QMS審核匯總報(bào)告

1、內(nèi)部審核報(bào)告序號(hào)：001編號(hào)：QR34審核目的：審核公司質(zhì)量管理體系的符合性，以確定質(zhì)量體系是否得到有效實(shí)施與運(yùn)行審核范圍：公司質(zhì)量管理體系覆蓋的全部產(chǎn)品和過(guò)程審核依據(jù)：IS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)及公司、質(zhì)量體系文件審核日期：年 月 日受審核部門：總經(jīng)理、管理者代表、各部門、車間、倉(cāng)庫(kù)審核組長(zhǎng)：審核員:審核過(guò)程綜述：公司在 月 日進(jìn)行了首次內(nèi)部審核，這次審核涉及到公司每個(gè)部門和全部產(chǎn)品。 對(duì)使審 核工作能夠順利進(jìn)行，公司首先作了精心的審核準(zhǔn)備：一是組成了審核組，二是對(duì)審核活動(dòng) 作出了審核日程安排，三是制作了審核檢查表，并由管理者代表進(jìn)行了審核，為審核的順利 進(jìn)行作好了準(zhǔn)備。審核實(shí)施中，首先

2、召開了由各部門負(fù)責(zé)人參加的首次會(huì)議，會(huì)上由審核組長(zhǎng)明確了這次 審核工作的范圍、審核內(nèi)容工作開始后，按照事先的安排，審核人員以檢查表為依據(jù)，通過(guò) 詢問(wèn)、觀察、查閱等方式對(duì)審核的內(nèi)容進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的檢查。一天的現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審 核組匯總了審核中發(fā)現(xiàn)的情況和不合格項(xiàng)，填寫了不合格報(bào)告。在最后的末次會(huì)議上，審核 組長(zhǎng)介紹了本次內(nèi)審的情況，以及發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，提出了要求整改的意見(jiàn)，使本次內(nèi)審得 以順利完成。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析:本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)3個(gè)，分布在6.2/7.5.5/821條款中,同時(shí)也發(fā)現(xiàn)公司人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不是很熟悉，接下來(lái)公司應(yīng)加大對(duì)體系的培訓(xùn)力度。對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)：通過(guò)本次內(nèi)審，公司

3、 已初步建立和實(shí)施了質(zhì)量管理體系。體系基本上是符合標(biāo)準(zhǔn)的要 求的，基本上是有效的。在本次內(nèi)審中也發(fā)現(xiàn)了一些不合格項(xiàng)， 也說(shuō)明了體系運(yùn)行的不完善，在今后工作中要進(jìn) 一步以持續(xù)改進(jìn)的精神不斷提高體系運(yùn)行的符合性和持續(xù)性。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：總經(jīng)理者代表各部門負(fù)責(zé)人審核組長(zhǎng)：批準(zhǔn)：日期：年 月 日質(zhì)量管理不符合項(xiàng)分布表職能部門 合格項(xiàng)數(shù)量、 體系要求管 理 層辦公室供銷 科（銷售）供銷 部（采購(gòu)）生產(chǎn) 科技術(shù) 科質(zhì)檢 科4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源X6.3設(shè)施6.4

4、工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供X7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制8.1策劃8.2監(jiān)視和測(cè)量X8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)合計(jì)1115771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 572131192158918326577100180309001

5、2359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10