兩年質(zhì)量行動表格

1、附件1：工程常見問題治理和兩年行動方案執(zhí)行情況檢查表區(qū)縣質(zhì)監(jiān)站（蓋章）： 序 號檢查內(nèi)容評 價備 注符合不符合1工程常見問題治理情況2本地區(qū)工程質(zhì)量兩年行動方案的編制情況3認(rèn)真組織本單位監(jiān)督人員和監(jiān)管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)貫徹系列文件，工程質(zhì)量治理工作落實(shí)到每個建設(shè)、施工、監(jiān)理企業(yè)和施工現(xiàn)場4組織和落實(shí)建筑工程三項(xiàng)制度5施工過程中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的動態(tài)監(jiān)管及有關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變動的手續(xù)履行情況6實(shí)施企業(yè)自查自糾和開展區(qū)域內(nèi)監(jiān)管項(xiàng)目的全面排查及總結(jié)7加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法，及時、準(zhǔn)確地查處和糾正違法違規(guī)行為8開展廣泛宣傳活動、營造濃厚氛圍以及懸掛宣傳標(biāo)語情況9貫徹執(zhí)行 工程質(zhì)量治理兩年行動工作制度的建立情況結(jié) 果共檢查

2、 項(xiàng)，符合要求 項(xiàng)；不符合要求 項(xiàng)；合格率 %。評價結(jié)論： 。（合格率80%評價結(jié)果為好；60%合格率80%評價結(jié)果為一般；60%評價結(jié)果為差。督查組成員簽字： 年 月 日1附件2：受檢工程基本情況表工程所在區(qū)(縣)：單位工程名稱工程地點(diǎn)施工許可證號開工日期建筑面積平方米建筑層數(shù)結(jié)構(gòu)類型形象進(jìn)度質(zhì)量責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)單位單位名稱單位資質(zhì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格及證書號身份證號建設(shè)單位勘察單位設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位施工圖審查機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)（主要）備 注督查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日附件3：工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查表（房屋建筑工程施工部分）工程名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和方

3、法評 價備注符合不符合一、工程資料（一）原材料、成品、半成品、構(gòu)配件出廠質(zhì)量證明文件和進(jìn)場檢驗(yàn)報告1水泥及外加劑、摻合料2鋼筋及鋼筋焊接、機(jī)械連接材料3磚、砌塊4預(yù)拌混凝土、砂漿5鋼結(jié)構(gòu)用鋼材及焊接、緊固件連接材料6預(yù)制構(gòu)件及預(yù)應(yīng)力混凝土錨具、夾具7防水材料（二）施工試驗(yàn) 報告8地基強(qiáng)度或承載力檢驗(yàn)報告、工程樁承載力及樁身完整性檢驗(yàn)報告9混凝土試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報告及統(tǒng)計(jì)評定10砂漿試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報告及統(tǒng)計(jì)評定11鋼筋焊接、機(jī)械連接工藝試驗(yàn)報告12鋼筋焊接、機(jī)械連接試驗(yàn)報告13鋼結(jié)構(gòu)連接（焊接）質(zhì)量檢測報告14回填土檢驗(yàn)報告15沉降觀測記錄（三）施工記錄16水泥及外加劑、混凝土及砂漿試塊、鋼筋

4、及連接接頭試件、磚、砌塊、防水材料等進(jìn)場驗(yàn)收記錄及見證取樣和送檢記錄17樁基試樁、成樁記錄18混凝土施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄19預(yù)應(yīng)力混凝土張拉、灌漿記錄20預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件吊裝記錄21鋼結(jié)構(gòu)整體垂直度和整體平面彎曲度、鋼網(wǎng)架撓度檢驗(yàn)記錄22填充墻砌體植筋記錄、錨固力檢測報告23結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)記錄（四）質(zhì)量驗(yàn)收記錄24地基驗(yàn)槽記錄25樁位偏差、樁頂標(biāo)高驗(yàn)收記錄26隱蔽工程驗(yàn)收記錄27檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）驗(yàn)收記錄28工程質(zhì)量問題處理及驗(yàn)收記錄二、工程實(shí)體（五）模板工程29模板及其支架專項(xiàng)施工方案，高大模板專家論證意見30模板及其支架的承載能力、剛度和穩(wěn)定性

