保定市滿城區(qū)文物管理所

1、保定市滿城區(qū)文物管理所2017 年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法 、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù) 算公開辦法 規(guī)定， 現(xiàn)將保定市滿城區(qū)文物管理所 2017 年部門預(yù)算公 開如下：第一部分 : 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況一、部門職責(zé)（一）、貫徹執(zhí)行國家、 省、市關(guān)于文物工作的方針、 政策、 法律、 法規(guī)。（二）、擬訂全區(qū)文物的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)條例、制度、辦法并組織 實(shí)施。（三）、負(fù)責(zé)全區(qū)文物資源的普查、規(guī)劃工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游資源 的保護(hù)、 開發(fā)利用 、文物維修工作； 對需由區(qū)發(fā)展改革部門立項(xiàng)審批 的旅游建設(shè)項(xiàng)目研究提出可行性意見；指導(dǎo)旅游引資工作。（四）、加強(qiáng)文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣

2、傳工作， 對文物市場實(shí)行宏觀管理。（五）、負(fù)責(zé)組織全區(qū)文物業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（六）、擬訂全區(qū)文物利用等相關(guān)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂全區(qū)文物、 博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。（七）、研究處理文物保護(hù)的重大問題，對查處盜竊、破壞、走私 文物的大案要案，提出文物方面 的專業(yè)性處理建議。（八）、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。 二、主要任務(wù)及目標(biāo)規(guī)劃 ：負(fù)責(zé)文物業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)文物保護(hù)與搶救工作；組織、指導(dǎo)文物 維修工程方案的論證、設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)量監(jiān)督與驗(yàn)收；負(fù)責(zé)推薦申報(bào) 文物保護(hù)單位；負(fù)責(zé)有關(guān)文物法規(guī)的宣傳和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo) 全區(qū)文物保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)制定文物管理辦法和文物對外宣傳、交流工 作；負(fù)責(zé)管理全區(qū)地下、水下文

3、物的勘探、發(fā)掘、清理工作；管理文 物市場，負(fù)責(zé)文物經(jīng)營單位的審查、報(bào)批；對查處盜竊、破壞、走私 文物的大案要案，提出專業(yè)性處理意見。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況序號單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式1保定市滿城區(qū)文物 管理所事業(yè)股級財(cái)政性資金基本保證23第二部分：部門預(yù)算安排的總體情況1、收入說明2017年保定市滿城區(qū)文物管理所為事業(yè)單位年初部門收入預(yù)算 總額為26.46萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 26.46萬元正常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0萬元文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元2、支出說明2017年部門支出安排預(yù)算總額 26.46萬元?；局С?26.46 萬元其中：人員經(jīng)費(fèi)26.46萬元日常公用

4、經(jīng)費(fèi)0萬元文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出0萬元3、比上年增減情況本年度預(yù)算收支安排 26.46萬元，較上年增加.3.48萬元。其中: 人員經(jīng)費(fèi)支出增加 8.48萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)上調(diào)支出；文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬元，主要沒有按排預(yù)算文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)。第三部分：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況保定市滿城區(qū)文物管理所行政運(yùn)行安排26.46萬元，其中是人員經(jīng)費(fèi)26.46萬元，無文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)及其它支出。第四部分：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因單位：萬元項(xiàng)目名稱2016年度預(yù)算2017年度預(yù)算增減金額變化原因因公出國經(jīng)費(fèi)000無增減變化公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)000無增減變化

5、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)000無增減變化公務(wù)接待費(fèi)支出000無增減變化合計(jì)000無增減變化第五部分：績效預(yù)算信息一、總體績效目標(biāo)：2017 年全區(qū)文物保護(hù)工作認(rèn)真貫徹和執(zhí)行中華人民共和國文物 保護(hù)法，我區(qū)有全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位 4 處（滿城漢墓、張柔墓、 方順橋、要莊遺址） ，省級文物保護(hù)單位 1 處（夜借遺址） ，市、縣級 文物保護(hù)單位 15 處（月明寺塔、靳公神道碑、祖公神道碑、抱陽山碑 廊、東村石刻、謝臣烈士碑、肖德順烈士碑、黃甫俊烈士碑、李忠良 烈士碑、眺山戲樓、陘陽驛普濟(jì)橋碑樓、野里靈巖寺山門、郭隗故里 碑、白堡遺址、寺角抗戰(zhàn)烈士紀(jì)念碑） ，文物保護(hù)點(diǎn) 132 處，館藏文物 665 件，其中

6、一級品 1 件，二級品 18 件，三級品 58 件。二、文物所工作職責(zé) 負(fù)責(zé)文物保護(hù)單位的修繕、規(guī)劃、監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)文物修復(fù)、征 集、庫房管理，負(fù)責(zé)考古發(fā)掘工作。三、 2016 年工作完成了滿城漢墓三期防滲加固工程，滿城漢墓安全防范工程，方 順橋安全監(jiān)控設(shè)施，通過檢測驗(yàn)收，已投入使用，并已完成了結(jié)算審 計(jì)。編制完成了張柔墓文物保護(hù)規(guī)劃，經(jīng)國家文物局專家評審?fù)ㄟ^， 完成了文物陳列館裝飾布展工程，現(xiàn)正在進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，完成了要莊 遺址考古發(fā)掘工作任務(wù)， 挖掘面積 800 平米，挖掘墓葬 30 余座；對北 陵山村漢墓進(jìn)行了搶救性發(fā)掘，完成了要莊遺址安全防范工程的招投 標(biāo)工作，待經(jīng)費(fèi)落實(shí)后施工；完成了眺

