關(guān)于臨淄區(qū)年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算草案的報(bào)告(共12頁(yè)).doc

1、更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料 國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料 銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料關(guān)于臨淄區(qū)2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）-2011年1月14日在臨淄區(qū)

2、第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上臨淄區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 李文遠(yuǎn)各位代表：我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告全區(qū)2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2010年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜環(huán)境和重大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，“十一五”規(guī)劃目標(biāo)順利達(dá)成。作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展顯示器的財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿地完成了“十一五”財(cái)政增收節(jié)支任務(wù)。全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)政收入：2010年，

3、全區(qū)財(cái)政收入預(yù)算為239770萬元，完成263601萬元，占預(yù)算的109.94%，增長(zhǎng)24.23%。其中城市維護(hù)建設(shè)稅完成26112萬元，降低4.48%；教育費(fèi)附加完成10940萬元，降低4.76%(以上兩項(xiàng)收入降低，在于2009年有中央級(jí)收入未劃走)；排污費(fèi)完成851萬元，增長(zhǎng)40.66%；水資源費(fèi)收入完成2806萬元，增長(zhǎng)131.9%(主要是2009年未入庫(kù)收入在2010年集中入庫(kù)所致)；灶內(nèi)財(cái)政收入完成222892萬元，增長(zhǎng)29.93%。財(cái)政支出：2010年，全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算為202516萬元，完成268625萬元，占預(yù)算的132.64%，增長(zhǎng)20.17%（扣除上級(jí)?？罴安豢杀纫蛩?，以下

4、同）。其中：城市維護(hù)費(fèi)支出完成16752萬元,增長(zhǎng)19.12%；教育費(fèi)附加支出完成5323萬元，增長(zhǎng)3.38%；排污費(fèi)支出1210萬元，增長(zhǎng)32.71%；水資源費(fèi)支出完成2776萬元，增長(zhǎng)116.54%（09年未入收入增加財(cái)力全部列支）；灶內(nèi)財(cái)政支出完成242564萬元，增長(zhǎng)20.24%。區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)政收入：2010年，區(qū)級(jí)財(cái)政收入預(yù)算為142770萬元，完成160536萬元，占預(yù)算的112.44%，增長(zhǎng)21.89%。其中：城市維護(hù)建設(shè)稅完成18179萬元，降低12.65%；教育費(fèi)附加完成7375萬元，降低13.56%（原因如上）；排污費(fèi)完成851萬元，增長(zhǎng)40.66%；水資源費(fèi)收入完成

5、2806萬元，增長(zhǎng)131.9%（原因如上）；灶內(nèi)財(cái)政收入完成131325萬元，增長(zhǎng)30.6%。財(cái)政支出：2010年，區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)算為160450萬元，完成220912萬元，占預(yù)算的143.29%，增長(zhǎng)14.13%（扣除上級(jí)?？罴安豢杀纫蛩兀韵峦?，其中灶內(nèi)支出203736萬元，增長(zhǎng)12.43%。各具體支出項(xiàng)目如下：一般公共服務(wù)完成16522萬元，增長(zhǎng)24.98%；公共安全完成10856萬元，增長(zhǎng)14.79%；教育完成54414萬元，增長(zhǎng)4.03%(其中教育費(fèi)附加支出完成4190萬元，增長(zhǎng)8.02%)；科學(xué)技術(shù)完成5666萬元，增長(zhǎng)0.57%；文化體育與傳媒完成3544萬元，增長(zhǎng)10.92%

6、；社會(huì)保障和就業(yè)完成28028萬元，增長(zhǎng)2.58%；醫(yī)療衛(wèi)生完成14001萬元，增長(zhǎng)2.17%；環(huán)境保護(hù)完成4135萬元，增長(zhǎng)8.66%(其中排污費(fèi)支出1210萬元，增長(zhǎng)32.71%)；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)完成11799萬元，增長(zhǎng)38.2%(其中城市維護(hù)費(fèi)支出9000萬元，增長(zhǎng)6.04%)；農(nóng)林水事務(wù)完成15397萬元，增長(zhǎng)47.92%(其中水資源費(fèi)支出完成2776萬元，增長(zhǎng)116.54%)；交通運(yùn)輸完成9151萬元，增長(zhǎng)68.28%；工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)完成7867萬元，增長(zhǎng)39.79%；其他支出完成39532萬元，增長(zhǎng)19.47%（主要是列支扶持企業(yè)款）。財(cái)政平衡情況按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2010年，

