HSE作業(yè)指導(dǎo)書(提撈作業(yè)區(qū)辦公樓及配套維修工程)

1、江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司HSE作業(yè)指導(dǎo)書性 質(zhì)：HSE/OSE受控體系文件編 碼：XZ/HSE 份 號：018 編制單位：江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司 編制：趙巖 審核：李維華 批準(zhǔn)：王玉強2011年 07月 26 日 2011 年07月26日 2011年07月26日 HSE作業(yè)指導(dǎo)書 性 質(zhì)：HSE/OSE受控體系文件編 碼：GS/HSE 份 號：01 編制單位：大慶石油管理局供水工程公司 前 言按照大慶油田有限責(zé)任公司QHSE管理體系建立、運行的總體安排和江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司QHSE管理手冊的要求，策劃并制定本作業(yè)指導(dǎo)書，編制本作業(yè)指

2、導(dǎo)書的主要目的是履行公司的QHSE承諾、落實公司QHSE方針和目標(biāo)，實現(xiàn)公司QHSE管理體系的有效運行，并通過本作業(yè)指導(dǎo)書的實施，為江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司QHSE管理體系的運行確定一種行為規(guī)范和行動指南，以便在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)危害的超前控制，減少和避免事故的發(fā)生。本作業(yè)指導(dǎo)書按照SY/T6276-1997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，按照公司QHSE管理文件的有關(guān)規(guī)定要求，結(jié)合生產(chǎn)的實際情況，制定了QHSE承諾、方針和目標(biāo)，對生產(chǎn)過程中存在的各類危害進行分類與評價，明確了Q管理中各級人員的職責(zé)，并制定了相應(yīng)的風(fēng)險削減及應(yīng)急措施。本作業(yè)指導(dǎo)書是公司Q管理體系實施過程中一個具

3、有指導(dǎo)性和可操作性的作業(yè)文件。本作業(yè)指導(dǎo)書適用于江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司生產(chǎn)過程的QHSE管理工作，是推行QHSE管理工作的指導(dǎo)性文件。江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司 HSE管理委員會辦公室2011年 7 月 22日 日目 錄1 HSE管理體系 32 組織結(jié)構(gòu) 4 3 崗位HSE職責(zé) 74 管理制度和文件控制115 危險及控制136 記錄及考核227 信息交流258 監(jiān)測和整改289審核和總結(jié)回顧 301 HSE管理體系1. 1作業(yè)概述和組織基本情況江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司具有中華人民共和國建設(shè)部頒發(fā)的工業(yè)與民用建筑工程施工貳級資質(zhì)，單位位于江蘇省沛縣歌風(fēng)路6號，共有職工56

4、00人，擔(dān)負(fù)著大慶油田有限責(zé)任公司各采油廠新建、改建、擴建工程的施工任務(wù)。1.2 HSE承諾 江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司認(rèn)為：世界上最重要的資源是人類自身和人類賴以生存的自然環(huán)境、保護環(huán)境、保護員工的健康生命財產(chǎn)的安全是本搶修隊的核心工作，為了獲得和保持良好的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)，我們江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司向員工、用戶及社會鄭重承諾：一、 遵守國家法律、法規(guī)。二、 堅持預(yù)防為主、追求無事故、無傷害、無損失的目標(biāo)。1.3HSE方針和目標(biāo)1.3.1方針： 恪守承諾 持續(xù)發(fā)展 健康至上 安全第一 環(huán)保領(lǐng)先 全員參與1.3.2 目標(biāo)： 無人身傷亡事故 無責(zé)任事故、設(shè)備事故 無火災(zāi)、爆炸