5、：對照施工技術(shù)方案檢查，檢查立柱間距、立柱搭接，掃地桿、水平拉桿、剪刀撐設(shè)置，支架與主體結(jié)構(gòu)固結(jié)措施等31模板及其支架拆除的順序及安全措施：對照施工技術(shù)方案檢查（六）鋼筋工程32鋼筋品種、級別、規(guī)格和數(shù)量：對照施工圖設(shè)計(jì)文件檢查33鋼筋代換：當(dāng)鋼筋的品種、級別或規(guī)格變更時，應(yīng)辦理設(shè)計(jì)變更文件34鋼筋加工制作：鋼筋調(diào)直方法、下料長度、彎鉤彎折形式及尺寸35鋼筋連接：連接方式、接頭位置和連接質(zhì)量36鋼筋構(gòu)造措施、受力鋼筋位置和混凝土保護(hù)層厚度：檢查作業(yè)面上的受力鋼筋間距、固定措施，節(jié)點(diǎn)部位的箍筋間距，混凝土保護(hù)層厚度（七）混凝土工程37混凝土試塊留置：標(biāo)養(yǎng)試塊、同條件試塊留置組數(shù)及養(yǎng)護(hù)38混凝土的

6、外觀質(zhì)量和尺寸偏差：檢查混凝土外觀質(zhì)量，抽查混凝土構(gòu)件尺寸偏差（八）砌體工程39砌筑砂漿強(qiáng)度和試塊留置：檢查現(xiàn)場砂漿配合比實(shí)際應(yīng)用情況，檢查計(jì)量器具設(shè)置應(yīng)用，砂漿試塊留置數(shù)量、養(yǎng)護(hù)環(huán)境、標(biāo)識等40砌塊質(zhì)量：砌塊應(yīng)完整、無破損、無裂縫41墻體轉(zhuǎn)角處、交接處及臨時間斷處砌筑方式：墻體轉(zhuǎn)角處和縱墻交接處應(yīng)同時砌筑，臨時間斷處應(yīng)砌成斜槎。42灰縫厚度及砂漿飽滿度：用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格網(wǎng)檢查作業(yè)面的砂漿飽滿度43構(gòu)造措施：構(gòu)造柱、圈梁和拉墻筋的設(shè)置等抗震構(gòu)造措施情況（九）實(shí)體質(zhì)量抽測44鋼筋原材料：使用游標(biāo)卡尺現(xiàn)場抽測鋼筋直徑45鋼筋位置、數(shù)量、保護(hù)層厚度：使用鋼筋掃描儀現(xiàn)場抽測46混凝土

7、強(qiáng)度：使用混凝土回彈儀現(xiàn)場抽測混凝土構(gòu)件強(qiáng)度47樓板厚度：使用厚度檢測儀或鉆孔抽測48預(yù)制承重構(gòu)件安裝49鋼結(jié)構(gòu)安裝50施工荷載控制結(jié)果統(tǒng)計(jì)共檢查 項(xiàng)，其中符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)，合格率為 。注：對不符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)且存在質(zhì)量安全隱患的項(xiàng)請?jiān)趥渥⒅凶⒚?。督查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日 附件4：工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查表（市政橋梁工程施工部分）序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)評價備注符合不符合1技術(shù)文件施工組織設(shè)計(jì)編制及審查批準(zhǔn)情況，鋼筋代換等設(shè)計(jì)變更及有關(guān)方簽認(rèn)情況。2材料構(gòu)件鋼筋、水泥、沙、石、預(yù)應(yīng)力錨具、夾具和連接器、金屬波紋管、防水等材料、構(gòu)件質(zhì)量及進(jìn)場驗(yàn)收應(yīng)符合公路橋涵施

8、工技術(shù)規(guī)范規(guī)定3材料、構(gòu)件等進(jìn)場復(fù)驗(yàn)符合公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范規(guī)定4施工試驗(yàn)及檢測樁基施工質(zhì)量及樁基檢測報告5混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)實(shí)驗(yàn)報告6鋼筋連接試驗(yàn)報告7預(yù)應(yīng)力工藝資料：孔道摩阻測定、張拉設(shè)備測定、張拉記錄。8實(shí)體質(zhì)量模板尺寸及支護(hù)體系、現(xiàn)場鋼筋安裝質(zhì)量符合規(guī)范要求。9現(xiàn)澆混凝土、試塊留置、塌落度、現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)間、施工縫設(shè)置及處理符合規(guī)范要求。10支座安裝、中心位置、支座粘結(jié)、支座上下面密貼符合規(guī)范要求。11構(gòu)件安裝、位置準(zhǔn)確、濕接頭平順、梁端間隙符合規(guī)范要求。12伸縮件、伸縮有效、預(yù)留筋與錨固筋連接、止水帶完整符合規(guī)范要求。13橋面防水及鋪裝層、材料的選用、基礎(chǔ)處理與界面結(jié)合符合規(guī)范要求。14附屬構(gòu)

