通信工程項(xiàng)目建設(shè)管理細(xì)則

1、通信工程項(xiàng)目建設(shè)管理細(xì)則第一章 總則第一條為了加強(qiáng)項(xiàng)目管理， 規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理流程， 明確操作內(nèi)容、要求、職責(zé)，以保證通信工程建設(shè)質(zhì)量，特制定本細(xì)則。第二條本辦法所指工程建設(shè)項(xiàng)目，主要包括機(jī)房裝修(無(wú)線網(wǎng)室外宏基站機(jī)房、傳送網(wǎng)匯聚機(jī)房、接入機(jī)房)、機(jī)房配套（無(wú)線網(wǎng)室外宏基站機(jī)房、傳送網(wǎng)匯聚機(jī)房、接入機(jī)房）、無(wú)線網(wǎng)（落地美化鐵塔、微基站天線塔桅）、室內(nèi)分布系統(tǒng) （單通道部分、 雙通道部分）、管道（接入管道）、主干光纜（匯聚光纜、接入光纜）等專業(yè)及子項(xiàng)。第三條工程建設(shè)組織機(jī)構(gòu)由采購(gòu)管理部、工程建設(shè)部門構(gòu)成。（一） 、采購(gòu)管理部職責(zé)：1、 貫徹執(zhí)行國(guó)家及企業(yè)上級(jí)建設(shè)主管部門的各項(xiàng)方針政策，依據(jù)公司的

2、管理目標(biāo)，組織建立、健全公司工程建設(shè)規(guī)章制度，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范管理。2、 根據(jù)工程建設(shè)任務(wù)，組織編制工程年度建設(shè)方案；組織建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)、工程招標(biāo)、項(xiàng)目競(jìng)賽、框架合同談判簽訂、設(shè)計(jì)會(huì)審，進(jìn)行重大變更批復(fù)，組織工程終驗(yàn)、結(jié)算審核等。3、 組織項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本的綜合平衡和控制，協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)的重大問(wèn)題，保障工程任務(wù)保質(zhì)按量按時(shí)完成。4、 組織工程建設(shè)信息管理， 采集、分析和編制項(xiàng)目進(jìn)度和成本報(bào)表，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。5、 監(jiān)督管理工程建設(shè)的框架合同執(zhí)行情況，進(jìn)行合作單位評(píng)估、文檔資料移交等，確保規(guī)范、有序地開(kāi)展工程建設(shè)活動(dòng)。6、 負(fù)責(zé)向政府部門辦理招標(biāo)備案、質(zhì)量監(jiān)督等手續(xù)。7、 為工

3、程實(shí)施與使用和維護(hù)部門提供相關(guān)管理、技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（二） 、工程建設(shè)部門職責(zé)：1、 貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和建設(shè)流程，組織制定工程建設(shè)目標(biāo)管控辦法，執(zhí)行建設(shè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程建設(shè)的規(guī)范管理。2、 工程實(shí)施中負(fù)責(zé)采集、分析、上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度完成情況，為年度建設(shè)計(jì)劃的制定、調(diào)整提供決策支撐。3、 負(fù)責(zé)對(duì)工程設(shè)備進(jìn)行管理，跟蹤落實(shí)設(shè)備到貨情況；組織工程項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)場(chǎng)管理，調(diào)動(dòng)、協(xié)調(diào)監(jiān)理單位、施工單位等合作資源的使用，保證工程高效實(shí)施。4、 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的進(jìn)度管理、 質(zhì)量管理、造價(jià)控制、 安全生產(chǎn)管理，協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目建設(shè)問(wèn)題， 組織工程初驗(yàn)， 確保工程建設(shè)任務(wù)按時(shí)、保質(zhì)完成。5、 負(fù)責(zé)合作單

4、位考評(píng)，負(fù)責(zé)工程款項(xiàng)支出計(jì)劃的制訂、工程款項(xiàng)支付申請(qǐng)等工作，確保規(guī)范、有序地開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)。6、 協(xié)助機(jī)房選址工作，辦理報(bào)建、公示等工程建設(shè)前期手續(xù)相關(guān)工作，保障配套項(xiàng)目建設(shè)滿足主體工程的需求。7、 根據(jù)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)， 探索、推行規(guī)范化、 科學(xué)化的工程建設(shè)模式，落實(shí)管理和技術(shù)試點(diǎn)工作，為新管理方式、新技術(shù)應(yīng)用提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及保障。8、 配合采購(gòu)管理部工作，參與、配合編制工程年度建設(shè)方案、工程招標(biāo)、項(xiàng)目競(jìng)賽、設(shè)計(jì)會(huì)審、竣工驗(yàn)收、結(jié)算、審計(jì)、決算等工作，負(fù)責(zé)割接等新建工程投產(chǎn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作，確保各項(xiàng)管理工作的順利開(kāi)展。第四條所有工程必須嚴(yán)格執(zhí)行“先簽合同，再設(shè)計(jì)，再施工”的建設(shè)流程。第二章施工前的準(zhǔn)備

