)商之間的關(guān)系，確保項目建設(shè)正常推進；（9）協(xié)調(diào)配合工程結(jié)算工作 ,配合物業(yè)公司組織施工單位的保修工作；（10）及時、 有效協(xié)調(diào)項目建設(shè)日常工作中跨部門協(xié)作的障礙問題，重大 問題及

10、時報請城市公司總經(jīng)理處理。（11）協(xié)助項目協(xié)調(diào)地方及行政單位等外部關(guān)系，保障項目建設(shè)的有序進行。開發(fā)副總?cè)尕?fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府各相關(guān)職能部門的關(guān)系， 為項目建設(shè)及時提供必備的開 發(fā)建設(shè)審批手續(xù)，協(xié)調(diào)外部關(guān)系，保障項目開發(fā)建設(shè)的有序、按時進行。成本副總（1）組織做好工程開工到竣工結(jié)算全過程成本管理工作。（2）審核項目工程、材料設(shè)備、技術(shù)服務(wù)合同進度款結(jié)算申請。（3）審核項目的設(shè)計變更、工程洽商費用，提出成本控制意見。（4）審核甲供材料設(shè)備的采購數(shù)量、規(guī)格和價格；（5）審核工程結(jié)算資料，組織編制工程結(jié)算報告。（6）檢查和監(jiān)督合同的履約情況。（7）審核工程、物資采購招、投標(biāo)及合同文件，參與入圍單位及定標(biāo)

11、審批。（8）給予項目部必要的支持配合， 督促及時辦理簽證、 進度款的審結(jié)工作， 組織下屬部門給予項目部必要的主動服務(wù)，確保工程進度計劃的按時推進?？偣こ處煟?）負(fù)責(zé)公司項目的規(guī)劃設(shè)計、建筑單體設(shè)計、裝修設(shè)計、景觀設(shè)計、市 政設(shè)計及其他相關(guān)設(shè)計管理工作；（2）參與設(shè)計招標(biāo)、考察、審定設(shè)計承包單位，并建立合格設(shè)計單位名錄；（3）參與或組織設(shè)計方案及圖紙會審，匯總審圖意見，及時與設(shè)計部門溝 通設(shè)計思路及設(shè)計效果；（4）負(fù)責(zé)施工過程中設(shè)計變更的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作，保證工程建設(shè) 的順利推進；（5）參與項目的各階段驗收工作；6）參與施工方案的審核工作，協(xié)調(diào)解決施工過程中發(fā)生的技術(shù)問題；7）參與各專業(yè)工

12、程、材料及設(shè)備的考察，做好相關(guān)技術(shù)支持工作；（8）做好工程變更、洽商、現(xiàn)場簽證的審核與確認(rèn)，協(xié)助進行成本控制；（9）協(xié)助項目施工過程中的技術(shù)疑難問題處理，審核重大技術(shù)問題的處理 方案，保證工程建設(shè)的保質(zhì)、按時進行。開發(fā)部（1）負(fù)責(zé)辦理項目開工前的各項手續(xù)，保證工程的順利開工。（2）協(xié)調(diào)好與各市政管網(wǎng)部門關(guān)系，保證配套管網(wǎng)手續(xù)順利完成，并在合 同簽訂過程中為公司爭取最大利益。（3）負(fù)責(zé)辦理項目的綜合驗收工作。（4）協(xié)調(diào)處理與部門工作有關(guān)的內(nèi)外部業(yè)務(wù)關(guān)系。預(yù)算部（1）負(fù)責(zé)工程量清單編制及測、預(yù)算管理。（2）協(xié)助招標(biāo)采購部進行招標(biāo)和合同管理工作。（3）負(fù)責(zé)工程進度款審核管理，及時給予合規(guī)付款的批辦。

