四川雅安寶興總工會

1、四川省雅安市寶興縣總工會2017 年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。根據(jù) 寶編發(fā) 2002 字第 35 號 文件規(guī)定，單位性質(zhì)為參公單位主要職責(zé)是：（一）確定全縣工會工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)全縣工會工作。（二）依法維護職工合法權(quán)益，參與涉及職工切身利益的有關(guān)規(guī)定、措施和制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見 ; 參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。（三）圍繞職能，加強調(diào)研，向縣委、政府反映職工意見和建議，并為各級工會提供理論政策服務(wù)。（四）研究制定工會干部管理制度、培訓(xùn)規(guī)劃及培訓(xùn)工作。（五）受縣政府委托做全國和省、市、縣勞動模范和先進集體的推薦、

2、評選和管理工作；做好“五 . 一”勞動獎?wù)芦@得者的管理工作。（六）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。（二） 2017 年重點工作完成情況。（一）開展豐富多彩勞動競賽活動，彰顯主力軍風(fēng)采。1 月 17 日， 寶興縣 2016 年政務(wù)服務(wù)窗口優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽活動總結(jié)會在寶興縣政務(wù)中心會議室召開，縣總工會、縣政管辦主要負責(zé)人以及各政務(wù)窗口工作人員共40 余人參加了會議。此次活動 2016 年 4 月開始至 2017 年 1 月結(jié)束，持續(xù)時間9個多月，經(jīng)過三輪次的競賽（按照活動方案逐項量化打分）和綜合評定以及結(jié)果公示，評選出縣人社局窗口、縣公安局窗口等 10 個優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進窗口，董舉、郭菲、張曉茜等23名人

3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進窗口工作人員，激發(fā)了入駐政務(wù)服務(wù)中心的部門和部門窗口工作人員的工作熱情，進一步改進了工作作風(fēng)、提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量。5 月 25 日，縣總工會聯(lián)合五龍鄉(xiāng)人民政府在五龍鄉(xiāng)彌勒溝農(nóng)產(chǎn)品交易市場舉辦了寶興縣 2017 年“農(nóng)信杯”枇杷采摘技能競賽，各涉農(nóng)部門以及各單位、各枇杷種植戶、外來游客和客商等共計500 余人參加了本次活動。本次活動活動取得了很好的宣傳效果，讓“格達橋”枇杷名揚四方，吸引了來自各地的客商前來采購。 2017 年，格達橋 9 組、 10 組村民枇杷銷售收入超300萬元。 5 月 17 日上午， 寶興縣安全生產(chǎn)勞動競賽活動啟動大會在寶興縣新行政中心二樓召開。此次會議

4、的召開標(biāo)志著我縣安全生產(chǎn)勞動競賽活動經(jīng)過前一段時間的宣傳動員，正式進入了競賽實施階段。市、縣安監(jiān)局、縣總工會、縣衛(wèi)計局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、全縣73 家重點企業(yè)、規(guī)上企業(yè)負責(zé)人及安全健康監(jiān)督管理員共100 余人參加了會議。本次安全生產(chǎn)勞動競賽是由縣總工會、 縣安監(jiān)局聯(lián)合組織開展， 在今年 5 月至 10 月以“安康杯”競賽為載體，在我縣水電、礦山、?；⒁苯鹨约办`關(guān)工業(yè)集中區(qū)企業(yè)中開展安全健康生產(chǎn)勞動競賽活動。競賽主題為“創(chuàng)新管理強責(zé)任，一崗雙責(zé)保安康”，主要內(nèi)容為比制度建設(shè)、比安全意識、比生產(chǎn)安全，活動結(jié)束后將對活動中涌現(xiàn)的優(yōu)勝企業(yè)、優(yōu)勝班組和先進個人予以表彰。（二）以活動契機，深入開展主題宣教，提升社