5、第五條網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。采購(gòu)管理部根據(jù) xx 城市建設(shè)發(fā)展形勢(shì)和運(yùn)營(yíng)商需求，對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃。第六條項(xiàng)目立項(xiàng)。對(duì)列入年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目，采購(gòu)管理部組織編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目建議書(shū)，采購(gòu)管理部組織評(píng)審，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。第七條下達(dá)工程建設(shè)任務(wù)。 根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)審批采購(gòu)管理部分解下達(dá)工程建設(shè)任務(wù)書(shū)，采購(gòu)管理部下達(dá)的任務(wù)書(shū)內(nèi)容包括：（一） 項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)（二） 項(xiàng)目?jī)?nèi)容（三） 項(xiàng)目投資（四） 建設(shè)期限（五） 建設(shè)要求及注意事項(xiàng)（六） 附件。含建設(shè)規(guī)模及投資明細(xì)表等。工程建設(shè)部門在接到由采購(gòu)管理部下發(fā)的工程建設(shè)任務(wù)書(shū)后，開(kāi)始實(shí)施工程建設(shè)。第八條工程服務(wù)采購(gòu)。采購(gòu)管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)通信工程招標(biāo)投標(biāo)

6、管理辦法和工程項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃，制定工程合作單位選定的工作計(jì)劃，確定工作形式和原則。選定工作形式分為兩種：招標(biāo)和比選。采購(gòu)管理部根據(jù)定標(biāo)或定選結(jié)果，發(fā)出中標(biāo)（選）通知書(shū)；并知會(huì)所有投標(biāo)單位；根據(jù)定標(biāo)（選）結(jié)果，由采購(gòu)管理部發(fā)出設(shè)計(jì)單位委托書(shū)，工程建設(shè)部門發(fā)出施工委托書(shū)和監(jiān)理委托書(shū)。第九條合同管理。 工程建設(shè)部門按投資項(xiàng)目編號(hào)簽訂項(xiàng)目合同，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及其它服務(wù)支持等工程服務(wù)合同的談判、簽訂、跟蹤、合同付款、合同歸檔等。第十條設(shè)計(jì)委托。采購(gòu)管理部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)相應(yīng)的依據(jù)，進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)委托 , 下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。第十一條設(shè)計(jì)勘察。工程建設(shè)部門項(xiàng)目實(shí)施人負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位、使用維護(hù)部門、監(jiān)理、施

7、工單位等相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，并形成勘察記錄表。設(shè)計(jì)勘察完成后，采購(gòu)管理部召集相關(guān)部門聽(tīng)取設(shè)計(jì)單位的查勘匯報(bào)， 及時(shí)解決問(wèn)題以便設(shè)計(jì)單位順利開(kāi)展后續(xù)的設(shè)計(jì)編制工作。第十二條設(shè)計(jì)會(huì)審。采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行設(shè)計(jì)會(huì)審，并形成設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要 。1、 會(huì)審紀(jì)要均應(yīng)在會(huì)審?fù)瓿珊?個(gè)工作日內(nèi)印發(fā)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，抄送工程建設(shè)部門門與使用維護(hù)部門。2、會(huì)審時(shí)對(duì)于設(shè)計(jì)是否通過(guò)會(huì)審應(yīng)有結(jié)論，并應(yīng)在會(huì)審紀(jì)要中反映。對(duì)不能通過(guò)會(huì)審的設(shè)計(jì)，應(yīng)明確處理辦法，并在會(huì)審紀(jì)要中明確。3、對(duì)會(huì)審中提出的涉及概預(yù)算變更的問(wèn)題，都必須在會(huì)審紀(jì)要中細(xì)列，并簡(jiǎn)要說(shuō)明原因。4、如果設(shè)計(jì)方案變更， 設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要必須明確方案變更

