某通信公司流程診斷與優(yōu)化精選.

1、XX移動通信公司移動通信公司流程診斷與優(yōu)化發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃立項(xiàng)流程地市公司市場部等部門發(fā)展計(jì)劃部集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)部等部門主管副總總經(jīng)理辦公會立項(xiàng)需求立項(xiàng)需求立項(xiàng)需求立項(xiàng)要求規(guī)劃已確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理分配任務(wù)主管分析核查審批經(jīng)理審批審批審批計(jì)劃立項(xiàng)NNNNYYYY權(quán)限以上權(quán)限以上 問題：實(shí)際執(zhí)行中各級審批權(quán)限無明確的劃分標(biāo)準(zhǔn)，容易產(chǎn)生屏蔽現(xiàn)象。建議：建立統(tǒng)一、規(guī)范、切合實(shí)際、易操作的權(quán)限劃分標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購流程設(shè)計(jì)院發(fā)展計(jì)劃部工程建設(shè)中心需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會設(shè)備提供商技術(shù)規(guī)范委托書編制技術(shù)規(guī)范書草案技術(shù)規(guī)范書草案會審審核開標(biāo)與設(shè)備提供商進(jìn)行技術(shù)談判初步報(bào)價(jià)技術(shù)談判匯報(bào)審核商務(wù)談判審核

2、審核修改技術(shù)規(guī)范書綜合辦公室合同審批流程確認(rèn)廠家合同轉(zhuǎn)至工程建設(shè)中心執(zhí)行權(quán)限以上YYYYNNNN廠家初選與紀(jì)檢委成立項(xiàng)目小組，發(fā)標(biāo)確認(rèn)發(fā)標(biāo)供應(yīng)商問題：無科學(xué)的供應(yīng)商管理評價(jià)體系及新供應(yīng)商選擇程序，且由一個(gè)部門確定初選廠家，沒有有效的監(jiān)督，會導(dǎo)致人為因素増多。建議：1、增加新供應(yīng)商選擇程序。 2、建立供應(yīng)商評價(jià)體系。 3、項(xiàng)目啟動時(shí)即成立招標(biāo)小組。新增主設(shè)備供應(yīng)商選定流程（新）網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)管中心、計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心等技術(shù)部門發(fā)展計(jì)劃部主管副總新增供應(yīng)商基本資料收集新增供應(yīng)商初選意見考察新增供應(yīng)商（實(shí)地、其它省使用情況調(diào)查或供應(yīng)商技術(shù)講解等方法）,填寫供應(yīng)商考察評價(jià)報(bào)告。初選新增供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商初選表審

3、核審核確認(rèn)新增供應(yīng)商建立新供應(yīng)商檔案YYNN供應(yīng)商資料查詢供應(yīng)商管理流程（新）網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)管中心、計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心等技術(shù)部門發(fā)展計(jì)劃部工程建設(shè)中心提供供應(yīng)商合同履行情況及工程執(zhí)行情況報(bào)告提供設(shè)備驗(yàn)收情況及設(shè)備運(yùn)行、維保情況報(bào)告確定采購物資等級表確定各物資供應(yīng)商等級討論確定各物資供應(yīng)商等級編寫各物資供應(yīng)商等級方案建立供應(yīng)商檔案供應(yīng)商資料查詢供應(yīng)商資料查詢供應(yīng)商管理流程說明（新）該流程適用于發(fā)展計(jì)劃部、工程建設(shè)中心、后勤服務(wù)中心等采購物資分類定級及其供貨商的定級。當(dāng)采購物資和供應(yīng)商狀況發(fā)生變化時(shí)，需要對供應(yīng)商和采購物資分類定級表比例進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可以進(jìn)行本流程。采購價(jià)值量小大緊缺程度低高等級由低到高物資分

4、類定級A類B類C類C類B類A類物資分類價(jià)值量比例C3B3A33級C2B2A22級C1B1A11級C類B類A類物資分類供應(yīng)商等級供應(yīng)商及采購物資分類等級供應(yīng)商供應(yīng)商評級指標(biāo)信譽(yù)供貨能力供貨品質(zhì)合作時(shí)間 售后服務(wù)。0100%發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購流程1 （新）設(shè)計(jì)院發(fā)展計(jì)劃部工程建設(shè)中心需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會設(shè)備提供商技術(shù)規(guī)范委托書編制技術(shù)規(guī)范書草案招標(biāo)小組技術(shù)規(guī)范書草案會審審核開標(biāo)設(shè)計(jì)院參與設(shè)備提供商進(jìn)行技術(shù)談判初步報(bào)價(jià)技術(shù)談判情況匯總，項(xiàng)目小組人員會簽（附廠家初選表）審核修改技術(shù)規(guī)范書YYNN依據(jù)物資供應(yīng)商等級表及新供應(yīng)商資料進(jìn)行廠家初選,填寫廠家初選表，項(xiàng)目小組會簽發(fā)標(biāo)由各相關(guān)部門

5、、紀(jì)檢委人員成立招標(biāo)小組發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購流程2設(shè)計(jì)院發(fā)展計(jì)劃部工程建設(shè)中心需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會設(shè)備提供商發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購流程2 （新）商務(wù)談判審核審核綜合辦公室合同審批流程下發(fā)中標(biāo)通知書，與供應(yīng)商草簽合同。合同轉(zhuǎn)至工程建設(shè)中心執(zhí)行權(quán)限以上YYNN發(fā)展計(jì)劃部工程計(jì)劃招標(biāo)采購流程1填寫中標(biāo)通知書，招標(biāo)小組成員會簽廠家初選表中標(biāo)會簽表存檔發(fā)展計(jì)劃部零星工程計(jì)劃審批流程1財(cái)務(wù)部發(fā)展計(jì)劃部需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會零星工程需求經(jīng)理分配工作分析確認(rèn)審核是計(jì)劃內(nèi)經(jīng)理審核審核審核確認(rèn)發(fā)標(biāo)廠家發(fā)標(biāo)與紀(jì)檢委組成項(xiàng)目小組開標(biāo)經(jīng)理審核審核審核商務(wù)技術(shù)比較商務(wù)技術(shù)比較表發(fā)展計(jì)劃部零星計(jì)劃審

6、批流程2權(quán)限以上權(quán)限以上權(quán)限以上權(quán)限以上需招標(biāo)YYYYYYYYNNNNNNNNNY問題：實(shí)際執(zhí)行中各級審批權(quán)限無明確的劃分標(biāo)準(zhǔn)，容易產(chǎn)生屏蔽現(xiàn)象。建議：建立統(tǒng)一、規(guī)范、切合實(shí)際、易操作的權(quán)限劃分標(biāo)準(zhǔn)問題：無科學(xué)的供應(yīng)商管理評價(jià)體系及新供應(yīng)商選擇程序，且由一個(gè)部門確定初選廠家，沒有有效的監(jiān)督，會導(dǎo)致人為因素増多。建議：1、增加新供應(yīng)商選擇程序。 2、建立供應(yīng)商評價(jià)體系。 3、項(xiàng)目啟動時(shí)即成立招標(biāo)小組發(fā)展計(jì)劃部零星工程計(jì)劃審批流程2財(cái)務(wù)部發(fā)展計(jì)劃部需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會發(fā)展計(jì)劃部零星計(jì)劃審批流程2確認(rèn)廠家綜合辦公室合同審批流程下達(dá)零星計(jì)劃資金調(diào)撥購買購買物資下?lián)馨l(fā)展計(jì)劃部零星工程計(jì)劃審批流程

7、1（新）財(cái)務(wù)部發(fā)展計(jì)劃部需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會零星工程需求經(jīng)理分配工作分析確認(rèn)審核是計(jì)劃內(nèi)經(jīng)理審核審核審核成立招標(biāo)小組依據(jù)物資供應(yīng)商等級表及新供應(yīng)商資料進(jìn)行廠家初選,填寫廠家初選表，項(xiàng)目小組會簽。發(fā)標(biāo)經(jīng)理審核審核審核商務(wù)技術(shù)比較填寫中標(biāo)通知書，項(xiàng)目小組人員會簽。A1權(quán)限以上權(quán)限以上權(quán)限以上權(quán)限以上需招標(biāo)YYYYYYYYNNNNNNNNNY發(fā)展計(jì)劃部零星工程計(jì)劃審批流程2 （新）財(cái)務(wù)部發(fā)展計(jì)劃部需求部門主管副總總經(jīng)理辦公會A1下發(fā)中標(biāo)通知書，與供應(yīng)商草簽合同綜合辦公室合同審批流程下達(dá)零星計(jì)劃資金調(diào)撥購買購買物資下?lián)軓S家初選表中標(biāo)會簽表存檔發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程1財(cái)務(wù)部發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃設(shè)計(jì)院主

8、管副總總經(jīng)理辦公會資金申請經(jīng)理審核審核資金下?lián)艽_定設(shè)計(jì)院與網(wǎng)絡(luò)部、市場部、財(cái)務(wù)部等人員組成項(xiàng)目小組，制定工作計(jì)劃數(shù)據(jù)需求收集數(shù)據(jù)及政策信息收集數(shù)據(jù)及政策信息分析確認(rèn)數(shù)據(jù)及政策信息制定規(guī)劃總目標(biāo)及規(guī)劃指導(dǎo)意見經(jīng)理審核審核發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程2NNNNYYYY發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程2發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程1財(cái)務(wù)部發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃設(shè)計(jì)院主管副總總經(jīng)理辦公會數(shù)據(jù)分析投資策略確定市場及網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)規(guī)模及投資估算通過組織相關(guān)部門評審財(cái)務(wù)人力資源規(guī)劃編寫規(guī)劃初稿部門內(nèi)各專業(yè)審核組織初審審核跟蹤市場變化，修改規(guī)劃內(nèi)容修改規(guī)劃初稿發(fā)展計(jì)劃部規(guī)劃制定流程3NNNYYY問題：其他業(yè)務(wù)層面的規(guī)劃不能充分匯聚到發(fā)展計(jì)劃部

