進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程

1、靖江市寶奧蘭機(jī)械有限公司原材料、外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程原材料、外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程1. 目的對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍本規(guī)程適用于本公司采購(gòu)的進(jìn)貨檢驗(yàn)。3. 職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作。3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行登記入庫(kù)。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)3.4質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行反饋。3.5采購(gòu)部根據(jù)各部門反應(yīng)的信息對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)。4. 工作內(nèi)容4.1外協(xié)外購(gòu)件的分類4.1.1外協(xié)件根據(jù)本廠生產(chǎn)需求，外協(xié)件分為：機(jī)械加工零件（部件）、鑄件類、表面 加工處理類。4.1.2外購(gòu)件根據(jù)外購(gòu)件的用途和性

2、能，分為五金、標(biāo)準(zhǔn)件、管材、鋼材、傳動(dòng)、氣動(dòng)、 電氣、工具及輔助材料等。4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)4.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)判定依據(jù)：外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 4.2.2批次允收準(zhǔn)則：進(jìn)料檢驗(yàn)必須以“ 0”缺陷為允收準(zhǔn)則。4.3檢驗(yàn)工作程序供方供貨采購(gòu)員（倉(cāng)庫(kù)）報(bào)檢檢驗(yàn)員對(duì)待檢物料進(jìn)行抽樣檢 驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)結(jié)果一一交質(zhì)量部經(jīng)理判定是否合格并批準(zhǔn)同意入庫(kù)。供方首次供貨：供方必須將樣件、自檢報(bào)告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)證 書復(fù)印件等交由采購(gòu)部門，技術(shù)部依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗(yàn)項(xiàng)目， 交檢驗(yàn)員 進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員填寫檢驗(yàn)單。樣件檢驗(yàn)完畢后，檢驗(yàn)單交由采購(gòu)部門，以據(jù)此做出鑒定報(bào)

3、告，采購(gòu)部門通知供方并列入合格供貨方清單，根據(jù)供方情況制定初步供貨份額。非首次供貨：供方須待檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、采購(gòu)部開具的檢驗(yàn)通知單，檢驗(yàn)員確認(rèn) 后進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.4檢驗(yàn)工作要求441、采購(gòu)人員必須按照采購(gòu)計(jì)劃和交貨進(jìn)度，詳細(xì)填寫采購(gòu)件名稱、交檢批 數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；4.4.2、檢驗(yàn)員嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)問(wèn)題通知等要求，進(jìn) 行檢查并如實(shí)填寫檢測(cè)數(shù)據(jù)；4.4.3、檢查結(jié)果報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人，技術(shù)部負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加 工及裝配等要求，判定物料是否合格，并批準(zhǔn)同意入庫(kù)或退貨并通知辦理相關(guān)手 續(xù)，不得填

4、寫含糊不清、模棱兩可的簽字。4.4.4、倉(cāng)庫(kù)必須確認(rèn)檢驗(yàn)單上的技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.5質(zhì)量問(wèn)題的處理4.5.1檢驗(yàn)員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量信息后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，按不合格 品控制程序進(jìn)行處理。4.5.2檢驗(yàn)員認(rèn)真填寫相關(guān)信息報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人，技術(shù)部負(fù)責(zé)人每周依據(jù)檢驗(yàn)人員的記錄進(jìn)行匯總，向采購(gòu)部提供信息以便統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)集中考評(píng)。4.6進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定4.6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣方式：技術(shù)文件中列出的重要零件必須逐一檢驗(yàn)并記錄，其余零件的抽樣方案按下表要求執(zhí)行（參考GB28281, 一般檢驗(yàn)水平II抽取樣本）：批量28915162526505190911501515005013200320

5、110000>10000樣本數(shù)23581320325080125若產(chǎn)品一次抽樣不合格，再次送貨后需再次實(shí)行抽樣檢驗(yàn)，再次抽樣方案如 下（計(jì)算后數(shù)量不為整數(shù)的向上取整）：待檢項(xiàng)目總數(shù)21011202150518081120121200201300301500>500抽檢項(xiàng) 目數(shù)量 比例60%55%50%45%40%35%30%25%20%抽樣方案說(shuō)明：1）檢驗(yàn)樣本須由檢驗(yàn)人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。2）如果樣本數(shù)小于批量時(shí)，則該批全檢。3）對(duì)于對(duì)于材料成分報(bào)告，提交時(shí)每個(gè)原材料批次提交一份；對(duì)于性能報(bào)告, 影響該性能的每個(gè)處理批次提交一份報(bào)告。4）具體參照抽樣統(tǒng)

6、計(jì)辦法執(zhí)行。4.6.2外觀檢查檢驗(yàn)樣本檢查按比例進(jìn)行抽檢。4.6.3原材料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)驗(yàn)證靖江市寶奧蘭機(jī)械有限公司原材料、外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程采購(gòu)部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗(yàn)人員 必須對(duì)原材料的合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有問(wèn)題及時(shí)通知技術(shù)部負(fù)責(zé)人，并傳遞信息到采購(gòu)部門核實(shí)標(biāo)識(shí)情況，由采購(gòu)部門確認(rèn)方可進(jìn)行驗(yàn)收，否則不必進(jìn) 行檢驗(yàn)，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。464性能檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽檢項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程等的要求。4.6.5檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄465.1原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要作記錄。4.6.5.2所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程應(yīng)建立檢驗(yàn)臺(tái)帳。4.6.6檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)

