總承包管理專項(xiàng)檢查人員分工

1、青島公司總承包管理項(xiàng)目考核表項(xiàng)目名稱所屬經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理總得分開工日期« 目口竣工年 月曰日期年 月日承發(fā)包模式工程 狀態(tài)序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值準(zhǔn)備資料責(zé)任人1組織和制 度管理 （5分）明確各部門的職責(zé)，分工科學(xué)合理總承包管理職能未分解各崗位及責(zé)任人，每扣2分/項(xiàng)；11、崗位分工表2、崗位職責(zé)描述 書劉文強(qiáng)將計(jì)劃管理、設(shè)計(jì)管理、管理落 實(shí)到班子成員、部門及崗位，并明 確相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)未落實(shí)到班子成員、部門及崗位，各扣0.5分未明確相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)，各扣0.5分21、崗位分工表2、崗位職責(zé)描述 書劉文強(qiáng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際需要，編制計(jì)劃與進(jìn) 度、分包管理、設(shè)計(jì)管理、質(zhì)量管 理、

2、安全管理、會(huì)議管理等制度和 相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。未按需要編制各扣0.5分，制度缺少可操作性各扣0.5 分21、對(duì)應(yīng)管理制度 與預(yù)案劉文強(qiáng)2計(jì)劃管理（20 分）應(yīng)建立完善的計(jì)劃管理體系及相應(yīng) 管理人員未設(shè)置計(jì)劃工程師或未確定計(jì)劃管理責(zé)任人，扣3分31、計(jì)劃管理體系劉文強(qiáng)計(jì)劃編制四級(jí)工期計(jì)劃不全，扣2分/項(xiàng)；計(jì)劃內(nèi)容，未涵蓋項(xiàng)目全過(guò)程，扣2分/項(xiàng)； 未涵蓋全專業(yè)，扣2分/項(xiàng)；71、內(nèi)控模塊計(jì)劃2、專項(xiàng)計(jì)劃3、各分部計(jì)劃（內(nèi)外裝、采光 頂、二次結(jié)構(gòu)、 小市政等）4、月計(jì)劃、周計(jì) 劃劉文強(qiáng)匯 總各專業(yè)工 程師負(fù)責(zé) 整理收集 會(huì)簽版分 部計(jì)劃計(jì)劃實(shí)施未以進(jìn)度計(jì)劃為主線，部署相關(guān)工作計(jì)劃，扣2分/處；51、專

3、項(xiàng)計(jì)劃劉文強(qiáng)計(jì)劃考核未對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行跟進(jìn)、分析、考核，扣分2/項(xiàng)。51、進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)相汪朝關(guān)資料（會(huì)議紀(jì) 要、照片、會(huì)簽表）2、上墻計(jì)劃牌圖 內(nèi)容填充更新3設(shè)計(jì)管理 （10 分）應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)管理部門及專（兼）職 管理人員，按專業(yè)分類管理未設(shè)置設(shè)計(jì)管理部門及專（兼）職人員，扣2分；專業(yè) 不齊全，扣1分/處31、計(jì)劃管理體系 及人員分工劉文強(qiáng)應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃無(wú)策劃，扣2分；設(shè)計(jì)策劃不到位，可操作性差，扣1 分/處；未制定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)管控要點(diǎn)，扣2分；31、設(shè)計(jì)策劃2、項(xiàng)目設(shè)計(jì)管控 要點(diǎn)種耀 譚奇寶設(shè)計(jì)/深（優(yōu)）化設(shè)計(jì)管理應(yīng)全過(guò)程 管理設(shè)計(jì)管理無(wú)全過(guò)程跟蹤管理，扣1分/處21、圖紙會(huì)審記錄2、設(shè)計(jì)變更文件3

