貨物簽收管理規(guī)定

1、-作者xxxx-日期xxxx貨物簽收管理規(guī)定【精品文檔】貨物簽收管理規(guī)定1.0 目的：為了規(guī)避公司經(jīng)營性風險，規(guī)范公司運作流程，完善公司貨物發(fā)運簽收手續(xù)，特制定本規(guī)定。2.0 貨物簽收定義：提（收）貨人在提貨現(xiàn)場提貨時，進行簽字（蓋章）等表示接收貨物的行為。簽收單定義：提（收）貨人在提貨現(xiàn)場提貨時，進行簽字（蓋章）接收貨物時的書面確認資料。簽收單的種類 簽收單的種類有格式簽收單和簽收回執(zhí)單二種格式簽收單：格式簽收單一般指我公司使用的貨運分單，因該分單上面有格式結(jié)構(gòu)，有固定內(nèi)容，所以叫格式簽收單。簽收回執(zhí)單：簽收回執(zhí)單是指發(fā)貨方委托給我司在將貨物提交給收貨方時，要求收貨方在發(fā)貨方的簽收單（格式和

2、內(nèi)容不限）上簽收，并將該簽收單返回發(fā)貨方的簽收單。簽收單的重要作用 簽收單（指貨運分單和簽收回執(zhí)單）是重要的書面的簽收資料和文件，也是表明貨物所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移和起法律效力的重要文件和重要依據(jù)。貨物簽收手續(xù)辦理規(guī)定收貨人為個人本人簽收：網(wǎng)點必須要求收貨人出示本人身份證原件，并核對其身份證上“姓名”是否與我司清單上的一致，核實后要求收貨人在提貨單上簽字，并填寫身份證號碼和提貨日期，字跡必須清晰可辨。代理人簽收：網(wǎng)點必須要求代理人出示收貨人和代理人身份證原件，核對其收貨人身份證上“姓名”是否與我司清單上的一致，核實后要求代理人在提貨單上簽名，并填寫收貨人、代理人身份證號碼和提貨日期，字跡必須清晰可辨。

3、客戶在我司留有委托提貨人資料做備案的，該受委托人提貨時，只須提交本人身份證原件（不用提交實際收貨人的身份證），由經(jīng)辦人員在貨運分單處登記受委托人的身份證號，然后要求該委托人在簽收處簽字，簽署簽收日期和時間。收貨人為公司（單位）網(wǎng)點必須要求收貨人出示收貨公司（單位）加蓋公司公章的提貨委托書及本人身份證原件，網(wǎng)點核對委托書上的委托人是否與我司清單上收貨公司（單位）一致，然后由提貨人在提貨單上簽名，并填寫身份證號碼及提貨日期，字跡必須清晰可辨。提貨證明在提貨手續(xù)辦理完后，裝訂在簽收單后面存檔。等通知放貨對于要求“等通知放貨”的貨物，必須得到出發(fā)部門的系統(tǒng)更改放貨通知（或書面通知傳真件）才能放貨給指定

4、的收貨人，否則由此造成的損失由到達提貨部門承擔。驗貨客戶簽收時如果要求驗貨，必須聯(lián)系出發(fā)部門同意驗貨后方可給予客戶驗貨，并要求客戶嚴格檢查外包裝是否完好，包裝有異常須對貨物重量復查并拍照記錄后再開箱驗貨，發(fā)現(xiàn)內(nèi)物短少時，當場拍照過磅，簽收單上注明貨物異常具體情況。開箱驗貨須提醒客戶務必小心，不能給貨物造成損傷，否則須承擔損失責任。（注：貨物出現(xiàn)包裝異常、內(nèi)物短少等情況到達提貨部門不能引導或強迫客戶正常簽收。）單據(jù)簽收要求貨運分單簽收要求貨運分單在貨運分單空白處填寫收貨人/提貨人的身份證號碼，并由提貨人在簽收處填寫本人的簽收信息。貨運分單空白處填寫本人的姓名，以便公司對應收款、回單、提貨手續(xù)等進

5、行監(jiān)督和稽查。3.5.2.1回執(zhí)單的簽收人為個人的，按3.1.1條款辦理。3.5.2.2回執(zhí)單的簽收人為單位的，按3.2條款辦理。回執(zhí)單背面空白處填寫本人的姓名，以便公司對應收款、回單、提貨手續(xù)等進行監(jiān)督和稽查。3.5.2.4回執(zhí)單交接給回單專管員進行處理?；貑螌９軉T將該回執(zhí)單復印一份并進行整理、歸檔，以便備查，將原件返回發(fā)貨方。3.6.1簽收單在完成提貨手續(xù)后需要歸檔以整理。以本部門為單位，由部門負責人安排客服將本月已辦理提貨手續(xù)的簽收單按日或按月整理，以每50（或100？）份為單位，裝訂成冊。須用電子表格將該貨運分單的單號進行排序，進行目錄的編制，以制作成紙質(zhì)封面，然后將該封面和所屬貨運分

6、單一起裝訂。該電子表格報送一份到行政部進行存檔，作為電子檔案。3.6.2部門負責人（經(jīng)理、主管）須在封面上簽字，移交財務部進行稽核，最后移交行政部造冊存檔，進行統(tǒng)一管理。4.1凡違反3.1、3.2規(guī)定辦理提貨手續(xù)要求的，給予責任人30元/次處罰。4.2凡違反3.3規(guī)定，未等通知而辦理放貨手續(xù)，由責任人負責追回貨物或應收款項，并給予200元/次處罰。如未能追回貨物或應收款項，給公司造成經(jīng)濟損失的，除處罰200元/次外，另全額承擔該損失。4.3凡違反3.4規(guī)定，未經(jīng)發(fā)貨部門同意，給客戶開箱驗貨的，給予責任人50元/次處罰。4.4凡違反3.5規(guī)定，經(jīng)辦人未在簽收單上簽署本人姓名的，給予責任人20元/次處罰。4.5凡違反3.5規(guī)定，各環(huán)節(jié)責任人造成回單遺失的，給予100元/次處罰，并視造成損失情況承擔相應連帶責任。4.6凡違反3.6規(guī)定，有以下行為的，給予20元/次處罰。1） 部門責任人未整理簽收單的2） 部門未按要求整理簽收單且不符合規(guī)定的4.7本部門每月被處罰達5次的，部門負責人負連帶責任，給予處罰100元/次。5.0部門負責人對本部門的簽收操作情況進行監(jiān)督、自查、處罰。經(jīng)營規(guī)劃部售后專員負責對各部門的進行抽查、處