項(xiàng)目工程不符合項(xiàng)與不合格品控制程序含附屬表單

1、XXXXX化工項(xiàng)目管理部不符合項(xiàng)與不合格品控制程序第1頁(yè) 共17頁(yè)不符合項(xiàng)與不合格品控制程序版本日期描述編制校對(duì)審核批準(zhǔn)XXXXX化工項(xiàng)目管理部不符合項(xiàng)與不合格品控制程序第2頁(yè) 共17頁(yè)1. 編制目的 .32. 適用范圍 . .33. 定義. .34. 職責(zé) . 45. 內(nèi)容. 46. 質(zhì)量事故處置的特別規(guī)定 . 77. 其他規(guī)定. 98. 工作用表. 10.XXXXX化工項(xiàng)目管理部不符合項(xiàng)與不合格品控制程序第3頁(yè) 共17頁(yè)1編制目的為了加強(qiáng)對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，規(guī)范施工質(zhì)量行為和保證工程實(shí)體質(zhì)量，防止其非 預(yù)期的使用和交付，特制訂本程序。2適用范圍2.1本程序適用XXXXX化工項(xiàng)目施工階段

2、的不符合項(xiàng)/不合格品控制活動(dòng)。工程質(zhì)量大檢查、 工程質(zhì)量監(jiān)督和工程質(zhì)量監(jiān)察所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) /不合格品控制，應(yīng)執(zhí)行石油化工工程質(zhì)量監(jiān) 督總站及所屬行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督的有關(guān)規(guī)定。2.2本工程設(shè)計(jì)階段、物資采購(gòu)與供應(yīng)階段的不符合項(xiàng) /不合格品控制，設(shè)計(jì)部、采購(gòu)部可以 參照本程序執(zhí)行。3定義3.1外部組織指承包商、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)稱。工程實(shí)施EPC總承包的，工程總承包企業(yè)視為承包商。3.2例行控制指承包商作業(yè)班組自檢、上下工序互檢、專職人員質(zhì)量檢查，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)實(shí) 施質(zhì)量監(jiān)理所涉及的施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，以及項(xiàng)目分部、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)針對(duì)質(zhì)量行為和工 程實(shí)體開展的其他檢查與控制活動(dòng)。3.3例外控制

3、指建設(shè)單位質(zhì)量部針對(duì)施工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，根據(jù)法律、合同、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)， 組織開展的經(jīng)常性、滾動(dòng)性和應(yīng)急性的質(zhì)量檢查與控制活動(dòng)；包括但不限于施工現(xiàn)場(chǎng)巡視檢 查、施工質(zhì)量專項(xiàng)檢查、建設(shè)單位層面的工程質(zhì)量大檢查。3.4中石化總部層面的工程質(zhì)量大檢查，指石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站會(huì)同本工程的上級(jí)主 管部門，不定期組織的整體性和綜合性的工程質(zhì)量檢查。接受檢查的質(zhì)量責(zé)任主體，包括但 不限于建設(shè)單位和外部組織。3.5不符合項(xiàng)指質(zhì)量行為或者質(zhì)量文件和記錄控制，不能滿足法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì) 量管理體系要求以及建設(shè)單位明示的其他質(zhì)量要求的事項(xiàng)。3.6不合格品指用于施工階段所涉及的工程物資、中間產(chǎn)品或者最終產(chǎn)品，

4、不能達(dá)到合同、 標(biāo)準(zhǔn)以及建設(shè)單位其他明示或隱含的質(zhì)量要求的部分。3.7糾正措施指為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) /不合格品或者其他不期望情況的原因所采取的措 施。3.8四不放過(guò)”指事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)，事故責(zé)任人員沒(méi)有受到處理不放過(guò)，事故責(zé)任人員和相關(guān)群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)，防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)。XXXXX化工項(xiàng)目管理部不符合項(xiàng)與不合格品控制程序第4頁(yè) 共17頁(yè)3.9質(zhì)量事故：凡工程質(zhì)量不合格或產(chǎn)生本質(zhì)缺陷，造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的事件，以及 在國(guó)家、省（自治區(qū)、市）或中石化總部層面組織的監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格事件。3.10預(yù)防措施：指為消除潛在不符合或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。4職責(zé)