5、事故 創(chuàng)造優(yōu)美和諧的環(huán)境1.4 HSE指標(biāo) 工傷死亡、重傷人數(shù)為零 火災(zāi)事故為零 持證上崗率100% 安全用具、護具定期試驗及時率100% 設(shè)備完好率99%2 組織結(jié)構(gòu)2.1 管理模式：2.1.1 生產(chǎn)管理組織結(jié)構(gòu)圖安裝組李勇剛 土建組李志建機械組馮繼惠 項目經(jīng)理王玉強HSE管理小組李維安現(xiàn)場管理員褚福利綜合組褚福利HSE管理小組職務(wù)名稱姓名職責(zé)HSE管理組長李維安負(fù)責(zé)HSE總監(jiān)督、實施及執(zhí)行情況，HSE監(jiān)督員褚福利指導(dǎo)HSE管理并監(jiān)督實施HSE協(xié)管員曹順義協(xié)助監(jiān)督員管理、檢查組織職工HSE學(xué)習(xí)工長褚福利監(jiān)督檢查施工人員嚴(yán)格執(zhí)行安全和運行規(guī)程2.1.2HSE管理網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖江蘇大漢建筑實業(yè)集團有

6、限責(zé)任公司HSE管理委員會（管理小組）技術(shù)員李志建HSE監(jiān)督員褚福利項目經(jīng)理王玉強施工組負(fù)責(zé)人褚福利現(xiàn)場醫(yī)生趙德杰HSE監(jiān)督員褚福利現(xiàn)場施工人員2.1.3主要技術(shù)裝備一覽表見附表一2.1.4 HSE設(shè)施HSE設(shè)施一覽表序號設(shè)備名稱規(guī) 格型 號出 廠日 期數(shù)量性能評估1滅火器MF42010.11.102良好2滅火器MF82010.11.103良好3滅火器MF22010.11.101良好4安全帶10良好5安全帽45良好6飲水器2010.051良好2.2 崗位分布：2.2.1崗位分布：生產(chǎn)控制流程圖：工藝施工工藝流程圖及崗位分布：3 崗位HSE職責(zé)3.1 崗位條件: 人員能力要求項目經(jīng)理/管理者1.

7、 有專業(yè)證書；2. 有1年以上工作經(jīng)驗；3. 勝任本崗位職責(zé)規(guī)定的任務(wù)；4. 良好的HSE意識；5. 掌握正確的工作方式；6. 處理本崗位HSE事務(wù)。HSE監(jiān)督員1. 持證；2.參加認(rèn)可的HSE課程培訓(xùn)；3.勝任本崗位職責(zé)規(guī)定的任務(wù)；4.熟知公司HSE管理手冊及相關(guān)作業(yè)文件；5.熟知管道施工規(guī)程；6.能制定應(yīng)急安全措施。班組長1.持證；2.參加認(rèn)可的HSE課程培訓(xùn)；3.勝任本崗位職責(zé)規(guī)定的任務(wù)；4.熟知公司HSE管理手冊及相關(guān)作業(yè)文件；5.熟知管道施工規(guī)程；6.能制定應(yīng)急安全措施。組員1.持證；2.崗位資格考試；3.參加認(rèn)可的HSE課程培訓(xùn)；4.勝任本崗位職責(zé)規(guī)定的任務(wù)；5.熟知本崗位的操作程

8、序和安全規(guī)程；6.掌握安全防護及消防器材的使用方法；7.具備本崗位應(yīng)急救生和逃生能力。3.2崗位職責(zé)：3.2.1 項目經(jīng)理/管理者a) 編制各崗位HSE職責(zé)，并監(jiān)督實施；b) 監(jiān)督檢查本隊各崗位HSE管理工作的執(zhí)行情況；c) 組織突發(fā)事件的HSE調(diào)查；d) 實施對設(shè)備缺陷及潛在隱患的消除工作；e) 及時向上級反饋HSE信息；f) 定期組織召開HSE工作會議；g) 組織HSE工作會議；h) 組織HSE管理檢查活動。3.2.2HSE監(jiān)督員a) 指導(dǎo)本單位HSE管理工作，并監(jiān)督實施；b) 宣傳上級HSE管理政策及規(guī)定；c) 編制HSE培訓(xùn)計劃，并組織實施；d) 對設(shè)備缺陷及事故隱患提出整改意見；e)

