總經(jīng)理2016年工作規(guī)劃(詳細(xì)版)

1、大洋公司2016年工作規(guī)劃總經(jīng)理: 孫維榮日 期: 2015-112016年工作規(guī)劃大綱1、SWOT簡(jiǎn)要分析（企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析）3、2016年經(jīng)營(yíng)策略及管理目標(biāo)分解2、2016年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（KPI）4、2016年組織架構(gòu)設(shè)置與人員編制5、 2016年本團(tuán)隊(duì)資金估算SWOT簡(jiǎn)要分析（企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析）優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì) StrengthStrength 場(chǎng)地：場(chǎng)地：位于風(fēng)景秀麗的國(guó)家4A級(jí)風(fēng)景區(qū)公園內(nèi)，地段好，環(huán)境好，吸引度高。 設(shè)備：設(shè)備：擁有鷹演，乳腺鉬靶，DR等高端設(shè)備，設(shè)備先進(jìn)，實(shí)力雄厚。 服務(wù)：服務(wù)：擁有高素質(zhì)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，配備營(yíng)養(yǎng)早餐，高級(jí)VIP室等服務(wù)體系。 業(yè)務(wù)多元化：業(yè)務(wù)多元

2、化：健康體檢、民族醫(yī)藥養(yǎng)生和美容三大主營(yíng)業(yè)務(wù)劣勢(shì)劣勢(shì) Weakness Weakness 市場(chǎng)品牌認(rèn)知度低市場(chǎng)品牌認(rèn)知度低：處于試業(yè)期間，前期廣告宣傳投入少，市場(chǎng)還未打開(kāi)。 客戶渠道未成體系：客戶渠道未成體系：渠道部正處于部門(mén)搭建過(guò)程，部門(mén)工作處于籌備期，渠道開(kāi)發(fā)未形成體系化和規(guī)范化。 業(yè)態(tài)待完善：業(yè)態(tài)待完善：目前只有健康體檢中心可進(jìn)行初步業(yè)務(wù)接待，抗衰老美容中心和民族醫(yī)藥養(yǎng)生館都還未開(kāi)展業(yè)務(wù)，不利于市場(chǎng)宣傳的統(tǒng)一規(guī)劃和渠道開(kāi)發(fā)的全面開(kāi)展。市場(chǎng)SWOT分析機(jī)會(huì)機(jī)會(huì) Opportunity Opportunity 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷：互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷：根據(jù)目前電子商務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，在微信，微博和網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行推廣和

3、渠道開(kāi)發(fā)，以及搭建官方網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，建立自有的銷售渠道。 成長(zhǎng)空間大：成長(zhǎng)空間大：現(xiàn)在人們對(duì)健康的關(guān)注度越來(lái)越高，需求多，本市專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)少，成長(zhǎng)空間大。 業(yè)務(wù)多元化：業(yè)務(wù)多元化：首家五星級(jí)高端健康管理機(jī)構(gòu)，集健康體檢，抗衰老美容和民族醫(yī)藥養(yǎng)生三大業(yè)務(wù)相互發(fā)展，形成一體化，一站式服務(wù)。威脅威脅 Threats Threats 競(jìng)爭(zhēng)格局：競(jìng)爭(zhēng)格局：民營(yíng)體檢中心的品牌效應(yīng)和三甲醫(yī)院的信譽(yù)度使我們的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。 網(wǎng)絡(luò)影響力網(wǎng)絡(luò)影響力：現(xiàn)有體檢中心在網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)形成了一定的影響力，我們屬于新品牌，在網(wǎng)絡(luò)渠道的開(kāi)發(fā)需要一定的時(shí)間才能形成品牌效應(yīng)。 客戶現(xiàn)狀分析：客戶現(xiàn)狀分析：一方面，我們較難改變現(xiàn)有客戶