8、。5、會(huì)審時(shí)應(yīng)登記參加會(huì)審人員名單，并將此名單作為會(huì)審紀(jì)要的一部分。6、對(duì)整改工程等包含割接、下電、拆除、上電等操作的工程，在設(shè)計(jì)文件中，需有詳細(xì)的防護(hù)方案、割接方案、應(yīng)急方案，并得到使用維護(hù)部門的確認(rèn)：（1）防護(hù)方案：由工程建設(shè)部門提供，內(nèi)容包括現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)行狀況描述，防塵、防水、防誤操作的防護(hù)措施描述，明確安全負(fù)責(zé)人和安全責(zé)任制等；（2）應(yīng)急方案：由使用維護(hù)部門負(fù)責(zé)編制和實(shí)施；（3）割接方案：由使用維護(hù)部門提供相關(guān)資料給設(shè)計(jì)院，包括有關(guān)現(xiàn)有設(shè)備使用情況等； 由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)總體方案的編制，具體的割接實(shí)施方案由施工單位負(fù)責(zé)， 內(nèi)容包括現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)行狀況描述、設(shè)備端子圖、方案示意圖、詳細(xì)的圖解說(shuō)明、

9、進(jìn)度安排、詳細(xì)操作步驟等第十三條設(shè)計(jì)批復(fù)。設(shè)計(jì)通過(guò)會(huì)審后， 由采購(gòu)管理部進(jìn)行設(shè)計(jì)批復(fù)。1、設(shè)計(jì)批復(fù)是作為設(shè)計(jì)的一個(gè)階段終結(jié)，同時(shí)也是作為設(shè)計(jì)付款的必須依據(jù)之一。2、設(shè)計(jì)批復(fù)以公司發(fā)文形式印發(fā)。由采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)批復(fù)， 批復(fù)對(duì)象為工程建設(shè)部門， 同時(shí)抄送公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門和設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位。3、設(shè)計(jì)通過(guò)會(huì)審且無(wú)需出版修正的，應(yīng)在會(huì)審紀(jì)要發(fā)出后5 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行設(shè)計(jì)批復(fù)； 需出版修正設(shè)計(jì)的， 應(yīng)在收到完備的修正設(shè)計(jì)并確認(rèn)無(wú)誤后 5 個(gè)工作日內(nèi)（或在相關(guān)條件均已具備的條件下）進(jìn)行設(shè)計(jì)批復(fù)。4、設(shè)計(jì)批復(fù)的內(nèi)容應(yīng)包含以下幾個(gè)部分：確認(rèn)設(shè)計(jì)已完整完備，可指導(dǎo)工程實(shí)施；框定通過(guò)會(huì)審的工程建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模

10、等；對(duì)會(huì)審時(shí)遺留的問(wèn)題進(jìn)行答復(fù)，明確存在爭(zhēng)議的費(fèi)用取定。第十四條設(shè)計(jì)方案變更 。在設(shè)計(jì)階段因特殊原因， 需要對(duì)原前期計(jì)劃中的建設(shè)規(guī)模、局站、資金、機(jī)房裝機(jī)位置、設(shè)備配置等進(jìn)行調(diào)整的，如果建設(shè)規(guī)模更改或局站更改或預(yù)算超過(guò)原投資計(jì)劃，則采購(gòu)管理部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)審會(huì)議確定。其它情況，則由采購(gòu)管理部組織工程建設(shè)部門在設(shè)計(jì)會(huì)審中審定，報(bào)備公司領(lǐng)導(dǎo)和工程建設(shè)部門。第十五條設(shè)備采購(gòu)。在設(shè)計(jì)方案確定后， 采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)所需工程設(shè)備的采購(gòu)。 采購(gòu)管理部組織設(shè)計(jì)單位編制采購(gòu)需求文件，列明采購(gòu)需求、物品采購(gòu)清單、采購(gòu)預(yù)算、要求的采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間等內(nèi)容。對(duì)于投資計(jì)劃類項(xiàng)目采購(gòu)，應(yīng)附上項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)。第十六條成立項(xiàng)目小

