供應(yīng)鏈管理-產(chǎn)品管理辦法

1、產(chǎn)品管理辦法 總則 第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān) 商品的管理事項，悉依本辦法辦理。 第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其 供血品。 第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、 試用試用. .調(diào)調(diào)貨貨. .保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)缺９堋⑸唐穾?wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)?存貨計劃與控制 第一條 本公司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金 呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目 標。 第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月 1010 日（或隨時）會同各有 關(guān)部門，參照以往銷售記

2、錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動 制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。 第三條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實據(jù) 以控制，存量到達訂購點時，應(yīng)及時中請購貨補充。 進貨 第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收 回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后始得入庫。 第二條 倉管單位應(yīng)將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收 后，列記商品型號入帳，俾憑以控制侮件商品的性能。 第三條 商品的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的 規(guī)格不符或外箱破損等情如發(fā)覺型號、型號或規(guī)格辦理驗收。品名、. 第四條因試用、表演、 形時，應(yīng)即通知進貨或采購單位辦理。 更換、

3、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用 時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用后，由領(lǐng)3.3. 貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠 第五條 進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、 性能變質(zhì)時性能變質(zhì)時. .最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位, ,否則概以完整論。否則概以完整論。 第六條 各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認而自行于銷貨 報告上予以銷退。岀貨 第一條 倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨: 1.1. 交貨。 2.2. 交客戶試用 示范表演。 4.4. 本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。 5.5.

4、展示中心陳列。 6.6. 本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。 第二條除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需 要 第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑 對分公司出貨。 分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出 貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商 品（附件）領(lǐng)貨記錄卡 ”向倉管人員出貨。 第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當日發(fā)貨，如缺貨 而須調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。 第五條倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司 將庫存商品依比例分配隨時注意分公司庫存情形，市場需要的預(yù)測， 給各分公司。 I

5、第六條 任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當日將有關(guān)資料入帳， 以利 存貨的控制。I 第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得 隨懣口行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人扭口入內(nèi)乜隨懣口行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人扭口入內(nèi)乜 第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳予檢查商品的 性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良咸齊全，否則概以完整論。 第九條 商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同 仁或其他單位或任意更換商品予客戶。I 第十條 庫存商品經(jīng)出貨后（除陳列展示外）一律限于當天還倉或開 立發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者， 則應(yīng)按規(guī)定辦 理。 I

6、第一條為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要 求，作短期的試用。 第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還， 營 業(yè)單位主管的試用期限核準權(quán)限最高為 7 7 日，若因特殊情形而需超過 此期限者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)， 報請所屬副總 第 經(jīng)理核準，書面報告即口轉(zhuǎn)交倉管單位作為延氏試用的憑證。經(jīng)理核準，書面報告即口轉(zhuǎn)交倉管單位作為延氏試用的憑證。 三條 試用的規(guī)定： 營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過 3 3 件，如超過 3 3 件，而欲再行 出貨時，則“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”須 經(jīng)倉庫單位主管加簽核準后始得出貨（分公司由單

7、位主管加簽核準） 第四條各單位主管應(yīng)負隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準而 O O 超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉 庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則 該單位主管應(yīng)即追回 試用商品并繳還倉庫部 0 0 第五條 申請試用時，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負責(zé)人簽字的“商品試用 簽收單”并應(yīng)填明客戶之詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)， 俾由倉管單位主管負責(zé)查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時， 則應(yīng)于試用當天將商品試用簽收單呈報單位主管簽核后， 交倉管單位 收收TT倉管單位主管應(yīng)根折該簽收單上所列資料派員予以査證。倉管單位主管應(yīng)根折該簽收單上所列資料派員予以査證。 第六條 試用簽收單應(yīng)丁岀貨的當U交倉管人員

8、保管。 第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所有要項均應(yīng)確實詳 填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單二 第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動態(tài) 記錄，并可根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨通知. 第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨， 應(yīng)由倉庫部以“商品 （供應(yīng)品） 調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴禁各單位間擅口調(diào)撥也 第三條倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā) 出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對 該項調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi) （自通 知發(fā)出之日起算） 辦理完畢O 第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，

9、拒絕調(diào)貨，則倉 庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是 否確實。 第五條 倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)， 均應(yīng)以書面 辦理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補行書面通知并應(yīng)在 備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。 第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所， 分別陳列各項商品 并予保管。 各倉的倉管人員應(yīng)負責(zé)綜理該倉商品的出貨、 儲存、保管、第二條. 檢驗及帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。 第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進先出的作業(yè)原 則分別決定儲存方式及位置。 第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部 應(yīng)嚴禁煙火，并定期實施安全檢查

10、。 第五條 庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服， 倉管人員 應(yīng)即填具篥商品送修單連同商品送交服務(wù)單位修護。 第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅口進入。 第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴密稽核清點，各倉并 得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。 第八條 每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存, 盤存時盤存時必須實地查點商必須實地查點商n的規(guī)格的規(guī)格. .數(shù)皐是否與帳而的記載柏數(shù)皐是否與帳而的記載柏符符 第九條 盤點后應(yīng)由盤點人員填具盤存報告表， 如有數(shù)量短少、品質(zhì) 不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后山倉管人員簽名負責(zé)。 第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧

11、損情形時， 應(yīng)由倉管單位主 管呈現(xiàn)董事長核準調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員 第一條 直接保管商品的倉管人員異動時，應(yīng)由其所屬的單位主管 查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第一條 凡商品的進貨如系新購，則米購單位應(yīng)負責(zé)于抵庫前三日內(nèi) 將有關(guān)的訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以 驗收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于 “型號登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入“存 貨日記簿”上，倉管單位并應(yīng)于進貨的怠日，根據(jù)實際進貨之規(guī)格、 數(shù)量填制“商品（供應(yīng)品）進庫單”，除第四聯(lián)自行留存外

