維爾霓斯代用物料管一理辦法工作指引2

1、一、目的本規(guī)定目的為明確規(guī)范代用品的處理路徑、方法、處置和責(zé)任。二、適用范圍當(dāng)本公司及供應(yīng)商所生產(chǎn)的材料、零件、半成品和成品等超出檢驗(yàn)規(guī)格時(shí)，為減少損失或配合生 產(chǎn)和出貨，在條件允許情況下可以申請(qǐng)實(shí)施代用。必須注意：代用品或多或少會(huì)影響品質(zhì)，通常 情況下不做代用處理。三、職責(zé)權(quán)限代用巾請(qǐng)：外購(gòu)/外發(fā)材料由采購(gòu)部或pmc部提出代用巾請(qǐng)；半成品及成品由倉(cāng)庫(kù)或pmc部門提出 中請(qǐng)。代用評(píng)審：品管部（包括工藝質(zhì)量）、采購(gòu)部/pmc部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、研發(fā)部。代用判定：最終核準(zhǔn)由品管主管或公司內(nèi)部讓步使用授權(quán)人決定，如有不同意見時(shí)呈總經(jīng)理決定。四、工作流程原物料代用流程半成品及成品代用流程代用屮請(qǐng)?zhí)岢鼋?/p>

2、受、標(biāo)識(shí)、轉(zhuǎn)序保存記錄，結(jié)案五、過程描述序號(hào)工作名稱輸入工作描述輸出責(zé)任部門/人01代用原則代用申請(qǐng)?zhí)?出1 代用的原物料或成品,對(duì)于安全性、公害性及 重要機(jī)能不得有危害，且不致有售后抱怨之顧 慮時(shí)。2.對(duì)于一般機(jī)能、商品價(jià)值影響極微時(shí)。3牛產(chǎn)急需，不影晌產(chǎn)品功能，外觀影晌極微 時(shí)。4. 如合約上有規(guī)定，產(chǎn)品代用需經(jīng)客戶同意。5. 認(rèn)證產(chǎn)品代用應(yīng)經(jīng)過客戶同意6. 代用物料成本不應(yīng)高于原成本的20%；以上各項(xiàng)代用均須保存記錄，以便日后追溯 鑒別。檢驗(yàn)報(bào)告采購(gòu)部/pmc 部/研發(fā)部/業(yè)務(wù)部02原物料不 良代用原物料檢驗(yàn) 報(bào)告供方異常信 息報(bào)告1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)， 若有判定為不

3、合格時(shí)，正常填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表傳遞相關(guān)部門會(huì)簽：2. 關(guān)聯(lián)部門接到進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表時(shí)依據(jù)生產(chǎn) 對(duì)此批原物料需求的緊迫性與重復(fù)采購(gòu)的怵1難 程度，在遵循代用原則的基礎(chǔ)上立即組織牛產(chǎn) 部、pmc、采購(gòu)部、品質(zhì)部，業(yè)務(wù)部、研發(fā)部 進(jìn)行評(píng)審。代用審請(qǐng)單必須在提出后4小時(shí)內(nèi)須會(huì)簽審批完畢；3. 核準(zhǔn)后的代用中請(qǐng)單分發(fā)至關(guān)聯(lián)的執(zhí)行部門和品質(zhì)部門；4. 倉(cāng)庫(kù)保管員在會(huì)簽代用申請(qǐng)單后根據(jù)最終 判定結(jié)果辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)，若最終判定結(jié) 果為代用方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)此原物料作出明顯的標(biāo)識(shí)；5. 各職能部門應(yīng)對(duì)代用原物料所生產(chǎn)的訂單號(hào) 碼、產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)日期、組別嚴(yán)格記錄，以便質(zhì)量管理部進(jìn)行甜質(zhì)追溯備注:供應(yīng)商（或

4、協(xié)力廠）申請(qǐng)代用的悄況，rh 供應(yīng)商向我司采購(gòu)部提出代用屮請(qǐng)的請(qǐng)求，由 采購(gòu)部代理申請(qǐng)代用代用物料 標(biāo)簽代用申請(qǐng) 單品質(zhì)部（包括 工藝質(zhì)量）米購(gòu)部 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 研發(fā)部03半成品、成 品不良代用在線檢驗(yàn)報(bào) 告成品檢驗(yàn)報(bào) 告1. 半成品、成品不良超出允收范圍時(shí)山在線檢驗(yàn) 員或成品檢驗(yàn)員判定后，應(yīng)分別開立檢驗(yàn)報(bào)告 單及不合格胡處理報(bào)告單交關(guān)聯(lián)責(zé)任部門 會(huì)簽；2. 關(guān)聯(lián)責(zé)任部門應(yīng)立即檢討發(fā)生原因及改善對(duì) 策，若屬機(jī)器設(shè)備或模具本身及制造工藝無法改 善等原因,制造部門可提出代用申請(qǐng)。（在代物料代標(biāo) 簽/卡檢驗(yàn)報(bào)告 單不合格品 處理報(bào)告品質(zhì)部（包 括工藝質(zhì) 量）采購(gòu)部業(yè)務(wù)部制造部研發(fā)部用申請(qǐng)單中提出）

5、;若交期原因制造部生產(chǎn)計(jì) 劃員在代用申請(qǐng)單上提出代用申請(qǐng)，冋饋到 品質(zhì)部。3：品質(zhì)部在接到制造部或牛產(chǎn)計(jì)劃員之代用申 請(qǐng)后，應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品之不良情形、不良率及可能產(chǎn) 生抱怨作充分質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后（必要時(shí)須知會(huì)銷 售或客戶及應(yīng)對(duì)方案），由品質(zhì)部主管判定是否 代用并備注在代用申請(qǐng)單上；4. 針對(duì)一次代用的產(chǎn)品，由代用申請(qǐng)單位進(jìn)行原 因分析，并在異常問題分析報(bào)告單提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行整改，由質(zhì)量部進(jìn)跟蹤驗(yàn)證 針對(duì)永久性代用的產(chǎn)品，在征得客戶同意的情 況下，研發(fā)部在原有產(chǎn)品的基準(zhǔn)下做標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng) 調(diào)整。5. 當(dāng)代用申請(qǐng)被品質(zhì)部否定，各單位有爭(zhēng)議時(shí)，交由總經(jīng)理作最終裁定。6. 代用z產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)其集中放置,qc標(biāo)示記錄并追蹤客戶對(duì)其的質(zhì)量反應(yīng)單代用申請(qǐng)單六、支持性文件不合格品控制管理程序進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序糾