公司人力資源管理咨詢項目關鍵績效指標體系

1、關鍵績效指標體系第 一部 分 ：公 司關鍵成 功因 素以及公司 KPI 體系1、公司關鍵績效指標體系關鍵成功 因素技術(shù)領先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領先（市場占有 率、銷售網(wǎng)絡 覆蓋率、品牌 的知名度）客戶中意（制度流程完善性、 政策制度執(zhí)行力度、 外部客戶忠誠度）隊伍建設 （關鍵職員治理、 人才結(jié)構(gòu)、 組織氛圍建設）制造優(yōu)秀資源整合（資本運作、研發(fā)、人力、IT、商業(yè)伙伴資源平臺搭 建）公 司 級KPI體 系新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 及具有支柱產(chǎn)品潛 力的新開發(fā)產(chǎn)品率 新產(chǎn)品開發(fā)項目進 度操縱有效（競爭 對手、自身同期） 產(chǎn)品開發(fā)成本 立項申請的數(shù)量 立項的數(shù)量 在行業(yè)權(quán)威雜志上 的學術(shù)文章發(fā)表量 與獲獎量（內(nèi)部

2、及 組織外部專家） 專利數(shù)量 工藝創(chuàng)新數(shù)量及質(zhì) 量銷售額及增 長市場占有率 銷售費用 營銷網(wǎng)絡覆 蓋率新客戶的數(shù) 量、銷售額 所占比例 當年回款 率、平均帳 期新產(chǎn)品銷售比例品牌排名、 價值制度與流程的健全與優(yōu)化制度執(zhí)行的力度有效投訴外部客戶忠誠度核心職員流失率 人才配置的合理 性人力資源系統(tǒng)的 有效性（從招聘 調(diào)配、培訓進展、 績效治理、薪酬 等進行評估）質(zhì)量安全成本 及時性合理預算與操縱資本運作外部資源整合的數(shù)量、質(zhì)量、關系有效性內(nèi)部資源整合的有效性2、公司級關鍵績效指標記錄卡關鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門差不多目標挑戰(zhàn)目標技術(shù)領 先與技 術(shù)創(chuàng)新具有支柱產(chǎn)品潛力的 開發(fā)率

3、支柱潛力產(chǎn)品數(shù)量/新產(chǎn)品 開發(fā)數(shù)量年末考核技術(shù)中心 專家評審團技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量統(tǒng)計新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)項目進度 操縱有效性（競爭對 手、周期）實際項目開發(fā)進程/打算項 目開發(fā)進程季度考核技術(shù)中心技術(shù)中心產(chǎn)品開發(fā)成本操縱產(chǎn)品時期性實際開發(fā)成本 / 產(chǎn)品打算開發(fā)成本季度考核財務中心技術(shù)中心立項申請的數(shù)量統(tǒng)計數(shù)量年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心立項的數(shù)量統(tǒng)計數(shù)量年末考核專家評審團技術(shù)中心行業(yè)權(quán)威雜志發(fā)表文 章的數(shù)量與獲獎量 （內(nèi)部、組織外部專家）統(tǒng)計數(shù)量年末考核行業(yè)權(quán)威雜 志技術(shù)中心專利數(shù)量統(tǒng)計數(shù)量年末考核:專利機構(gòu)技術(shù)中心工藝創(chuàng)新數(shù)量計數(shù)/專家評定年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心

4、工藝創(chuàng)新質(zhì)量專家評定年末考核專家評審團技術(shù)中心市場領 先銷售額及增長當年實際銷量/去年實際銷 量年末考核營銷中心營銷中心市場占有率銷售數(shù)量/總銷售量 銷售額/總銷售額年末考核市場調(diào)查機 構(gòu)或營銷中心營銷中心銷售費用比率當年銷售費用/當年銷售額年末考核營銷中心營銷中心營銷網(wǎng)絡覆蓋率已覆蓋網(wǎng)絡/總銷售網(wǎng)絡年末考核市場調(diào)查機 構(gòu)營銷中心新客戶數(shù)量統(tǒng)計年末考核營銷中心營銷中心新客戶銷售額所占比 率當年新客戶銷售額/當年總 銷售額營銷中心營銷中心回款率當期實際回款/總應收賬款月度考核營銷中心營銷中心平均帳期當月銷量/三個月移動平均 日銷量月度考核營銷中心營銷中心新產(chǎn)品銷售比率當期新產(chǎn)品銷售額/當期總 銷