5、會正能量。2 月 28 日，縣總工會聯(lián)合縣婦聯(lián)舉辦了“緣與您同行· 共筑奔康夢” 2017 年單身農(nóng)民工聯(lián)誼活動，來自全縣的20 余名單身農(nóng)民工參加了活動，本次為寶興單身中年農(nóng)民工提供一次相聚相識機會，幫助他們盡快找到適合自己的人生伴侶，增強他們在脫貧攻堅、致富奔康過程中的內(nèi)生動力。3月我會積極開展“女職工維權(quán)行動月”活動，利用縣婦聯(lián)舉辦的三八節(jié)活動當(dāng)天女職工較集中的機會，制作了關(guān)愛女職工大型專題展板，開設(shè)了女職工勞動保護特別規(guī)定及女職工專項集體合同等法律法規(guī)專欄，設(shè)置了“女職工維權(quán)咨詢臺”。發(fā)放了資料300 余份、宣傳手冊 150 余冊。6 月 1 日，為深入了解貧困兒童學(xué)習(xí)生活，

6、讓孩子們度過了一個快樂而有意義的兒童節(jié)，縣總工會深入聯(lián)系村隴東鎮(zhèn)青江組織開展“放飛希望、綻放微笑”六一慰問活動，本次活動共 38 小朋友和 100 余家長參加。同時，在六一國際兒童節(jié)期間，縣總工會還深入縣實驗小學(xué)等 9 個學(xué)校走訪慰問并送去樂名2700 元慰問金。 6 月-10 月，縣總工會以助推全縣貧困村脫貧攻堅、提升創(chuàng)建“四好村”為契機，先后深入靈關(guān)鎮(zhèn)大漁村、穆坪鎮(zhèn)順江村、 大溪鄉(xiāng)煙溪村， 組織開展以 “脫貧攻堅、關(guān)愛同行”為主題的職工志愿服務(wù)活動。來自我縣20 余家縣級部門50 余名職工志愿者以及大漁村、順江村、煙溪村700 余名群眾參加此次活動，活動為貧困村群眾提供一次了解國家教育、醫(yī)

7、療等幫扶政策和學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)科技、法律、用電用火安全、 防災(zāi)避險等政策知識的機會， 同時也提供了義診、家電維修等關(guān)愛服務(wù)。（三）熱烈慶祝 “五一”國際勞動節(jié)，唱響“勞動光榮、創(chuàng)造偉大”的時代主旋律。為豐富我縣職工群眾精神文化生活，激發(fā)勞動者的工作熱情和活力。我會在4 月中旬至5 月中旬組織開展了豐富多彩慶“五一”系列活動，讓職工群眾在歡樂祥和的氛圍中歡度勞動者自己的節(jié)日。 一是組織勞模參加健康體檢。 在五一節(jié)期間，為體現(xiàn)對勞模的關(guān)心關(guān)愛，更好的保障他們的身體健康，縣總工會安排專人積極與縣醫(yī)院聯(lián)系接洽，通過調(diào)查摸底，按照上級工會相關(guān)要求組織我縣 36 名省部級勞模 2 名全國勞模進行了健康體檢。二是舉

8、辦慶“五一”鍋莊舞大賽。 4 月 26 日，寶興縣總工會2017 年慶“五一”磽磧鍋莊舞大賽在縣城燈光球場拉開帷幕，吸引了來自全縣各行各業(yè)的23 支職工代表隊共500 余名參賽隊員及社會各界1000 余名觀眾參加?？h委常委、縣總工會主席姚偉東出席活動并致開幕詞，縣政協(xié)、縣人大、消防大隊、武警中隊、人武部負責(zé)人，勞模代表、職工代表等應(yīng)邀出席本次活動。本次大賽以“勞動立新功，青春正飛揚”為主題，重在共同宣傳磽磧傳統(tǒng)民俗鍋莊，彰顯我縣各行各業(yè)勞動者的風(fēng)采。本次大賽在勞模宣傳片中拉開序幕，來自我縣各行各業(yè)的23 支職工代表隊一一上臺演出。他們用粗獷、豪放、自然、大方的表演，贏得了觀眾陣陣掌聲和熱烈喝彩