9、的規(guī)劃中來，信息的斷檔使得公司規(guī)劃主要限于工程建設(shè)規(guī)劃，失去了對業(yè)務(wù)部門的實(shí)際指導(dǎo)意義。建議：成立企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究小組，專注企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究及制定。戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程（新）戰(zhàn)略研究組集團(tuán)公司資源預(yù)測、業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測戰(zhàn)略設(shè)想與目標(biāo)戰(zhàn)略框架草案會議研討,領(lǐng)會意圖理解思路，組織調(diào)查部門配合提供材料，參與論證各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略設(shè)想?yún)R總，平衡，調(diào)整組織論證、提交建議報(bào)告公司戰(zhàn)略目標(biāo)提出戰(zhàn)略實(shí)施步驟提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路確定具體規(guī)劃方案資源配置、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案各項(xiàng)規(guī)劃方案，作為年度計(jì)劃基礎(chǔ)審批通過YN總經(jīng)理辦公會發(fā)展計(jì)劃部、市場經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部、人力資源部網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程方案制定流程經(jīng)理分

10、配工作網(wǎng)管中心YN待優(yōu)化申請網(wǎng)絡(luò)部地市公司網(wǎng)絡(luò)部設(shè)備提供商待優(yōu)化申請申請部門獨(dú)立解決完成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方案制定組織召開技術(shù)研討會部門經(jīng)理批準(zhǔn)安排方案實(shí)施方案實(shí)施完成網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方案實(shí)施方案實(shí)施實(shí)施監(jiān)控組織驗(yàn)收YN網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化總結(jié)報(bào)告日常優(yōu)化日常優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化總結(jié)報(bào)告存檔問題：網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)管中心、省會運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程流程各不相同，不利于對全省網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃及管理。建議：統(tǒng)一規(guī)范網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程的建設(shè)。網(wǎng)絡(luò)管理中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程網(wǎng)絡(luò)部設(shè)計(jì)院網(wǎng)管中心地市公司發(fā)展計(jì)劃部項(xiàng)目需求統(tǒng)計(jì)匯總依據(jù)發(fā)展計(jì)劃部投資計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目可研預(yù)案共同確認(rèn)項(xiàng)目及規(guī)模委托可研可研報(bào)告可研會審設(shè)備提供商委托設(shè)備提供商設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案審核審核

11、項(xiàng)目批復(fù)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收項(xiàng)目檢查考核委托設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)會審報(bào)帳YNYYNN工程施工工程建設(shè)中心省會運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程-1網(wǎng)絡(luò)部設(shè)計(jì)院省會運(yùn)維中心工程建設(shè)中心分析測試依據(jù)發(fā)展計(jì)劃部投資計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目可研預(yù)案共同確認(rèn)項(xiàng)目及規(guī)模委托可研可研報(bào)告可研會審設(shè)備提供商委托設(shè)備提供商設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案審核YN省會運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程-2制定需求方案省會運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程-2網(wǎng)絡(luò)部設(shè)計(jì)院省會運(yùn)維中心工程建設(shè)中心設(shè)備提供商項(xiàng)目批復(fù)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收考核委托設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)會審報(bào)帳YN微小區(qū)設(shè)備安裝、調(diào)試；宏蜂窩載頻調(diào)整省會運(yùn)維中心網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程-1傳輸電路調(diào)通網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程建設(shè)流程（新）

12、網(wǎng)絡(luò)部設(shè)計(jì)院網(wǎng)管中心地市公司省會運(yùn)維中心發(fā)展計(jì)劃部優(yōu)化工程項(xiàng)目需求統(tǒng)計(jì)匯總依據(jù)發(fā)展計(jì)劃部投資計(jì)劃確認(rèn)項(xiàng)目可研預(yù)案共同確認(rèn)項(xiàng)目及規(guī)模委托可研可研報(bào)告可研會審設(shè)備提供商委托設(shè)備提供商設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案審核審核項(xiàng)目批復(fù)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收項(xiàng)目檢查考核委托設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)會審報(bào)帳YYYNN工程施工工程建設(shè)中心N網(wǎng)絡(luò)部維修費(fèi)用審批流程 網(wǎng)管中心省會運(yùn)維中心地市公司網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)絡(luò)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會各專業(yè)主管制定費(fèi)用預(yù)算（每年年初）匯總審核費(fèi)用匯總審批費(fèi)用劃撥費(fèi)用分配費(fèi)用使用費(fèi)用使用費(fèi)用使用與廠家簽訂維保合同草案綜合辦公室合同審批流程監(jiān)督實(shí)施NY問題：無地市公司、省會運(yùn)維中心及網(wǎng)管中心的維修計(jì)劃申報(bào)，僅靠經(jīng)驗(yàn)估計(jì)是否能

13、夠滿足實(shí)際要求。建議：年末由各部門根據(jù)實(shí)際需要將下一年度維修費(fèi)用上報(bào)網(wǎng)絡(luò)部，由網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行統(tǒng)籌安排。YN網(wǎng)絡(luò)部維修費(fèi)用審批流程(新）網(wǎng)管中心省會運(yùn)維中心地市公司網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)絡(luò)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理辦公會各專業(yè)主管匯總審定各部門費(fèi)用預(yù)算匯總審核費(fèi)用匯總審批費(fèi)用劃撥費(fèi)用分配費(fèi)用使用費(fèi)用使用費(fèi)用使用與廠家簽訂維保合同草案綜合辦公室合同審批流程監(jiān)督實(shí)施NY次年維修費(fèi)用（每年年底）次年維修費(fèi)用（每年年底）次年維修費(fèi)用（每年年底）省會運(yùn)維中心大修計(jì)劃編制流程省會運(yùn)維中心專業(yè)室省會運(yùn)維中心相關(guān)主管省會運(yùn)維中心經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)部編制大修改造計(jì)劃室主任審核審核審核審核匯總編制大修改造計(jì)劃NNYYYYNN報(bào)發(fā)展計(jì)劃部審批問題：大修計(jì)劃

14、隨時(shí)有隨時(shí)報(bào)，不利于對大修項(xiàng)目的統(tǒng)一管理及控制。建議：年末由各部門將下一年度大修計(jì)劃報(bào)至網(wǎng)絡(luò)部，便于網(wǎng)絡(luò)部對大修項(xiàng)目的統(tǒng)一管理及控制。問題：主管在流程中屬冗余環(huán)節(jié)。建議：取消主管環(huán)節(jié)。網(wǎng)絡(luò)部重大事故處理流程網(wǎng)管中心省會運(yùn)維中心地市公司網(wǎng)絡(luò)部主管副總重大事故重大事故了解事故情況了解事故情況通報(bào)事故情況了解事故情況事故單位獨(dú)立解決事故處理事故處理事故處理事故處理報(bào)告事故處理報(bào)告事故處理報(bào)告追究事故責(zé)任人組織地市公司省會運(yùn)維中心、網(wǎng)絡(luò)管理中心相關(guān)單位事故處理，事故單位填寫事故報(bào)告制定預(yù)防措施采取預(yù)防措施采取預(yù)防措施采取預(yù)防措施NY重大事故問題：1、上報(bào)渠道不統(tǒng)一，不利于事故的快速解決，2、在事故的處

15、理中網(wǎng)絡(luò)管理中心未充分發(fā)揮其生產(chǎn)調(diào)度中心的作用。建議：事故上報(bào)統(tǒng)一規(guī)范至網(wǎng)絡(luò)管理中心，由網(wǎng)絡(luò)管理中心主要負(fù)責(zé)重大事故的處理。網(wǎng)絡(luò)重大事故處理流程（新）網(wǎng)管中心省會運(yùn)維中心地市公司網(wǎng)絡(luò)部主管副總重大事故重大事故重大事故了解事故情況通報(bào)事故情況了解事故情況了解事故情況需網(wǎng)絡(luò)部協(xié)調(diào)事故單位獨(dú)立解決協(xié)調(diào)事故處理組織協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行事故處理事故處理事故處理事故處理事故處理報(bào)告事故處理報(bào)告事故處理報(bào)告事故分析會，相關(guān)責(zé)任單位參加事故分析報(bào)告，考核制定預(yù)防措施采取預(yù)防措施采取預(yù)防措施采取預(yù)防措施YYNN網(wǎng)絡(luò)管理中心局?jǐn)?shù)據(jù)制作流程網(wǎng)絡(luò)管理中心各專業(yè)室市場部集團(tuán)公司研發(fā)中心地市公司網(wǎng)絡(luò)部局?jǐn)?shù)據(jù)制作要求局?jǐn)?shù)據(jù)制作需