7、全區(qū)共分得財(cái)力273511萬元，全年支出268625萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4867萬元，收支相抵，凈結(jié)余19萬元，連續(xù)三十年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，12處鎮(zhèn)（街道）當(dāng)年也全部實(shí)現(xiàn)收支平衡。各位代表，2010年，國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變，全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況良好，是各級(jí)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)、人大依法監(jiān)督、政協(xié)關(guān)心支持、社會(huì)各界共同努力的結(jié)果。一年來，財(cái)政部門以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深研“三財(cái)”之道，努力創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，增收節(jié)支，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三十年財(cái)政收支平衡，為“十一五”畫上了圓滿句號(hào)。一是財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步提高?！笆晃濉逼陂g，我區(qū)財(cái)政收入規(guī)模不斷增大，財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)。2010年，我區(qū)境內(nèi)財(cái)政收入完成132.3億元，是十五末

8、的2.73倍，平均增幅達(dá)22.25%。地方財(cái)政收入完成263601萬元，增長(zhǎng)24.23%。財(cái)政收入總量連續(xù)十一年名列全市首位，是十五末的2.83倍，平均增幅達(dá)23.16%，超“十一五”財(cái)政增長(zhǎng)目標(biāo)7.16個(gè)百分點(diǎn)。2010年，鎮(zhèn)(街道)級(jí)財(cái)政收入完成103065萬元，同比增長(zhǎng)28.7%，扭轉(zhuǎn)了2009年總體下降的不利局面，有8個(gè)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政收入增長(zhǎng)30%以上。二是積極扶持企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。兌現(xiàn)經(jīng)濟(jì)大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)2300多萬元，撥付扶持資金3.2億元，向上爭(zhēng)取資金5873萬元，財(cái)政資金的有效注入，涵養(yǎng)了財(cái)源，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)逐步走出低谷，起到了極大的拉升作用。三是加大民生投入，公共財(cái)政惠及面

9、更廣。三農(nóng)投入2.6億元，其中農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投入5296萬元，五化建設(shè)4008萬元，糧食直補(bǔ)3836萬元，家電下鄉(xiāng)3735萬元，全面化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)3097萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)1100萬元，新農(nóng)村建設(shè)884萬元。社會(huì)保障力度進(jìn)一步加大。全年各項(xiàng)保險(xiǎn)基金收入9.33億元，支出7.66億元，其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2.86億元，醫(yī)療保險(xiǎn)1.61億元，機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)1.17億元，新農(nóng)合0.63億元、農(nóng)村保險(xiǎn)支出0.61億元。醫(yī)療衛(wèi)生體制改革取得了一定進(jìn)展。實(shí)施國(guó)家基本藥物制度后，撥付醫(yī)藥差價(jià)616萬元，看病貴的問題得到一定緩解。兌現(xiàn)計(jì)劃生育資金758萬元，建立了利益導(dǎo)向機(jī)制，穩(wěn)定了我區(qū)低生育水平。四是加大公共

10、基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力。多方籌集資金，全年累計(jì)撥付經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金3.71億元，用于臨淄中學(xué)、三河治理及城鄉(xiāng)道路等全區(qū)重點(diǎn)工程(區(qū)政府重點(diǎn)保障工程臨淄中學(xué)當(dāng)年支出1.61億元，已累計(jì)支出3.75億元)，并歸還了部分政府欠款。五是財(cái)政精細(xì)化管理水平不斷提高。國(guó)庫(kù)集中支付改革進(jìn)一步深化，全年直接支付資金20.3億元，占區(qū)級(jí)總支出的92.7%。公務(wù)卡改革全面完成，為100個(gè)區(qū)直部門開設(shè)公務(wù)卡2962個(gè)。財(cái)政投資評(píng)審?fù)瓿稍u(píng)審2.57億元，審減資金2764萬元，審減率為10.76%。政府采購(gòu)范圍不斷擴(kuò)大，采購(gòu)金額1.04億元，節(jié)支率達(dá)6.95%。過去的一年，財(cái)政部門積極應(yīng)對(duì)各種困難和挑戰(zhàn)，連續(xù)三十