4、的消費(fèi)習(xí)慣。另一方面新客戶對(duì)新品牌通常持觀望態(tài)度，建立不同渠道的客戶群需要一定的時(shí)間。市場(chǎng)SWOT分析2016年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（KPI）分類序號(hào)考核領(lǐng)域考核指標(biāo)全年備注權(quán)重目標(biāo)值績(jī)效KPI1財(cái)務(wù)指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入挑戰(zhàn)目標(biāo)：5000萬(wàn)40%5000萬(wàn)全程利潤(rùn)20%850萬(wàn)2客戶維度VIP客戶一級(jí)滿意度10%98分普通團(tuán)檢客戶二級(jí)滿意度10%90分3內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證10%2016年1月30日前置條件：消防合格證1月底前取得4學(xué)習(xí)與發(fā)展維度內(nèi)部員工敬業(yè)度10%4.5分5分制核算合計(jì)100%KPIKPI關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解部門(mén) 關(guān)鍵指標(biāo) 銷售部 營(yíng)業(yè)收入 渠道部 營(yíng)業(yè)收入 市場(chǎng)

5、部 廣告投放成本第三方合作收入 體檢中心 試劑與耗材成本率 客戶滿意度 抗衰老美容中心 營(yíng)業(yè)收入全程利潤(rùn)客戶滿意度民族醫(yī)藥養(yǎng)生館 營(yíng)業(yè)收入 全程利潤(rùn)客戶滿意度客服部 咨詢醫(yī)生營(yíng)收 客戶滿意度 綜合部 人力資金醫(yī)療資質(zhì)辦理完成 員工敬業(yè)度 財(cái)務(wù)部 減免營(yíng)業(yè)稅和附加稅貢獻(xiàn) 所得稅貢獻(xiàn) 9 92016年經(jīng)營(yíng)策略及管理目標(biāo)分解經(jīng)營(yíng)策略與目標(biāo)分解1234市場(chǎng)策略業(yè)務(wù)部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理銷售策略財(cái)務(wù)管理人力行政管理5總體思路算清賬算清賬轉(zhuǎn)觀念轉(zhuǎn)觀念調(diào)狀態(tài)調(diào)狀態(tài)重執(zhí)行重執(zhí)行1 12 23 34 4市場(chǎng)策略市場(chǎng)策略渠道主要工作舉措市場(chǎng)洞察分析規(guī)劃舉措針對(duì)“宏觀分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、客戶分析“這三個(gè)方面，每季度形成一個(gè)關(guān)于市

6、場(chǎng)洞察分析匯總的報(bào)告，提供給公司用于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和決策指導(dǎo)。20162016年度傳播整體規(guī)劃舉措類別內(nèi)容規(guī)劃 傳播信息點(diǎn) 1、私人健康管理管家 2、倡導(dǎo)真正的健康管理理念，中西優(yōu)勢(shì)結(jié)合的健康干預(yù)管理方法 3、勇于成為社會(huì)責(zé)任的擔(dān)當(dāng)者事件規(guī)劃 社會(huì)責(zé)任的擔(dān)當(dāng)者 PKU（國(guó)際罕見(jiàn)病日）教師節(jié)（例）全國(guó)高血壓日高端體檢及民族醫(yī)藥養(yǎng)生，開(kāi)展多種形式的公益活動(dòng)樹(shù)立品牌形象成功、愛(ài)尚、健康小伙伴健康養(yǎng)生研討會(huì)（多次）健康、高端的明星主題活動(dòng)會(huì)（多次）階段性大型線下活動(dòng)定期舉行項(xiàng)目推廣活動(dòng)多種合作的異業(yè)聯(lián)盟項(xiàng)目活動(dòng)日常傳播 官網(wǎng)/官微 大洋國(guó)際健康管理中心官方網(wǎng)站 尊美薈健康俱樂(lè)部官方網(wǎng)站（高端俱樂(lè)部活動(dòng)） 大

