不合格品處理流程訓(xùn)

1、一一質(zhì)量管理體系的要求二什么是不合格品？三廠內(nèi)不合格品控制流程四不合格品處理的相關(guān)權(quán)責(zé)說明五進(jìn)料不合格品的處理流程六制程不合格品的處理流程七成品不合格品的處理流程八環(huán)保異常品的處理九客戶退貨品的處理流程十不合格品的原因分析檢討改善十一不合格品的處置種類十二參考附件8.3不合格品控制 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 適用時，組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格品：a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施

2、，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；d)當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。在不合格品得到糾到之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 不合格品又稱不良品，是指不符合現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或訂貨合同上規(guī)定技術(shù)要求的產(chǎn)品。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，沒有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是無法判斷產(chǎn)品合格與否的。改善成果的標(biāo)準(zhǔn)化三三. .廠內(nèi)不合格品控制流程廠內(nèi)不合格品控制流程 品管檢驗(yàn)作業(yè)入庫ng不合格品分析不合格品標(biāo)示區(qū)隔ok判定原因分析及改善記錄保管不合格品統(tǒng)計(jì)、分析改善ngok申請?zhí)幚硖夭?、重工、挑選報廢

3、、批退四不合格品處理的相關(guān)權(quán)責(zé)說明四不合格品處理的相關(guān)權(quán)責(zé)說明區(qū)分 判定&標(biāo)示 不合格品標(biāo)示隔離 使用表單矯正、處理、檢討 進(jìn)料檢驗(yàn) iqc倉管人員 進(jìn)料不良通知及追查單 /報廢單采購部、sqe 制程檢驗(yàn) ipqc 制造部品質(zhì)異常單/停線通知單/報廢單制造部/生技/研發(fā)成品檢驗(yàn) oqc 制造部 品質(zhì)異常單/報廢單制造部/生技/研發(fā)客戶退貨 客服qe 倉管人員 品質(zhì)異常單/報廢單相關(guān)責(zé)任單位 倉儲不良 出貨品管 倉管人員 品質(zhì)異常單/報廢單客服qe及相關(guān)責(zé)任單位 五進(jìn)料不合格品的處理流程五進(jìn)料不合格品的處理流程1.進(jìn)料檢驗(yàn)不合格時： 1.1不合格品之標(biāo)示、隔離：由iqc人員依進(jìn)料檢驗(yàn)管理

4、辦法之規(guī)定予以標(biāo)示不合格由倉管人員置于退貨區(qū)或指定之地區(qū)，并予以標(biāo)示隔離。 1.2不合格品檢討：由采購依相關(guān)方管理辦法之規(guī)定通知廠商單位作處理。 1.3不合格品之處理：由采購人員使用以下之方式處理： 1.4通知廠商做退貨處理: 通知廠商到場作篩選不良品并補(bǔ)足良品數(shù); 通知財(cái)務(wù)處扣除款項(xiàng)，并開立折讓單; 若需要特采作業(yè)，則依特采規(guī)定做處理; 若材料發(fā)生重大異常時，而廠商暫時又無法改善，由進(jìn)料檢驗(yàn)課向公司內(nèi)部以發(fā)mail，或者開會以會議記錄的形式發(fā)出通知禁用此物料。研發(fā)處將此物料從erp（如tiptop）系統(tǒng)bom中刪除，采購部禁止采購此料件。若后續(xù)經(jīng)公司內(nèi)部討論此料還需交易，則廠商需重新送樣至研

5、發(fā)處承認(rèn)，經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)ok后做解禁動作。 六制程不合格品的處理流程六制程不合格品的處理流程1.制程中檢驗(yàn)不合格時： 1.1不合格品之標(biāo)示、隔離：由生產(chǎn)單位或品保人員依制程檢驗(yàn)辦法之規(guī) 定予以標(biāo)示并隔離; 1.2不合格檢討：由品管人員依（疑慮處理、糾正預(yù)防措施管理程序qa-2- 010）以品質(zhì)異常處理單通知生產(chǎn)單位做處理（共同性，連續(xù)性異常 不良情形時）; 1.3不合格品之處理：可以使用以下之方式選擇使用; 若可以修復(fù)使用時，則予以修復(fù)使用，并依制程不良修復(fù)作業(yè)指導(dǎo)書 項(xiàng)規(guī)定處理并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，填寫制程不良修復(fù)記錄表才可轉(zhuǎn)移至下 制程。無法修復(fù)時，則由生產(chǎn)單位組長填寫報廢申請單予以報廢。 1.

6、4任何檢驗(yàn)和測試（如首件檢查/自主檢查）狀態(tài)不確定之產(chǎn)品（可疑品）， 若經(jīng)品管單位開出品質(zhì)異常處理單，處理單位除回復(fù)處理方式外，必 須追蹤造成不良品之原因并注記，以利后續(xù)追蹤檢討; 1.5若需要特采作業(yè)，則依特采的相關(guān)規(guī)定做處理。 制程中間發(fā)現(xiàn)之不良品，系因原物料、零部件不良造成. 六制程不合格品的處理流程六制程不合格品的處理流程1.6不合格品之標(biāo)示、隔離： 1.6.1由品管人員或制造單位判定拒收者貼上紅色不合格品標(biāo)簽，并送往不合格品區(qū)以便與合格品隔離。不合格品檢討：由iqc發(fā)出進(jìn)料不良通知及追查單給于廠商。生管單位將損失金額記錄于進(jìn)料不良通知及追查單上，以作為索賠依據(jù)。 1.6.2不合格品可

