公司人力資源管理咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系

1、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系第 一部 分 ：公 司關(guān)鍵成 功因 素以及公司 KPI 體系1、公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系關(guān)鍵成功 因素技術(shù)領(lǐng)先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng)領(lǐng)先（市場(chǎng)占有 率、銷售網(wǎng)絡(luò) 覆蓋率、品牌 的知名度）客戶中意（制度流程完善性、 政策制度執(zhí)行力度、 外部客戶忠誠(chéng)度）隊(duì)伍建設(shè) （關(guān)鍵職員治理、 人才結(jié)構(gòu)、 組織氛圍建設(shè)）制造優(yōu)秀資源整合（資本運(yùn)作、研發(fā)、人力、IT、商業(yè)伙伴資源平臺(tái)搭 建）公 司 級(jí)KPI體 系新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 及具有支柱產(chǎn)品潛 力的新開發(fā)產(chǎn)品率 新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目進(jìn) 度操縱有效（競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手、自身同期） 產(chǎn)品開發(fā)成本 立項(xiàng)申請(qǐng)的數(shù)量 立項(xiàng)的數(shù)量 在行業(yè)權(quán)威雜志上 的學(xué)術(shù)文章發(fā)表量 與獲獎(jiǎng)量（內(nèi)部

2、及 組織外部專家） 專利數(shù)量 工藝創(chuàng)新數(shù)量及質(zhì) 量銷售額及增 長(zhǎng)市場(chǎng)占有率 銷售費(fèi)用 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆 蓋率新客戶的數(shù) 量、銷售額 所占比例 當(dāng)年回款 率、平均帳 期新產(chǎn)品銷售比例品牌排名、 價(jià)值制度與流程的健全與優(yōu)化制度執(zhí)行的力度有效投訴外部客戶忠誠(chéng)度核心職員流失率 人才配置的合理 性人力資源系統(tǒng)的 有效性（從招聘 調(diào)配、培訓(xùn)進(jìn)展、 績(jī)效治理、薪酬 等進(jìn)行評(píng)估）質(zhì)量安全成本 及時(shí)性合理預(yù)算與操縱資本運(yùn)作外部資源整合的數(shù)量、質(zhì)量、關(guān)系有效性內(nèi)部資源整合的有效性2、公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門差不多目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)技術(shù)領(lǐng) 先與技 術(shù)創(chuàng)新具有支柱產(chǎn)品潛力的 開發(fā)率

3、支柱潛力產(chǎn)品數(shù)量/新產(chǎn)品 開發(fā)數(shù)量年末考核技術(shù)中心 專家評(píng)審團(tuán)技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量統(tǒng)計(jì)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度 操縱有效性（競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手、周期）實(shí)際項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程/打算項(xiàng) 目開發(fā)進(jìn)程季度考核技術(shù)中心技術(shù)中心產(chǎn)品開發(fā)成本操縱產(chǎn)品時(shí)期性實(shí)際開發(fā)成本 / 產(chǎn)品打算開發(fā)成本季度考核財(cái)務(wù)中心技術(shù)中心立項(xiàng)申請(qǐng)的數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心立項(xiàng)的數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核專家評(píng)審團(tuán)技術(shù)中心行業(yè)權(quán)威雜志發(fā)表文 章的數(shù)量與獲獎(jiǎng)量 （內(nèi)部、組織外部專家）統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核行業(yè)權(quán)威雜 志技術(shù)中心專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核:專利機(jī)構(gòu)技術(shù)中心工藝創(chuàng)新數(shù)量計(jì)數(shù)/專家評(píng)定年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心

4、工藝創(chuàng)新質(zhì)量專家評(píng)定年末考核專家評(píng)審團(tuán)技術(shù)中心市場(chǎng)領(lǐng) 先銷售額及增長(zhǎng)當(dāng)年實(shí)際銷量/去年實(shí)際銷 量年末考核營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心市場(chǎng)占有率銷售數(shù)量/總銷售量 銷售額/總銷售額年末考核市場(chǎng)調(diào)查機(jī) 構(gòu)或營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心銷售費(fèi)用比率當(dāng)年銷售費(fèi)用/當(dāng)年銷售額年末考核營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已覆蓋網(wǎng)絡(luò)/總銷售網(wǎng)絡(luò)年末考核市場(chǎng)調(diào)查機(jī) 構(gòu)營(yíng)銷中心新客戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)年末考核營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心新客戶銷售額所占比 率當(dāng)年新客戶銷售額/當(dāng)年總 銷售額營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心回款率當(dāng)期實(shí)際回款/總應(yīng)收賬款月度考核營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心平均帳期當(dāng)月銷量/三個(gè)月移動(dòng)平均 日銷量月度考核營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心新產(chǎn)品銷售比率當(dāng)期新產(chǎn)品銷售額/當(dāng)期總 銷