9、 對突發(fā)事件HSE調(diào)查提供幫助；f) 對危及員工生命安全、嚴(yán)重影響安全設(shè)施和破壞生態(tài)環(huán)境的行為，有權(quán)制止，并及時向上級管理組織反饋；g) 檢查安全防護設(shè)施于良好狀態(tài)。3.2.3班組長a) 確保本職工作安全完成；b) 監(jiān)督檢查本班成員嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程和運行規(guī)程；c) 傳達上級有關(guān)HSE信息及組織本班成員的HSE知識學(xué)習(xí)；d) 評估本職期間的設(shè)備缺陷、事故隱患可能造成的危害及采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施；e) 配合HSE監(jiān)督員開展工作；f) 參加本隊HSE會議。3.2.4組員a) 具有勝任本職工作的技能；b) 執(zhí)行本崗位運行規(guī)程及安全工作規(guī)程；c) 維護保養(yǎng)本崗位生產(chǎn)設(shè)備、安全用具及護具，保證性能良好、安全

10、可靠；d) 參加班組HSE教育培訓(xùn)活動；e) 有權(quán)拒絕違章指揮，制止違章作業(yè)；f) 發(fā)現(xiàn)事故隱患及時排除，無法解決的要立即匯報。3.3操作規(guī)程：（可直接引用ISO9000的操作規(guī)程）2. 4操作指南：管理制度和文件控制1管理制度本項目HSE管理制度清單序號制度名稱管理執(zhí)行情況1員工健康管理制度建立員工花名冊、健康狀況表2HSE管理考核規(guī)定定期進行培訓(xùn)、考核4消防安全管理制度消防、安全管理制度掛牌上墻6動火安全管理制度掛牌上墻7環(huán)境保護管理規(guī)定環(huán)境保護、人人有責(zé)，掛牌上墻8交通安全管理規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格9HSE作業(yè)指導(dǎo)書按照HSE作業(yè)指導(dǎo)書組織施工管理11管理手冊各項管理計劃、程序記錄12員

11、工手冊員工姓名、年齡、職務(wù)、工種登記造冊13風(fēng)險識別及消減措施詳細(xì)記錄2文件控制4.2.1文件清單江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司HSE體系文件一覽表序號文件編碼文件名稱1NY/HSE公司管理手冊2項目部管理手冊4風(fēng)險識別及削減措施5HSE作業(yè)指導(dǎo)書7員工健康管理規(guī)定8動火安全管理規(guī)定10員工手冊11消防安全管理規(guī)定12交通安全管理規(guī)定13環(huán)境保護管理規(guī)定14HSE管理考核規(guī)定16174.2.2文件控制方法文件控制應(yīng)按公司HSE程序文件的要求，做好本隊的資料管理工作，文件應(yīng)妥善保管，不得隨意涂改、丟棄。HSE體系文件受控明細(xì)見本單位HSE管理制度清單。5風(fēng)險及控制：5.1.1 風(fēng)險識別 5.1

12、.2風(fēng)險評估（采用格雷厄姆金尼法）序號風(fēng)險L值E值C值D值(D=LXEXC)危險性等級1機動車輛交通事故367126顯著危險2挖溝機、推土機翻車事故1616稍有危險3現(xiàn)場人員及施工人員滑落、翻進坑槽內(nèi)1674稍有危險4非工作人員傷害161590顯著危險5觸電、漏氣、高壓冒水161590顯著危險6電工排水觸電3615270高危險7基槽坑塌方66401440極度危險8電焊工作業(yè)觸電3615270高危險9火災(zāi)、爆炸3640720極度危險10吊裝物降落131545比較危險11錘頭打擊663108顯著危險12灼燙33742比較危險5.2風(fēng)險消減及控制表2重大風(fēng)險清單表3關(guān)鍵崗位分布序號危害造成影響產(chǎn)生部