16、求局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求局?jǐn)?shù)據(jù)制作要求局?jǐn)?shù)據(jù)修改要求制定技術(shù)方案地市公司配合制作核查測試，填寫測試報(bào)告制作核查地市公司配合測試測試，填寫測試報(bào)告YNYN問題：制作局?jǐn)?shù)據(jù)信息來源部門較多，雖然表面上會加速部門間的信息溝通，但是會影響公司對局?jǐn)?shù)據(jù)的統(tǒng)一規(guī)劃并加大網(wǎng)絡(luò)管理中心的工作量和協(xié)調(diào)量。建議：局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)一由網(wǎng)絡(luò)部管理，網(wǎng)絡(luò)管理中心實(shí)施。局?jǐn)?shù)據(jù)制作流程（新）網(wǎng)絡(luò)管理中心各專業(yè)室市場部集團(tuán)公司研發(fā)中心地市公司網(wǎng)絡(luò)部局?jǐn)?shù)據(jù)制作要求局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求局?jǐn)?shù)據(jù)制作要求制定技術(shù)方案地市公司配合制作核查測試，填寫測試報(bào)告制作核查地市公司配合測試測試，填寫測試報(bào)告，遞交網(wǎng)絡(luò)部YNYN局?jǐn)?shù)據(jù)修改要求局?jǐn)?shù)據(jù)制作需求

17、匯總整合測試報(bào)告存檔測試報(bào)告存檔網(wǎng)絡(luò)管理中心備品備件管理及返修流程網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)管中心技術(shù)室工程建設(shè)中心地市公司網(wǎng)管中心監(jiān)控室工程結(jié)束需交接備件零星購置備件建檔，入庫提出更換備件要求更換備件需求審核審核查找有庫存委托愛立信返修發(fā)放更換更換回收更換件NNNYYY問題：審批部門不統(tǒng)一，不利于對備品備件進(jìn)行管理。建議：備品備件統(tǒng)一由網(wǎng)絡(luò)部委托 網(wǎng)絡(luò)管理中心管理，網(wǎng)絡(luò)部通過對網(wǎng)絡(luò)管理中心的考核實(shí)現(xiàn)對備品備件的控制。網(wǎng)絡(luò)備品備件管理及返修流程（新）網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心地市公司網(wǎng)絡(luò)管理中心工程結(jié)束需交接備件購置自用零星備件建檔，入庫更換備件需求審核查找有庫存委托愛立信返修發(fā)放更換回收更換件NNNYY記錄備件返修及

18、發(fā)放情況購置全省重要零星備件考核省會運(yùn)維中心電話會議開通流程省會運(yùn)維中心傳輸室網(wǎng)絡(luò)部省會運(yùn)維中心傳輸主管電話會議通知任務(wù)分派需上級協(xié)調(diào)通知網(wǎng)絡(luò)部協(xié)調(diào)現(xiàn)場維護(hù)會后設(shè)備檢查維護(hù)YN會前聯(lián)調(diào)問題：主管崗在流程中明顯屬冗余環(huán)節(jié)!建議：取消主管環(huán)節(jié)。省會運(yùn)維中心電話會議開通流程（新）省會運(yùn)維中心傳輸室網(wǎng)絡(luò)部省會運(yùn)維中心主管經(jīng)理電話會議通知任務(wù)分派需上級協(xié)調(diào)通知網(wǎng)絡(luò)部協(xié)調(diào)現(xiàn)場維護(hù)會后設(shè)備檢查維護(hù)YN會前聯(lián)調(diào)市場細(xì)分和客戶價(jià)值定位流程市場細(xì)分和客戶價(jià)值定位流程市場深入調(diào)研數(shù)據(jù)市場信息客戶投訴和報(bào)怨數(shù)據(jù)客戶計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行市場細(xì)分確定各客戶群的價(jià)值定位對產(chǎn)品進(jìn)行組合、定位和包裝設(shè)計(jì)產(chǎn)品廣告訴求設(shè)計(jì)產(chǎn)品促銷方案進(jìn)行

19、產(chǎn)品定價(jià)制定對渠道的指導(dǎo)性要求市場信息庫進(jìn)行市場測試客戶數(shù)據(jù)庫地市分公司客服中心計(jì)費(fèi)中心市場部客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì) 信息分析團(tuán)隊(duì)空白空白問題：問題：目前市場部工作重點(diǎn)集中在不斷推出業(yè)務(wù)，而市場細(xì)分目前市場部工作重點(diǎn)集中在不斷推出業(yè)務(wù)，而市場細(xì)分/市場定位工作投市場定位工作投入力度不足，使新業(yè)務(wù)推廣時(shí)無法保證方向準(zhǔn)確，成功機(jī)會降低。入力度不足，使新業(yè)務(wù)推廣時(shí)無法保證方向準(zhǔn)確，成功機(jī)會降低。對客戶需求等研究不足，客戶服務(wù)策略職能不完善，基礎(chǔ)服務(wù)工作缺乏對客戶需求等研究不足，客戶服務(wù)策略職能不完善，基礎(chǔ)服務(wù)工作缺乏較多。較多。渠道開發(fā)與渠道管理方面需要完善的方面較多。渠道開發(fā)與渠道管理方面需要完善的方面較多

20、。建議：建議：市場部目前市場整體策劃職能較弱，在組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和職能安排上應(yīng)將市場部目前市場整體策劃職能較弱，在組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和職能安排上應(yīng)將此職能相對獨(dú)立出來，使一部分人側(cè)重進(jìn)行營銷戰(zhàn)略研究和市場策劃。此職能相對獨(dú)立出來，使一部分人側(cè)重進(jìn)行營銷戰(zhàn)略研究和市場策劃。不斷完善市場信息庫建設(shè)。不斷完善市場信息庫建設(shè)。積累客戶真實(shí)信息，逐步建立客戶數(shù)據(jù)庫。積累客戶真實(shí)信息，逐步建立客戶數(shù)據(jù)庫。加強(qiáng)業(yè)務(wù)推出過程中與地市公司的交流，地市公司可以為業(yè)務(wù)推出提供加強(qiáng)業(yè)務(wù)推出過程中與地市公司的交流，地市公司可以為業(yè)務(wù)推出提供更多有用的市場信息或者進(jìn)行試銷，而市場部應(yīng)將市場調(diào)查、細(xì)分與市場更多有用的市場信息或者進(jìn)行

21、試銷，而市場部應(yīng)將市場調(diào)查、細(xì)分與市場定位的方法以及業(yè)務(wù)的各種細(xì)節(jié)盡量多的傳達(dá)給地市，使地市公司營銷能定位的方法以及業(yè)務(wù)的各種細(xì)節(jié)盡量多的傳達(dá)給地市，使地市公司營銷能力逐漸增強(qiáng)，減低價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)。力逐漸增強(qiáng)，減低價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)中建設(shè)中新業(yè)務(wù)發(fā)展流程新業(yè)務(wù)發(fā)展流程發(fā)展計(jì)劃部研發(fā)中心計(jì)費(fèi)中心集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)中心市場部客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì)工程建設(shè)客服、地市公司指定開通業(yè)務(wù) 委托初步設(shè)計(jì) 初步可研分析 談判和設(shè)備訂貨 簽訂采購合同 委托設(shè)計(jì) 組織施工 組織初驗(yàn) 終驗(yàn) 運(yùn)行維護(hù) 業(yè)務(wù)測試 提出計(jì)費(fèi)改造完成計(jì)費(fèi)改造提出計(jì)費(fèi)改造 制定業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)定，發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展目標(biāo)，故障排除規(guī)定，推廣的指導(dǎo)意見等初稿廣告品審

22、核對地市公司和客服中心進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)策劃方案終稿下發(fā)業(yè)務(wù)開通通知執(zhí)行總結(jié)、優(yōu)化、改進(jìn)問題：執(zhí)行不力，問題：執(zhí)行不力，更多關(guān)注價(jià)格。更多關(guān)注價(jià)格。建議：技術(shù)上培訓(xùn)，建議：技術(shù)上培訓(xùn)，考核上引導(dǎo)?？己松弦龑?dǎo)。問題：新業(yè)務(wù)推出后問題：新業(yè)務(wù)推出后培訓(xùn)不及時(shí)、培訓(xùn)強(qiáng)培訓(xùn)不及時(shí)、培訓(xùn)強(qiáng)度不夠。度不夠。建議：制度上加強(qiáng)。建議：制度上加強(qiáng)。問題：兩個(gè)部門提出計(jì)費(fèi)改問題：兩個(gè)部門提出計(jì)費(fèi)改造，有時(shí)引起需求歧義。造，有時(shí)引起需求歧義。建議：兩部門職責(zé)還需進(jìn)一建議：兩部門職責(zé)還需進(jìn)一步清晰。步清晰。問題：前期調(diào)查預(yù)測問題：前期調(diào)查預(yù)測不足。不足。建議：增加項(xiàng)目審批建議：增加項(xiàng)目審批力度。力度。自我收集信息 發(fā)展策略

23、研究流程發(fā)展策略研究流程市場部發(fā)展團(tuán)隊(duì)計(jì)費(fèi)中心計(jì)費(fèi)中心/網(wǎng)絡(luò)中心話務(wù)模型現(xiàn)網(wǎng)客戶資料數(shù)據(jù)測算盈虧分析 發(fā)展原則、策略 地市公司遵照執(zhí)行指導(dǎo)監(jiān)督問題：針對老業(yè)務(wù)發(fā)展問題：針對老業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究開展不足，策策略研究開展不足，策略研究尚未完全開展。略研究尚未完全開展。建議：作為市場重要職建議：作為市場重要職能加以重視。能加以重視。大型營銷活動組辦流程大型營銷活動組辦流程市場經(jīng)營部文件下發(fā)，提出活動要求集團(tuán)公司廣告/促銷團(tuán)隊(duì)與其他團(tuán)隊(duì)溝通同時(shí)與相關(guān)部門溝通形成初步思路形成指導(dǎo)性意見與廣告公司研究實(shí)施方案根據(jù)時(shí)間點(diǎn)與市場情況自發(fā)提出項(xiàng)目反饋相關(guān)業(yè)務(wù)部門請部門經(jīng)理審批請主管副總審批實(shí)施方案形成下發(fā)地市市場