13、（4）負(fù)責(zé)工程簽證管理。（5）負(fù)責(zé)工程索賠管理。（6）負(fù)責(zé)工程結(jié)算管理。（7）負(fù)責(zé)目標(biāo)成本、動態(tài)成本的管理控制。（8）做好管理與服務(wù)的平衡，在合規(guī)的前提下主動服務(wù)項目，確保項目建 設(shè)進度、質(zhì)量、成本等各項目標(biāo)的達(dá)成。技術(shù)部1）負(fù)責(zé)項目施工過程中的設(shè)計管理和設(shè)計配合；（2）配合項目施工重大技術(shù)問題的處理，審核技術(shù)處理方案。（3）負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件的管理；招采部（1） 組織權(quán)限范圍內(nèi)的工程施工、監(jiān)理、材料設(shè)備招標(biāo)采購工作.（2）配合集團總部集中采購管理工作。（3）負(fù)責(zé)編制材料設(shè)備采購計劃并組織實施。（4）負(fù)責(zé)工程施工、監(jiān)理、材料設(shè)備合同管理。（5）負(fù)責(zé)材料供方的付款、結(jié)算工作。（6 ）主動服務(wù)和配合

14、項目部，保證優(yōu)先材料、設(shè)備的按時進場，確保項目進度、質(zhì)量、成本等各項目標(biāo)的達(dá)成。7、項目部內(nèi)部崗位職責(zé)圖1:項目部組架構(gòu)圖項目部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項目的工程建設(shè)管理，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場涉及的施工總、 分包單位、監(jiān) 理單位、材料供應(yīng)商的管理。按照集團公司擬定（建議加個“的”）項目進度、質(zhì) 量、安全、成本等目標(biāo)組織完成項目的建設(shè)實施，按期提供合格的房屋產(chǎn)品。（1）負(fù)責(zé)項目進度管理；（2）負(fù)責(zé)項目質(zhì)量管理；（3）負(fù)責(zé)項目安全管理；（4）負(fù)責(zé)項目物料管理;5）負(fù)責(zé)項目技術(shù)管理；（6）負(fù)責(zé)項目合同管理；（7）負(fù)責(zé)項目資料管理；（8）負(fù)責(zé)項目信息管理；（9）負(fù)責(zé)項目組織、協(xié)調(diào)、配合及應(yīng)急管理；主任工程師（1）在項目部

15、經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織對項目工程進度、質(zhì)量、成本、安 全施工等管理工作；（2）負(fù)責(zé)組織施工單位編制并審核項目工程進度計劃、資金計劃、材料、 設(shè)備采購、進場計劃；（3）審查監(jiān)理大綱、施工組織設(shè)計是否合理，并提出修改意見；（4）參加圖紙會審、設(shè)計交底工作，并簽署相關(guān)意見；（5）配合預(yù)算部處理現(xiàn)場工程計量和經(jīng)濟簽證等日常事務(wù)；（6）負(fù)責(zé)建立各項目的質(zhì)量和安全管理體系；（7）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工單位和監(jiān)理單位、公司內(nèi)部各部門之間及與工程相關(guān)的 政府部門的關(guān)系；（8）就專業(yè)問題對公司及外部合作單位給予技術(shù)支持，提供技術(shù)資料，保 證各項驗收順利通過；（9）協(xié)助市政配套工程的施工協(xié)調(diào)工作；（10）根據(jù)工程進度情況，

16、審核施工月報表，核定工程進度款支付額，協(xié) 助預(yù)算部控制工程成本；11）參與各分部分項工程、單體工程及竣工的驗收工作；土建工程師（1）負(fù)責(zé)執(zhí)行項目土建工程進度計劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全文明施工等現(xiàn)場管 理標(biāo)準(zhǔn)；（2）負(fù)責(zé)定期對土建工程進度及施工質(zhì)量、安全文明施工進行檢查并協(xié)調(diào) 解決相關(guān)問題；（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決土建施工過程中的一般性技術(shù)問題；（4）負(fù)責(zé)組織土建工程竣工驗收、保修和移交等工作；（5）負(fù)責(zé)配合土建施工所需手續(xù)的辦理，監(jiān)督施工合同的執(zhí)行；（6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計、監(jiān)理、參建單位、成本采購等各方工作，保證工程順 暢推進；（7）參與編制本專業(yè)主要設(shè)備、材料計劃；（8）參與施工圖會審，施工單位、外包單位