11、組。 在接到工程建設(shè)任務(wù)書(shū)后， 工程建設(shè)部門負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目小組，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織和內(nèi)外協(xié)調(diào)，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，檢查計(jì)劃完成情況，根據(jù)計(jì)劃完成情況調(diào)整計(jì)劃，定期召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)，對(duì)外公布項(xiàng)目信息，定時(shí)向上級(jí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況和問(wèn)題、困難。當(dāng)某一項(xiàng)目需部門全員投入管理時(shí)，不必另行成立項(xiàng)目小組。第三章施工中的管理第十七條制定工程施工方案和工程實(shí)施計(jì)劃。工程建設(shè)部門根據(jù)工程建設(shè)任務(wù)書(shū)的要求制定工程實(shí)施計(jì)劃，組織施工單位根據(jù)實(shí)施計(jì)劃編制施工組織方案；工程敏感項(xiàng)目（包含割接、下電、拆除、上電等操作的工程）在開(kāi)工前，工程建設(shè)部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與使用維護(hù)部門、施工單位等充分溝通協(xié)商后，施工方案需組織使用維護(hù)部

12、門討論統(tǒng)一后，經(jīng)采購(gòu)管理部同意后方可實(shí)施。施工方案應(yīng)包括：1、項(xiàng)目概況2、人員分工、各層面接口和聯(lián)系方式，包括施工單位、監(jiān)理單位（或技術(shù)服務(wù)單位） 、工程建設(shè)部門工程管理人員、使用維護(hù)部門負(fù)責(zé)人員；3、施工進(jìn)度安排；4、質(zhì)量方針及保證措施；5、安全方針及保證措施；6、防護(hù)方案；7、割接方案和應(yīng)急方案作為施工方案附件第十八條組織工程資源。工程建設(shè)部門協(xié)調(diào)工程前期通過(guò)招投標(biāo)入圍的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位，與采購(gòu)管理部協(xié)調(diào)、督促工程設(shè)備到貨計(jì)劃，項(xiàng)目涉及新技術(shù)、設(shè)備使用的，對(duì)工程隊(duì)伍進(jìn)行新技術(shù)培訓(xùn)，以此實(shí)現(xiàn)工程前期人力和物力的資源準(zhǔn)備。第十九條工程開(kāi)工會(huì)。 在項(xiàng)目開(kāi)工前， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集設(shè)計(jì)單位、

13、施工單位、或監(jiān)理單位等項(xiàng)目相關(guān)人員召開(kāi)開(kāi)工準(zhǔn)備會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要在 5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)送各與會(huì)單位正式啟動(dòng)工程。工程啟動(dòng)會(huì)議內(nèi)容包括：1、工程建設(shè)部門介紹工程概況；2、確定各方聯(lián)系人員名單、聯(lián)系方式，尤其是明確與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系的具體人員；3、設(shè)計(jì)人員介紹設(shè)計(jì)方案（包括割接方案和應(yīng)急方案），對(duì)施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，施工單位提出對(duì)工程有疑問(wèn)的地方，與設(shè)計(jì)人員和監(jiān)理人員進(jìn)行溝通；4、根據(jù)工作量實(shí)際情況安排施工隊(duì)的人員數(shù)量；制訂詳細(xì)的施工計(jì)劃（具體由施工單位制定，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審核），確定每周的施工進(jìn)度；5、由施工單位介紹施工準(zhǔn)備情況，包括人員、物料、設(shè)備、測(cè)試儀器和儀表的準(zhǔn)備情況以及施工方

14、案和計(jì)劃的完備情況，由監(jiān)理單位進(jìn)行審核；6、明確施工質(zhì)量要求、相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和安全要求。第二十條開(kāi)工申請(qǐng)和辦理進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。 施工單位向監(jiān)理單位提交開(kāi)工申請(qǐng)， 監(jiān)理單位審核通過(guò)后提交工程建設(shè)部門審核，工程建設(shè)部門審核確認(rèn)是否具備開(kāi)工條件。在機(jī)房施工的工程，辦理相關(guān)入場(chǎng)手續(xù)， 由施工單位向工程建設(shè)部門提交， 工程建設(shè)部門向安全管理人員、使用維護(hù)部門申請(qǐng)辦理，根據(jù)需要辦理以下手續(xù)：1、專業(yè)實(shí)施人負(fù)責(zé)函告使用維護(hù)部門，明確施工單位和監(jiān)理單位，辦理機(jī)房出入證；2、若需要進(jìn)行工程報(bào)建的，例如傳輸管線報(bào)建、安裝變壓器報(bào)建，由施工單位負(fù)責(zé)到主管部門辦理報(bào)裝手續(xù)，專業(yè)實(shí)施人、監(jiān)理負(fù)責(zé)配合。3、在基站施工的工程中，施