24、部研究實(shí)施方案對內(nèi)容確認(rèn)按時(shí)將宣傳品、廣告、現(xiàn)場活動等投放市場活動總結(jié)廣告公司客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì)向計(jì)費(fèi)中心提需求需求處理，提供條件計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心形成匯報(bào)方案其他團(tuán)隊(duì)對內(nèi)容確認(rèn)抄送客服中心廣告/促銷團(tuán)隊(duì)其他團(tuán)隊(duì)問題：信息未在相關(guān)層面共享，溝通出現(xiàn)阻隔。問題：信息未在相關(guān)層面共享，溝通出現(xiàn)阻隔?，F(xiàn)象：按規(guī)定推廣方案實(shí)施前三天應(yīng)通知客服中心，現(xiàn)象：按規(guī)定推廣方案實(shí)施前三天應(yīng)通知客服中心，并做相應(yīng)培訓(xùn)，但客服中心與服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室不并做相應(yīng)培訓(xùn)，但客服中心與服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室不能及時(shí)獲得業(yè)務(wù)信息，導(dǎo)致服務(wù)與業(yè)務(wù)脫節(jié)。能及時(shí)獲得業(yè)務(wù)信息，導(dǎo)致服務(wù)與業(yè)務(wù)脫節(jié)。原因：原因：1、市場部對客服中心重要資費(fèi)變更等信息的

25、把握能力、市場部對客服中心重要資費(fèi)變更等信息的把握能力心存顧慮，相關(guān)重要信息不愿共享；心存顧慮，相關(guān)重要信息不愿共享；2、沒有呼叫中心的地市對東西話務(wù)部信息通報(bào)不及時(shí)，、沒有呼叫中心的地市對東西話務(wù)部信息通報(bào)不及時(shí)，導(dǎo)致客服不能及時(shí)解答用戶咨詢。導(dǎo)致客服不能及時(shí)解答用戶咨詢。建議：嚴(yán)格信息通報(bào)制度，加強(qiáng)信息通報(bào)環(huán)節(jié)，任何建議：嚴(yán)格信息通報(bào)制度，加強(qiáng)信息通報(bào)環(huán)節(jié)，任何信息必須通報(bào)客服中心主任，并明確信息的保密和相信息必須通報(bào)客服中心主任，并明確信息的保密和相關(guān)要求，市場部統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理地市業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)對地關(guān)要求，市場部統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理地市業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)對地市的考核監(jiān)督力度。市的考核監(jiān)督力度。抄送服務(wù)質(zhì)量

26、監(jiān)督辦公室大型營銷活動組辦流程（新）大型營銷活動組辦流程（新）市場經(jīng)營部文件下發(fā)，提出活動要求集團(tuán)公司廣告/促銷團(tuán)隊(duì)與其他團(tuán)隊(duì)溝通同時(shí)與相關(guān)部門溝通形成初步思路形成指導(dǎo)性意見與廣告公司研究實(shí)施方案根據(jù)時(shí)間點(diǎn)與市場情況自發(fā)提出項(xiàng)目反饋相關(guān)業(yè)務(wù)部門請部門經(jīng)理審批請主管副總審批實(shí)施方案形成下發(fā)地市市場部研究實(shí)施方案對內(nèi)容確認(rèn)按時(shí)將宣傳品、廣告、現(xiàn)場活動等投放市場活動總結(jié)廣告公司客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì)向計(jì)費(fèi)中心提需求需求處理，提供條件計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心形成匯報(bào)方案其他團(tuán)隊(duì)對內(nèi)容確認(rèn)抄送客服中心主任廣告/促銷團(tuán)隊(duì)其他團(tuán)隊(duì)抄送服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督辦公室主任促銷方案實(shí)施流程促銷方案實(shí)施流程市場經(jīng)營部客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì)提出促銷需求客戶發(fā)展

27、團(tuán)隊(duì)工作轉(zhuǎn)廣告/促銷團(tuán)隊(duì)可行YN促銷團(tuán)隊(duì)與相關(guān)團(tuán)隊(duì)、相關(guān)部門溝通情況發(fā)展團(tuán)隊(duì)、促銷團(tuán)隊(duì)共同制定促銷方案終止與廣告公司研究實(shí)施方案請相關(guān)部門確認(rèn)促銷方案內(nèi)容促銷方案按時(shí)實(shí)施研究實(shí)施方案廣告公司問題：營銷職能不全，缺乏經(jīng)濟(jì)問題：營銷職能不全，缺乏經(jīng)濟(jì)性分析環(huán)節(jié)。性分析環(huán)節(jié)?，F(xiàn)象：每年占收入現(xiàn)象：每年占收入3%的推廣、的推廣、宣傳費(fèi)用，如果沒有整體科學(xué)的宣傳費(fèi)用，如果沒有整體科學(xué)的規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)分析，效果很難達(dá)到規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)分析，效果很難達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。預(yù)期目標(biāo)。建議：加強(qiáng)規(guī)劃，增加經(jīng)濟(jì)分析建議：加強(qiáng)規(guī)劃，增加經(jīng)濟(jì)分析環(huán)節(jié)，使推廣、宣傳投資有的放環(huán)節(jié)，使推廣、宣傳投資有的放矢，避免促銷盲目進(jìn)行。矢，避免促銷

28、盲目進(jìn)行。各團(tuán)隊(duì)共同討論客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì)廣告/促銷團(tuán)隊(duì)問題：問題：市場職能兩橫三縱的職能分類標(biāo)準(zhǔn)市場職能兩橫三縱的職能分類標(biāo)準(zhǔn)存在較多交叉現(xiàn)象，缺乏真正的整存在較多交叉現(xiàn)象，缺乏真正的整體策劃者；體策劃者；職能被人為分割成兩部分，分別由職能被人為分割成兩部分，分別由兩名副經(jīng)理帶隊(duì)的做法使團(tuán)隊(duì)之間兩名副經(jīng)理帶隊(duì)的做法使團(tuán)隊(duì)之間信息溝通與信息共享存在障礙。信息溝通與信息共享存在障礙。建議：重新劃分團(tuán)隊(duì)職責(zé)，增進(jìn)彼建議：重新劃分團(tuán)隊(duì)職責(zé)，增進(jìn)彼此信息交流，補(bǔ)充精兵強(qiáng)將。此信息交流，補(bǔ)充精兵強(qiáng)將。實(shí)時(shí)促銷活動經(jīng)濟(jì)分析廣告促銷整體規(guī)劃促銷方案實(shí)施流程（新）促銷方案實(shí)施流程（新）市場經(jīng)營部提出促銷需求部門經(jīng)理

29、審批YN與相關(guān)團(tuán)隊(duì)、相關(guān)部門溝通情況制定促銷方案終止與廣告公司研究實(shí)施方案請相關(guān)部門確認(rèn)促銷方案內(nèi)容促銷方案按時(shí)實(shí)施研究實(shí)施方案廣告公司客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì)廣告/促銷團(tuán)隊(duì)實(shí)時(shí)促銷活動經(jīng)濟(jì)分析年度廣告促銷整體規(guī)劃、預(yù)算與促銷團(tuán)隊(duì)溝通需求提出建議年度業(yè)務(wù)發(fā)展整體規(guī)劃效果評估并總結(jié)部門經(jīng)理審批YN業(yè)務(wù)、服務(wù)推廣方案實(shí)施流程1市場經(jīng)營部文件下發(fā)，提出業(yè)務(wù)、服務(wù)推廣要求集團(tuán)公司客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì)交接業(yè)務(wù)管理責(zé)任部門經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā)廣告/促銷團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)交接，客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì)將基本業(yè)務(wù)資料轉(zhuǎn)促銷團(tuán)隊(duì)新業(yè)務(wù)研發(fā)完成研發(fā)中心詢問發(fā)展團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)成熟度客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì)與研發(fā)中心溝通情況已交接YN推進(jìn)業(yè)務(wù)盡快成熟，交接管理責(zé)任需調(diào)研YN委托調(diào)查公司進(jìn)

30、行市場調(diào)研促銷團(tuán)隊(duì)與相關(guān)團(tuán)隊(duì)、相關(guān)部門溝通計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心廣告公司YT1問題：營銷職能不全，市場調(diào)查次數(shù)與問題：營銷職能不全，市場調(diào)查次數(shù)與深度均不夠。深度均不夠。建議：加強(qiáng)市場調(diào)查環(huán)節(jié)，掌握更充分建議：加強(qiáng)市場調(diào)查環(huán)節(jié)，掌握更充分的市場真實(shí)信息，保證推廣的成功，同的市場真實(shí)信息，保證推廣的成功，同時(shí)可以為資費(fèi)管理等提供依據(jù)。時(shí)可以為資費(fèi)管理等提供依據(jù)。業(yè)務(wù)、服務(wù)推廣方案實(shí)施流程2市場經(jīng)營部集團(tuán)公司研發(fā)中心計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心發(fā)展團(tuán)隊(duì)、促銷團(tuán)隊(duì)共同制定推廣方案請部門經(jīng)理審批請主管副總審批客戶發(fā)展團(tuán)隊(duì)向計(jì)費(fèi)中心提需求需求處理，提供條件形成指導(dǎo)性意見促銷團(tuán)隊(duì)聯(lián)絡(luò)廣告公司促銷團(tuán)隊(duì)與廣告公司研究實(shí)施方案促銷團(tuán)隊(duì)請