7、重工時，則依據(jù)重工作業(yè)流程處理，采購單位則根據(jù)進(jìn)料不良通知及追查單 向廠商要求付重工費(fèi)用。不合格品不可重工時，采購單位則根據(jù)進(jìn)料不良通知及追查單向廠商進(jìn)行索賠事宜。若需要特采作業(yè)，則依特采管理辦法規(guī)定做處理。1.成品檢驗(yàn)不合格時： 1.1不合格品之標(biāo)示、隔離：由生產(chǎn)單位或品保人員判定拒收者貼上紅色不合格品標(biāo)簽，并送往不合格品區(qū)以便與合格品隔離。 1.2不合格品之處理：可以使用以下之方式選擇使用。 1.3若可以修復(fù)使用時，則予以修復(fù)使用，但仍需檢驗(yàn)合格才可入庫出貨。 1.4無發(fā)修復(fù)時，則由生產(chǎn)組長將有用零件分解，填寫退料單入庫，報廢零件填寫報廢申請單予以報廢。 1.5若需要特采作業(yè)，則依特采流程

8、規(guī)定做處理。1.供應(yīng)商提供的原物料、零配件經(jīng)鑒定物質(zhì)含量超標(biāo),由采購以gw異常處理單的形式通知供應(yīng)商退貨處理 ,或寄回不良樣品 , 由供應(yīng)商提供近3個月內(nèi)有效的測試報告或送交第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試 如合格則入庫存放,不合格則聯(lián)絡(luò)退貨處理.2.制程半成品、成品,成品入庫或出貨到客戶端發(fā)現(xiàn)物質(zhì)含量超標(biāo),如分解測試到單一物料物質(zhì)超標(biāo)則進(jìn)行分析,如因制程中機(jī)器設(shè)備,治工具,消耗品污染或混入非環(huán)保物料導(dǎo)致物質(zhì)含量超標(biāo),由管理代表確認(rèn)是否送第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)測試或報廢處理.3.在成品入庫或成品出貨,經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)超標(biāo),應(yīng)由品管部對產(chǎn)品標(biāo)識隔離,以gw異常處理單通知各單位和管理代表處理,如經(jīng)確認(rèn)確屬超標(biāo),營

9、業(yè)部清查該產(chǎn)品已出貨數(shù)量、出貨日期,品管部會同營業(yè)部在1小時內(nèi)口頭通知客戶對產(chǎn)品隔離處理,避免誤用. 二天內(nèi)提出整改報告給客戶.4.測試超標(biāo)，需進(jìn)行驗(yàn)證或外測，若超標(biāo)值小于之前外測的數(shù)值，則pass,若超標(biāo)值大于之前外測的數(shù)值，則申請外測.5.非環(huán)保產(chǎn)品的特別控制要求: 由倉庫部門設(shè)置“hf存放區(qū)”，產(chǎn)品入庫時標(biāo)記上日期、物質(zhì)名稱并用特定的標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo) 識，并將當(dāng)該的物品搬運(yùn)至指定的各類放置區(qū).客戶退回來之產(chǎn)品，則依客戶抱怨處理程序辦理?？蛻粽J(rèn)為可疑而退回之可疑品，應(yīng)在成品倉中依產(chǎn)品鑒別與追溯管理程序之規(guī)定予以標(biāo)示可疑品識別標(biāo)示，并放置在一獨(dú)立隔離區(qū)中，經(jīng)品保人員檢驗(yàn)合格后，將結(jié)果再行通知客戶；

10、經(jīng)客戶同意后方可出貨；若檢驗(yàn)不合格者，則依不合格品處理。不合格品由品保/品管、生技、制造、研發(fā)、資材共同參與對不合格品作分析及處置，并檢討出改判對策并記錄于品質(zhì)異常處理單或8d/5c報告。由品管人員對改善對策進(jìn)行效果的確認(rèn)動作。a.重工/挑選：對于確定為重工/挑選的不合格品，責(zé)任部門或責(zé)任方填寫不良品重新加工.修理處理單或不良品挑選處理單經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后對不合格的成品、物料進(jìn)行處置，處置結(jié)果應(yīng)在不良品修復(fù)記錄、表單上相關(guān)單位在處置的過程內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)記錄。經(jīng)由重工/挑選的對象品，品保處組織人員再次檢查或隨線檢查，并記錄檢查結(jié)果。b.特采：對于符合特采要求的物品，由營業(yè)處聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商或客戶方，提出“

11、特采單”，經(jīng)由承認(rèn)權(quán)責(zé)部門或客戶承認(rèn)后，可實(shí)施特采。有關(guān)特采的具體實(shí)施內(nèi)容，按公司的特采管理辦法執(zhí)行。c.報廢： 1在營業(yè)與客戶之間，經(jīng)研發(fā)變更所衍生不符規(guī)格之庫存品或客戶退貨品，經(jīng)確認(rèn)無法再修理以達(dá)需求品質(zhì)及規(guī)格之半成品、成品屬之。 2在庫品、原零件材料、商品、成品經(jīng)久存成為呆料，經(jīng)品管單位判定已有品質(zhì)變異或破損情形，無法重新加工或出售之狀況屬之。 3經(jīng)品管信賴性評估測試卻無法通過之零件材料、半成品、成品屬之。d.批退：針對不良為供應(yīng)商原材料的部分，退回供應(yīng)商做不合格品的相關(guān)處理。a. 重工/挑選流程：重工/挑選申請重工/挑選會簽包裝入庫作業(yè)重工/挑選sop檢驗(yàn)標(biāo) 示ngok重工/挑選特采報廢重工/挑