15、工單位需在使用維護(hù)部門辦理鑰匙借用手續(xù)，并遵照相關(guān)鑰匙使用管理辦法。第二十一條施工與調(diào)測(cè)。 工程建設(shè)部門組織施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行硬件施工安裝，采購(gòu)管理部參與監(jiān)管并給予技術(shù)指導(dǎo)。硬件施工完畢后工程建設(shè)部門組織硬件驗(yàn)收，傳輸和無(wú)線工程無(wú)硬件驗(yàn)收階段，硬件施工完畢即組織調(diào)測(cè)。硬件施工完畢或驗(yàn)收通過(guò)后，工程建設(shè)部門組織調(diào)測(cè)。第二十二條施工過(guò)程管理。 主要方法為巡檢、報(bào)告和會(huì)議。第二十三條巡檢。 工程施工期間和施工調(diào)測(cè)期間，工程建設(shè)部門組織定期和不定期巡檢，組織調(diào)測(cè)檢查或巡檢。若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，工程建設(shè)部門組織整改返工。在工程施工期間，專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程進(jìn)展情況隨時(shí)組織參建單位檢查現(xiàn)場(chǎng)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月至少兩

16、次組織采購(gòu)管理部和參建單位相關(guān)人員進(jìn)行不定期現(xiàn)場(chǎng)巡檢，另外組織每月（月中及）月底質(zhì)量安全定期檢查，采購(gòu)管理部和安全工作小組須派員參加。 檢查內(nèi)容包括：施工單位是否嚴(yán)格按相關(guān)施工作業(yè)指南要求操作，施工質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理、倉(cāng)庫(kù)管理等環(huán)節(jié)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在巡檢結(jié)束后一周內(nèi)組織完成巡檢報(bào)告或調(diào)測(cè)巡檢報(bào)告，并發(fā)布給相關(guān)合作單位，抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)管理部。報(bào)告情況內(nèi)容至少包括：巡檢總體情況評(píng)價(jià)、巡檢中發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題、考核情況、改進(jìn)要求和建議。第二十四條報(bào)告。 過(guò)程管理實(shí)施報(bào)告制，報(bào)告內(nèi)容包括進(jìn)度信息、投資完成情況、質(zhì)量情況。工程建設(shè)部門負(fù)責(zé)用周報(bào) （月報(bào)）的形式對(duì)外公布項(xiàng)目進(jìn)展情況，周報(bào)（月報(bào)）內(nèi)容至少包括：

17、 本周（月）工作進(jìn)展，存在問(wèn)題及困難，下周（月）工作計(jì)劃。施工單位、監(jiān)理人員負(fù)責(zé)定期向工程建設(shè)部門匯報(bào)任務(wù)進(jìn)展情況，進(jìn)度信息通過(guò)日進(jìn)度報(bào)表、日計(jì)劃報(bào)表，周進(jìn)度報(bào)表反映，質(zhì)量信息通過(guò)自檢報(bào)告、巡檢驗(yàn)收表等反映。在施工中若發(fā)生重大事故或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人無(wú)法獨(dú)立完成的情況，專業(yè)實(shí)施人必須在得知后1小時(shí)內(nèi)上報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和采購(gòu)管理部，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人視情節(jié)嚴(yán)重程度，立即上報(bào)或于下個(gè)工作日上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第二十五條會(huì)議。包括工程開(kāi)工會(huì)、例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、特別會(huì)議。工程開(kāi)工會(huì)： 詳見(jiàn)第十九條。例會(huì)： 在項(xiàng)目啟動(dòng)后至工程竣工結(jié)算前，由采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)在每月組織召開(kāi)一次工程建設(shè)情況例會(huì)，參加人員包括： 采購(gòu)管理部領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)項(xiàng)目主管

18、、工程建設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)負(fù)責(zé)人。會(huì)上，由各專業(yè)負(fù)責(zé)人通報(bào)工作進(jìn)展情況，提出需協(xié)助的問(wèn)題， 并盡力在會(huì)上解決問(wèn)題。在工程施工期間，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在每月組織召開(kāi)一次工程建設(shè)進(jìn)度情況例會(huì)，參加人員包括：工程建設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)負(fù)責(zé)人、各施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位。會(huì)上，由各專業(yè)負(fù)責(zé)人或監(jiān)理單位通報(bào)工作進(jìn)展情況， 提出需協(xié)助的問(wèn)題， 并盡量在會(huì)上解決問(wèn)題。協(xié)調(diào)會(huì)： 在工程施工期間，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)不同專業(yè)之間、各合作單位之間的配合、協(xié)作。特別會(huì)議： 不定期召開(kāi)。在出現(xiàn)重大事故、或各方職責(zé)不明需共同討論協(xié)商的事宜，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)會(huì)議。所有會(huì)議都由會(huì)議發(fā)起人負(fù)責(zé)組