31、相關(guān)部門確認(rèn)推廣方案內(nèi)容推廣方案按時(shí)實(shí)施研究實(shí)施方案廣告公司YT1市場部經(jīng)營分析報(bào)告（月報(bào)）編制流程市場部經(jīng)營分析報(bào)告（月報(bào)）編制流程1 1市場經(jīng)營部每月5-6日提供各類報(bào)表并核對計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心信息分析團(tuán)隊(duì)編寫分析提綱數(shù)據(jù)整理、核對、說明給相關(guān)部門發(fā)送報(bào)表數(shù)據(jù)加工，計(jì)算MOU、ARPU值，反饋計(jì)劃、財(cái)務(wù)部分析數(shù)據(jù)異常產(chǎn)生的原因相關(guān)報(bào)表詢問地市市場部地市市場部財(cái)務(wù)部發(fā)展計(jì)劃部集團(tuán)客戶部/研發(fā)中心/客服中心每周上報(bào)競爭對手情況信息分析團(tuán)隊(duì)月度匯總競爭對手情況其他團(tuán)隊(duì)5日以前工作總結(jié)匯總報(bào)表正確NY與計(jì)費(fèi)中心溝通報(bào)表相關(guān)報(bào)表相關(guān)報(bào)表8-9日前提供通話時(shí)長報(bào)表9日前提供收入報(bào)表注：計(jì)費(fèi)有時(shí)拖延造成財(cái)務(wù)拖

32、延發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)NY反饋B1B2問題：報(bào)表環(huán)節(jié)過多，不同部門都在處理數(shù)據(jù)（市場部、財(cái)務(wù)問題：報(bào)表環(huán)節(jié)過多，不同部門都在處理數(shù)據(jù)（市場部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部等），數(shù)出多門，使經(jīng)營分析報(bào)告過程中對數(shù)據(jù)占部、計(jì)劃部等），數(shù)出多門，使經(jīng)營分析報(bào)告過程中對數(shù)據(jù)占用大量時(shí)間。用大量時(shí)間。建議：讓產(chǎn)生數(shù)據(jù)的部門去處理數(shù)據(jù)，計(jì)費(fèi)中心是產(chǎn)生數(shù)據(jù)的建議：讓產(chǎn)生數(shù)據(jù)的部門去處理數(shù)據(jù)，計(jì)費(fèi)中心是產(chǎn)生數(shù)據(jù)的源頭，應(yīng)承擔(dān)部分處理數(shù)據(jù)的職能，減輕其他部門的負(fù)擔(dān)，市源頭，應(yīng)承擔(dān)部分處理數(shù)據(jù)的職能，減輕其他部門的負(fù)擔(dān)，市場部應(yīng)將需求與技術(shù)手段與計(jì)費(fèi)中心充分溝通。場部應(yīng)將需求與技術(shù)手段與計(jì)費(fèi)中心充分溝通。市場部經(jīng)營分析報(bào)告（月報(bào)）編制

33、流程市場部經(jīng)營分析報(bào)告（月報(bào)）編制流程2 2市場經(jīng)營部計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心省公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部發(fā)展計(jì)劃部集團(tuán)客戶部/研發(fā)中心/客服中心可以自行解決NY各團(tuán)隊(duì)共同討論形成報(bào)告初稿，開始做專題部分向計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心提需求需要計(jì)費(fèi)中心臨時(shí)提供報(bào)表NY完成專題分析部分2-3天內(nèi)提供數(shù)據(jù)市場部經(jīng)理審核報(bào)送主管經(jīng)營副總經(jīng)理審核信息分析團(tuán)隊(duì)完善詳細(xì)資料WORD版上報(bào)集團(tuán)公司，通報(bào)地市公司Y召開公司經(jīng)營分析會YNNB1B2競爭對手競爭策略情況收集處理流程市場經(jīng)營部每周上報(bào)WORD版定制文件地市公司市場部信息分析團(tuán)隊(duì)匯總、加工、分析每月2次形成匯總材料，并提出建議提交各團(tuán)隊(duì)，同時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司集團(tuán)公司競爭對手競爭策略變化相關(guān)材料

34、突發(fā)性事件臨時(shí)上報(bào)相關(guān)材料各團(tuán)隊(duì)掌握競爭對手競爭策略變化相關(guān)材料信息分析團(tuán)隊(duì)其他團(tuán)隊(duì)問題：問題：實(shí)際工作中，各團(tuán)隊(duì)忙于各自事務(wù)，實(shí)際工作中，各團(tuán)隊(duì)忙于各自事務(wù)，未實(shí)現(xiàn)信息共享。未實(shí)現(xiàn)信息共享。問題：問題：限于了解情況，如何隨競爭對手競爭策限于了解情況，如何隨競爭對手競爭策略變更情況及時(shí)調(diào)整營銷策略，提高公略變更情況及時(shí)調(diào)整營銷策略，提高公司反應(yīng)速度尚待進(jìn)一步改進(jìn)。司反應(yīng)速度尚待進(jìn)一步改進(jìn)。建議：建議：精煉市場部人員的全局營銷職能，提高精煉市場部人員的全局營銷職能，提高事務(wù)性工作的處理速度。事務(wù)性工作的處理速度。逐漸增加技術(shù)手段。逐漸增加技術(shù)手段。競爭性資費(fèi)調(diào)整申請?zhí)幚砹鞒谈偁幮再Y費(fèi)調(diào)整申請?zhí)幚?/p>

35、流程市場經(jīng)營部資費(fèi)調(diào)整申請地市公司市場部副經(jīng)理審閱并提出指導(dǎo)意見，轉(zhuǎn)交資費(fèi)管理崗資費(fèi)管理崗與地市聯(lián)系，了解情況注：集團(tuán)公司統(tǒng)一定價(jià)，但各地優(yōu)惠政策不同單一地市提出NY情況反饋重要NY資費(fèi)管理崗與地市達(dá)成初步同意，匯報(bào)資費(fèi)管理崗進(jìn)行測算、分析后匯報(bào)主管副經(jīng)理審批經(jīng)理審批經(jīng)理給計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心提需求，同時(shí)發(fā)地市公司資費(fèi)管理崗整理出全省采用的指導(dǎo)性方案重要NY資費(fèi)管理崗詢問地市確認(rèn)資費(fèi)調(diào)整技術(shù)上已實(shí)現(xiàn)結(jié)束注：局?jǐn)?shù)據(jù)變更事項(xiàng)，計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心不給回復(fù)。問題：資費(fèi)管理測算人員力量不足。問題：資費(fèi)管理測算人員力量不足。建議：資費(fèi)管理是公司重點(diǎn)工作，應(yīng)加強(qiáng)建議：資費(fèi)管理是公司重點(diǎn)工作，應(yīng)加強(qiáng)此職能。此職能。問題：問

36、題：資費(fèi)方面市場部對地市的指導(dǎo)資費(fèi)方面市場部對地市的指導(dǎo)不足；不足；審批的時(shí)間較長。審批的時(shí)間較長。建議：建議：全省資費(fèi)控制從全局考慮，還全省資費(fèi)控制從全局考慮，還需要在反應(yīng)速度與反應(yīng)正確性兩需要在反應(yīng)速度與反應(yīng)正確性兩方面獲得平衡。因此從人員能力方面獲得平衡。因此從人員能力上必須加強(qiáng)。上必須加強(qiáng)。新業(yè)務(wù)研發(fā)流程1研發(fā)中心需求提出部門網(wǎng)管中心提出需求相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人或部門領(lǐng)導(dǎo)接受需求信息上級指派項(xiàng)目YN月例會研究項(xiàng)目進(jìn)行分類立即啟動YN按專業(yè)指定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人繼續(xù)跟蹤負(fù)責(zé)人細(xì)化工作規(guī)范負(fù)責(zé)人編寫預(yù)可研報(bào)告新增軟硬件YN涉及事項(xiàng)計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人向網(wǎng)管中心提需求調(diào)整局?jǐn)?shù)據(jù)負(fù)責(zé)人做功能性測試通過YN局

37、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人向網(wǎng)管中心發(fā)正式需求通知整體局?jǐn)?shù)據(jù)改造，做測試，出網(wǎng)絡(luò)測試報(bào)告通知地市網(wǎng)絡(luò)部門負(fù)責(zé)人做測試，出業(yè)務(wù)測試報(bào)告，通知地市業(yè)務(wù)部門計(jì)費(fèi)問題注：與網(wǎng)管中心、計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心工作往往同時(shí)發(fā)生計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目Y月例會研究項(xiàng)目進(jìn)行分類NA1A2A3A4新業(yè)務(wù)研發(fā)流程2研發(fā)中心需求提出部門負(fù)責(zé)人向計(jì)費(fèi)中心提批價(jià)、營業(yè)界面需求負(fù)責(zé)人做測試網(wǎng)管中心計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心確認(rèn)需求YN計(jì)費(fèi)中心組織編寫程序通過YN負(fù)責(zé)人做測試報(bào)告做測試報(bào)告過程中逐漸形成業(yè)務(wù)管理辦法，研發(fā)中心副主任審批后交市場部市場部將業(yè)務(wù)管理辦法隨業(yè)務(wù)開通通知下發(fā)地市市場部，并統(tǒng)一安排正式對用戶開放時(shí)間注：過程性文檔不規(guī)范，流程執(zhí)行不規(guī)范負(fù)責(zé)人向發(fā)展計(jì)劃部提業(yè)