5、售額月度考核營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心品牌排名、價(jià)值品牌排名年度考核權(quán)威機(jī)構(gòu)營(yíng)銷中心客戶中意制度與流程的健全、 優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部相關(guān)部門制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部相關(guān)部門有效客戶投訴統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦相關(guān)部門外部客戶忠誠(chéng)度客戶銷量/客戶去年銷量季度考核營(yíng)銷中心相關(guān)部門隊(duì)伍建設(shè)制造優(yōu)秀核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核心職 員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源中 心相關(guān)部門人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs打算 人才配置比率年末考核人力資源中 心相關(guān)部門質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn) 產(chǎn)品總數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心安全重大事故發(fā)生次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心成本總成本/總預(yù)算月度考

6、核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心及時(shí)性斷貨出現(xiàn)次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心資源整 合合理預(yù)算與操縱預(yù)算操縱執(zhí)行率二實(shí)際成本 /預(yù)算成本月度計(jì)算/季度、年 度考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心外部資源整合的數(shù) 量、質(zhì)量、關(guān)系有效 性外部伙伴的數(shù)量、權(quán)威伙伴數(shù)量/伙伴總數(shù)量年末考核營(yíng)銷中心/ 技術(shù)中心營(yíng)銷中心 /技術(shù)中心內(nèi)部資源整合有效性綜合評(píng)定年末考核人力資源中 心人力資源中心第二部分：人力資源中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系1、人力資源中心KPI指標(biāo)體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng)領(lǐng)先客戶中意隊(duì)伍 建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合人 力 資 源 部客戶有效投訴次數(shù) 人力資源政策制度 體系完善制度監(jiān)督執(zhí)行力度 人力資源治理流程 優(yōu)化核心職

7、員流失 率人才配置的合 理性職員成長(zhǎng)指數(shù)組織氛圍團(tuán)隊(duì)合作內(nèi)部人員調(diào)配及時(shí)、合理行政部?jī)?nèi)部客戶有效投訴 次數(shù)后勤行政治理制度完善后勤行政治理流程優(yōu)化制度監(jiān)督執(zhí)行力度團(tuán)隊(duì)合作IT部?jī)?nèi)部客戶有效投訴 次數(shù)信息系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)、信 息治理系統(tǒng)）故障處 理及時(shí)性、準(zhǔn)確性團(tuán)隊(duì)合作信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋面2、人力資源中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門差不多目 標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶中意人力資源政策制度的完 善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng) 域季度考核審計(jì)部人力資源中心治理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部人力資源中心制度、政策執(zhí)行力度:抽樣檢查季度考核審計(jì)部人力資源中心客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次

8、數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源中心隊(duì)伍建設(shè)核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核 心職員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源中心人力資源部人才配置合理性實(shí)際人才配置比率Vs打算人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部人力資源體系有效性綜合評(píng)估（招聘、培訓(xùn) 進(jìn)展、薪酬、績(jī)效治理）年末考核人力資源部人力資源部資源整合內(nèi)部資源整合有效性綜合評(píng)定年末考核人力資源中心3、人力資源中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡 -人力資源部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門差不多目 標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶中意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部人力資源政策、制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng) 域季度考核審計(jì)部人力資源部制度執(zhí)行力

9、度由樣檢查季度考核審計(jì)部人力資源部人力資源治理流程 優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部人力資源部隊(duì)伍建設(shè)核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核 心職員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實(shí)際人才配置比率Vs打 算人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部職員成長(zhǎng)指數(shù)職員素養(yǎng)能力評(píng)估表年末考核人力資源部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實(shí)際招聘人員 數(shù)量/打算招聘人員數(shù) 量空置崗位時(shí)刻年末考核人力資源部人力資源部薪資治理有效性調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部職員培訓(xùn)與進(jìn)展培訓(xùn)課程開辦的次數(shù)/ 中意度調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核人力資源部?jī)?nèi)部人員調(diào)配及 時(shí)、合理