4、、確認(rèn)版圖紙4、過(guò)程聯(lián)系單種耀 譚奇寶設(shè)計(jì)/深（優(yōu)）化設(shè)計(jì)管理流程、制 度應(yīng)健全設(shè)計(jì)管理流程、制度不健全、實(shí)施不到位，扣1分/處21、項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理 制度種耀 譚奇寶4bim管理 （5分）應(yīng)設(shè)置bim管理部門或?qū)＃妫┞?人員負(fù)責(zé)設(shè)置項(xiàng)目bim x作室，配專職的bim負(fù)責(zé)人，配專（兼） 職btm團(tuán)隊(duì)成員，原則上配置3人，不滿足要求扣1分11、項(xiàng)目bim技術(shù) 應(yīng)用策劃2、bim成果整理種耀 楊航航應(yīng)配置bim所需的軟、硬件應(yīng)根據(jù)btm團(tuán)隊(duì)配置滿足使用需要的軟件和硬件，原則 上每人一臺(tái)套，不滿足要求扣1分11、項(xiàng)目bim專用 設(shè)備臺(tái)賬種耀 楊航航應(yīng)進(jìn)行bim的培訓(xùn)管理項(xiàng)目應(yīng)定期組織bim培訓(xùn)，并建立

5、培訓(xùn)檔案，未完成扣 1分11、項(xiàng)目bim培訓(xùn)計(jì)劃2、bim微講堂會(huì)議簽到及影響資 料、臺(tái)賬種耀 楊航航應(yīng)推廣bim全方位應(yīng)用項(xiàng)目應(yīng)使用bim開展平面管理、進(jìn)度管理、物資管理、 商務(wù)管理、技術(shù)質(zhì)量管理、安全管理，每少1項(xiàng)扣0.5 分，21、項(xiàng)目bim技術(shù) 應(yīng)用策劃2、bim成果整理（對(duì)應(yīng)各個(gè)方 面）種耀 楊航航5商務(wù)管理 （10 分）設(shè)計(jì)預(yù)算管理與實(shí)施未按設(shè)計(jì)預(yù)算管理流程及要求進(jìn)行預(yù)算編制、指標(biāo)控制 管理的，每發(fā)現(xiàn)一處缺陷扣2分；未立項(xiàng)設(shè)計(jì)管理效益 目標(biāo)的扣5分；5武杰、金 學(xué)強(qiáng)、趙 修雨分包概算控制價(jià)管理未根據(jù)工程總包概算目標(biāo)、控制價(jià)進(jìn)行管控的，每分包 商項(xiàng)數(shù)扣5分56安全管理 （10 分）安

6、全生產(chǎn)管理協(xié)議未組織存在交叉作業(yè)的各分包單位共同簽訂安全管理 協(xié)議，明確總分包各方的安全管理責(zé)任、義務(wù)扣3分3譚立國(guó)總 體負(fù)責(zé)，安環(huán)部根 據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備專職安全監(jiān)管人員配備未監(jiān)督分包單位按規(guī)定配備專職安全監(jiān)管人員，每缺一 人扣1分2項(xiàng)目安全管理活動(dòng)開展未按規(guī)定監(jiān)督或組織分包單位開展安全管理活動(dòng)扣1-3 分3防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)滋移交未按規(guī)定組織相關(guān)分包單位進(jìn)行安全防護(hù)設(shè)施及消防 設(shè)施移交的扣1分，未明確分包單位對(duì)區(qū)域內(nèi)安全設(shè)施 和消防設(shè)施的管理責(zé)任的扣1分27分包管理（10 分）應(yīng)編制項(xiàng)目總承包管理辦法未編制扣2分，編制不全面、操作性差扣1分31、項(xiàng)目總承包管 理辦法劉文強(qiáng)分包管理策劃要求全面、明確，