7、山戲樓保護(hù)維修設(shè)計(jì)方案，協(xié) 助政協(xié)編纂滿城四大國保和滿城文物志。四、 2017 年重點(diǎn)工作1、繼續(xù)對要莊遺址進(jìn)行考古發(fā)掘工作； 對遺址進(jìn)行普探， 弄清城 址內(nèi)的道路、水系、建筑基址等，弄清城外的設(shè)置情況，市、制陶遺 址、文化分布等，挖掘大型建筑基址。2、申報(bào)張柔墓文物保護(hù)工程立項(xiàng)；3、與浙江省博物館協(xié)作展覽， 張弘略墓出土紀(jì)念青瓷， 弘揚(yáng)宣傳 我區(qū)歷史文化；4、在 5.18 博物館日期間，和北京大葆臺漢墓博物館合作舉辦臨 時(shí)展覽，展示西漢大型黃腸題湊墓墓葬規(guī)制，葬俗等，讓廣大民眾進(jìn) 一步了解西漢以滿城漢墓為代表的帝、王墓墓葬結(jié)構(gòu)，形制以及相關(guān) 的墓葬規(guī)制知識。5、仔在景區(qū)導(dǎo)客、亂截車輛、私設(shè)攤

8、點(diǎn)等進(jìn)行徹底整治；6、寺秩序， 禁止私搭亂建行為， 責(zé)其清理普度寺周邊香灰、 垃圾， 保持衛(wèi)生，進(jìn)行綠化。7、普度寺、滑道等協(xié)議；8 、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行 中華人民共和國文物保護(hù)法 ，保證文物機(jī)構(gòu)， 吸取投資進(jìn)行合作經(jīng)營。五、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用1、績效信息公開有關(guān)規(guī)定，向社會或一定范圍進(jìn)行信息公開，體 現(xiàn)財(cái)政資金使用的社會、公眾性監(jiān)督管理。2、加強(qiáng)部門預(yù)算管理，進(jìn)一步深化部門內(nèi)部各類預(yù)算項(xiàng)目的績效 評價(jià)和工作總結(jié)，強(qiáng)化文物保護(hù)項(xiàng)目資金使用效果，推進(jìn)文化遺產(chǎn)保 護(hù)與發(fā)展工作拓展。、部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)453保定市文物管理所單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差文物保

9、護(hù)堅(jiān)持“保護(hù)為主、搶救第一、 合理利用、加強(qiáng)管理”的文物 工作方針，做好文物保護(hù)、管 理和利用等工作，提高全社會 的文物保護(hù)意識，發(fā)揮文物工 作在促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 中的重要作用加強(qiáng)文物保護(hù)，促進(jìn)文物事業(yè) 可持續(xù)發(fā)展文物保護(hù)開展文物保護(hù)前期相關(guān)工作， 實(shí)施文物本體保護(hù)，做好文物 檔案、資料整理、學(xué)術(shù)研究和 出版等工作，做好文物保護(hù)項(xiàng) 目實(shí)施過程中的管理、驗(yàn)收及 績效考核等工作，做好文物行 政執(zhí)法、安全管理與督查工作， 開展文物鑒定工作，改善文物 保管條件與保存環(huán)境，提供文 物保護(hù)工作相關(guān)設(shè)備。確保文物與文化遺產(chǎn)得到有效 保護(hù)完工及時(shí)率85%以上85%及以 上75%及以 上75%以下文物普查

10、米取統(tǒng)一組織，由專業(yè)部門利 用現(xiàn)代信息手段集中調(diào)查統(tǒng)計(jì) 的方式，對可移動文物、不可 移動文物進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)定和登 記，掌握文物現(xiàn)狀等基本信息， 為科學(xué)制定文物保護(hù)政策和規(guī) 劃提供依據(jù)。完成年度省屬國有單位普查可 移動文物信息采集登錄工作任 務(wù)規(guī)劃行政中的來信來訪，保 護(hù)群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)符合可移動 文物普查信 息采集登錄 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的 數(shù)據(jù)量10萬條以 上8萬 至10 萬條5至8萬條5萬條以 下綜合事務(wù)管理負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理做好綜合事務(wù)管理工作，保證 機(jī)關(guān)與直屬單位工作正常咼效 運(yùn)轉(zhuǎn)。453保定市文物管理所單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差綜合事務(wù)管理擬定

11、全縣文物和博物館事業(yè)發(fā) 展規(guī)劃及政策制度，開展文物 宣傳、交流合作、教育培訓(xùn)、 考核等文物管理相關(guān)工作，開 展信息化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施維修 等保障工作。做好綜合事務(wù)管理工作，保證 機(jī)關(guān)與直屬單位工作正常咼效 運(yùn)轉(zhuǎn)工作按計(jì)劃 完成程度完成 計(jì)劃 的85% 以上完成 計(jì)劃 的85%-75%完成 計(jì)劃 的75%-60%完成 計(jì)劃 的60% 以下第六部分：政府采購預(yù)算情況2017年，保定市滿城區(qū)文物管理所未安排政府采購預(yù)算。第七部分：國有資產(chǎn)信息情況說明保定市滿城區(qū)文物管理所2016年末固定資產(chǎn)總金額14.75萬元（詳見下表）。我部門2017年無擬購置固定資產(chǎn)情況。保定市滿城區(qū)文物管理所固定資產(chǎn)占用情況表

12、截止時(shí)間：2016年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（單位：萬元）固定資產(chǎn)總額14.751、文物庫房（平方米）8010.002、其他固定資產(chǎn)4.75第八部分：名詞解釋1、財(cái)政撥款收入： 指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的 收入。3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生 的人員支出和公用支出。4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指 市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路 過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)： 為