7、洋官方雙微運(yùn)營(yíng)尊美薈俱樂(lè)部官方雙微運(yùn)營(yíng)日常稿件 三個(gè)方向+企業(yè)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)+重點(diǎn)產(chǎn)品信息 媒體選擇 1、以都市平面媒體、綜合性網(wǎng)絡(luò)媒體為信息傳播的主要媒體選擇 2、以全國(guó)性媒體為輔助，根據(jù)具體事件具體情況選擇重點(diǎn)投放區(qū) 3、注重選擇行業(yè)媒體合作，有效瞄靶客戶群分受眾接觸策略 政府及行業(yè)協(xié)會(huì) 客戶及客戶企業(yè)決策者消費(fèi)者媒體高度-廣度-深度 精準(zhǔn)媒體平臺(tái) 企業(yè)和消費(fèi)者參與社交活動(dòng) 行業(yè)媒體：傳遞品牌創(chuàng)新與實(shí)力 多觸角 多維度直擊目標(biāo)決策群體美化生活，趣事滲透消費(fèi)者社會(huì)媒體：環(huán)保與公益品牌推廣費(fèi)用約：260萬(wàn)/全年公共事件活動(dòng)排期月份目標(biāo)活動(dòng)主題核心信息執(zhí)行手段1-3月1）試業(yè)期間的公關(guān)傳播，運(yùn)用新聞公

8、關(guān)策略，刻意露出壯依美的規(guī)格、服務(wù)、理念等2）拉近與公眾的關(guān)系，提升相互的認(rèn)知與理解。探索壯依美健康管理專家1）借助媒體的傳播力量，提前認(rèn)知壯依美健康管理專家形象2）在開(kāi)業(yè)前期確立壯依美的品牌價(jià)值觀1）媒體探營(yíng)2）形象宣傳片拍攝3）公交硬廣4）媒體軟文宣傳5）旗艦店現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)4月通過(guò)密集的線上線下互動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)品及服務(wù)銷售壯依美旗艦店隆重開(kāi)業(yè)1）在傳播上需要大量媒體的配合，需要適量增加軟硬廣2）同時(shí)開(kāi)展異業(yè)聯(lián)盟互動(dòng)1）媒體首頁(yè)話題傳播、新聞公關(guān)2）論壇傳播、微博互動(dòng)、手機(jī)報(bào)新聞公關(guān)3）開(kāi)業(yè)慶典和明星互動(dòng)的電視全程錄播4）活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)電臺(tái)實(shí)況播（或小專題）5）報(bào)刊軟文和硬廣6）車載節(jié)目和車體硬廣5-8月

9、1）階段性、常規(guī)性的傳播方式2）通過(guò)主題活動(dòng)吸引公關(guān)注度3）常規(guī)社交媒體運(yùn)營(yíng)，維護(hù)市場(chǎng)聲音愛(ài)眼護(hù)眼，健康生活壯依美全國(guó)愛(ài)眼日主題活動(dòng)1）強(qiáng)化品牌定位，提升品牌價(jià)值2）令“高端健康管理倡導(dǎo)者和踐行者”的形象深入人心3）圍繞壯依美經(jīng)營(yíng)理念，營(yíng)造健康文化氛圍，為客戶描畫(huà)一個(gè)最值得托付的健康管家形象1）全民健康大講堂2）抗衰美容講座3）會(huì)員增值服務(wù)（健康之旅）4）名醫(yī)義診5）異業(yè)聯(lián)盟活動(dòng)9-10月最美教師壯依美教師節(jié)主題活動(dòng)1）健康、美容高端論壇2）明星互動(dòng)3）線上投票4）異業(yè)聯(lián)盟活動(dòng)壯依美雙十一主題嘉年華活動(dòng)11-12月1）養(yǎng)生高端論壇2）三大中心網(wǎng)上優(yōu)惠套餐推廣3）異業(yè)聯(lián)盟活動(dòng)銷售策略銷售策略銷售