7、可 行性髙分包管理策劃可行性情況，01分/處21、分包管理策劃劉文強(qiáng) 蔣楠應(yīng)明確各部門、各專業(yè)對(duì)分包管理 的職責(zé)和相關(guān)責(zé)任人未明確項(xiàng)目各部門、各專業(yè)隊(duì)分包管理的職責(zé)和相關(guān)責(zé) 任人，扣0.5分/處11、分包管理制度 （體現(xiàn)項(xiàng)目人員 與各專業(yè)分包對(duì) 應(yīng)管理關(guān)系）蔣楠應(yīng)制定分包管理制度、辦法和流程未制定分包管理制度、辦法和流程，扣0.5分/處11、分包管理制 度、辦法和流程蔣楠應(yīng)編制分包計(jì)劃、分包采購(gòu)等進(jìn)場(chǎng) 計(jì)劃未編制分包計(jì)劃、分包采購(gòu)等進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，扣0.5分/處11、分包單位招標(biāo)計(jì)劃2、物資采購(gòu)計(jì)劃 （甲供材及自購(gòu)材料分別整理）蔣楠 楊勝高宜將分包完成各項(xiàng)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 定、要求等列入招標(biāo)文件和合同

8、未將分包完成各項(xiàng)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、要求列入招標(biāo)文 件和合同，扣0.5分/處1相關(guān)合同條款內(nèi) 容收集，單獨(dú)存檔蔣楠 武杰分包資信必須符合規(guī)定分包資信不符合規(guī)定，扣0.5分/項(xiàng)11、各分包單位資 質(zhì)8采購(gòu)管理（10 分）材料設(shè)備釆管分離執(zhí)行情況未按照總承包管理實(shí)施指南要求，實(shí)行采管分離的， 本項(xiàng)不得分；發(fā)生有效投訴，本項(xiàng)不得分1郭永新總 體負(fù)責(zé)， 物資部自行整理歸 檔相關(guān)資 料未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織招標(biāo)文件評(píng)審的，扣2分/次2實(shí)行采管分離，但是開詢標(biāo)過(guò)程、定標(biāo)原則不符合規(guī)定 的，扣2分/次2項(xiàng)目物資工程師職責(zé)提出招標(biāo)申請(qǐng)不及時(shí)、不規(guī)范扣1分/次。1編制材料設(shè)備招標(biāo)文件具體要求不明確的、沒(méi)有針對(duì)性 的扣

9、2分/次。2提供的招標(biāo)控制價(jià)編制依據(jù)不及時(shí)、無(wú)指導(dǎo)性的，扣2 分/次29技術(shù)質(zhì)量 管理（10 分）技術(shù)管理未對(duì)分包設(shè)計(jì)文件進(jìn)行統(tǒng)一收發(fā)管理的扣1分。11、收發(fā)文記錄 （圖紙、聯(lián)系單， 與建設(shè)單位及分 包單位分開整 理）段璐璐未收集分包單位施組方案編制計(jì)劃或未及時(shí)組織對(duì)分 包單位的施組及施工方案進(jìn)行評(píng)審的，扣1分/次。21、已進(jìn)場(chǎng)單位施 工組織設(shè)計(jì)及分包管理方案收 集；2、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部評(píng)審單完善文碧輝未組織對(duì)分包施工資料管理交底的扣1分；未定期對(duì)分 包施工資料檢查并下發(fā)整改的扣1分。11、分包單位施工資料收集2、分包單位施工 資料檢查記錄及整改通知單張曉婷質(zhì)量管理未要求分包進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解的扣1分

10、；11、分包單位質(zhì)量 管理目標(biāo)分解書劉培合 溫志明未按合同要求核查分包專職質(zhì)量管理人員到崗情況及 持證情況扣1分。11、分包單位專職 質(zhì)量人員名單及劉培合 張曉婷上崗證未要求分包單位進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)上報(bào)所持有計(jì)量設(shè)備的管 理臺(tái)賬扣1分。1分包單位計(jì)量設(shè) 備臺(tái)賬劉培合 李國(guó)浩分包考核管理未對(duì)分包單位技術(shù)質(zhì)量管理情況進(jìn)行月度考核的扣2 分，考核結(jié)果不進(jìn)行應(yīng)用的（影響支付、獎(jiǎng)罰等）扣1 分。31、各分包單位風(fēng) 險(xiǎn)程度控制打分表2、分包單位罰款 單收集整理劉培合 段璐璐10人才培養(yǎng)（5分）總承包專業(yè)培訓(xùn)未制定總承包管理培訓(xùn)計(jì)劃，扣1分；項(xiàng)目經(jīng)理未按計(jì)劃組織培訓(xùn)，每少一次扣1分；未留存培訓(xùn)課件、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)