13、位控制措施崗位1機動車輛交通事故嚴(yán)重傷殘，車輛損壞車輛在路上在出工前檢查車輛是否帶病，油水是否加滿，冬季是否放水，嚴(yán)格按章駕駛，不酒后駕車，不開快車，在交叉路口、拐彎處、路面不平處要格外注意，同時車輛上配置滅火器。所有機動車輛司機2非工作人員傷害非工作人員傷殘在施工現(xiàn)場非工作人員進入在工程機械和施工人員進入現(xiàn)場后，在現(xiàn)場放置警示牌和維護欄，以防非工作人員入內(nèi)發(fā)生意外，并設(shè)專人看護。現(xiàn)場指揮者3觸電、漏氣、高壓冒水一人死亡現(xiàn)場施工人員在挖溝時，觸壞地下其它未知高壓水線、汽、電覽、空中高壓電線。挖溝時要試探著挖，以防碰壞地下可能有的電纜、天然氣、高壓駐水等管線以及空中的電線等。施工人員4觸電一人死

14、亡電工在搶修現(xiàn)場給排水泵接電時強化漏電檢查，重點檢查泥漿泵是否漏電，絕緣線是否破損，要求電工帶好帶好絕緣手套絕緣鞋。電工5基槽坑塌方數(shù)人死亡施工人員在坑內(nèi)作業(yè)時，溝槽坑壁塌方強化搶修人員帶好安全防護用品，要求挖溝機手將作業(yè)坑按要求挖制夠大，尤其按要求進行放坡，在坑上設(shè)專人監(jiān)護，一有塌方跡象，馬上告知躲開。如果塌方十分嚴(yán)重，要對作業(yè)坑打支撐。搶修工6觸電一人死亡電焊工在焊制管件時，發(fā)生漏點。在焊制前，首先由電工對電焊機進行接電，一定對電焊機進行接地保護，檢查整體是否有漏電現(xiàn)象，要求電工帶好所有勞保用品。電焊工7火災(zāi)、爆炸數(shù)人死亡電焊工在坑上焊制管件時，火星噴濺到氧氣瓶或乙炔瓶上以及可燃和易燃易爆

15、物品上焊工在焊制前，首先檢查周圍是否有可燃和易燃易爆物品，如有給以清除，氧氣瓶和乙炔瓶放到安全距離以外，才可操作；要求電焊工帶好護目鏡、焊工手套等勞保用品。電焊工8高空作業(yè)人員有傷殘高空作業(yè)易滑落或超負(fù)荷施工、大風(fēng)天氣。六級以上大風(fēng)不得高空作業(yè)3步以上操作必須佩帶安全帽安全帶，另外防止重物落下傷人，同時注意傷著自己本人。搶修工5.3 應(yīng)急措施： 為了提高公司發(fā)生事故的應(yīng)變能力,確保發(fā)生事故時,能夠采取有序的應(yīng)急和救助措施,有效的保護員工生命、財產(chǎn)安全和自然環(huán)境,將各種事故損失降低到最低的限度,以阻止事態(tài)的擴大和蔓延,必須制定各種突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案,以保證在發(fā)生任何緊急情況時都能做到應(yīng)急有序，處

16、理有方.5.3.1應(yīng)急組織機構(gòu)5.3.1. 江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司火災(zāi)應(yīng)急反應(yīng)圖：應(yīng)急小組褚福利HSE監(jiān)督員褚福利項目經(jīng)理王玉強安丁漢功綜合組李維義 土建組李志建機械組馮繼惠安裝組李勇剛5.3.1.2應(yīng)急小組a) 根據(jù)江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司的實際需要建立應(yīng)急小組,由項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、HSE監(jiān)督員及各班成員組成，組長由施工隊長擔(dān)任：b) 江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司應(yīng)急小組職責(zé)：1） 應(yīng)急小組組長是事故的決策人，實行全面管理，對應(yīng)急小組的行動負(fù)責(zé)。超出權(quán)限的事情，由組長向上級應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組匯報：2） 應(yīng)急小組依據(jù)應(yīng)急程序，對緊急事件采取相應(yīng)措施，并操作、控制整行動過程：

17、3） 對員工進行應(yīng)急程序培訓(xùn)，并定期參加上級組織的應(yīng)急學(xué)習(xí)。5.3.2應(yīng)急聯(lián)系通訊錄單 位聯(lián)系電話火警 （大慶榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司消防分隊）119療急救中心（大慶榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司職工醫(yī)院）120匪 警110大慶榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司經(jīng)保大蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司駐大慶辦事處5733275大慶榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司基建中工現(xiàn)156459260925.3.3施工原則 江蘇大漢建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司在事故險情發(fā)生后，為了迅速采取應(yīng)急行動，避免或減少損失，應(yīng)遵循以下