17、的選定工作；安裝工程師（1）參與電氣、水暖等相關(guān)施工圖的會審；（2）負(fù)責(zé)配套工程項目的招投標(biāo)技術(shù)管理，協(xié)助審核投標(biāo)單位的資質(zhì)等；（3）參與審核承建方的施工方案，監(jiān)理公司的監(jiān)理大綱及實施細(xì)則；審查 分包商的資質(zhì)等相關(guān)情況；（4）定期巡視、檢查、評定在建項目的配套工程質(zhì)量、工程材料質(zhì)量、監(jiān) 理單位的監(jiān)理質(zhì)量等；（5）督促指導(dǎo)施工單位按期完成配套工程進度計劃；（6）檢查施工部門的施工日志等過程文檔、記錄、資料是否完整、真實、 準(zhǔn)確；7）協(xié)助配套施工單位工程量的審驗計量工作；（8）配合預(yù)算部處理現(xiàn)場工程計量和經(jīng)濟簽證等日常事務(wù)；（9）審核配套工程返工、停工簽證及預(yù)算外現(xiàn)場必須發(fā)生的電氣、水暖工 程臨時

18、性變更等；（10）負(fù)責(zé)組織所有配套工程竣工驗收管理工作；資料員（1）負(fù)責(zé)與項目部相關(guān)各業(yè)務(wù)口的工作聯(lián)系及對接工作；（2）負(fù)責(zé)項目部各類檔案及工程資料編制、收集、整理、歸檔和管理工作；（3）負(fù)責(zé)收發(fā)文件資料的編寫、登記及工作聯(lián)系單的整理歸檔等工作；（4）參加專家評審或?qū)ｎ}會議，對會議的內(nèi)容進行記錄整理，形成會議紀(jì) 要，上報項目部經(jīng)理及公司分管領(lǐng)導(dǎo)；（5）負(fù)責(zé)項目部運營報表、工作計劃、資金計劃等的整理上報工作；6）負(fù)責(zé)工程款的核扣、撥付、審批等工作；第三章橫向配合工作管理細(xì)則本章匯集項目部與各業(yè)務(wù)部門日常的主要業(yè)務(wù)活動， 自前期工程準(zhǔn)備至竣工 交房及后期維修，旨在明確各項工作的分工及接口，便于理清

19、項目部與城市公司 各部門業(yè)務(wù)的主責(zé)和配合關(guān)系。各項工作均確定一個主責(zé)部門，其他部門根據(jù)主 責(zé)部門或其他下游工作部門的要求予以配合（一）開工準(zhǔn)備主責(zé)部門：項目部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人項目部施工策劃完成項目工程管理策 劃書施工圖會審后15天內(nèi)工程副總、總工、 各部門主管領(lǐng)導(dǎo)確 認(rèn)臨建搭設(shè)完成甲方臨時辦公用 房的安排交地后？天內(nèi)開工報告審批組織首次工地會議會議紀(jì)要開發(fā)部施工許可證發(fā)證施工放線、高程控制請規(guī)劃局人員現(xiàn)場放 線排污的審批取得排污許可批件技術(shù)部施工圖、人防圖、中水圖圖紙 設(shè)計提供正式圖紙裝修標(biāo)準(zhǔn)的確定規(guī)劃階段設(shè)計任務(wù)書確定材料標(biāo)準(zhǔn)及樣品材料樣本的標(biāo)

20、準(zhǔn)招采部組織圖紙會審及設(shè)計交底組織會議并技術(shù)交底項目部招采部產(chǎn)品樣本的提供根據(jù)技術(shù)部確定的產(chǎn) 品樣本標(biāo)準(zhǔn)提供產(chǎn)品 樣本施工單位、監(jiān)理單位的招標(biāo)及 合約簽署總包單位簽約合同監(jiān)理單位簽約合同工程副總周邊關(guān)系的建立（包括交警、 環(huán)衛(wèi)、綠化、派岀所、環(huán)保、 城管、地方政府等）帶領(lǐng)項目部接洽并建 立良好關(guān)系，項目部負(fù) 責(zé)日常維護主體開工前項目部（二）前期施工1、三通一平主責(zé)部門：項目部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人項目部編制施工計劃、施工方案項目管理策劃書總體規(guī)劃批復(fù)一周后公司審核，重要 項目集團審核施工質(zhì)量、安全管理日常管理日常主管領(lǐng)導(dǎo)或檢 查部門各施工單位之間的組織