38、務(wù)開發(fā)報(bào)告發(fā)展計(jì)劃部項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程負(fù)責(zé)人參與技術(shù)交流工程建設(shè)中心項(xiàng)目建設(shè)流程A1A2A3A4問題：新業(yè)務(wù)推出缺乏效益驗(yàn)證問題：新業(yè)務(wù)推出缺乏效益驗(yàn)證環(huán)節(jié)。環(huán)節(jié)。建議：項(xiàng)目運(yùn)營一段時(shí)間，應(yīng)測建議：項(xiàng)目運(yùn)營一段時(shí)間，應(yīng)測算效益完成情況并與最初的設(shè)想算效益完成情況并與最初的設(shè)想相比較是否達(dá)到，為新業(yè)務(wù)的繼相比較是否達(dá)到，為新業(yè)務(wù)的繼續(xù)推出指明方向。續(xù)推出指明方向。移動夢網(wǎng)推廣方案執(zhí)行流程研發(fā)中心SP推廣負(fù)責(zé)人制定整體夢網(wǎng)宣傳方案市場經(jīng)營部本業(yè)務(wù)方案推廣負(fù)責(zé)人上報(bào)市場部審核通過YN通知各地市數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部門、SP地市公司執(zhí)行方案配合方案執(zhí)行問題：研發(fā)中心與市問題：研發(fā)中心與市場部兩部門界面仍然場部兩部門

39、界面仍然不清的環(huán)節(jié)。不清的環(huán)節(jié)。建議：職能與市場部建議：職能與市場部交接清楚。交接清楚。確定并聯(lián)絡(luò)媒體向地市公司下發(fā)指導(dǎo)性文件培訓(xùn)客服中心人員業(yè)務(wù)變更引起B(yǎng)OSS系統(tǒng)改動項(xiàng)目實(shí)施流程1計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心需求部門填寫需求通知中心主任收到信息信息轉(zhuǎn)發(fā)研發(fā)室涉及BOSS系統(tǒng)改造YN只需填加數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)室處理YNOA研發(fā)室主任指定項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理與提出部門討論確認(rèn)需求電話/現(xiàn)場需要新增軟硬件形成會議紀(jì)要發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理新增軟硬件申請報(bào)批建設(shè)流程BOSS系統(tǒng)核心程序變化YN項(xiàng)目經(jīng)理處理項(xiàng)目經(jīng)理細(xì)化成可提交需求分析現(xiàn)在系統(tǒng)性能是否滿足需求Y新增軟硬件申請報(bào)批建設(shè)流程N(yùn)問題：需求提出沒有統(tǒng)一性。問題：需求提出沒有統(tǒng)一性。建

40、議：計(jì)費(fèi)中心應(yīng)制定需求管建議：計(jì)費(fèi)中心應(yīng)制定需求管理制度，各部門設(shè)立專門接口理制度，各部門設(shè)立專門接口崗位，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。崗位，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。YNYB1開發(fā)商業(yè)務(wù)變更引起B(yǎng)OSS系統(tǒng)改動項(xiàng)目實(shí)施流程2計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心需求部門設(shè)計(jì)方案進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理將進(jìn)度安排反饋需求提出部門開發(fā)，提供源程序、測試方案、程序設(shè)計(jì)說明項(xiàng)目經(jīng)理模擬環(huán)境測試通過YN項(xiàng)目經(jīng)理通知需求方業(yè)務(wù)驗(yàn)證業(yè)務(wù)驗(yàn)證通過YN幾方溝通項(xiàng)目經(jīng)理向維護(hù)室、數(shù)據(jù)室、網(wǎng)間結(jié)算室提上線申請和相關(guān)文檔項(xiàng)目上線項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤運(yùn)行情況1個(gè)月項(xiàng)目經(jīng)理向質(zhì)量檢查室提評估報(bào)告YB1開發(fā)商各部門臨時(shí)數(shù)據(jù)需求提供流程計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)中心提出需求需求部門中心主任簽批，并分派給

41、數(shù)據(jù)室數(shù)據(jù)室主任根據(jù)計(jì)費(fèi)、營帳進(jìn)行區(qū)分負(fù)責(zé)崗與需求方溝通需求確認(rèn)收到存檔雙方溝通數(shù)據(jù)室負(fù)責(zé)崗處理并將結(jié)果反饋給需求方問題：各部門均問題：各部門均可直接向計(jì)費(fèi)中可直接向計(jì)費(fèi)中心索要報(bào)表，有心索要報(bào)表，有泄密風(fēng)險(xiǎn)。泄密風(fēng)險(xiǎn)。建議：計(jì)費(fèi)中心建議：計(jì)費(fèi)中心應(yīng)建立專門的信應(yīng)建立專門的信息管理制度，設(shè)息管理制度，設(shè)置相應(yīng)權(quán)限。同置相應(yīng)權(quán)限。同時(shí)各部門應(yīng)有專時(shí)各部門應(yīng)有專門人員接口門人員接口后勤服務(wù)中心采購流程：辦公用品后勤服務(wù)中心其他部門公司財(cái)務(wù)部主管副主任、綜合辦主任、采買員實(shí)地考察供應(yīng)商每年年底公布標(biāo)書，打印主任辦公會確定2家計(jì)算機(jī)耗材供應(yīng)商、2家辦公用品供應(yīng)商采買員與供應(yīng)商草簽合同，中心主任簽字，并

42、報(bào)公司綜合部合同審批流程通知公司各部門確定的供應(yīng)商情況、聯(lián)系方式每月按購買計(jì)劃或者臨時(shí)與選定供應(yīng)商之一聯(lián)系送貨供應(yīng)商持單到后勤中心結(jié)算中心主任簽字出納找主管副總簽字出納到財(cái)務(wù)報(bào)帳主任簽字會計(jì)簽字出納支付供應(yīng)商領(lǐng)取標(biāo)書部門采購人員、主任簽字草簽合同問題：每年后勤中心經(jīng)手的辦公用品采購問題：每年后勤中心經(jīng)手的辦公用品采購價(jià)值達(dá)數(shù)百萬元，但沒有一個(gè)規(guī)范的供應(yīng)價(jià)值達(dá)數(shù)百萬元，但沒有一個(gè)規(guī)范的供應(yīng)商選擇過程。商選擇過程。建議：采用規(guī)范的物資采購流程，增加招建議：采用規(guī)范的物資采購流程，增加招投標(biāo)環(huán)節(jié)，增加其他部門監(jiān)控。投標(biāo)環(huán)節(jié)，增加其他部門監(jiān)控。后勤服務(wù)中心采購流程：辦公用品（新）后勤服務(wù)中心其他部門公

43、司財(cái)務(wù)部實(shí)地考察供應(yīng)商，開標(biāo)，確定4家計(jì)算機(jī)耗材供應(yīng)商、4家辦公用品供應(yīng)商每年年底公布標(biāo)書采買員與供應(yīng)商草簽合同，中心主任簽字，并報(bào)公司綜合部合同審批流程通知公司各部門確定的供應(yīng)商情況、聯(lián)系方式每月按購買計(jì)劃或者臨時(shí)與選定供應(yīng)商之一聯(lián)系送貨供應(yīng)商持單到后勤中心結(jié)算中心主任簽字出納找主管副總簽字出納到財(cái)務(wù)報(bào)帳主任簽字會計(jì)簽字出納支付供應(yīng)商領(lǐng)取標(biāo)書部門采購人員、主任簽字草簽合同計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部會議預(yù)算與費(fèi)用報(bào)銷流程綜合部會議批準(zhǔn)后接待秘書做預(yù)算接待秘書按級別訂賓館通知主辦單位過程中發(fā)現(xiàn)超預(yù)算時(shí)向主任口頭匯報(bào)組辦會議接待秘書做預(yù)算綜合部主任審核主管副總審核標(biāo)準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)YN綜合部主任在發(fā)票上簽字，接待秘書

44、到財(cái)務(wù)報(bào)帳接待秘書口頭向主任陳述原因主任同意YN？接待秘書找主管副總簽字財(cái)務(wù)部主管副總在發(fā)票上簽字同意Y？N接待秘書到財(cái)務(wù)報(bào)帳超標(biāo)準(zhǔn)YN要求會議申請手續(xù)、預(yù)算重新做出納付款問題：一旦超支很難處理。問題：一旦超支很難處理。建議：會議組辦費(fèi)用、禮品費(fèi)用、建議：會議組辦費(fèi)用、禮品費(fèi)用、招待費(fèi)用等管理應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范。招待費(fèi)用等管理應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范。人力資源部部門KPI制定流程各部門人力資源部擬訂各部門本年度需考核的KPI指標(biāo) 主管付總征詢意見修改總經(jīng)理辦公會審核NY匯總討論確定集團(tuán)績效考核辦法年度工作計(jì)劃考核制度，考評組織有考核制度，考評組織有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善待進(jìn)一步改進(jìn)和完善人力資源部部門KPI制定流程