12、，余第一、 二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳。 第二條 各分公司的進貨應(yīng)憑“商品（供應(yīng)品）訂貨單”向倉庫部訂貨 第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當日答復(fù)并出 貨，出貨時應(yīng)填制“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、 二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。 第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運 明細表”及“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”上所載的進貨內(nèi)容辦理驗收進貨 后，于“商品明細表”或“存貨日記簿”上入帳， “商品（供應(yīng)品）調(diào) 撥單”應(yīng)于驗收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同 “貨品交運明細衣第二聯(lián)寄送財務(wù)部貨品交運明細衣第二聯(lián)寄送財務(wù)部* *第

13、一第一聯(lián)自行留存口聯(lián)自行留存口 第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號 明細表”或“存貨日記簿”上。 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽 準的“商 品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品（附件） 領(lǐng)貨卡 ”等作為出貨的憑單。 第七條 “商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位 會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查?！吧唐罚ǜ郊╊I(lǐng)貨卡”由倉管 單位于每月月底當天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐 一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保 管廠 第八條 庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當日憑“商品 （供應(yīng)品

14、） 領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商 品去向的追蹤，“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時，由倉管人 員簽注后，即交還原出貨人。 第九條 領(lǐng)貨人除于出貨的當日即行開立發(fā)票交貨外， 否則統(tǒng)限于出 貨的當日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。 如經(jīng)持往客戶處試 用致無法還倉時，亦應(yīng)于出貨的當日下午下班前， 將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋 章簽收或單位主管簽準的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。 第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根 據(jù)“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填“交 貨通知請示單葺請示核準后，交單位會計員開立發(fā)票， 第十一條各

15、營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對“交貨通知請 示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品 （附件）領(lǐng) 用記錄卡”上所載相符，同時并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細記載于發(fā)票 摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。 1 第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原 領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉 管人員負責(zé)驗收后在“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人 的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若 經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應(yīng)依據(jù)實際驗收情形， 另行填制“商品（附件）毀損賠償明細單”，交由領(lǐng)貨人簽認后，第一 聯(lián)由領(lǐng)貨人

16、留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款 ,第三聯(lián)由倉管人員留存。 I 第十三條 凡營業(yè)單位于銷售商品時應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時， 應(yīng) 依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手 續(xù)。舊貨估回時，應(yīng)即填制“商品（供應(yīng)品）進庫單”同時在備注欄內(nèi) 注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準 后，連同商品向 倉管單位辦理商品進倉。 第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應(yīng)依“商品 （供應(yīng)品） 進庫單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回， 交單位會計員附于當日的貨報告上，一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)由 倉庫部留存。 第十五條 凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形

17、發(fā)生時， 應(yīng)即 填制“商品（供應(yīng)品）進庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣， 并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理 貨物進倉。 I 第十六條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時， 應(yīng)即行詳細檢查，如 進庫單”上予以簽）供應(yīng)品（無毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在“商品. 收后同時登入“商品登記簿”，內(nèi)并將“商品（供應(yīng)品）進庫單”的第 一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷 貨退回手續(xù)后附于當日的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽核， 第三聯(lián)倉 庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應(yīng) 即依實際驗收的情形另行填制“商品（附件）毀損賠償明細單”，

18、交由 原持商品人簽認后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款， 第三聯(lián)由倉 管人員留存。 第十七條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件 （供 應(yīng)品）耗用單”，并依，“權(quán)責(zé)劃分辦法“規(guī)定呈報核準后，交倉管單 第十八條各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的 事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因 實際需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準后， 始得先行開立發(fā)票，惟該書面報告應(yīng)隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位保管 乙如未經(jīng)附送書而報告者，一律不予核計實績。 第十九條 倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷帳，不得誤銷或漏 第二十條 庫存商品如因不可

19、避免的因素，致有所毀損或待料時，倉 管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù) 單位修護。分公司若無法自行克服時，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并 應(yīng)將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)由倉瘁部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護。 第二十一條“商品送修單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉管人員 存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后， 第二聯(lián)由倉庫部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù) 定修妥日期后，寄還送修單位交倉管人員收存。 第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單” 第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存， 如該商品系 分公可分公可送修的送修的商品，則倉商

20、品，則倉管人員管人員應(yīng)丁兩日內(nèi)寄還送修單位口應(yīng)丁兩日內(nèi)寄還送修單位口 第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn) 由倉廉部進貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。 第二十四條 倉管人員應(yīng)于每日自行清點所經(jīng)管的商品， 分公司的倉 管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當天清點后， 填制“商品存貨月報表” 及“供應(yīng)品存貨月報表”寄送總公司倉庫部及財務(wù)部核對，倉庫部在 核對無誤后，于次月 5 5 日前呈報迄上月底止全公司“商品存貨月報表” 及“供應(yīng)品存貨月報表”。 商品運輸 第一條本章所稱“商品運輸”系指業(yè)經(jīng)抵達本公司倉庫部的一切商 品其正式銷售前之運送，凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采 購單位負責(zé)與供貨廠商洽辦。 第二條 凡有關(guān)倉庫部與各單位間的商品運輸， 包括運輸人員、運輸 車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負責(zé)， 并會同有關(guān)單位辦理。 第三條 凡本公司庫存商品的運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視 實際業(yè)務(wù)實際業(yè)務(wù)的需要，由倉怩部會同總務(wù)部洽請托運處托運。的需要，由倉怩部會同總務(wù)部洽請托運處托運。 第四條 商