21、協(xié)調(diào) 及驗收、移交合格工程節(jié)點計劃檢查部門和下 游工序臨時道路出入口報批手續(xù) （包括市政道路綠化遷移報 批手續(xù)）、余泥排放證許可批件開發(fā)部開發(fā)部負(fù)責(zé)臨水、臨電接入水通、電通樁基施工前項目部土地使用證的辦理土地使用證復(fù)印件場地平整前項目部四定坐標(biāo)點，放點土地部門現(xiàn)場確定土地使用證拿 證一周內(nèi)項目部技術(shù)部確定場地的豎向布置及土方 平衡方案確定技術(shù)參數(shù)并現(xiàn)場確認(rèn)土方開工前總工項目部預(yù)算部確定工程方量招采部場平和圍擋工程簽約施工合同?項目部總分包施工單位的招標(biāo)及合 約簽署簽約合同各項工程開工刖項目部、技術(shù) 部、預(yù)算部、總 工、副總項目部2、 地勘主責(zé)部門：技術(shù)部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配

22、合或參與 部門接收確認(rèn)人技術(shù)部地勘隊伍選擇確定地勘單位?總工地勘文件審核、方案報批文件內(nèi)部審批總工、城市總組織勘察現(xiàn)場勘察項目部對接設(shè)計院提供技術(shù)參數(shù)總工項目部配合進行現(xiàn)場勘察3、土方開挖主責(zé)部門：項目部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人技術(shù)部提供基礎(chǔ)開挖圖提供圖紙土方施工前項目部項目部渣土手續(xù)辦理取得許可手續(xù)土方開挖前主管領(lǐng)導(dǎo)組織現(xiàn)場施工施工進度完成技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)及檢查部門預(yù)算部確定土石方量4、 基坑支護主責(zé)部門：支護單位選定和支護方案確定由技術(shù)部負(fù)責(zé)，支護施工由項目部負(fù)責(zé)。部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人技術(shù)部支護設(shè)計單位選擇合

23、同簽訂項目部支護方案確定方案確定項目部項目部招采部支護施工單位考察、選擇及 確定提交考察報告、合同 擬訂、評審、簽訂項目部配合 （去掉“配 合”）項目部參與考察5、樁基施工主責(zé)部門：項目部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人技術(shù)部提供樁基施工圖施工圖紙樁基施工前項目部現(xiàn)場校核、定位現(xiàn)場指導(dǎo)項目部項目部過程監(jiān)督現(xiàn)場指導(dǎo)至少1次項目部項目部技術(shù)處理及與設(shè)計單位工作 對接及時處理技術(shù)問題項目部項目部項目部施工過程控制計劃完成按進度計劃項目部項目部樁基檢測及驗收組織質(zhì)檢部門檢測并 順利通過樁基施工完成后30天技術(shù)部（三）合同交底主責(zé)部門：招采部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)

24、交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人招采部牽頭組織合同交底施工合同詳細(xì)交底開工前項目部項目部項目部1、接收合同施工合同詳細(xì)交底開工前招采部招采部2、接受交底施工合同詳細(xì)交底開工前招采部招采部成本副總對合同存在的分歧和疑難進 行解釋及時解決履約過程中 存在的問題每月與施工單 位的成本人員 進行會議溝通招采部項目部、工程副總工程副總參加合同交底（四）圖紙會審主責(zé)部門：聯(lián)審前的會審（內(nèi)審）由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織，聯(lián)審后的會審（正式會審）由項目部負(fù)責(zé)組織部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參 與部門接收確認(rèn)人技術(shù)部1、向項目部等提供圖紙正式藍(lán)圖圖紙下發(fā)后2 日內(nèi)項目部項目部2、審核修改正式會審記錄并

25、簽字確認(rèn)各部門3、組織封閉會審（內(nèi)審）項目部、預(yù)算部派員、物業(yè)公 司派員、項目所在區(qū)域營銷派員參會，形成內(nèi)審記錄聯(lián)審前項目部組織正式會審城市公司總工、監(jiān)理單位總 監(jiān)、總分包項目經(jīng)理、設(shè)計單 位項目負(fù)責(zé)人、封閉會審的全 體人員參會；形成形式會審記 錄并發(fā)施工單位、監(jiān)理公司。開工前各部門技術(shù)部預(yù)算部 物業(yè)公司營銷部派員參加封閉會審和正式會 審從專業(yè)角度提岀優(yōu)化方案遵照通知時 間成本副總參加會審，提岀成本控制建 議或答疑遵照通知時 間總工參加會審，負(fù)責(zé)在封閉會審 及正式會審時進行答疑遵照通知時 間（五）設(shè)計變更主責(zé)部門：技術(shù)部，其他部門配合提供相關(guān)資料。部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參