11、年財(cái)政收支平衡得來不易。同時(shí)，也應(yīng)清醒認(rèn)識(shí)到，“十二五”期間財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的矛盾問題將更加突出。從收入方面來說，財(cái)政高增長(zhǎng)的空間將會(huì)進(jìn)一步壓縮?！笆晃濉蹦┪覅^(qū)財(cái)政收入已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模，隨著收入基數(shù)的逐步加大，財(cái)政收入增長(zhǎng)的難度越來越大。同時(shí)，我區(qū)稅收結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化，收入結(jié)構(gòu)中稅收比重依然偏低，與發(fā)達(dá)地區(qū)還有較大差距。從支出方面來說，現(xiàn)行體制制約了地方財(cái)力的快速增長(zhǎng)，財(cái)政事權(quán)越來越大，增支因素不斷增多，收支矛盾突出，財(cái)政運(yùn)行壓力越來越大。另外，財(cái)經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范、鎮(zhèn)(街道)間公共服務(wù)差異較大、財(cái)政跟蹤問效機(jī)制亟需健全等問題，都需要我們認(rèn)真對(duì)待，加強(qiáng)研究，有針對(duì)性地加以解決。二、2011年財(cái)

12、政預(yù)算草案綜合分析，2011年，財(cái)政收支緊張的局面依然突出，但挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展實(shí)際，確定全區(qū)財(cái)政收入增幅為15%。在充分考慮各項(xiàng)減收增支因素的基礎(chǔ)上，本著“以收定支、收支平衡、略有結(jié)余”的原則，編制了2011年財(cái)政預(yù)算草案。 全區(qū)總預(yù)算草案財(cái)政收入：2011年，全區(qū)財(cái)政收入預(yù)算安排303140萬元，增長(zhǎng)15%。其中：城市維護(hù)建設(shè)稅28300萬元，增長(zhǎng)8.38%；教育費(fèi)附加收入12600萬元，增長(zhǎng)15.17%；排污費(fèi)收入750萬元，降低11.87%；水資源費(fèi)收入1700萬元，降低39.42%(以上兩項(xiàng)降低在于上年基數(shù)有一次性入庫(kù)因素)；灶內(nèi)財(cái)政收入259790萬元，增長(zhǎng)16

13、.55%。財(cái)政支出：2011年，全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算安排250763萬元，增長(zhǎng)5.71%（扣除上級(jí)?？罴耙淮涡砸蛩?，以下同）。城市維護(hù)費(fèi)支出14300萬元，增長(zhǎng)1.23%；教育費(fèi)附加支出7600萬元，增長(zhǎng)43.86%；排污費(fèi)支出750萬元，與上年基本持平；水資源費(fèi)支出1700萬元，降低38.76%(上年支出包含一次性財(cái)力增加列支1400萬元)；灶內(nèi)財(cái)政支出226413萬元，增長(zhǎng)6.95%。區(qū)級(jí)預(yù)算草案財(cái)政收入：2011年，區(qū)級(jí)財(cái)政收入預(yù)算安排171220萬元，增長(zhǎng)6.66%。其中城市維護(hù)建設(shè)稅18500萬元，增長(zhǎng)2.91%；教育費(fèi)附加收入8100萬元，增長(zhǎng)10.13%；排污費(fèi)收入750萬元，降低1

14、1.87%；水資源費(fèi)收入1700萬元，降低39.42%；灶內(nèi)財(cái)政收入142170萬元，增長(zhǎng)8.08%。財(cái)政支出：2011年，區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)算安排189045萬元，增長(zhǎng)5.08%（扣除上級(jí)?？罴耙淮涡砸蛩?，以下同），其中灶內(nèi)支出172195萬元，增長(zhǎng)7.46%。本年財(cái)政部支出科目改動(dòng)較大，現(xiàn)按新科目安排如下:一般公共服務(wù)16494萬元，增長(zhǎng)2.95%；公共安全10021萬元，增長(zhǎng)10.53%；教育50181萬元，增長(zhǎng)4.56%(其中教育費(fèi)附加支出5000萬元，增長(zhǎng)20.48%)；科學(xué)技術(shù)5856萬元，增長(zhǎng)10.01%；文化體育與傳媒3732萬元，增長(zhǎng)7.43%；社會(huì)保障和就業(yè)25633萬元，增長(zhǎng)