9、，展現(xiàn)了寶興作為少數(shù)民族縣在災(zāi)后重建中自強不息、開放自信的精神面貌，舞出了寶興人民對建設(shè)“熊貓老家· 幸福寶興”的美好憧憬。三是看望慰問工作在一線的勞動者。4 月 6 日至 5 月 20 日期間，縣總工會常務(wù)副主席舒正碧親自帶隊，多次深入我縣創(chuàng)新企業(yè)、環(huán)保企業(yè)、龍頭企業(yè)、養(yǎng)路段、環(huán)衛(wèi)、農(nóng)民專業(yè)合作社工作一線，看望慰問職工及外來務(wù)工人員 300 余人，送去了毛巾、手套、水杯等勞保慰問物資組成的慰問包 300 個，并鼓勵他們立足崗位建功立業(yè)，并囑咐他們勞逸結(jié)合，注意身體健康。通過以上活動的開展，一是弘揚了中國傳統(tǒng)文化，豐富了我縣職工的業(yè)余文化生活；二是把黨群共建、脫貧攻堅、“四好村”創(chuàng)建

10、工作與服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，促進群團組織在構(gòu)建和諧社會中爭做貢獻緊密結(jié)合起來；三是充分發(fā)揮工會組織在聯(lián)系職工、服務(wù)基層工作中的橋梁和紐帶作用，進一步夯實工會組織在職工中的群眾基礎(chǔ)，營造工會“職工之家”的溫馨形象 。三、履行維權(quán)基本職責(zé)（一）職工維權(quán)工作扎實進行。 2017 以來，縣總工會加大了法律援助的工作宣傳力度，不斷完善職工利益的訴求表達機制，進一步暢通和拓寬職工利益訴求表達渠道，通過勞動關(guān)系三方協(xié)商機制平臺，引導(dǎo)職工以理性合法方式，充分表達職工利益訴求、反映意見和主張。 2017 年 1-10 月我會共接受拖欠工資、工傷傷亡、國企改制經(jīng)濟補償?shù)确矫娴膭趧訝幾h案件 100 余件，已辦結(jié)案件 70

11、余件，涉及職工 120 余人，涉案金額近 500 余萬元 , 挽回經(jīng)濟損失 200 余萬元。通過開展工會法律援助，有效地維護了職工的合法權(quán)益，從源頭上保障了職工的根本利益，為創(chuàng)建和諧寶興作出了應(yīng)有的貢獻。（二）工資集體協(xié)商工作穩(wěn)步推進。 我會以貫徹實施 勞動合同法、簽訂工資集體合同為契機，緊緊抓住建立健全勞動合同制度和以工資集體協(xié)商為重點的集體合同制度建設(shè)，努力推動企業(yè)實行勞動合同制度，提高勞動合同簽訂率，著力把農(nóng)民工、女職工在內(nèi)的職工就業(yè)質(zhì)量、工資支付情況、勞動保護狀況等納入勞動合同和工資集體協(xié)商的簽訂內(nèi)容。 2017 年，全縣正常生產(chǎn)企業(yè)549 家，其中：國有企業(yè) 1 家，非公企業(yè) 548

12、 家。共組建工會 37 個，簽訂集體合同、工資專項集體合同 35 份，涵蓋企業(yè) 547 家，簽訂率 99.6%。其中：國有企業(yè) 1 家，已簽訂 1 家，簽訂率 100%；非公企業(yè)548 家，簽訂 546 家，簽訂率 99.6%。共覆蓋職工 3945 人（其中：女職工 1417 人，農(nóng)民工 2983 人）；簽訂女職工權(quán)益保護專項集體合同 35 份，涵蓋企業(yè) 487 家，覆蓋職工 1417 人；簽訂職業(yè)病防治專項合同 23 份，涵蓋企業(yè) 129 家，覆蓋職工 2034 人（其中：女職工 506 人）。全縣非公企業(yè)共有工會會員 3005 人（其中女會員 1174 人，農(nóng)民工會員 2190 人）。四、