19、織，并產(chǎn)生會(huì)議紀(jì)要。第二十六條停工、復(fù)工。 停工、復(fù)工必須有書(shū)面的停工令、復(fù)工令。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批停工、復(fù)工令下發(fā)，并上報(bào)采購(gòu)管理部備案。第二十七條安全文明施工。 各專業(yè)負(fù)責(zé)人必須督促施工單位做好現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工管理， 施工單位必須嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)和我公司的各項(xiàng)管理制度安全、文明施工，做到無(wú)事故、無(wú)投訴，施工單位切實(shí)做好安全、文明施工。為了保障工程施工的安全進(jìn)行，要求在工程施工前簽訂合同時(shí)，與施工單位簽訂安全施工責(zé)任書(shū)。第二十八條敏感操作。是指可能會(huì)影響業(yè)主的設(shè)備或正在運(yùn)行的系統(tǒng)的操作，如整改工程的下電、拆除、割接、上電等操作。先由施工單位編制割接方案，專業(yè)專業(yè)人函告采購(gòu)管理部和使用維護(hù)部

20、門，由采購(gòu)管理部審核方案批復(fù)同意后實(shí)施。操作前須安排使用維護(hù)部門人員到操作現(xiàn)場(chǎng)，操作每一步驟前，專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)征詢使用維護(hù)部門人員的意見(jiàn)，并與使用維護(hù)人員、施工人員多方簽字確認(rèn)，形成書(shū)面記錄。第二十九條施工階段設(shè)計(jì)變更。 施工階段因特殊原因， 需對(duì)原設(shè)計(jì)批復(fù)中的建設(shè)規(guī)模、局站、資金、機(jī)房裝機(jī)位置、設(shè)備配置等進(jìn)行變更。變更為“工程在施工階段因外界因素變化針對(duì)設(shè)計(jì)文件要求的建設(shè)內(nèi)容所做的變更”。對(duì)于因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤而引起的設(shè)計(jì)修改，應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位及時(shí)出版修正設(shè)計(jì)；停工、 窩工、費(fèi)用調(diào)整等所引發(fā)的所有調(diào)增費(fèi)用由設(shè)計(jì)單位承擔(dān)。由設(shè)計(jì)錯(cuò)誤引起的變更需填寫(xiě)設(shè)計(jì)變更單。對(duì)于在施工階段因外界因素變化而對(duì)設(shè)計(jì)文件要求

21、的建設(shè)內(nèi)容所做的變更，如：工作量的增減、施工方式的改變、施工圖紙中的圖樣、尺寸和位置的改變及與設(shè)計(jì)不符的其他內(nèi)容等，應(yīng)在“ 有利于單項(xiàng)在功能、質(zhì)量、投資上優(yōu)化” 的原則基礎(chǔ)上執(zhí)行。變更分類、審批等細(xì)則見(jiàn)設(shè)計(jì)變更管理辦法。第四章施工后的收尾工作第三十條初步竣工決算。 施工完工后，即在資產(chǎn)達(dá)到交付使用狀態(tài)（初驗(yàn)）時(shí)，工程建設(shè)部門向財(cái)務(wù)部提交投資項(xiàng)目初步竣工決算報(bào)表，以協(xié)助財(cái)務(wù)部辦理資產(chǎn)暫估入賬及竣工決算的需要。對(duì)于按照單項(xiàng)工程進(jìn)行初驗(yàn)的投資項(xiàng)目，工程建設(shè)部門在發(fā)出單項(xiàng)工程初驗(yàn)通知前，應(yīng)完成資產(chǎn)條形碼打印以及條形碼粘貼, 并按照固定資產(chǎn)目錄完成“投資項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表（暫估）”的填制，“投資項(xiàng)目