45、（新）各部門人力資源部擬訂各部門本年度需考核的KPI指標(biāo) 考評委員會人力資源部受考核部門征詢意見修改審議NY匯總確定集團(tuán)績效考核辦法年度工作計(jì)劃部門考評管理辦法部門考核指標(biāo)庫人力資源部部門考核制度制定和考核實(shí)施流程各部門人力資源部總經(jīng)理每季度下發(fā)各種考核評估 表相關(guān)部門填寫各種考核評估表信息收集確定責(zé)任考核扣分核對確認(rèn)審閱勞資員計(jì)算績效獎(jiǎng)金制定部門績效考核方案提出意見修改完善總經(jīng)理辦公會審議確定實(shí)施方案方案制定方案實(shí)施計(jì)算核對考核得分填寫各種考核評估 表主管副總統(tǒng)計(jì)審核NY缺乏相應(yīng)的整改措施缺乏相應(yīng)的整改措施和反饋和反饋缺乏相關(guān)記錄，裁決缺乏相關(guān)記錄，裁決的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)人力資源部部門

46、考核制度制定和考核實(shí)施流程（新）各部門人力資源部總經(jīng)理每季度下發(fā)各種考核評估 表相關(guān)部門填寫各種考核評估表信息收集考核扣分核對確認(rèn)審閱勞資員計(jì)算發(fā)放績效獎(jiǎng)金制定部門績效考核方案提出意見修改完善總經(jīng)理辦公會審議確定實(shí)施方案方案制定方案實(shí)施計(jì)算核對考核得分填寫各種考核評估 表主管副總統(tǒng)計(jì)審核NY反饋整改措施備案人力資源部招聘流程各部門人力資源部總經(jīng)理需求申請需求統(tǒng)計(jì)審核修改NY招聘方案參加招聘會簡歷初選組織面試、筆試簽定錄用合同組織相關(guān)部門對新進(jìn)大組織相關(guān)部門對新進(jìn)大學(xué)生進(jìn)行測評和面試學(xué)生進(jìn)行測評和面試人力資源部招聘流程（新）各部門人力資源部總經(jīng)理需求申請需求統(tǒng)計(jì)審核修改NY招聘方案參加招聘會簡歷

47、初選組織相關(guān)部門進(jìn)行面試、測評和篩選簽定錄用合同相關(guān)部門人力資源部干部考核流程受考核干部部門人力資源部受考核者上級周邊部門公司黨組制定干部考核方案審議通過成立考核小組部門內(nèi)民主測評和個(gè)別談話 情況匯總 測評打分 測評打分 形成考評結(jié)論 審議紀(jì)檢監(jiān)察參與 結(jié)果反饋 結(jié)果反饋 考慮現(xiàn)實(shí)原因和干部考考慮現(xiàn)實(shí)原因和干部考核的特殊性，暫時(shí)不和核的特殊性，暫時(shí)不和部門考核及人員考核合部門考核及人員考核合并，待時(shí)機(jī)成熟可以合并，待時(shí)機(jī)成熟可以合并并出勤考核表人力資源部工資發(fā)放的流程個(gè)人考核表公司各部門部門考核表崗位變動情況人員的調(diào)動情況人力資源部審查、核實(shí)、匯總生成工資表審批財(cái)務(wù)部會計(jì)記帳出納存入銀行審核因

48、為考核制度的因?yàn)榭己酥贫鹊目茖W(xué)性造成激勵(lì)科學(xué)性造成激勵(lì)的相關(guān)問題的相關(guān)問題人員績效考核實(shí)施流程（新）各部門經(jīng)理/主任總經(jīng)理人力資源部相關(guān)部門副總經(jīng)理直接上級和下級討論階段工作計(jì)劃、考核指標(biāo)和權(quán)重 階段中期，上級和下級討論任務(wù)完成情況，調(diào)整工作計(jì)劃 階段結(jié)束，對部門及負(fù)責(zé)人進(jìn)行考評 審核匯總，計(jì)算部門和負(fù)責(zé)人考核得分,結(jié)果反饋相關(guān)部門直接上級對下級綜合評分上報(bào)人力資源部 人力資源部匯總統(tǒng)計(jì)并上報(bào)主管副總審批 審批審批人力資源部把考核結(jié)果反饋給部門負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人將考核結(jié)果反饋給員工 員工是否接受階段績效獎(jiǎng)金計(jì)算和發(fā)放 績效考核體系設(shè)計(jì)/調(diào)整流程啟動員工考核申述流程個(gè)人績效考核結(jié)果存檔,備晉升降

49、級淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考YN人力資源部勞務(wù)工管理流程（省公司）勞動局（中介機(jī)構(gòu)）各部門提出用工需求計(jì)劃人力資源部培訓(xùn)中心需求核定向勞動局提出招工審請擬定方案廣告面試筆試委托招工培訓(xùn)復(fù)試崗前專業(yè)培訓(xùn)上崗試用制工資表匯總，發(fā)放以后將逐步由中以后將逐步由中介機(jī)構(gòu)完成介機(jī)構(gòu)完成薪酬規(guī)劃流程（新）人力資源部各部門制定/調(diào)整職位等級分級原則建立/調(diào)整職位管理辦法建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則評估職位根據(jù)審核結(jié)果，修正薪資資料建議薪資調(diào)整建議薪資調(diào)整職位管理修正員工個(gè)人薪資檔案薪資發(fā)放處理Y審核通過NY審核通過N結(jié)束總經(jīng)理辦公會通過市場調(diào)研或購買獲得當(dāng)前社會同行業(yè)薪酬水平人員績效考核實(shí)施流程崗位管理流程（新）

50、人力資源部各部門各中心總經(jīng)理職務(wù)說明書崗位任職資格表 根據(jù)實(shí)際情況提出崗位職責(zé)修正建議，并草擬各崗位任職資格修正的職務(wù)說明書部門各崗位職責(zé)修正建議與崗位任職資格草案匯總平衡編制省公司崗位職責(zé)與任職資格主任審核審批執(zhí)行YNYN職務(wù)說明書職務(wù)說明書更新色數(shù)據(jù)庫并存檔存檔主管領(lǐng)導(dǎo)或副總培訓(xùn)中心總經(jīng)理辦公會各部門（地市公司）公司發(fā)展規(guī)劃年度工作目標(biāo)年度培訓(xùn)計(jì)劃編制流程人力資源規(guī)劃目標(biāo)上半年培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行和本年度的工資總額情況公司中長期培訓(xùn)規(guī)劃及上半年培訓(xùn)工作評估情況培訓(xùn)項(xiàng)目和申報(bào)計(jì)劃表確定本年度培訓(xùn)工作指導(dǎo)方針、工作要點(diǎn)和目標(biāo)各項(xiàng)目主管進(jìn)行需求分析，整合策劃培訓(xùn)（包括設(shè)備更新、培訓(xùn)計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算）培訓(xùn)主

51、任匯總編制培訓(xùn)計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃審核審批下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃YN組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃監(jiān)督指導(dǎo)各地計(jì)劃執(zhí)行情況目前尚無目前尚無此項(xiàng)此項(xiàng)NY財(cái)務(wù)部人力資源部綜合部人力資源部備案培訓(xùn)中心培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施流程培訓(xùn)中心各部門主管副總年度培訓(xùn)計(jì)劃、年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理下發(fā)培訓(xùn)通知組織人員報(bào)名各部門申報(bào)或部門領(lǐng)導(dǎo)訪談主任審核N作培訓(xùn)前準(zhǔn)備下發(fā)通知，組織課前調(diào)查 審批NY財(cái)務(wù)部計(jì)劃外任務(wù)分項(xiàng)目下達(dá)計(jì)劃任務(wù)書制定培訓(xùn)計(jì)劃 重大項(xiàng)目或計(jì)劃外項(xiàng)目Y組織實(shí)施、后勤保障 培訓(xùn)效果評估 財(cái)務(wù)報(bào)帳目前尚沒有完全開目前尚沒有完全開展展相對簡單相對簡單沒有和員工的績效、技能、沒有和員工的績效、技能、職業(yè)生涯掛鉤職業(yè)生涯掛鉤相對簡單相對簡單到底

52、由誰審批到底由誰審批不是很清楚不是很清楚Y培訓(xùn)中心培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施流程（新）培訓(xùn)中心各部門主管副總年度培訓(xùn)計(jì)劃、年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理下發(fā)培訓(xùn)通知組織人員報(bào)名各部門申報(bào)或部門領(lǐng)導(dǎo)訪談Y主任審核N作培訓(xùn)前準(zhǔn)備下發(fā)通知，組織課前調(diào)查 審批NY財(cái)務(wù)部計(jì)劃外任務(wù)分項(xiàng)目下達(dá)計(jì)劃任務(wù)書制定培訓(xùn)計(jì)劃 計(jì)劃外項(xiàng)目組織實(shí)施、后勤保障 教師、課程、效果評估 財(cái)務(wù)報(bào)帳YN人力資源部根據(jù)人員的技能、職業(yè)生涯、考核情況核準(zhǔn)人力資源部備案培訓(xùn)中心崗前培訓(xùn)流程人力資源部相關(guān)部門培訓(xùn)中心培訓(xùn)前一周提供新招聘人員的工種和名單編制培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)前準(zhǔn)備培訓(xùn)開班培訓(xùn)期間日常管理及跟蹤考核 提供教師外聘編審、印制試卷組織考試成績匯總將相關(guān)資料及考