7、識(shí)4.6.6.1對(duì)于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。4.6.6.2對(duì)于不合件而又不能及時(shí)退回的在包裝箱或工件用紅色標(biāo)示，并及時(shí)隔離或按有關(guān)規(guī)定就地銷毀。4.6.6.3對(duì)于來(lái)不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標(biāo)志并定置存放。其它標(biāo)識(shí)辦法和內(nèi)容詳見產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序。4.6.7緊急放行的控制若需緊急放行時(shí)，須有質(zhì)量部、技術(shù)部負(fù)責(zé)人或主管副總的簽字。4.8其他檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)于本廠無(wú)法檢測(cè)的項(xiàng)目，可以委托指定供方到第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)做檢驗(yàn)，檢 驗(yàn)認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告。4.9入庫(kù)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員做出標(biāo)識(shí)，通知庫(kù)管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。其過(guò)程見相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度。編制:批準(zhǔn):靖江市寶奧蘭機(jī)械有限

8、公司原材料、外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一、五金件1、目的對(duì)用于產(chǎn)品的五金件進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合工藝要求或客戶要求。2、范圍適用于產(chǎn)品用的五金件的檢驗(yàn)。3、檢驗(yàn)規(guī)范3.1外觀檢查表面光滑、無(wú)劃痕、裂紋、凹凸點(diǎn)、扭曲變形等缺陷。邊緣無(wú)毛刺。3.2材質(zhì)檢查材質(zhì)符合工程圖紙要求或樣品要求。3.3尺寸檢查根據(jù)相關(guān)圖紙或樣品用游標(biāo)卡尺檢查，尺寸應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)。3.4裝配檢查與相關(guān)零件進(jìn)行實(shí)配試裝順利、無(wú)錯(cuò)位、翹曲、變形等不良現(xiàn)象。4、因工程變更而需做相應(yīng)要求的改變時(shí)，以最新工程圖紙、樣品為準(zhǔn)。二、管件類（一）鋼管類原材料檢驗(yàn)規(guī)范1、目的通過(guò)對(duì)鋼管類原材料的檢驗(yàn)確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生

9、產(chǎn)工藝及顧客的要求。2、范圍適用于本廠生產(chǎn)用的所有鋼管類原材料。3、驗(yàn)收規(guī)則3.1鋼管類的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行檢查和驗(yàn)收；3.2供方必須保證交貨的鋼管符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，本廠有權(quán)按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定進(jìn)行復(fù)查。3.3鋼管到廠應(yīng)附有證明該批材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4、外觀質(zhì)量4.1鋼管內(nèi)、外表面不得有裂縫、折疊、分層、龜裂、裂紋、軋折和結(jié)疤缺陷存在，這些缺陷必須完全清除掉，清除不得超過(guò)其邊長(zhǎng)和壁厚的負(fù)偏差。4.2劃痕允許深度不大于0.40mm4.3鋼管內(nèi)、外表面應(yīng)光滑，允許有深度不超過(guò) 0.08 mm的少量凹坑、擦傷和細(xì) 小的劃道，但這些缺陷必須在壁厚的公差范圍內(nèi)。5、鋼管尺

10、寸的允許偏差5.1外徑610mm允許偏差土 0.20mm；大于1030 mm允許偏差土 0.40mm；大 于3050mm，允許偏差土 0.45mm；大于50mm，允許偏差土 1.0%。5.2壁厚0.51.0 mm,允許偏差土 0.15mm；大于1.03.0 mm允許偏差土 15%; 大于3.0 mm允許偏差+12%-10%。5.3鋼管的長(zhǎng)度：外徑w 30mm為26m；外徑3070mm為310m;外徑 70mm為410m。同批次材料長(zhǎng)度偏差不超過(guò)土 1%。5.4鋼管的理論重量（密度為7.85）按公稱尺寸計(jì)算，其計(jì)算公式為P=0.02466?S （D-S）,其中D為鋼管的公稱外徑；S為鋼管的公稱壁厚。（二）型鋼板材1、目的通過(guò)對(duì)型鋼板材原材料的檢驗(yàn)確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2、范圍適用于本廠生產(chǎn)用的所有型鋼板材類原材料的檢驗(yàn)。3、驗(yàn)收規(guī)則3.1型鋼板材的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門檢查和驗(yàn)收；3.23.3型鋼板材的標(biāo)志可采用打鋼印、噴印、蓋印、掛標(biāo)牌、粘標(biāo)簽、放置卡片或 涂色等方式。標(biāo)志應(yīng)字跡清楚、牢固可靠。3.4型鋼板材到廠應(yīng)附有證明該批符合標(biāo)準(zhǔn)要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4、1外觀要求.4.1.1不得有明顯的扭