22、交付使用資產(chǎn)明細(xì)表（暫估）”需提交初驗(yàn)會(huì)議審議，是初驗(yàn)會(huì)議的必備材料之一；整體項(xiàng)目初驗(yàn)通過(guò)后15 個(gè)工作日內(nèi)，工程建設(shè)部門將本項(xiàng)目所有單項(xiàng)工程匯總后的“投資項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表（暫估）”移交給資產(chǎn)接收部門和財(cái)務(wù)部。對(duì)于只進(jìn)行整體初驗(yàn)的投資項(xiàng)目，則應(yīng)在發(fā)出整體初驗(yàn)通知前完成資產(chǎn)條形碼打印以及條形碼粘貼、“投資項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表（暫估）”填制前期工作。對(duì)于交鑰匙工程， 工程建設(shè)部門要求合作單位按照要求，及時(shí)完成“投資項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表（暫估）”的填制。第三十一條初驗(yàn)。施工完工后， 施工單位向監(jiān)理單位提交初驗(yàn)申請(qǐng)，監(jiān)理單位審核通過(guò)后提交工程建設(shè)部門審核，工程建設(shè)部門審核確認(rèn)是否具備初驗(yàn)條件

23、。 由工程建設(shè)部門組織初驗(yàn)， 初驗(yàn)通知采用公司通知形式，通知必須附帶投資項(xiàng)目初步竣工決算報(bào)表（包括：投資項(xiàng)目暫估入賬核定表、投資項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表（暫估） ，初驗(yàn)前打印并粘貼好資產(chǎn)條形碼及準(zhǔn)備好竣工文件。初驗(yàn)需邀請(qǐng)采購(gòu)管理部、財(cái)務(wù)部、使用維護(hù)部參加，并形成初驗(yàn)紀(jì)要。第三十二條整改： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織整改驗(yàn)收遺留問(wèn)題，并將整改結(jié)果通過(guò)部門通知函告使用維護(hù)部門，并抄送公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)管理部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門。第三十三條移交。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在發(fā)出工程整改結(jié)果后的10個(gè)工作日內(nèi)，使用維護(hù)部門如無(wú)提出異議（用部門通知形式），項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)通過(guò)部門通知，提出正式移交該工程的通知，并抄送公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)管理

24、部和財(cái)務(wù)部。第三十四條預(yù)結(jié)算。 工程通過(guò)初步驗(yàn)收后28 個(gè)日歷天內(nèi)，工程建設(shè)部門結(jié)算發(fā)起人應(yīng)要求合作單位及時(shí)遞交完整的結(jié)算資料，啟動(dòng)預(yù)結(jié)算。監(jiān)理、服務(wù)支持單位的結(jié)算資料直接報(bào)送工程建設(shè)部門。監(jiān)理、服務(wù)支持單位應(yīng)在7 個(gè)日歷天內(nèi)完成對(duì)施工單位提交的結(jié)算資料的審核工作，對(duì)不符合要求的結(jié)算資料應(yīng)在3 個(gè)日歷天內(nèi)退還施工單位。監(jiān)理單位向工程建設(shè)部門移交結(jié)算資料和簽署意見(jiàn)后的審核意見(jiàn)表。對(duì)不符合要求的結(jié)算資料工程建設(shè)部門應(yīng)在7 個(gè)日歷天（不含監(jiān)理、服務(wù)支持單位審核時(shí)間）內(nèi)退還；否則應(yīng)在7 個(gè)日歷天（不含監(jiān)理、服務(wù)支持單位審核時(shí)間）內(nèi)提交采購(gòu)管理部審核，采購(gòu)管理部審核后返回工程建設(shè)部門。 工程建設(shè)部門根據(jù)

25、公司結(jié)算流程提交公司指定審計(jì)管理人員或第三方審計(jì)單位審核、審計(jì)，審計(jì)通過(guò)后由工程建設(shè)部門交給采購(gòu)管理部，由采購(gòu)管理部對(duì)合作單位作預(yù)結(jié)算批復(fù)（公司發(fā)文），并抄送工程建設(shè)部門、財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)。第三十五條審計(jì)。對(duì)于需送第三方審計(jì)單位由公司指定審計(jì)管理人員送第三方審計(jì)單位進(jìn)行審核、審計(jì)。進(jìn)行審核的工程費(fèi)用差額要求不能超過(guò)送審前的20。第三十六條試運(yùn)行。在初驗(yàn)通過(guò)后， 進(jìn)入試運(yùn)行階段， 由使用維護(hù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和管理。試運(yùn)行期為 3 個(gè)月，由使用維護(hù)部門出具試運(yùn)行報(bào)告。第三十七條竣工驗(yàn)收（終驗(yàn)）。終驗(yàn)前，使用維護(hù)部門提供初驗(yàn)與終驗(yàn)期間資產(chǎn)調(diào)整情況 （在初驗(yàn)后由使用維護(hù)部門實(shí)施的資產(chǎn)調(diào)整由使用維護(hù)部