18、緊急處置原則：a) 疏散無關(guān)人員，最大限度減少人員傷亡：b) 阻斷危險物源，防止二次事故發(fā)生；c) 保證通信暢通，隨時掌握險情動態(tài)；d) 調(diào)集救助力量，迅速控制事態(tài)發(fā)展；e) 分析現(xiàn)場情況，劃分危險范圍，決策當(dāng)機立斷；f) 分析風(fēng)險損益，在盡可能減少人員傷亡的前提下，組織設(shè)施搶險；g) 處理事故險情時，首先考慮人參安全，其次應(yīng)盡可能做到影響范圍最小，損失最輕。5.3.4應(yīng)急行動程序：5.3.4.1火災(zāi)、爆炸應(yīng)急行動a) 發(fā)生火災(zāi)、爆炸搶修隊首先要報火警119，并同時匯報公司應(yīng)急辦公室；b) 應(yīng)迅速切斷事故點的物源，防止連鎖事故險情發(fā)生；c) 當(dāng)發(fā)生人員受傷時，撥打120急救電話，并立即將受傷人

19、員送到附近的醫(yī)院進行醫(yī)療救治；d) 施工人員在消防隊到達之前，進行前期的滅火工作，切斷火勢蔓延的路線；e) 消防隊到達現(xiàn)場后，滅火工作有消防隊進行統(tǒng)一指揮，其他人員進行積極配合；f) 如果事故險情得不到有效控制，危急人員安全時，應(yīng)立即組織逃生；g) 事故險情解除后，應(yīng)立即組織現(xiàn)場清理，積極恢復(fù)工作。5.3.4.2防汛搶險應(yīng)急程序a) 搶修現(xiàn)場發(fā)生洪澇災(zāi)害，危及安全搶修時，應(yīng)立即匯報公司應(yīng)急辦公室；b) 立即抓緊排水；c) 隨時檢查施工現(xiàn)場的積水情況，尤其是溝內(nèi)的積水情況，應(yīng)立即組織人員排水；d) 事故險情解除后，應(yīng)立即組織現(xiàn)場清理，積極恢復(fù)工作。5.3.4.3人員觸電應(yīng)急程序a) 發(fā)生人員觸電

20、時，應(yīng)迅速切斷電源，使觸電人員脫離電源，立即進行搶救，同時應(yīng)立即匯報公司應(yīng)急辦公室；b) 立即撥打120急救電話，并立即將受傷人員送達大慶榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司職工醫(yī)院進行醫(yī)療救治；c) 保護現(xiàn)場、查明原因，組織有關(guān)人員對設(shè)備進行全面檢查、消除隱患，恢復(fù)施工。5.3.4.4施工設(shè)備故障應(yīng)急程序a) 施工設(shè)備發(fā)生電氣故障時，應(yīng)立即匯報公司應(yīng)急辦公室；b) 巡視故障電氣設(shè)備時，還應(yīng)穿絕緣靴，并不得觸及設(shè)備外殼，若故障設(shè)備帶有電壓，應(yīng)保持安全距離；c) 將檢查結(jié)果如實向上級匯報；d) 設(shè)備故障清除后，積極恢復(fù)工作。6記錄與考核6.1 記錄管理6.1.1填寫要求a） 數(shù)據(jù)真實可靠；b） 字跡工整清

21、晰，且內(nèi)容完整；c） 記錄的相關(guān)數(shù)據(jù)一致，前后銜接，具有可追溯性；d） 應(yīng)有填寫人簽字或蓋章，并注明日期；a） 若記錄內(nèi)容需要更改時，更改人必須在更改處簽名或蓋章。6.1.2 資料管理使用的HSE記錄，包括：a） GS/HSE3.2-01員工能力評價表b) GS/HSE3.5-02 HSE文件收、發(fā)（回收）記錄b） GS/HSE3.5-03 HSE文件清單c） GS/HSE3.5-04 HSE文件借閱登記表d） GS/HSE5.1-01 HSE設(shè)備完整性臺帳e） GS/HSE6.2-02 “三標(biāo)”工作記錄f） GS/HSE6.4-02 HSE監(jiān)測記錄g） GS/HSE6.5-01 HSE記錄借