5、4.1承包商4.1.1對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、處置和關(guān)閉。4.1.2對(duì)不符合項(xiàng)負(fù)責(zé)進(jìn)行落實(shí)、整改和關(guān)閉。4.2監(jiān)理單位4.2.1負(fù)責(zé)本單位的不符合項(xiàng)的落實(shí)、整改和閉合工作。4.2.2督促承包商對(duì)不合格品、不符合項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)、整改、處置和關(guān)閉，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行 檢查、確認(rèn)。4.3項(xiàng)目分部4.3.1督促、確認(rèn)不合格品及不符合項(xiàng)處置。4.3.2負(fù)責(zé)工程物資緊急放行的審批。4.4采購(gòu)部4.4.1負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部采購(gòu)的不合格物品進(jìn)行處置和關(guān)閉。4.4.2監(jiān)督EPC采購(gòu)的不合格工程物資的處置和關(guān)閉。4.5質(zhì)量部4.5.1負(fù)責(zé)施工階段不符合項(xiàng)與不合格品的控制，發(fā)布不合格品或不符合項(xiàng)整改報(bào)告。4.5.2對(duì)重大不符

6、合項(xiàng)與不合格品的處置結(jié)果協(xié)助項(xiàng)目分部進(jìn)行檢查確認(rèn)。5內(nèi)容5.1發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)/不合格品的途徑5.1.1建設(shè)單位檢查監(jiān)理質(zhì)量行為和工程建設(shè)文件時(shí)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在質(zhì)量行為和/或質(zhì)量記錄方面的不符合項(xiàng)。5.1.2外部組織內(nèi)部質(zhì)量檢查，自我發(fā)現(xiàn)行為、實(shí)體和/或記錄方面的不符合項(xiàng)/不合格品。5.1.3項(xiàng)目分部或者項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)開展例行控制，發(fā)現(xiàn)承包商、檢測(cè)機(jī)構(gòu)的不符合項(xiàng)/不合格品。5.1.4建設(shè)單位質(zhì)量部開展例外控制，發(fā)現(xiàn)外部組織的不符合項(xiàng)/不合格品。5.1.5工程質(zhì)量監(jiān)督、工程質(zhì)量大檢查、工程質(zhì)量監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位、外部組織的不符XXXXX化工項(xiàng)目管理部不符合項(xiàng)與不合格品控制程序第5頁(yè) 共17頁(yè)合項(xiàng)/

7、不合格品。5.2不符合項(xiàng)/不合格品的分級(jí)管理521輕微不符合項(xiàng)/不合格品5.2.1.1能夠立即整改且屬于個(gè)別現(xiàn)象的不規(guī)范行為或者不合格產(chǎn)品。5.2.1.2能夠立即整改且不影響檔案真實(shí)性、準(zhǔn)確性的工程建設(shè)文件不符合項(xiàng)。5.2.2 一般不符合項(xiàng)/不合格品5.2.2.1產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足設(shè)計(jì)文件或者工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，屬于偶然事件且返修 后不會(huì)造成質(zhì)量缺陷/安全隱患的不合格品。5.2.2.2質(zhì)量行為違反行政規(guī)范性文件或者工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的非強(qiáng)制性條文，屬于偶然事件 且不會(huì)造成質(zhì)量缺陷/安全隱患的不符合項(xiàng)。5.2.2.3外部組織的質(zhì)量管理體系運(yùn)行，違反項(xiàng)目質(zhì)量策劃文件、建設(shè)單位質(zhì)量管理要求 的不符合項(xiàng)。

8、5.2.3嚴(yán)重不符合項(xiàng)/不合格品5.2.3.1質(zhì)量行為或者產(chǎn)品質(zhì)量，不能滿足法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文 的不符合項(xiàng)/不合格品。5.2.3.2反復(fù)出現(xiàn)或者連續(xù)發(fā)生，或者屬于隱蔽工程、特殊過(guò)程質(zhì)量控制范疇的不符合項(xiàng)/不合格品。523.3監(jiān)理工程師通知單、施工質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)觀察報(bào)告，未被相關(guān)質(zhì)量責(zé)任主體適當(dāng) 執(zhí)行；或者相關(guān)質(zhì)量責(zé)任主體的糾正措施，沒(méi)有達(dá)到預(yù)期成效的不符合項(xiàng)/不合格品。5.2.3.4工程監(jiān)理文件、交工技術(shù)文件編制不規(guī)范，可能影響交工驗(yàn)收和/或檔案驗(yàn)收的不 符合項(xiàng)。5.2.4輕微不符合項(xiàng)/不合格品，可以采用口頭通知的方式，要求相關(guān)質(zhì)量責(zé)任主體限期糾 正，并在封閉后保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄。5.2.5 一般和嚴(yán)重等級(jí)的不符合項(xiàng)/不合格品，應(yīng)當(dāng)以書面通知的形式，要求相關(guān)質(zhì)量責(zé)任 主體限期糾正。5.3不符合項(xiàng)/不合格品