13、積極參與民生改善（一）加強職工技能培訓(xùn)，提升職工素質(zhì)。為提高我縣困難職工（農(nóng)民工）的素質(zhì)，適應(yīng)用人單位需求，促進下崗職工再就業(yè)。 6 月，由縣總工會舉辦的家政服務(wù)培訓(xùn)班在靈關(guān)鎮(zhèn)開班，來自大漁村的50 名學(xué)員參加了培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為嬰幼兒護理、月嫂技能、養(yǎng)老護理、保姆、家常菜肴制作等技能。培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員經(jīng)考試合格頒發(fā)職業(yè)資格證書并推薦就業(yè)。8 月，四川省總工會農(nóng)民工技能培訓(xùn)項目暨寶興縣總工會2017年家政服務(wù)技能培訓(xùn)班（第二期）在寶興縣磽磧藏族鄉(xiāng)夾拉村仁朵藏寨正式開班。來自夾拉村50余名有志從事家政服務(wù)行業(yè)的農(nóng)民工在這里接受為期33天的家政服務(wù)技能免費培訓(xùn)。50 名學(xué)員經(jīng)考試合格頒發(fā)職業(yè)資格

14、證書并推薦就業(yè)。（二）有效實施“四送崗位”活動。1、深入開展春節(jié)期間送溫暖活動。2017年以來，縣總工會充分發(fā)揮工會職能優(yōu)勢，協(xié)同推進脫貧攻堅，通過各基層工會在全縣范圍內(nèi)繼續(xù)開展困難職工（農(nóng)民工） 調(diào)查摸底，建立健全困難職工檔案，創(chuàng)新貧困職工檔案的管理，總工會對建檔在冊的因病因災(zāi)致困的困難職工，因戶因人的具體困難制定了“一戶一策”救助方案。對已脫困的不再納入今后救助范圍，待檔案保留 1-2年后根據(jù)實際情況退出幫扶系統(tǒng)，實施困難職工檔案動態(tài)管理。有效提升了幫扶工作的效率和質(zhì)量。深入基層、深入職工，加強調(diào)查研究，了解和掌握困難職工和農(nóng)民工的生活狀況，摸清困難職工底數(shù)，讓符合條件的困難職工都進入工會

15、幫扶系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。2017 年我會積極通過自籌和向上級爭取幫扶資金，1月，按1000 元/ 人的標(biāo)準(zhǔn)，幫扶困難職工50 人，發(fā)放幫扶資金 5萬元；按 500元 / 人的標(biāo)準(zhǔn)，慰問一線困難職工100 名，發(fā)放幫扶資金5萬元；同時采購了價值2 萬元的送溫暖物資，其中包括清油65 桶、大米64 袋，床上用品23 套等送溫暖物資。在2017年春節(jié)期間實現(xiàn)了對建檔困難職工慰問幫扶全覆蓋。2、有效實施“春送崗位”活動。為更好地服務(wù)于2017年春節(jié)前后農(nóng)村進城務(wù)工人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求和用人單位用工需要， 2 月，寶興縣總工會和縣相關(guān)部門配合縣人社局于上午在穆坪鎮(zhèn)、靈關(guān)鎮(zhèn)分別開展了 2017 年“春風(fēng)行動”就業(yè)援

16、助現(xiàn)場招聘會 2 次，招聘會共有樂窩假日酒店、全友家居、中國人壽寶興縣支公司、熊貓老家民俗文化投資開發(fā)有限公司、四川泛華電器有限責(zé)任公司等縣內(nèi)外 57 家用人單位，提供就業(yè)崗位 2000 余個，主要包括裝配工、技工、司機以及服務(wù)行業(yè)的業(yè)務(wù)員和服務(wù)員。在現(xiàn)場招聘會上配合縣人社局積極向我縣職工群眾宣傳就業(yè)政策并現(xiàn)場發(fā)放相關(guān)宣傳資料300 余份，為廣大群眾提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保險、勞動維權(quán)等政策咨詢服務(wù)活動。 了解了務(wù)工人員的數(shù)量、基本情況和企業(yè)節(jié)后用工需求，為今后“送政策、送崗位”和務(wù)工人員及時獲得有針對性的政策信息和就業(yè)服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。3、扎實開展“夏送清涼”活動。7-8 月，寶興縣總工會在全縣深