9、筑物安裝符合規(guī)范要求。結(jié)果統(tǒng)計(jì)共檢查 項(xiàng)，其中符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)，合格率 。注：檢查依據(jù)公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范JTJ041-2000督查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日附件5：工程建設(shè)各方責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為檢查表工程名稱：序號檢 查 項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容評 價建設(shè)單位1施工前辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)情況檢查監(jiān)督注冊登記表符合不符合2施工前辦理施工圖設(shè)計(jì)文件審查情況檢查施工圖設(shè)計(jì)文件審查資料符合不符合3施工前辦理施工許可(開工報告)情況檢查施工許可證（開工報告）符合不符合4按規(guī)定委托監(jiān)理情況檢查監(jiān)理合同符合不符合5組織圖紙會審、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更工作情況按規(guī)定組織 未按規(guī)定組織符合不符合6原

10、設(shè)計(jì)有重大修改、變動的，施工圖設(shè)計(jì)文件重新報審情況按要求重新報審未重新報審符合不符合勘察設(shè)計(jì)單位7勘察單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合8設(shè)計(jì)單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合9參加地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及節(jié)能分部位工程質(zhì)量驗(yàn)收情況按規(guī)定參加驗(yàn)收工作未參加驗(yàn)收工作符合不符合10簽發(fā)設(shè)計(jì)修改變更、技術(shù)洽商通知情況全部按規(guī)定簽發(fā)未按規(guī)定簽發(fā)符合不符合11參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理情況參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理未參加有關(guān)工程質(zhì)量問題的處理符合不符合施工單位12單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合13項(xiàng)目經(jīng)理資格和履

11、責(zé)情況項(xiàng)目經(jīng)理資格符合相應(yīng)要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理資格不符合要求，不按規(guī)定到崗履責(zé)符合不符合14項(xiàng)目部人員配備及到位情況項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責(zé)符合不符合15施工組織設(shè)計(jì)或施工方案審批及執(zhí)行情況嚴(yán)格按規(guī)定審批并執(zhí)行未按規(guī)定審批并執(zhí)行符合不符合16施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置情況按規(guī)定配置未按規(guī)定配置符合不符合施工單位17工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件的實(shí)施情況嚴(yán)格按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件實(shí)施未按照工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件實(shí)施符合不符

12、合18質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況處理及時，整改措施有效未按規(guī)定處理符合不符合監(jiān)理單位19單位資質(zhì)情況單位資質(zhì)符合相應(yīng)要求單位資質(zhì)不符合相應(yīng)要求符合不符合20總監(jiān)理工程師資格及履責(zé)情況總監(jiān)理工程師資格符合相應(yīng)要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)總監(jiān)理工程師資格不符合要求，不按規(guī)定到崗履責(zé)符合不符合21項(xiàng)目監(jiān)理部人員配備及到位情況項(xiàng)目監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員配備齊全，資格符合要求，且按規(guī)定到崗履責(zé)項(xiàng)目部關(guān)鍵崗位人員配備不全，資格不符合要求，或不按規(guī)定到崗履責(zé)符合不符合22監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制審批內(nèi)容的執(zhí)行情況嚴(yán)格按規(guī)定編制、審批并執(zhí)行未按規(guī)定編制、審批并執(zhí)行符合不符合23對施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的審查情況

13、嚴(yán)格進(jìn)行審查未按規(guī)定進(jìn)行審查符合不符合24對材料、構(gòu)配件、設(shè)備投入使用或安裝前進(jìn)行審查情況嚴(yán)格進(jìn)行審查未按規(guī)定進(jìn)行審查符合不符合25對分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查情況嚴(yán)格進(jìn)行核查未按規(guī)定進(jìn)行核查符合不符合26見證取樣制度的執(zhí)行情況嚴(yán)格實(shí)施見證取樣制度未按規(guī)定實(shí)施見證取樣制度符合不符合27組織和審查工程變更情況嚴(yán)格進(jìn)行審查未按規(guī)定進(jìn)行審查符合不符合28對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉颈O(jiān)理情況嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施旁站監(jiān)理未按規(guī)定實(shí)施旁站監(jiān)理符合不符合29隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收情況嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收未按規(guī)定進(jìn)行隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子