10、重點(diǎn)工作重點(diǎn)思路重點(diǎn)思路 ：作為一家新開(kāi)的健康管理咨詢公司，2016年提升公司的市場(chǎng)知名度應(yīng)為首要任務(wù)，并最終促進(jìn)銷售達(dá)成為目標(biāo)1 1、企業(yè)聯(lián)誼、企業(yè)聯(lián)誼與大型國(guó)有企業(yè)、單位的行政部門(mén)聯(lián)誼2 2、小區(qū)活動(dòng)、小區(qū)活動(dòng)針對(duì)市內(nèi)較優(yōu)質(zhì)的小區(qū)開(kāi)展一系列的活動(dòng)3 3、周邊開(kāi)發(fā)、周邊開(kāi)發(fā) 周邊縣份與特殊區(qū)域也納入開(kāi)發(fā)目標(biāo)4 4、銷售外圍、銷售外圍大力發(fā)展銷售外圍5 5、共創(chuàng)三贏、共創(chuàng)三贏與金融、保險(xiǎn)等企業(yè)搭造業(yè)界聯(lián)盟體系財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)策略重點(diǎn)策略控制成本納稅籌劃財(cái)政支持爭(zhēng)取財(cái)政支持根據(jù)關(guān)于加快中醫(yī)藥民族醫(yī)藥發(fā)展的決定與關(guān)于印發(fā)實(shí)施壯瑤醫(yī)藥振興計(jì)劃2015年主要工作安排的通知等政策文件，各部門(mén)配合，爭(zhēng)

11、取自治區(qū)財(cái)政或政策支持納稅籌劃1、壯依美門(mén)診部稅收優(yōu)惠政策的落實(shí)?？擅饨粻I(yíng)業(yè)稅及附加稅；抗衰老中心若能申請(qǐng)為門(mén)診，亦可享受營(yíng)業(yè)稅的優(yōu)惠政策。2、所得稅優(yōu)惠政策落實(shí)，可將所得稅由25%降低為15%。控制成本嚴(yán)格控制成本，通過(guò)降低設(shè)備、耗材的采購(gòu)價(jià)格。以100萬(wàn)的采購(gòu)成本來(lái)計(jì)，降低5%的價(jià)格，即可為公司節(jié)省5萬(wàn)元的成本；合同約定推遲付款，即可為公司爭(zhēng)取流動(dòng)資金。業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)管理日檢量日檢量客戶客戶滿意度滿意度重大質(zhì)量重大質(zhì)量問(wèn)題問(wèn)題報(bào)告送報(bào)告送達(dá)時(shí)限達(dá)時(shí)限耗材耗材成本率成本率 15%7 7天內(nèi)天內(nèi)在獲取執(zhí)業(yè)許可證后，在獲取執(zhí)業(yè)許可證后，三三個(gè)月內(nèi)日體檢量達(dá)到個(gè)月內(nèi)日體檢量達(dá)到150

12、150人，人，六個(gè)月后達(dá)到達(dá)到200200人。人。90%90% 5 5起起體檢中心體檢中心KPIKPI共有共有5 5項(xiàng)指標(biāo)，分別針項(xiàng)指標(biāo)，分別針對(duì)體檢質(zhì)量、體檢數(shù)量、體檢效率對(duì)體檢質(zhì)量、體檢數(shù)量、體檢效率、財(cái)務(wù)指標(biāo)等方面進(jìn)行規(guī)定。、財(cái)務(wù)指標(biāo)等方面進(jìn)行規(guī)定。體檢中心KPI體檢中心11、根據(jù)需求積極招聘高素質(zhì)的人才及建立人才儲(chǔ)備庫(kù)，形成梯隊(duì)結(jié)構(gòu)；2、重復(fù)重點(diǎn)開(kāi)展體檢演練、靜脈穿刺技術(shù)、電腦軟件操作培訓(xùn)22016年1-3月嚴(yán)格進(jìn)行體檢耗材及成本損耗率調(diào)查評(píng)估，開(kāi)業(yè)后按評(píng)估后的合理數(shù)據(jù)進(jìn)行控制成本損耗。31、成立體檢質(zhì)量考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組；2、制定醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，考評(píng)方案、考評(píng)內(nèi)容、考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。3、對(duì)體檢質(zhì)量適