53、核合格學(xué)員移交相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)接受新聘員工實(shí)習(xí)依據(jù)新員工試用期評估表進(jìn)行評估將相關(guān)信息存入個(gè)人培訓(xùn)檔案缺少培訓(xùn)總結(jié)缺少培訓(xùn)總結(jié)培訓(xùn)中心崗前培訓(xùn)流程（新）人力資源部相關(guān)部門培訓(xùn)中心培訓(xùn)前一周提供新招聘人員的工種和名單編制培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)前準(zhǔn)備培訓(xùn)開班培訓(xùn)期間日常管理及跟蹤考核 提供教師外聘編審、印制試卷組織考試成績匯總將相關(guān)資料及考核合格學(xué)員移交相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)接受新聘員工實(shí)習(xí)依據(jù)新員工試用期評估表進(jìn)行評估作項(xiàng)目培訓(xùn)總結(jié)并將相關(guān)信息存入個(gè)人培訓(xùn)檔案人力資源部備案培訓(xùn)中心職業(yè)技能培訓(xùn)流程職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)中心職業(yè)技能鑒定工作信息編制全省職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)工作計(jì)劃組織編寫教材職業(yè)技能培訓(xùn)前準(zhǔn)備 培訓(xùn)實(shí)施

54、試卷審閱并對考評人員進(jìn)行培訓(xùn)閱卷匯總成績下發(fā)鑒定成績分發(fā)證書主任審核NY審核YN下發(fā)職業(yè)技能鑒定通知相關(guān)部門做好工作安排確定鑒定名單編寫職業(yè)技能鑒定計(jì)劃組織考試確定補(bǔ)考相關(guān)事宜登錄職業(yè)技能鑒定個(gè)人信息檔案缺少培訓(xùn)總結(jié)缺少培訓(xùn)總結(jié)各種原因沒有各種原因沒有得到很好支持得到很好支持可以放到可以放到職能鑒定職能鑒定中心中心培訓(xùn)中心職業(yè)技能培訓(xùn)流程（新）職業(yè)技能鑒定中心培訓(xùn)中心職業(yè)技能鑒定工作信息編制全省職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)工作計(jì)劃組織編寫教材職業(yè)技能培訓(xùn)前準(zhǔn)備 培訓(xùn)實(shí)施試卷審閱并對考評人員進(jìn)行培訓(xùn)閱卷匯總成績下發(fā)鑒定成績分發(fā)證書主任審核NY審核YN下發(fā)職業(yè)技能鑒定通知相關(guān)部門做好工作安排確定鑒定名單編寫職

55、業(yè)技能鑒定計(jì)劃組織考試確定補(bǔ)考相關(guān)事宜作培訓(xùn)總結(jié)并登錄職業(yè)技能鑒定個(gè)人信息檔案存檔人力資源部員工外出培訓(xùn)流程財(cái)務(wù)部培訓(xùn)中心主管副總各部門填寫外出培訓(xùn)申請表項(xiàng)目主管初審中心主任審核審批結(jié)束組織實(shí)施外派培訓(xùn)培訓(xùn)結(jié)束：登記備案、整理學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)費(fèi)審核簽字備案培訓(xùn)結(jié)束：培訓(xùn)情況匯報(bào)和相關(guān)培訓(xùn)資料上交財(cái)務(wù)報(bào)銷制定二次培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督指導(dǎo)其執(zhí)行實(shí)施二次培訓(xùn)二次培訓(xùn)評估改進(jìn)與反饋YN登記備案部門內(nèi)技術(shù)部門內(nèi)技術(shù)專項(xiàng)的培訓(xùn)專項(xiàng)的培訓(xùn)應(yīng)和培訓(xùn)部應(yīng)和培訓(xùn)部門協(xié)商門協(xié)商應(yīng)在培訓(xùn)前應(yīng)在培訓(xùn)前簽訂相關(guān)的簽訂相關(guān)的培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議基本缺失基本缺失員工外出培訓(xùn)流程（新）財(cái)務(wù)部培訓(xùn)中心主管副總各部門填寫外出培訓(xùn)申請表中心主任

56、審核審批結(jié)束組織實(shí)施外派培訓(xùn)并簽定外培協(xié)議培訓(xùn)結(jié)束：登記備案、整理學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)費(fèi)審核簽字備案培訓(xùn)結(jié)束：培訓(xùn)情況匯報(bào)和相關(guān)培訓(xùn)資料上交財(cái)務(wù)報(bào)銷制定二次培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督指導(dǎo)其執(zhí)行實(shí)施二次培訓(xùn)二次培訓(xùn)評估改進(jìn)與反饋YN登記備案集團(tuán)公司對口部門組織培訓(xùn)和省公司合同培訓(xùn)由各部門主任確定培訓(xùn)名單培訓(xùn)中心備案作階段工作總結(jié)并定期報(bào)人力資源部備案人力資源部存檔服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查辦服務(wù)檢查流程領(lǐng)導(dǎo)地市（縣）公司營業(yè)廳、代銷代辦服務(wù)、大客戶服務(wù) 、1860服務(wù)、售后及其他市場經(jīng)營部相關(guān)部門質(zhì)量監(jiān)督檢查辦制定新業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 參與制定 制定實(shí)施細(xì)則和考核辦法需要其他部門協(xié)商查處按監(jiān)督檢查工作計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場檢查（暗查

57、暗訪）或設(shè)備監(jiān)測相關(guān)部門協(xié)助查處YN能否現(xiàn)場處理Y糾正及時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總下發(fā)通報(bào)、整改通知落實(shí)限期整改情況根據(jù)反饋情況跟蹤回訪形成匯報(bào)材料N審閱存檔集團(tuán)公司下發(fā)的文件依賴人員的素質(zhì)，而依賴人員的素質(zhì)，而目前人員素質(zhì)堪憂目前人員素質(zhì)堪憂未及時(shí)溝通未及時(shí)溝通提交人力資源部作考核依據(jù)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查辦外部投訴處理流程信息產(chǎn)業(yè)部、集團(tuán)公司、集團(tuán)公司網(wǎng)站、12300、總經(jīng)理信箱、省級投訴新聞媒體消協(xié)質(zhì)量監(jiān)督檢查辦客戶網(wǎng)絡(luò)等部地市公司綠色通道領(lǐng)導(dǎo)小組人力資源部投訴 受理投訴 情況了解處理答復(fù)申訴理由是否接受Y結(jié)案N判斷是否內(nèi)部原因Y情況了解派發(fā)處理單情況說明調(diào)查處理接受答復(fù)根據(jù)反饋情況跟蹤回訪答復(fù)或處理結(jié)果反饋

58、是否政策法規(guī)原因或難以達(dá)成意見反饋意見情況匯總判斷是否處罰裁定決策政策法規(guī)的原因難以達(dá)成意見下發(fā)處罰通知YN存檔分析判斷分析判斷能力不足能力不足責(zé)任認(rèn)定不責(zé)任認(rèn)定不清晰清晰服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查辦外部投訴處理流程（新）信息產(chǎn)業(yè)部、集團(tuán)公司、集團(tuán)公司網(wǎng)站、12300、總經(jīng)理信箱、省級投訴新聞媒體消協(xié)質(zhì)量監(jiān)督檢查辦客戶網(wǎng)絡(luò)等部地市公司綠色通道領(lǐng)導(dǎo)小組人力資源/客服投訴 受理投訴 情況了解處理答復(fù)申訴理由是否接受Y結(jié)案N判斷是否內(nèi)部原因Y情況了解派發(fā)處理單情況說明調(diào)查處理接受答復(fù)根據(jù)反饋情況跟蹤回訪答復(fù)或處理結(jié)果反饋是否政策法規(guī)原因或難以達(dá)成意見反饋意見情況匯總判斷是否處罰裁定決策政策法規(guī)的原因難以達(dá)成意

59、見確認(rèn)責(zé)任單位下發(fā)處罰通知YN存檔按規(guī)定扣發(fā)績效獎(jiǎng)金服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查辦疑難投訴流程1860受理中心地市公司投訴受理站省級投訴受理中心分析書面材料,再次進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)處理。判斷是否疑難，提出初步解決意見收集受理 情況了解申訴理由情況說明綜合分析提出處理意見并統(tǒng)一答復(fù)口徑答復(fù)客戶投訴意見處理書接受答復(fù)提出書面材料：調(diào)查報(bào)告、認(rèn)定意見書接投訴接投訴流程流程責(zé)任認(rèn)定不責(zé)任認(rèn)定不清晰清晰質(zhì)量監(jiān)督檢查辦客戶地市公司相關(guān)部門提交人力資源服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查辦疑難投訴流程（新）1860受理中心地市公司投訴受理站省級投訴受理中心分析書面材料,再次進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)處理。判斷是否疑難，提出初步解決意見收集受理 情況了解申訴理

60、由情況說明綜合分析提出處理意見并統(tǒng)一答復(fù)口徑答復(fù)客戶投訴意見處理書接受答復(fù)提出書面材料：調(diào)查報(bào)告、認(rèn)定意見書質(zhì)量監(jiān)督檢查辦客戶地市公司相關(guān)部門提交人力資源部作考核依據(jù)接客戶投訴流程相關(guān)部門專家人力資源部確認(rèn)責(zé)任財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整流程財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整流程總經(jīng)理辦公會財(cái)務(wù)部各部門匯總平衡，編制財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整草案財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整方案審批執(zhí)行YN地市公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況提出預(yù)算調(diào)整建議根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況提出預(yù)算調(diào)整建議執(zhí)行問題：財(cái)務(wù)預(yù)算的跟蹤監(jiān)問題：財(cái)務(wù)預(yù)算的跟蹤監(jiān)控和調(diào)整較弱，實(shí)際出現(xiàn)控和調(diào)整較弱，實(shí)際出現(xiàn)收入預(yù)算與實(shí)際完成偏差收入預(yù)算與實(shí)際完成偏差較大，利潤偏差較小，原較大，利潤偏差較小，原因在于地市公司對費(fèi)用可因