11、照片等資料，扣1分 /處；經(jīng)核查，組織過(guò)的培訓(xùn)項(xiàng)目部人員依然存在不理解或者 對(duì)培新內(nèi)容不掌握，扣1分/處51、項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃2、培訓(xùn)資料、會(huì) 議紀(jì)要、影響資料收集整理劉文強(qiáng) 汪朝11客戶滿意 度（5分）客戶滿意度調(diào)查未按要求進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，扣3分/次51、每次客戶滿意 度調(diào)查表收集存檔蔣楠客戶滿意度調(diào)查綜合得分100,不扣分；9199,扣1 分；8190,扌0 1.5分；7180,扣2分；70分以下， 扣2. 5分；盡可能避免或減少客戶等外圍處罰 及投訴有業(yè)主及外圍處罰扣2分/次，投訴扣2分/次12主要效益 指標(biāo) （20 分）合同轉(zhuǎn)化率合同額轉(zhuǎn)化率不低于合同標(biāo)準(zhǔn)值，每低瑰，扣1分4劉文強(qiáng) 武

12、杰工期履約率達(dá)到責(zé)任值，不扣分；每降低1%扣1分4總承包管理效益率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值，不扣分；每降低1%扣1分3財(cái)務(wù)合規(guī)性未產(chǎn)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不扣分；每產(chǎn)生一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)扣0.5分； 收到業(yè)主指定分包款后，項(xiàng)目部需在三個(gè)工作日內(nèi)發(fā)起 審批流程。晚一天扣0.5分。3項(xiàng)目資金策劃考核基數(shù)季度平均大于0,不扣分；季度平均小于0,扣3分3深（優(yōu)）化設(shè)計(jì)效益率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值，不扣分；每低于1%,扣1分313信息管理（10 分）應(yīng)用項(xiàng)目計(jì)劃管理系統(tǒng)（erp/p6/ms project或其他系統(tǒng)）編制和管理項(xiàng) 目總計(jì)劃、年度計(jì)劃、月計(jì)劃和周能標(biāo)識(shí)別關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；能體現(xiàn)計(jì)劃和實(shí)際偏差；項(xiàng)目各部 門和公司相關(guān)部門能查到項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)際進(jìn)展

13、；功能不 全扣0. 5分；應(yīng)用效果差扣1. 5分；21、網(wǎng)絡(luò)圖計(jì)劃2、計(jì)劃與現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 際進(jìn)度情況對(duì)比劉文強(qiáng)汪朝計(jì)劃。應(yīng)用erp系統(tǒng)應(yīng)用效果差扣2分21、項(xiàng)目管理信息 平臺(tái)相關(guān)內(nèi)容更 新汪朝應(yīng)用局04協(xié)同平臺(tái)，查看局、公司 信息，項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通應(yīng)用效果差扣2分2應(yīng)用股份郵箱系統(tǒng)進(jìn)行外部的溝通應(yīng)用效果差扣1分1應(yīng)用檔案系統(tǒng)歸檔項(xiàng)目資料應(yīng)用效果差扣1分1項(xiàng)目生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用效果差扣2分214管理成果（10 分）1、形成規(guī)范的總承包管理標(biāo)準(zhǔn)及辦法，并取得良好效果，加10分2、項(xiàng)目總承包管理課題取得明顯效果，加5分3、有創(chuàng)新管理思路和工作機(jī)制，加3分 以上廣3項(xiàng)總計(jì)加分不超過(guò)10分10總承包管理成果 收集整理劉文強(qiáng)說(shuō)明：1、考核對(duì)象：局所屬在建項(xiàng)目；2、項(xiàng)目資金策劃考核基數(shù)二