22、閱登記表h） GS/HSE6.5-02 HSE記錄銷毀清單i） GS/HSE6.5-03 HSE記錄清單（活動項目作業(yè)還需包括以下報告和記錄：）本項工作應(yīng)具備的記錄名稱填入下表：序號記 錄 名 稱1員工能力評價表2HSE文件收、發(fā)（回收）記錄3HSE文件清單4HSE文件借閱登記臺帳5HSE設(shè)施完整性臺帳7HSE工作記錄8“三標(biāo)”工作記錄9HSE監(jiān)測記錄10HSE記錄借閱登記表11HSE記錄銷毀清單12HSE記錄清單13作業(yè)報告14作業(yè)報表16事故報告18隱患報告62崗位考核621考核組織公司應(yīng)組織對員工每年進行一次能力評價，填寫GD/HSE3.2-01”員工能力評價表”并標(biāo)存。622實施辦法a

23、） HSE表現(xiàn)，完成任務(wù)能力；b） HSE知識（考核成績）；c） 個人資質(zhì)。623考核程序能力考核評價為不勝任崗位工作的人員，由勞動人事科提出安置意見。624考核周期 每一年對各崗位人員考核一次。625獎懲制度 考核結(jié)果直接與經(jīng)濟掛鉤。7信息交流71HSE會議應(yīng)建立一項會議程序，進行交流并監(jiān)督全部HSE事宜，下表給出標(biāo)準(zhǔn)性的HSE會議結(jié)構(gòu)。會議次數(shù)參加人有關(guān)問題現(xiàn)場會（班前會）每日在日常工作開始之前當(dāng)班職工實際工作及危害小隊HSE例會每周每月小隊的員工偶然事件，不安全行為隱患，措施儀器協(xié)調(diào)聯(lián)合作業(yè)的HSE會議不定期甲方管理代表承包方地區(qū)管理人員、隊長總結(jié)發(fā)生的偶然事件及處理HSE管理情況HSE

24、委員會會議每月每一季甲方管理人員，HSE顧問（甲方組織）對執(zhí)行情況、組織結(jié)構(gòu)方針做總體檢查HSE會議計劃（將眾多項目歸為一個項目，因為項目相同，每天都有幾項，做起來太煩瑣）序號會議名稱計劃召開時間主要內(nèi)容適用范圍會議頻次1管道施工HSE工作計劃會每月初討論作業(yè)期間內(nèi)容，工作計劃安排等每月一次2管道施工HSE管理動員會每月初貫徹HSE管理行動計劃和實施要求等每月一次3班前會出工前討論風(fēng)險、隱患、自我保護和應(yīng)急搶救等每天一次4HSE管理例會每周一吸取經(jīng)驗教訓(xùn)、采取措施解決存在的問題等每周一次5工程施工后HSE總結(jié)會不定期總結(jié)生產(chǎn)過程HSE管理工作成績和不足、評價HSE管理效果等7.2變更管理變更管

25、理程序721任何變更都必須由審批人簽字形成書面文件。722變更實施前由隊長組織相關(guān)人員進行風(fēng)險評價，制定相應(yīng)控制措施，在達到可接受原則的前提下同意變更。723由小隊主管副隊長負(fù)責(zé)對變更涉及的人員進行培訓(xùn)，保證控制措施的落實。724HSE監(jiān)督員負(fù)責(zé)變更實施的驗證。725保留變更文件。對工作內(nèi)容、設(shè)計、人員和設(shè)備的變更，都應(yīng)進行風(fēng)險評估。保留變更通知單。編號記錄名稱及變更內(nèi)容備注7.3相關(guān)方的交流：宣傳廣告項目HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司安全科傳真電話全體員工會議安全員公眾公司總公司7.3.1與相關(guān)方交流的方式 文 件 面談 電話 交 流7.3.2與相關(guān)方交流的通訊錄單位電話單位電話公司安全科 江蘇大漢