13、時(shí)評(píng)估，糾正偏差。4針對(duì)暈針、暈血、過(guò)敏反應(yīng)或過(guò)敏性休克；高血壓危象、腦溢血、心肌梗死等突發(fā)疾病制定應(yīng)急處置預(yù)案。體檢中心主要舉措完善突發(fā)應(yīng)急流程完善突發(fā)應(yīng)急流程保障醫(yī)療質(zhì)量保障醫(yī)療質(zhì)量耗材合理控制耗材合理控制團(tuán)隊(duì)建設(shè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)1 1抗衰老美容中心KPI101520202020253540453月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月?tīng)I(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）完成對(duì)抗衰老中心會(huì)員平臺(tái)的打造，開(kāi)拓國(guó)際抗衰項(xiàng)目，2016年完善國(guó)際高端個(gè)性化尊享健康服務(wù)平臺(tái)。2 2完成身體系列產(chǎn)品引進(jìn)，打造全面身體抗衰平臺(tái)。打造成西南地區(qū)美業(yè)“標(biāo)桿”，形成高標(biāo)準(zhǔn)、高素養(yǎng)、專業(yè)化、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理模式。3 34 4活動(dòng)時(shí)間

14、活動(dòng)時(shí)間主要活動(dòng)主要活動(dòng) 主要項(xiàng)目主要項(xiàng)目 主要設(shè)備主要設(shè)備 3月至5月中養(yǎng)生美膚節(jié)（開(kāi)業(yè)養(yǎng)生美膚節(jié)（開(kāi)業(yè)營(yíng)銷活動(dòng)）營(yíng)銷活動(dòng)） 根據(jù)環(huán)節(jié)：健康美麗天天送； 健康驚喜送給你 ；美麗轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)樂(lè)實(shí)行不同的推送項(xiàng)目 密語(yǔ)健康檢測(cè)、細(xì)胞活膚儀、黑磁炫光 （鋪墊美國(guó)雅光第五代熱瑪吉） 春季醒膚節(jié)春季醒膚節(jié) 面部以補(bǔ)水、抗敏項(xiàng)目為主；身體以養(yǎng)肝抗脾、排毒凈骨、胸部養(yǎng)護(hù)、生殖抗衰、纖體項(xiàng)目為主。 設(shè)備以 細(xì)胞激活，修復(fù)為主； 6月至9月夏季美膚節(jié)夏季美膚節(jié) 面部以抗敏、嫩膚、補(bǔ)水項(xiàng)目為主；身體以養(yǎng)心安神、祛濕排毒、通調(diào)水道、胸部養(yǎng)護(hù)、生殖抗衰、塑形項(xiàng)目為主 設(shè)備以嫩膚脫毛、抗衰修復(fù)為主；（鋪墊美國(guó)雅光第五代熱瑪吉

15、）9月至12月秋季煥膚節(jié)秋季煥膚節(jié) 面部以補(bǔ)水、抗敏、修復(fù)項(xiàng)目為主；身體以胸部養(yǎng)護(hù)、生殖抗衰、潤(rùn)肺養(yǎng)脾、燥濕同調(diào)、通調(diào)谷道、滋養(yǎng)修復(fù)為主 設(shè)備以細(xì)胞激活，抗衰修復(fù)為主；（鋪墊美國(guó)雅光第五代熱瑪吉）12月開(kāi)始至次年3月干細(xì)胞私人定制干細(xì)胞私人定制 抗衰老中心與國(guó)際抗衰健康趨勢(shì)接軌，不斷吸收全球先進(jìn)的抗衰文化，與國(guó)際ABL瑞士醫(yī)療抗衰老國(guó)際科技聯(lián)盟組織一起為高端客戶提供國(guó)際健康抗衰通道，尊享國(guó)際健康服務(wù)生活品質(zhì)。引進(jìn)專業(yè)抗衰檢測(cè)儀器 冬季養(yǎng)膚節(jié)冬季養(yǎng)膚節(jié) 面部以滋潤(rùn)、補(bǔ)水、抗衰項(xiàng)目為主；身體以溫陽(yáng)養(yǎng)腎、通調(diào)火路、滋補(bǔ)呵護(hù)、胸部養(yǎng)護(hù)、生殖抗衰等項(xiàng)目為主； 設(shè)備以抗衰收緊、抗衰除皺、細(xì)胞更新項(xiàng)目為主