26、與 部門接收確認(rèn)人技術(shù)部受理其他單位的變更申請判定變更的合理性根據(jù)項目部要求 和項目需要申請部門項目部聯(lián)系設(shè)計院出變更單或變更 圖紙設(shè)計院出具變更后的 蓋章圖紙或變更單根據(jù)項目部要求 和項目需要項目部發(fā)起設(shè)計變更審批單發(fā)起0A審批流程，提供預(yù)算部核算資料 （須足成本計價需要）根據(jù)項目部要求 和項目需要預(yù)算部對于重大變更組織評估會會議根據(jù)技術(shù)部 要求對已施工的變更進行現(xiàn)場核 查現(xiàn)場查看項目部項目部開發(fā)部辦理變更后的圖審手續(xù)圖審辦審核圖紙蓋章技術(shù)部項目部項目部提供設(shè)計變更現(xiàn)場情況說明情況并評估變更 對工程進度和工程質(zhì) 量影響情況。預(yù)算部建立并編制設(shè)計變更臺帳臺賬預(yù)算部對變更內(nèi)容進行造價估算填寫變更

27、估算金額并 簽署意見1、對于不緊急的 變更，1-3日內(nèi)給岀簽署意見；2、對于緊急的變 更，由技術(shù)部提出完成時限項目部 技術(shù)部技術(shù)部總工判定是否需要營銷部及開發(fā) 部審核、是否為重大設(shè)計變 更，參加審核會議成本副總審核變更單工程副總審核變更單，參與協(xié)調(diào)工作總經(jīng)理審批變更單集團審批變更單（六）工程簽證主責(zé)部門：項目部負(fù)責(zé)簽證發(fā)起，預(yù)算部負(fù)責(zé)審核并進行結(jié)算匯總部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人項目部向施工單位發(fā)岀工作聯(lián)系單 等書面指令發(fā)出書面文件，確認(rèn)簽證 事項發(fā)生根據(jù)需要施工單位簽 收對施工單位提岀的簽證進行 初審確認(rèn)原始資料齊全，監(jiān)理 簽字，給予簽字確認(rèn)2個工作日內(nèi)預(yù)

28、算部向預(yù)算部提供工程簽證資 料，必要時提前1個工作日 通知預(yù)算部參加測量1、簽證依據(jù)2、現(xiàn)場測量記錄3、工程量計算單4、工程量簽證單1個工作日內(nèi)預(yù)算部要求對簽證內(nèi)容執(zhí)行前、 后的完成情況詳細(xì)說明， 包括工期、質(zhì)量等情況； 返工工程說明返工的原 因、范圍、具體做法及拆 除材料的重新利用情況。組織施工單位、監(jiān)理公司、 城市公司預(yù)算部進行現(xiàn)場測 量及確認(rèn)簽署工程現(xiàn)場測量記錄 表測量完成當(dāng)日預(yù)算部預(yù)算部審驗工程簽證單、確定計價 方式明確量、價2個工作日內(nèi)向 施工單位反饋意 見，15日內(nèi)完成 審批項目部按月集中審批、結(jié)算簽證單完成簽證結(jié)算項目部技術(shù)部對由于設(shè)計變更引起的簽證 提供技術(shù)依據(jù)成本副總對工作簽

29、證進行裁決簽署意見工程副總審核簽證事項簽署意見（七）材料設(shè)備米購主責(zé)部門：招采部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人項目部組織施工單位編制并向招采 部提報材料采購計劃采購材料品種、進 場時間及質(zhì)量要求，按項目整體、年度、 季度、月度編制招采部確定材料設(shè)備技術(shù)要求與計劃同時招采部確認(rèn)并復(fù)核采購計劃，組織權(quán) 限范圍內(nèi)的工程施工、監(jiān)理、 材料設(shè)備招標(biāo)米購按照計劃到場時間招采部配合公司總部施工總承包招 標(biāo)、集中采購管理，參與集中 采購工程物資招標(biāo)和合同管 理。按計劃時間成本管理中心材料、設(shè)備封樣材料保質(zhì)、保量進場采購合同簽訂前項目部項目部負(fù)責(zé)材料供方的結(jié)算預(yù)算部參與資格審查