17、入開展“夏送清涼”活動。一是主要結(jié)合推進工會普惠性服務(wù)、環(huán)保、安全生產(chǎn)等工作，突出對高溫、高濕崗位職工的關(guān)心關(guān)愛，對職工生產(chǎn)、生活作業(yè)場所進行一次普遍走訪調(diào)查，看望慰問一線職工，共發(fā)放800 個價值 5 萬元的“清涼包” 。二是開展高溫期間勞動保護監(jiān)督檢查。縣總工會對各企業(yè)環(huán)保、安全生產(chǎn)、廠務(wù)公開民主管理、“兩個普遍”等工作開展情況進行了解。三是普及安康知識。對企業(yè)高溫作業(yè)勞動保護、生產(chǎn)安全、職工收入等情況進行詳細了解和宣傳，在社會上形成“關(guān)愛職工、尊重勞動”的濃厚氛圍。4、“金秋助學(xué)”超額完成。為確保金秋助學(xué)民生工程任務(wù)的有效實施，幫助困難職工和建檔立卡困難農(nóng)民工家庭緩解子女上學(xué)難題，8 月

18、，由縣總工會牽頭召開了助學(xué)幫扶工作推進會。縣扶貧辦、縣民政局、縣教育局、縣衛(wèi)計局、團縣委等單位從事助學(xué)幫扶的分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員圍繞2017年助學(xué)目標(biāo)任務(wù)、幫扶對象、資金安排、資助程序、時間安排等進行溝通協(xié)調(diào)，實現(xiàn)分工了協(xié)作，避免重復(fù)救助，從而為搞好2017 年助學(xué)幫扶救助工作打下基礎(chǔ)，助力我縣脫貧攻堅。 2017 年，我會共幫扶困難職工子女上學(xué)133 人，發(fā)放助學(xué)幫扶資金15.8萬元，超額完成資助家庭困難職工子女上學(xué) 100 人的民生工程目標(biāo)任務(wù)。（三）大力推廣女職工大病醫(yī)療互助保險及職工住院醫(yī)療保險。 2017 年 1-10 月全縣共辦理女職工大病互助醫(yī)療保險260 人369 份,；為夾金山

19、林業(yè)局、縣司法局等5 家單位434 人辦理了職工住院醫(yī)療保險，賠付17 例發(fā)放賠付款39185 元。這些公益性、互助性、群眾性的幫扶救助措施有力的緩解了我縣職工特別是女職工因患重大疾病造成的醫(yī)療負擔(dān)。（四）扎實開展聯(lián)系村工作。按照縣委、縣政府統(tǒng)一安排， 2017 年，縣總工會聯(lián)系幫扶村調(diào)整為隴東鎮(zhèn)青江村，我會安排了專人負責(zé)該工作，建立了幫扶臺帳以及民情日記，深入聯(lián)系村、幫扶戶，調(diào)查研究，摸清聯(lián)系村困難戶基本情況、急需解決的主要問題，進行針對性幫扶，確保貧困戶收入持續(xù)穩(wěn)定增加，如期實現(xiàn) 2018 年脫貧致富目標(biāo)。2017 年，我會已深入聯(lián)系村逐戶進行了走訪慰問 30 余次，舉辦種植培訓(xùn)一次，扶持

20、養(yǎng)豬困難戶 2 戶，爭取四川省困難職工幫扶基金會產(chǎn)業(yè)幫扶項目一個，扶持 18 位建檔立卡貧困戶開展藤椒種植，共計投入 50000 余元的扶貧資金。寶興縣總工會對照“兩不愁、三保障”和“四個好”目標(biāo)以及工會工作實際積極開展進村入戶“回頭看、回頭幫” ，對照脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)，同步開展幫扶整改， 確保建檔立卡困難戶穩(wěn)定脫貧、同奔小康。五、全面夯實組織基礎(chǔ)（一）全面完成工會組建任務(wù)。我會堅持以“黨建指導(dǎo)工建，工建服務(wù)黨建”的原則，按照全總“組織起來，切實維權(quán)”的工作方針，積極探索研究我縣工會組建工作新途徑新模式，全面推進工會組織建設(shè)，進一步擴大了工會組織覆蓋面，增強了工會組織的感召力和凝聚力。積極加強