26、建筑實業(yè)集團有限責(zé)任公司5733275HSE信息交流一覽表分類信息內(nèi)容傳遞范圍外部信息1HSE方面法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。（隊）管理者。2上級有關(guān)HSE管理的指示和通知等。傳遞到隊全體人員。3其他有關(guān)部門的反饋信息。（隊）管理者。4各種媒體及其它外部信息。（隊）管理者。內(nèi)部信息1HSE管理的不符合信息。隊全體員工。2隊HSE風(fēng)險變更信息。隊領(lǐng)導(dǎo)審核。3HSE文件、資料和記錄。隊全體人員。4火災(zāi)、事故等緊急信息。根據(jù)性質(zhì)確定傳遞范圍。5員工建議。隊管理者。8監(jiān)測和整改81監(jiān)測檢查811工作現(xiàn)場按HSE管理體系要求，由現(xiàn)場HSE監(jiān)督員對工作全過程進行監(jiān)督檢查。812每月對全隊進行一次HSE檢查，包括體系

27、的運行情況、存在問題等，填寫GS/HSE6.4-02“HSE監(jiān)測記錄”。監(jiān)測檢查計劃監(jiān)測/檢查內(nèi)容負(fù)責(zé)人、檢查人時間/頻率具體形成的記錄現(xiàn)場安全衛(wèi)生檢查隊干部監(jiān)督施工期間/周HSE現(xiàn)場檢查表82整改HSE監(jiān)督員應(yīng)全過程監(jiān)測工作過程，檢查出的不符合項正確填寫并執(zhí)行GS/HSE6.4-01“HSE不符合項報告單”。根據(jù)監(jiān)測檢查計劃，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合進行整改。1 由檢查人填寫不符合整改措施單；2 由檢查人落實整改措施、整改人、整改期限；3 由檢查人跟蹤整改完成情況并驗證效果；4 記錄結(jié)果。83事故報告如工作現(xiàn)場發(fā)生事故時，應(yīng)及時報告現(xiàn)場管理者，按事故報告規(guī)定程序執(zhí)行。事故報告程序1 事故直接責(zé)任

28、人或最先發(fā)現(xiàn)者必須立即報告班組長，班組長立即報告給現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。2 現(xiàn)場負(fù)責(zé)人立即做出判斷，是否起動應(yīng)急程序，并迅速向隊長報告。3 隊長在接到報告后，根據(jù)事故嚴(yán)重程度做出決定，對于未造成人員傷害和財產(chǎn)損失的事故，責(zé)成HSE專職管理人員進行調(diào)查登記，對于造成人員傷害或財產(chǎn)損失的立即向分公司、公司相關(guān)部門報告，并起動應(yīng)急程序。4 報告應(yīng)簡明扼要地講清：事故時間、地點、傷害涉及的人數(shù)或財產(chǎn)損失情況，已經(jīng)采取的措施等。5 接受并配合上級部門對事故的調(diào)查處理。84事故的調(diào)查事故調(diào)查程序（只限小隊調(diào)查、處理的事故）1 組成由隊項目經(jīng)理、HSE監(jiān)督為組長的事故調(diào)查組。2 調(diào)查事故的經(jīng)過、性質(zhì)、起因、不安全行為。3 確定事故的直接原因和間接原因。4 進行責(zé)任認(rèn)定處理，對事故進行登記。5 制定預(yù)防糾正措施。6對相關(guān)員工或崗位人員進行培訓(xùn)，落實預(yù)防糾正措施。9審核和總結(jié)回顧91審核911現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人在執(zhí)行HSE管理工作過程中，對查出的不符合項應(yīng)及時組織糾正。912現(xiàn)場HSE監(jiān)督員應(yīng)把項目工作計劃書執(zhí)行當(dāng)中的各種檢查、檢測資料進行整理、反饋。項目審核計劃（將眾多個項目歸為一個項目，因為項目相同，每天都有幾項）本項目計劃分三個階段進行審核：見下表審核時間