30、、參與招標(biāo)文件 編制編制工程量清單，在成本副總 經(jīng)理的組織下進行施工類投 標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)分析技術(shù)部提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在確定 材料、部品標(biāo)準(zhǔn)的 時確定施工圖審查完成后20天內(nèi)項目部招采部財務(wù)部負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件付款方式 和結(jié)算辦法。負(fù)責(zé)與招標(biāo)采購部核對各類 甲供材料設(shè)備的單價和數(shù)量招采部預(yù)算部（八）材料設(shè)備驗收（甲供材）主責(zé)部門：項目部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人項目部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購部、 使用單位、監(jiān)理單位根 據(jù)合同進行驗收填寫工程物資驗收表， 驗收合格后由供應(yīng)商、使用 單位、監(jiān)理單位、招標(biāo)采購 部、項目部在驗收單上簽字 確認(rèn)，各方均留存原件。監(jiān)督材料的接收

31、及保管項目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé) 督促監(jiān)理單位對進貨產(chǎn) 品檢驗抽樣檢查或全部 檢驗技術(shù)部參與驗收招采部提前通知項目部現(xiàn)場收 貨貨到前1周前通 知項目部，項目部1日內(nèi)回復(fù)項目部填寫入庫單，招標(biāo) 采購部和供應(yīng)商在入 庫單上簽字確認(rèn)入庫單一式三聯(lián)，供應(yīng) 商、招標(biāo)采購部、財務(wù)部各 持一聯(lián)。施工單位領(lǐng)用時，由招 標(biāo)采購部負(fù)責(zé)填寫岀 庫單招標(biāo)采購部和領(lǐng)用單位授權(quán) 代表（需有領(lǐng)用單位授權(quán)委 托書）簽字確認(rèn)。岀庫單 一式三聯(lián)，領(lǐng)用單位、招標(biāo) 采購部、財務(wù)部各持一聯(lián)。協(xié)調(diào)供貨填寫岀庫單（連號）， 提交財務(wù)結(jié)算。岀庫單材料進場后2日 內(nèi)財務(wù)部提岀材料款支付計劃提 報、材料款審批材料款支付計劃財務(wù)部根據(jù)出入庫單進行記 賬

32、、付款（九）工程付款審批主責(zé)部門：預(yù)算部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人項目部在承包單位報送的工程 付款申請單上明確已完 工工程的質(zhì)量情況和進 度情況確認(rèn)并報預(yù)算部，并附施工 單位和監(jiān)理公司審核后簽字 蓋章的形象進度階段完成工 作量的書面資料付款結(jié)點達(dá) 成后預(yù)算部預(yù)算部審核工程付款申請單， 并對工程進度款審核的 準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)7個工作日內(nèi)審核完成項目部成本副總審核工程副總審核總經(jīng)理審批集團審批（十）售樓處建設(shè)及裝修主責(zé)部門：分階段確定主責(zé)部門部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與部門接收確認(rèn)人營銷部組織項目規(guī)劃紅線內(nèi)售樓處及實 體樣板房的選址確定地

33、塊內(nèi)銷售及展 示區(qū)的位置規(guī)劃方案批 復(fù)后10日內(nèi)技術(shù)部、營銷中心、 產(chǎn)品設(shè)計中心等技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計任務(wù)書的編制、方案設(shè) 計、施工圖設(shè)計、精裝設(shè)計及園林 景觀設(shè)計工作完成設(shè)計圖紙根據(jù)營銷部 的要求營銷部 產(chǎn)品設(shè)計中心項目部負(fù)責(zé)設(shè)計方案的招標(biāo)，匯總相關(guān)部 門對設(shè)計方案提岀合理的調(diào)整意 見，整理后返給設(shè)計單位，最終確 定方案施工、裝修方案確定根據(jù)營銷部 的要求營銷部、項目部、 預(yù)算部、產(chǎn)品設(shè)計中心招采部材料設(shè)備的選型定板項目部施工過程技術(shù)問題協(xié)助招采部負(fù)責(zé)施工單位招標(biāo)營銷中心、營銷部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的采購、封樣項目部、技術(shù)部項目部施工管理和質(zhì)量把控、材料設(shè)備進 場驗收招采部組織驗收驗收后進行移交交接技術(shù)