21、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、工業(yè)園區(qū)、基層企業(yè)工會工作基礎(chǔ)建設(shè)，做到知曉職工基本情況，建立工會工作資料檔案，做到工作臺帳記錄詳細。同時，按照全總“六好”標(biāo)準(zhǔn)，積極創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、工業(yè)園區(qū)工會組織建設(shè)。2017 年初，我會制訂了2017 年基層工會考核辦法下發(fā)到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、社區(qū)、工業(yè)集中區(qū)工會，考核各基層工會按評分細則內(nèi)容組織開展2017 年工會工作，確保各項工會工作順利完成。3 月 2 日，召開了寶興縣2017年度廠務(wù)公開民主管理工作促進會，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、靈關(guān)工業(yè)集中區(qū)工會主席及工作人員參加了會議，會上對 2017年廠務(wù)公開民主管理、 “兩個普遍” 、幫扶送溫暖、 法律援助、基層組織建設(shè)等工作進行了安排，簽訂“兩

22、個普遍”目標(biāo)責(zé)任書。 4 月 18 日，寶興縣總工會在新行政中心二樓會議室召開了新版工會法人資格證書辦理暨工會會員信息采集培訓(xùn)會。來自我縣機關(guān)、企事業(yè)單位的90 余名工會主席參加了會議。會上就新版工會法人資格證書辦理的流程及注意事項、工會作用發(fā)揮、工會會員的權(quán)力和義務(wù)、工會會員信息采集的注意事項、工會經(jīng)費收支管理等事項作了培訓(xùn)。截至目前，我縣已有166 家基層工會提交了換領(lǐng)新版工會法人資格證書材料，詳細統(tǒng)計了6000 余名會員的個人資料?；仡?2017 年的工作，雖然取得了一定的成績，但我們應(yīng)該清醒地認識到離縣委、政府和上級工會組織對我們的要求仍有較大的差距，今后工會工作的任務(wù)更具有艱巨性和復(fù)

23、雜性。主要有： 工會組建工作需要進一步探索、 研究和加強；職工的維權(quán)機制需要進一步完善；工會干部的工作能力需要進一步提高，脫貧攻堅幫扶措施還比較單一等等。所有這些問題，我們都要在今后的工作中創(chuàng)造條件切實加以克服和改進，努力開創(chuàng)我縣工會工作的新局面。為決戰(zhàn)脫貧攻堅，決勝全面小康貢獻工會的力量。二、部門概況我單位為獨立核算參公群團事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)1 個綜合室，1個財務(wù)股。無增減變動。3人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。我單位參公事業(yè)編制共6 人， 2017年在職7 人，離休1 人，退休4 人 。三、收支決算總體情況說明2017 年總工會本年收入合計166.62 萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1

24、66.62 萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，占 0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，占 0%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0%；其他收入 0 萬元，占 0%。收入決算結(jié)構(gòu)圖 單位: 萬元國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥政府性基金預(yù)算財政撥款事業(yè)收入 , 0, 0%款收入 , 0, 0%收入, 0, 0%經(jīng)營收入 , 0, 0%附屬單位上繳收入 , 0, 0%其他收入 , 0, 0%一般公共預(yù)算財政撥款收入政府性基金預(yù)算財政撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入一般公共預(yù)

25、算財政撥款收入, 166.62, 100%2017年總工會本年支出合計166.62萬元，其中：基本支出 130.16 萬元，占 78%；項目支出36.46 萬元，占 22%；上繳上級支出0 萬元，占0%；經(jīng)營支出0 萬元，占0%；對附屬單位補助支出0 萬元，占 0%。支出決算結(jié)構(gòu)圖單位: 萬元上繳上級支出 , 0, 0%經(jīng)營支出 , 0, 0%對附屬單位補助支出 , 0,0%項目支出 , 36.46, 22%基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出基本支出 , 130.16, 78%四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017 年度財政撥款收、 支總計 166.62 萬元。 與