15、9.68%；醫(yī)療衛(wèi)生17836萬元，增長(zhǎng)68.52%(主要預(yù)留新農(nóng)合提高政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)藥體制改革經(jīng)費(fèi)5200萬元)；節(jié)能環(huán)保1571萬元，增長(zhǎng)25.61%(其中排污費(fèi)支出750萬元，與上年基本持平)；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)20946萬元，增長(zhǎng)37.99%(其中城市維護(hù)費(fèi)支出9700萬元，增長(zhǎng)4.44%)；農(nóng)林水事務(wù)11403萬元，增長(zhǎng)13.56%(其中水資源費(fèi)支出1400萬元，降低49.57%)；交通運(yùn)輸7333萬元，與上年持平；資源勘探電力信息等事務(wù)1937萬元，增長(zhǎng)34.48%；商業(yè)服務(wù)等事務(wù)208萬元，增長(zhǎng)13.68%；糧油物資管理事務(wù)420萬元，增長(zhǎng)1.69%；其他支出10474萬元，降低54

16、.47%；預(yù)備費(fèi)5000萬元，占區(qū)級(jí)支出的2.6%。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)及區(qū)級(jí)預(yù)算當(dāng)年安排收支平衡。三、堅(jiān)定信心，科學(xué)發(fā)展，全面完成2011年財(cái)政工作2011年，是“十二五”規(guī)劃的開首之年?！笆濉睍r(shí)期，是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，開好頭，起好步，對(duì)于促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)期平穩(wěn)較快發(fā)展，具有十分重要的意義。新的一年，我們將重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：（一）強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。2011年，國(guó)家將實(shí)行穩(wěn)健貨幣政策和積極財(cái)政政策，要對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)業(yè)化加大關(guān)注研究力度，特別是關(guān)注稅制改革，尤其對(duì)房地產(chǎn)、建筑等行業(yè)營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)增值稅的改革，要超前研究，做好應(yīng)對(duì)，確保我區(qū)既得利益。在“

17、轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”過程中，適應(yīng)市場(chǎng)需求變化，堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，積極構(gòu)建“結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。發(fā)揮財(cái)政政策的“吸引”作用，對(duì)信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物工程、高端裝備制造、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加大傾斜力度，推進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。發(fā)揮財(cái)政資金的“引子”作用，支持企業(yè)技術(shù)改造，增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力，發(fā)展具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大中型企業(yè)。加快發(fā)展服務(wù)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)對(duì)財(cái)政增收的貢獻(xiàn)率。把推動(dòng)服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的戰(zhàn)略重點(diǎn)，充分利用土地、水、電等要素價(jià)格政策，拓展新領(lǐng)域、發(fā)展新業(yè)態(tài)，培育新熱點(diǎn)，營(yíng)造有利于服務(wù)業(yè)發(fā)展的體制環(huán)境

18、。（二）統(tǒng)籌增速和質(zhì)量，全力完成全年收入目標(biāo)。收入組織工作核心是確?？偭?，提升質(zhì)量。要強(qiáng)化收入征管，努力挖掘征管潛力。抓好營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)非核心業(yè)務(wù)分離等綜合治稅工作，不斷加強(qiáng)各項(xiàng)主體稅種、優(yōu)勢(shì)稅種征管，加大房地產(chǎn)、建筑業(yè)、物流業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)稅源管理力度，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，加強(qiáng)納稅評(píng)估和稅務(wù)稽查力度，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、漏、抗稅行為。抓大而不放小，特別是加大四大主體稅種的征管，確保把經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的成果反映到財(cái)政增收上來。面對(duì)工商稅收增長(zhǎng)乏力的實(shí)際，必須加大非稅收入征管力度。今年，財(cái)政部要求所有非稅收入必須全部納入預(yù)算管理，要對(duì)有執(zhí)收任務(wù)的單位部門，要加大日常監(jiān)督檢查力度，完善激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)行目標(biāo)管理，

19、確保完成年度非稅收入計(jì)劃。同時(shí)，要不斷拓寬非稅收入征管范圍，逐步完善政府公有房屋、空間資源的管理。制定和完善非稅收入減免程序，與相關(guān)部門齊抓共管，清理歷年尾欠和緩交，杜絕隨意減免現(xiàn)象。通過行之有效的措施，切實(shí)將應(yīng)收的政府收入收足收齊，以增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。（三）推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，進(jìn)一步保障和改善民生。按照“有所為、有所不為”的原則，集中財(cái)力保重點(diǎn)，辦大事?？茖W(xué)運(yùn)籌資金，優(yōu)先保工資發(fā)放、保民生政策落實(shí)、保社會(huì)穩(wěn)定、保政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保法定支出需要，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。按照推進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化的要求，為新農(nóng)村建設(shè)籌集好資金，確保合村并居工作順利實(shí)施。完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，鼓勵(lì)發(fā)展各種形式的合作社，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化。加快推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系建設(shè)，按上級(jí)要求及時(shí)兌