16、美容中心營(yíng)銷年度規(guī)劃1 1101520202020303040453月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月?tīng)I(yíng)業(yè)額（萬(wàn)元）以調(diào)理痛癥、風(fēng)濕、失眠、前列腺、肥胖、鼻炎、三高等為主的亞健康疾病。2 2打造以李教授為主的健康調(diào)理養(yǎng)生體系，開(kāi)發(fā)苗、壯、瑤醫(yī)等特色的診療、調(diào)理、保健項(xiàng)目。打造至少兩種“壯依美”的中醫(yī)核心技術(shù)。完善人體九種體質(zhì)的中醫(yī)模式化的調(diào)理方案。3 34 4民族醫(yī)藥養(yǎng)生館KPI活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)項(xiàng)目參與團(tuán)隊(duì)主要內(nèi)容方法試營(yíng)業(yè)期間、及重要紀(jì)念節(jié)日。健康中國(guó)、大洋調(diào)理行中醫(yī)專家團(tuán)隊(duì)、保健團(tuán)隊(duì)。抗衰老中心1、全國(guó)名老中醫(yī)親臨現(xiàn)場(chǎng)脈診，制定調(diào)理方案。2、展示神奇苗術(shù)。3、專家現(xiàn)場(chǎng)義診。3、

17、調(diào)理保健技師表演不同手法。4、健康講座。發(fā)放體驗(yàn)卡每月征尋十大痛癥患者的免費(fèi)醫(yī)治活動(dòng)。以及每月五人痛癥免費(fèi)診療的活動(dòng)。苗醫(yī)貼拔，中醫(yī)專家團(tuán)隊(duì)配合時(shí)間：一療程（1015天），媒體全程跟蹤。備注：苗醫(yī)貼拔為苗族云忠正教授的祖?zhèn)魈厣?，通過(guò)神奇草藥的貼拔，可以拔出體內(nèi)寒濕，對(duì)風(fēng)濕、痛癥療效顯著，為民族醫(yī)藥館重點(diǎn)推廣項(xiàng)目。借助媒體廣告來(lái)提升壯依美的影響力及民族醫(yī)藥館的特色。開(kāi)業(yè)后四季調(diào)理（24節(jié)氣貼套餐）中醫(yī)團(tuán)隊(duì)、調(diào)理團(tuán)隊(duì)24節(jié)氣為氣候的轉(zhuǎn)換時(shí)間，保養(yǎng)不當(dāng)可滋生疾病。同時(shí)，對(duì)包括支氣管炎、哮喘、痛經(jīng)、小兒體弱在內(nèi)的各種虛癥療效顯著，同時(shí)容易穩(wěn)定客源。專人定制民族醫(yī)藥 養(yǎng) 生館年度營(yíng)銷規(guī)劃人力行政管理人力

18、行政管理綜合管理KPIKPI正式員工離職率正式員工離職率 20%，每半年撰寫(xiě)員工離職分析報(bào)告。醫(yī)療資質(zhì)證件辦理醫(yī)療資質(zhì)證件辦理明年1月30日前完成醫(yī)療資質(zhì)證辦理人力費(fèi)資金達(dá)成率人力費(fèi)資金達(dá)成率 100%100%，授權(quán)下，授權(quán)下，科學(xué)制定預(yù)算，合理控制費(fèi)用支出科學(xué)制定預(yù)算，合理控制費(fèi)用支出員工敬業(yè)度員工敬業(yè)度 4.54.5（Q12Q12，5 5分制）分制）工作措施11、控制工作時(shí)間在半年內(nèi)的員工離職；2、控制新員工在試用期間辭職（非公司單方提出終止試用）。3、合理進(jìn)行工作崗位的調(diào)整和解聘不合格的員工21、規(guī)范人事各項(xiàng)流程、表單工具。2、規(guī)范人力資源月報(bào)表工作。3、建立員工手冊(cè)。31、積極拓展各種