34、部、招采部、營銷中心營銷部預(yù)算部負(fù)責(zé)組織付款及結(jié)算設(shè)計中心配合售樓處選址、配合對售樓處及 樣板間提岀功能要求建議、 參與材 料設(shè)備選型定板、封樣及進場驗收 工作技術(shù)部、營銷部、營銷中心營銷部參與驗收竣工后接收移交成本中心協(xié)助進行成本核算、審核工程結(jié)算 書營銷中心負(fù)責(zé)紅線外的售樓處選址和定位確定使用要求及裝修標(biāo)準(zhǔn)，明確各 功能區(qū)間的劃定產(chǎn)品設(shè)計中心組織竣工后的接收移交項目部（十一）物業(yè)接管主責(zé)部門：項目部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與部門接收確認(rèn)人項目部組織工程、設(shè)備交接工程、設(shè)備、設(shè)施、鑰匙、物品、圖紙、資料等交房前2個月物業(yè)公司、招 采部、技術(shù)部物業(yè)公司物業(yè)公司組織接管、驗

35、收交接簽字、向項目部 提交遺留問題清單項目部項目部（十二）項目綜合驗收主責(zé)部門：開發(fā)部部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人開發(fā)部組織相關(guān)單位進行各項驗收取得各項驗收合格證 明交房前全部 完成項目部項目部項目部配合各項驗收工作交房前全部 完成開發(fā)部開發(fā)部（十三）項目交付主責(zé)部門：物業(yè)公司部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人組織交付物業(yè)公司帶領(lǐng)驗房簽約、發(fā)放資料、鑰匙、秩序維 護、后勤保障項目部參與交付，接待工程咨詢技術(shù)部參與交付，接待設(shè)計咨詢開發(fā)部負(fù)責(zé)辦證相關(guān)資料的準(zhǔn)備，接待 辦證相關(guān)咨詢順利、規(guī)范交付由集團審批 決定參與部門均業(yè)主身份驗證

36、須密切配合營銷部通知業(yè)主入伙配合媒體公關(guān)財務(wù)部收取款項營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)交房期間媒體危機公關(guān)工程副總、 物業(yè)副總負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理疑難問題物業(yè)公司總 經(jīng)理、城市 公司總經(jīng)理現(xiàn)場協(xié)調(diào)及指揮（十四）后期維修主責(zé)部門：集中交付后3個月內(nèi)由項目部負(fù)責(zé)，3個月后由物業(yè)公司負(fù)責(zé)部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人項目部負(fù)責(zé)集中交付3個月內(nèi)工程維修及時維修、業(yè)主滿意一般問題7日 完成，復(fù)雜問 題15日完成協(xié)助組織施工單位簽訂物業(yè)維修 委托協(xié)議物業(yè)公司負(fù)責(zé)受理業(yè)主報修協(xié)調(diào)項目部處理集中交付 3個月 內(nèi)的報修及時維修、業(yè)主滿意一般問題7日 完成，復(fù)雜問 題15日完成負(fù)責(zé)集中交付3個月后的工程維

37、修及時維修、業(yè)主滿意一般問題7日 完成，復(fù)雜問 題15日完成成本中 心、招米 部組織施工單位簽訂物業(yè)維修三 方協(xié)議開發(fā)、物業(yè)、施工單 位三方維修托協(xié)議招標(biāo)簽約時即 同時簽訂物業(yè)公司（十五）工程手續(xù)的辦理分工部門名稱工作職責(zé)交付成果及標(biāo)準(zhǔn)交付時間配合或參與 部門接收確認(rèn)人項目部見附表：項目部主責(zé)報建工作開發(fā)部見附表:開發(fā)報建節(jié)點清單（附表）第四章項目部內(nèi)部業(yè)務(wù)管理細(xì)則、工程管理基本機制1、樣板先行工程建設(shè)實行樣板先行制度。施工樣板未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工。需做樣 板的有：外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金窗、欄桿等；室內(nèi)墻地面磚、木地板、 地暖、內(nèi)外保溫；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所 有裝飾；