5、售額月度考核營銷中心營銷中心品牌排名、價值品牌排名年度考核權(quán)威機構(gòu)營銷中心客戶中意制度與流程的健全、 優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部相關部門制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部相關部門有效客戶投訴統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦相關部門外部客戶忠誠度客戶銷量/客戶去年銷量季度考核營銷中心相關部門隊伍建設制造優(yōu)秀核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核心職 員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源中 心相關部門人才配置合理性實際人才配置比率 Vs打算 人才配置比率年末考核人力資源中 心相關部門質(zhì)量一次檢驗合格產(chǎn)品數(shù)/檢驗 產(chǎn)品總數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心安全重大事故發(fā)生次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心成本總成本/總預算月度考

6、核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心及時性斷貨出現(xiàn)次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心資源整 合合理預算與操縱預算操縱執(zhí)行率二實際成本 /預算成本月度計算/季度、年 度考核財務中心財務中心外部資源整合的數(shù) 量、質(zhì)量、關系有效 性外部伙伴的數(shù)量、權(quán)威伙伴數(shù)量/伙伴總數(shù)量年末考核營銷中心/ 技術(shù)中心營銷中心 /技術(shù)中心內(nèi)部資源整合有效性綜合評定年末考核人力資源中 心人力資源中心第二部分：人力資源中心關鍵績效指標體系1、人力資源中心KPI指標體系關鍵成功因素技術(shù)領先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領先客戶中意隊伍 建設制造優(yōu)秀資源整合人 力 資 源 部客戶有效投訴次數(shù) 人力資源政策制度 體系完善制度監(jiān)督執(zhí)行力度 人力資源治理流程 優(yōu)化核心職

7、員流失 率人才配置的合 理性職員成長指數(shù)組織氛圍團隊合作內(nèi)部人員調(diào)配及時、合理行政部內(nèi)部客戶有效投訴 次數(shù)后勤行政治理制度完善后勤行政治理流程優(yōu)化制度監(jiān)督執(zhí)行力度團隊合作IT部內(nèi)部客戶有效投訴 次數(shù)信息系統(tǒng)（網(wǎng)絡、信 息治理系統(tǒng)）故障處 理及時性、準確性團隊合作信息網(wǎng)絡建設覆蓋面2、人力資源中心關鍵績效指標記錄卡關鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門差不多目 標挑戰(zhàn)目標客戶中意人力資源政策制度的完 善已有制度領域/業(yè)務領 域季度考核審計部人力資源中心治理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部人力資源中心制度、政策執(zhí)行力度:抽樣檢查季度考核審計部人力資源中心客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次

8、數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源中心隊伍建設核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核 心職員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源中心人力資源部人才配置合理性實際人才配置比率Vs打算人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部人力資源體系有效性綜合評估（招聘、培訓 進展、薪酬、績效治理）年末考核人力資源部人力資源部資源整合內(nèi)部資源整合有效性綜合評定年末考核人力資源中心3、人力資源中心關鍵績效指標記錄卡 -人力資源部關鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門差不多目 標挑戰(zhàn)目標客戶中意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部人力資源政策、制度完善已有制度領域/業(yè)務領 域季度考核審計部人力資源部制度執(zhí)行力

9、度由樣檢查季度考核審計部人力資源部人力資源治理流程 優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部人力資源部隊伍建設核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核 心職員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實際人才配置比率Vs打 算人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部職員成長指數(shù)職員素養(yǎng)能力評估表年末考核人力資源部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實際招聘人員 數(shù)量/打算招聘人員數(shù) 量空置崗位時刻年末考核人力資源部人力資源部薪資治理有效性調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部職員培訓與進展培訓課程開辦的次數(shù)/ 中意度調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部團隊合作關鍵行為描述月度考核人力資源部內(nèi)部人員調(diào)配及 時、合理

10、調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部4、人力資源中心關鍵績效指標記錄卡-行政部關鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門差不多目 標挑戰(zhàn)目標客戶中意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦行政部后勤行政治理制度完善已有制度領域/業(yè)務領 域季度考核審計部行政部后勤行政治理治理 流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部行政部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部行政部5、人力資源中心關鍵績效指標記錄卡-IT 部關鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門差不多目 標挑戰(zhàn)目標客戶中意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦IT部信息系統(tǒng)有效性解決網(wǎng)絡故障所需時 刻、調(diào)查問卷季度考核審