19、招聘渠道；2、制定人才儲(chǔ)備政策和人才儲(chǔ)備方案41、分階段完成不同部門(mén)的績(jī)效考核制度、方案、表格；2、導(dǎo)入開(kāi)展績(jī)效考核體系。3、逐步建立符合壯依美的績(jī)效管理循環(huán)體系。51、加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)員工的企業(yè)文化培訓(xùn)；2、積極開(kāi)展各種員工活動(dòng)；如季度生日會(huì)、定期的體育文娛活動(dòng)、節(jié)日小活動(dòng)（圣誕老人派蘋(píng)果、元宵派湯圓之類）人力資源人員流失率人員流失率完善制度流程完善制度流程完成人事招聘完成人事招聘完善績(jī)效考核完善績(jī)效考核打造企業(yè)文化打造企業(yè)文化工作措施61、在授權(quán)機(jī)制下，降低費(fèi)用成本。2、做好本部門(mén)費(fèi)用預(yù)算提交及審核流程，設(shè)置部門(mén)內(nèi)部行政費(fèi)用登記表。71、完善易耗品、固定資產(chǎn)的申請(qǐng)、采購(gòu)、出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)流程。2、嚴(yán)

20、格執(zhí)行流程，做到賬實(shí)相符。81、嚴(yán)格按照發(fā)文管理制度執(zhí)行文件收發(fā)流程。2、妥善保管好公司各項(xiàng)資料等，做好檔案保密管理。3、及時(shí)對(duì)相關(guān)資料的更新和修改。91、定期檢查固定資產(chǎn)設(shè)備的安全和維護(hù)。2、危險(xiǎn)區(qū)域應(yīng)及時(shí)標(biāo)明危險(xiǎn)標(biāo)示。3、定期組織員工安全演習(xí)?？刂瀑M(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算完善物資管理完善物資管理文件檔案文件檔案安全應(yīng)急維護(hù)安全應(yīng)急維護(hù)行 政2016年本集團(tuán)組織架構(gòu)設(shè)置與人員編制總經(jīng)理總經(jīng)理營(yíng)銷副總營(yíng)銷副總市場(chǎng)部市場(chǎng)部銷售部銷售部渠道部渠道部銷售支持銷售支持部部醫(yī)療院長(zhǎng)醫(yī)療院長(zhǎng)體檢中心體檢中心抗衰老美抗衰老美容中心容中心民族醫(yī)藥民族醫(yī)藥養(yǎng)生館養(yǎng)生館綜合部綜合部客服部客服部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部重點(diǎn)：人力資

21、金和人員編制雙維度控制高管及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)部門(mén)序號(hào)崗位編制人數(shù)在崗人數(shù)缺崗人數(shù)待入職備注高管團(tuán)隊(duì)1總經(jīng)理110 2副總經(jīng)理101 急聘小計(jì)2110抗衰老美容中心1經(jīng)理110 2會(huì)籍副經(jīng)理220 3會(huì)籍主管220 4技術(shù)主管211 5美容師22102 6產(chǎn)品調(diào)配員220 小計(jì)311830民族養(yǎng)生館1經(jīng)理110 2經(jīng)理助理110 3科室專家523 急需，編制外4壯醫(yī)技師22102 5技術(shù)主管101 6服務(wù)員101 7前臺(tái)202 小計(jì)331490健康體檢中心1院長(zhǎng)110 2主檢醫(yī)生220 3醫(yī)生40255 急聘4客服醫(yī)生211 急聘5主任110 6護(hù)士長(zhǎng)110 7護(hù)士20191 小計(jì)675070市場(chǎng)及銷售團(tuán)隊(duì)部門(mén)序號(hào)崗位編制人數(shù) 在崗人