14、分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收符合不符合30質(zhì)量問題通知單簽發(fā)及質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查情況質(zhì)量問題通知單簽發(fā)手續(xù)齊全，質(zhì)量問題整改結(jié)果的復(fù)查及時，資料齊全未按規(guī)定簽發(fā)質(zhì)量問題通知單，質(zhì)量問題整改結(jié)果不復(fù)查符合不符合工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)31是否超出資質(zhì)范圍從事檢測活動在資質(zhì)范圍內(nèi)承接任務(wù)超出資質(zhì)范圍承接任務(wù)符合不符合32檢測報告內(nèi)容及結(jié)論檢測報告完整規(guī)范，結(jié)論明確檢測報告檢測項(xiàng)目不全，關(guān)鍵信息不完整，檢測結(jié)論錯誤或不明確符合不符合施工圖審查機(jī)構(gòu)33是否超越認(rèn)定的審查范圍嚴(yán)格在認(rèn)定的審查范圍從事審查工作超越認(rèn)定的審查范圍從事審查工作符合不符合34是否按國家規(guī)定的審查內(nèi)容進(jìn)行審查嚴(yán)格按國家規(guī)定進(jìn)行施工圖審查存在錯審

15、、漏審符合不符合結(jié)果統(tǒng)計(jì)建設(shè)單位共檢查 項(xiàng)，其中符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)，合格率 ?？辈煸O(shè)計(jì)單位共檢查 項(xiàng)，其中符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)，合格率 。施工單位共檢查 項(xiàng)，其中符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)，合格率 。監(jiān)理單位共檢查 項(xiàng)，其中符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)，合格率 。工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)共檢查 項(xiàng)，其中符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)，合格率 。施工圖審查機(jī)構(gòu)共檢查 項(xiàng)，其中符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)，合格率 。合計(jì)累計(jì)共檢查 項(xiàng)，其中符合 項(xiàng)，不符合 項(xiàng)，合格率 。督查組成員簽字： 檢查日期： 年 月 日 11附件6：建筑工程項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量違法違規(guī)行為記分表 區(qū)縣質(zhì)監(jiān)站（蓋章）：工程項(xiàng)目名稱施工單位項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格及證書號身份證號

16、序號記分原則記分類別檢查結(jié)果記分理由說明符合不符合記分1每檢查發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)記12分超越執(zhí)業(yè)范圍擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理的；2執(zhí)業(yè)資格證書過期仍擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理的；3未執(zhí)行法律法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)造成質(zhì)量安全事故的；4謊報、瞞報質(zhì)量安全事故的；5發(fā)生質(zhì)量安全事故后故意破壞事故現(xiàn)場或未開展應(yīng)急救援的。1每檢查發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)記6分違反規(guī)定同時在兩個或兩個以上工程項(xiàng)目上擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理的；2未按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工的；3未按規(guī)定組織編制、論證和實(shí)施危險性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案的；4未按規(guī)定組織對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行見證取樣的；5每檢查發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)記6分送檢試樣弄虛作假的；6篡改或者偽造檢測

17、報告的；7明示或暗示檢測機(jī)構(gòu)出具虛假檢測報告的；8未參加分部工程驗(yàn)收，或未參加單位工程和工程竣工驗(yàn)收的；9簽署虛假文件的；10危險性較大分部分項(xiàng)工程施工期間未在現(xiàn)場帶班的；11使用國家明令淘汰、禁止使用的危及施工質(zhì)量安全的工藝、設(shè)備、材料的；12未組織落實(shí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門和工程建設(shè)相關(guān)單位提出的質(zhì)量安全隱患整改要求的。1每檢查發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)記3分合同約定的項(xiàng)目經(jīng)理未在崗履職的；2未按規(guī)定組織對進(jìn)入現(xiàn)場的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備、預(yù)拌混凝土等進(jìn)行檢驗(yàn)的；3未按規(guī)定組織做好隱蔽工程驗(yàn)收的；4未組織質(zhì)量安全隱患排查，或隱患排查治理不到位的；5特種作業(yè)人員無證上崗作業(yè)的；6作業(yè)人員未經(jīng)質(zhì)量安全教育上崗作業(yè)的。1每檢查發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)記1分未按規(guī)定配備專職質(zhì)量、安全管理人員的；2未落實(shí)質(zhì)量安全責(zé)任制的；3未落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程的；4每檢查發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)記1分未按規(guī)定組織編制施工組