11、計部IT部信息系統(tǒng)網(wǎng)絡覆蓋 率已有網(wǎng)絡覆蓋/目標網(wǎng) 絡覆蓋年度考核IT部IT部第三部分：財務中心關鍵績效指標體系1、財務中心KPI指標體系關鍵成功因素技術(shù)領先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領先客戶中意隊伍 建設制造優(yōu)秀資源整合審 計 部審計體系的健全（覆蓋 面、制度完善、流程優(yōu) 化）審計報告的及時性、數(shù)據(jù) 準確性人才配置合理團隊合作財 務 部內(nèi)部客戶有效投訴次數(shù) 財務相關政策和制度完 善財務相關流程優(yōu)化財務制度和流程監(jiān)督執(zhí) 行力度財務報表的及時性、數(shù)據(jù)準確性核心職員流失率 人才配置合理 團隊合作合理預算（成本 和費用操縱） 資金周轉(zhuǎn)率2、財務中心關鍵績效指標記錄卡關鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責

12、部門差不多目 標挑戰(zhàn)目標客戶中意相關制度的完善已有制度領域/業(yè)務領域季度/年度 考核審計部財務中心流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度/年度 考核審計部財務中心財務報告的及時性實際完成時刻Vs規(guī)定完 成時刻月度計算、 季度/年末考核財務中心財務中心財務報告準確性要緊數(shù)據(jù)錯誤率-出錯數(shù) 據(jù)個數(shù)/要緊數(shù)據(jù)個數(shù)月度計算、 季度/年末考核財務中心財務中心隊伍建設核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核心 職員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部財務中心人才配置合理性實際人才配置比率 Vs打 算人才配置比率年末考核人力資源部財務中心資源整合預算操縱執(zhí)行率實際發(fā)生的成本費用/預 算成本費用每月計算、季末/年末 考核財務中心財務中心資金周轉(zhuǎn)

13、率年度銷售額/年度資金投 入財務中心財務中心隊伍建設團隊合作關鍵行為描述月度考核財務中心3、財務中心關鍵績效指標記錄卡-財務部關鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門差不多目 標挑戰(zhàn)目標客戶中意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財務部財務相關政策和制 度完善已有制度領域/業(yè)務領域季度考核財務部財務部財務相關制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計部財務部財務治理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部財務部財務報表及時性實際完成時刻Vs規(guī)定完成時刻季度考核財務部財務部財務數(shù)據(jù)準確性要緊數(shù)據(jù)錯誤率-出錯數(shù) 據(jù)個數(shù)/要緊數(shù)據(jù)個數(shù)資源整合預算操縱執(zhí)行率實際發(fā)生的費用/預算費 用每月計算、季末/

14、年末 考核財務部財務部資金周轉(zhuǎn)率年度銷售額/年度資金投 入年度考核財務部財務部隊伍建設團隊合作關鍵行為描述月度考核財務部核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核心 職員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部財務部關鍵績效指標權(quán)重計算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負責部門差不多目 標挑戰(zhàn)目標客戶中意審計體系完善已有制度領域/業(yè)務領 域季度考核審計部審計部審計流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計部審計部審計報告及時性實際完成時刻Vs規(guī)定完成時刻季度考核審計部審計部審計報告準確性要緊數(shù)據(jù)錯誤率=出錯 數(shù)據(jù)個數(shù)/要緊數(shù)據(jù)個 數(shù)季度考核審計部外部審計機 構(gòu)隊伍建設團隊合作關鍵行為描述月度考核審計部核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核 心職員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部審計部4、財務中心關鍵績效指標記錄卡審計部第四部分：營銷中心關鍵績效指標體系1、營銷中心KPI指標體系關鍵成功因素技術(shù)領先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領先客戶中意隊伍 建設制造優(yōu)秀資源整合商務部當年回款率、平均帳 期渠道的有效性銷售額（權(quán)重）商務流程優(yōu)化制度政策執(zhí)行的合理性、 及時性和有效性有效客戶投訴團隊合作（高權(quán)重）人才配置合理性商業(yè)伙伴資源整 合數(shù)量、質(zhì)量、 關系有效性銷 管 部當年回款率、平均帳 期銷售打算的準確性及儲運費用操縱銷售數(shù)據(jù)預測與分 析合理庫存分銷商信用評估銷售支持流程