26、2016 年(161.83 萬元 ) 相比，財政撥款收、 支總計各增加 4.79 萬元，增長 2.96%。財政撥款收、支決算總計變動情況圖2017年, 單位: 萬元 收2017年, 單位: 萬元 支入, 166.62出, 166.621671661651642016年, 單位: 萬元 收2016年, 單位: 萬元 支2016年163出, 161.83入, 161.832017年162161160159支出收入單位: 萬元五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出166.62 萬元，占本年支出合計的100%。與 201

27、6 年 (161.83萬元 ) 相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加4.79 萬元，增長2.96%。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況單位: 萬元 支出2017年, 166.621671661651641632016年, 161.831621611601592016年2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況單位: 萬元 支出（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017 年一般公共預(yù)算財政撥款支出166.62 萬元，主要用于以下方面 : 一般公共服務(wù)支出134.42 萬元，占81%；社會保障和就業(yè)支出20.64 萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.3萬元，占3%；住房保障支出6.26 萬元，

28、占4%。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況圖單位: 萬元 支出住房保障支出 , 6.26,4%醫(yī)療衛(wèi)生支出 , 5.3,3%社會保障和就業(yè)支出,20.64, 12%一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出醫(yī)療衛(wèi)生支出住房保障支出一般公共服務(wù)支出,134.42, 81%（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù) （款）行政運行 （項）:支出決算為97.96 萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2. 一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項） : 支出決算為 5 萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。3. 一般公共服務(wù)（類）群眾團體事

29、物（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）: 支出決算為 31.46 萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休 （項）: 支出決算為 10.04 萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為10.05 萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平.6. 社會保障和就業(yè) （類）其他社會保障和就業(yè)支出 （款）其他社會保障和就業(yè)支出（項） : 支出決算為 0.55 萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 .7. 醫(yī)療衛(wèi)生與

30、計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 （項）: 支出決算為 3.87 萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助 （項）: 支出決算為 1.43 萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 .9. 住房保障支出 （類）住房改革（款）住房公積金 （項）:支出決算為6.26 萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 .六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出* 萬元，其中：人員經(jīng)費106.33 萬元，主要包括：基本工資27.92 萬元、津貼補貼23.42 萬元、獎金4

31、.66 萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.05 萬元、其他社會保障繳費5.3 萬元、離休費 9.74 萬元、退休費0.29 萬元、生活補助0.56 萬元、獎勵金 18.13 萬元、住房公積金6.26 萬元等。公用經(jīng)費 60.29 萬元，主要包括：辦公費10.89 萬元、手續(xù)費 0.03 萬元、郵電費1.66 萬元、差旅費2.27 萬元、會議費 0.92 萬元、公務(wù)接待費1.14 萬元、勞務(wù)費 2.8 萬元、工會經(jīng)費0.95 萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5 萬元、其他交通費 5.67 萬元、其他商品和服務(wù)支出31.46 萬元等。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政

32、撥款支出決算總體情況說明2017 年度“三公” 經(jīng)費財政撥款支出決算為3.64 萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0 萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.5 萬元，占 69%；公務(wù)接待費支出決算1.14 萬元，占 31%。具體情況如下：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)圖單位: 萬元 支出公務(wù)接待費支出,1.14, 31%公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費支出公務(wù)用車購置及運行維護費 , 2.5, 69%1. 因公出國（境）經(jīng)費支出 0 萬元。全年安排因公出國

33、（境）團組 0 次，出國（境） 0 人。2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 2.5 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0 萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車 0 輛，其中：轎車0 輛、金額 0 萬元，越野車0 輛、金額0 萬元，載客汽車0 輛、金額 0 萬元。截至2016年12 月底，單位共有公務(wù)用車1 輛，其中：轎車1 輛、越野車0 輛、載客汽車0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出2.5 萬元。主要用于工會幫扶、維權(quán)等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016 年持平。3. 公務(wù)接待費支出 1.14 萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交