10、調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部4、人力資源中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-行政部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門差不多目 標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶中意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦行政部后勤行政治理制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng) 域季度考核審計(jì)部行政部后勤行政治理治理 流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部行政部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部行政部5、人力資源中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-IT 部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門差不多目 標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶中意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦IT部信息系統(tǒng)有效性解決網(wǎng)絡(luò)故障所需時(shí) 刻、調(diào)查問卷季度考核審

11、計(jì)部IT部信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋 率已有網(wǎng)絡(luò)覆蓋/目標(biāo)網(wǎng) 絡(luò)覆蓋年度考核IT部IT部第三部分：財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系1、財(cái)務(wù)中心KPI指標(biāo)體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng)領(lǐng)先客戶中意隊(duì)伍 建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合審 計(jì) 部審計(jì)體系的健全（覆蓋 面、制度完善、流程優(yōu) 化）審計(jì)報(bào)告的及時(shí)性、數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確性人才配置合理團(tuán)隊(duì)合作財(cái) 務(wù) 部?jī)?nèi)部客戶有效投訴次數(shù) 財(cái)務(wù)相關(guān)政策和制度完 善財(cái)務(wù)相關(guān)流程優(yōu)化財(cái)務(wù)制度和流程監(jiān)督執(zhí) 行力度財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性核心職員流失率 人才配置合理 團(tuán)隊(duì)合作合理預(yù)算（成本 和費(fèi)用操縱） 資金周轉(zhuǎn)率2、財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)

12、部門差不多目 標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶中意相關(guān)制度的完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度/年度 考核審計(jì)部財(cái)務(wù)中心流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度/年度 考核審計(jì)部財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性實(shí)際完成時(shí)刻Vs規(guī)定完 成時(shí)刻月度計(jì)算、 季度/年末考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性要緊數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率-出錯(cuò)數(shù) 據(jù)個(gè)數(shù)/要緊數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)月度計(jì)算、 季度/年末考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心隊(duì)伍建設(shè)核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核心 職員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部財(cái)務(wù)中心人才配置合理性實(shí)際人才配置比率 Vs打 算人才配置比率年末考核人力資源部財(cái)務(wù)中心資源整合預(yù)算操縱執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用/預(yù) 算成本費(fèi)用每月計(jì)算、季末/年末 考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心資金周轉(zhuǎn)

13、率年度銷售額/年度資金投 入財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核財(cái)務(wù)中心3、財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡-財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門差不多目 標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶中意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)政策和制 度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)治理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性實(shí)際完成時(shí)刻Vs規(guī)定完成時(shí)刻季度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性要緊數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率-出錯(cuò)數(shù) 據(jù)個(gè)數(shù)/要緊數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)資源整合預(yù)算操縱執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用/預(yù)算費(fèi) 用每月計(jì)算、季末/

14、年末 考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部資金周轉(zhuǎn)率年度銷售額/年度資金投 入年度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核財(cái)務(wù)部核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核心 職員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門差不多目 標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶中意審計(jì)體系完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng) 域季度考核審計(jì)部審計(jì)部審計(jì)流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部審計(jì)部審計(jì)報(bào)告及時(shí)性實(shí)際完成時(shí)刻Vs規(guī)定完成時(shí)刻季度考核審計(jì)部審計(jì)部審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確性要緊數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率=出錯(cuò) 數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)/要緊數(shù)據(jù)個(gè) 數(shù)季度考核審計(jì)部外部審計(jì)機(jī) 構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核審計(jì)部核心職員流失率核心職員離職人數(shù)/核 心職員總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部審計(jì)部4、財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)記錄卡審計(jì)部第四部分：營(yíng)銷中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系1、營(yíng)銷中心KPI指標(biāo)體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先 與產(chǎn)品創(chuàng)新市場(chǎng)領(lǐng)先客戶中意隊(duì)伍 建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合商務(wù)部當(dāng)年回款率、平均帳 期渠道的有效性銷售額（權(quán)重）商務(wù)流程優(yōu)化制度政策執(zhí)行的合理性、 及時(shí)性和有效性有效客戶投訴團(tuán)隊(duì)合作（高權(quán)重）人才配置合理性商業(yè)伙伴資源整 合數(shù)量、質(zhì)量、 關(guān)系有效性銷 管 部當(dāng)年回款率、平均帳 期銷售打算的準(zhǔn)確性及儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用操縱銷售數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)與分 析合理庫存分銷商信用評(píng)估銷售支持流程