26、門負(fù)責(zé)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)或臺(tái)帳中錄入相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整信息，并負(fù)責(zé)資產(chǎn)條形碼打印、粘貼、調(diào)整）給工程建設(shè)部門，工程建設(shè)部門組織使用維護(hù)部門，根據(jù)初驗(yàn)與終驗(yàn)期間資產(chǎn)調(diào)整情況，進(jìn)一步核對(duì)“投資項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表（暫估）”與資產(chǎn)實(shí)物增減數(shù)量、設(shè)備地點(diǎn)等信息，并由工程建設(shè)部門在“投資項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表（暫估）”的基礎(chǔ)上，完成“投資項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表（正式）”的填制并提交財(cái)務(wù)部。由工程建設(shè)部門以部門通知形式向采購(gòu)管理部提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)并準(zhǔn)備相關(guān)竣工文件, 并根據(jù)初驗(yàn)后終驗(yàn)前的資產(chǎn)變動(dòng)情況整理好 投資項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表（正式） 同時(shí)進(jìn)行相關(guān)資產(chǎn)標(biāo)簽的調(diào)整。終驗(yàn)由采購(gòu)管理部組織工程建設(shè)部門、使用維護(hù)部

27、門、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門竣工驗(yàn)收, 并形成終驗(yàn)紀(jì)要。對(duì)于需進(jìn)行整改的內(nèi)容，要求施工單位在限期內(nèi)作出整改。第三十八條正式結(jié)算。 工程通過(guò)竣工驗(yàn)收（終驗(yàn)）后21 個(gè)日歷天內(nèi)，工程建設(shè)部門結(jié)算發(fā)起人應(yīng)要求合作單位辦理正式結(jié)算。如試運(yùn)行期間未作工程量調(diào)整等，正式結(jié)算與預(yù)結(jié)算一致， 合作單位不需再次遞交結(jié)算資料， 結(jié)算發(fā)起人應(yīng)及時(shí)按通信工程結(jié)算審核審計(jì)流程提交公司指定審計(jì)管理人員或第三方審計(jì)單位審核、審計(jì)，審計(jì)通過(guò)后由采購(gòu)管理部對(duì)合作單位作正式結(jié)算批復(fù)（公司發(fā)文），并抄送工程建設(shè)部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)管理人員和公司領(lǐng)導(dǎo)；否則，合作單位應(yīng)及時(shí)遞交更新后的完整的結(jié)算資料，啟動(dòng)正式結(jié)算。 監(jiān)理單位的結(jié)算資料直接報(bào)送工

28、程建設(shè)部門。監(jiān)理、服務(wù)支持單位應(yīng)在7 個(gè)日歷天內(nèi)完成對(duì)施工單位提交的結(jié)算資料的審核工作，對(duì)不符合要求的結(jié)算資料應(yīng)在 3 個(gè)日歷天內(nèi)退還施工單位。 監(jiān)理單位向工程建設(shè)部門移交結(jié)算資料和簽署意見(jiàn)后的審核意見(jiàn)表。否則應(yīng)在 7 個(gè)日歷天（不含監(jiān)理、服務(wù)支持單位審核時(shí)間）內(nèi)提交采購(gòu)管理部審核，采購(gòu)管理部審核后返回工程建設(shè)部門。 工程建設(shè)部門根據(jù)公司結(jié)算流程提交公司審計(jì)管理人員審核、 審計(jì)，審計(jì)通過(guò)后由工程建設(shè)部門交回給采購(gòu)管理部，由采購(gòu)管理部對(duì)合作單位作正式結(jié)算批復(fù)（公司發(fā)文），并抄送工程建設(shè)部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)管理人員和公司領(lǐng)導(dǎo)。第三十九條正式竣工決算。 項(xiàng)目終驗(yàn)（指整體項(xiàng)目終驗(yàn)）通過(guò)后10個(gè)工作日內(nèi)，由采購(gòu)管理部、工程建設(shè)部門、使用維護(hù)部門向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)資料，主要是確認(rèn)投資項(xiàng)目交