34、通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待批次， 人次（不包括陪同人員） ，共計支出 1.14 萬元公務(wù)接待費支出決算比 2016 年增加 0.35 萬元，增長44.3 % 。主要原因是2017 年上級檢查工作增加。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017 年度政府性基金預(yù)算撥款支出0 萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0 萬元。十、其他重要事項的情況說明（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度，總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出23.83萬元，比2016年 (21.65萬元 )增加2.18萬元，增長4.62%（或與2016年決算數(shù)持平） 。（二）政府采購支出情況

35、2017年度，總工會政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。主要用于 （具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017年 12月 31日總工會共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 0輛；單價 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效情況1. 績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，本

36、部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)2 個，涉及財政資金36.46 萬元，覆蓋率達到100%。2. 部門整體支出績效自評開展情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對 2017 年整體支出開展績效自評，自評得分 94 分，存在的問題：一是資產(chǎn)和預(yù)算脫鉤，二是內(nèi)控制度有待完善，三是項目實施未實現(xiàn)全程動態(tài)監(jiān)控。下一步改進措施：一是年度初應(yīng)做好資產(chǎn)采購的預(yù)算，二是建立健全單位內(nèi)控制度。2017 年部門整體支出績效評價得分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)得分目標(biāo)任務(wù)（ 15相關(guān)性（ 5 分）5明確性（ 5 分）5部門決策分）合理性（ 5 分）5（25 分）預(yù)算編制（ 10測算依據(jù)

37、（ 5 分）5分）目標(biāo)管理（ 5 分）5綜合管理（ 30 分）省級財力專項預(yù)算分1專項資金分配配時限（ 1 分）時限（ 2 分）中央專款分配合規(guī)率1（1 分）中期評估（ 2執(zhí)行中期評估（ 2 分）1分）預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（ 21績效監(jiān)控（ 5分）分）績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（ 32分）非稅收入征收情況（ 11非稅收入執(zhí)收分）情況（ 2 分）非稅收入上繳情況（ 11分）資產(chǎn)管理信息化情況2（2 分）資產(chǎn)管理（ 6行政事業(yè)單位資產(chǎn)報2分）告情況（ 2 分）資產(chǎn)管理與預(yù)算管理1相結(jié)合（ 2 分）內(nèi)控制度管理內(nèi)部控制度健全完整1（2 分）（2 分）信息公開（ 6預(yù)算公開（ 2 分）2決算公開（ 2 分）2分）績

38、效信息公開（2 分）1績效評價（ 5績效評價開展（2 分）2分）評價結(jié)果應(yīng)用（3 分）3部門特性指標(biāo)20履職成效（ 20分）部門績效重點改革（重點工作）5完成情況（ 5 分）情況（ 45可持續(xù)發(fā)展能5科技（制度、方法、機分）力（ 15 分）制等）創(chuàng)新（ 5 分）人才培養(yǎng)（ 5 分）5協(xié)作部門滿意度 （3 分）3滿意度（ 10 分） 管理對象滿意度 （3 分）3社會公眾滿意度 （4 分）43. 部門自行組織績效評價開展情況。本部門對其他群眾團體事務(wù)支出項目開展了績效評價，99 , 提加強項目的管理。2017年項目支出績效評價得分表單位名稱/項目名稱一級指標(biāo)項（目20決分策）項（目10管分理）（特

39、項性目指績標(biāo)效70分）總分二級指標(biāo)科分（策學(xué)）10決績（標(biāo)效10目）資（金7管分理）項行目分（）3執(zhí)項（目完20）成項（目50效分益）其他群眾團體事務(wù)支出項目三級指標(biāo)必要性（政策依據(jù) )可行性（政策完善）明確性合理性資金分配資金使用執(zhí)行規(guī)范完成數(shù)量完成質(zhì)量完成時效完成成本經(jīng)濟效益（可選項）社會效益（可選項）生態(tài)效益（可選項）可持續(xù)效益（可選項）公平效率（可選項）使用效率（可選項）服務(wù)對象滿意度99分值得分5555555533443255555555104010101010十一、名詞解釋1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在