外協(xié)件不合格品控制管理辦法

1、Q/GH GZL03052015不合格品控制管理辦法1 目的和范圍1。1制定本辦法目的在于對(duì)不合格品進(jìn)行控制,防止不合格品非預(yù)期使用或交付.1.2 本辦法規(guī)定各類不合格品的控制內(nèi)容和要求,適用于各類不合格品的控制管理，包括原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)、生產(chǎn)過程、成品交付檢驗(yàn)及產(chǎn)品交付后不合格品的處理.1。3本辦法適用于貴陽海信電子有限公司。2術(shù)語和定義2。1 不合格未滿足要求（未滿足明示的或通常習(xí)慣上隱含的，或必須履行的要求或期望）。2.2 不合格品不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或原材料，包含進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)過程中發(fā)現(xiàn)的可疑原材料或產(chǎn)品及市場(chǎng)端退回的產(chǎn)品.2。3 讓步接收對(duì)不符合規(guī)定

2、要求的物料經(jīng)評(píng)估投入使用。2。4 物料代用當(dāng)生產(chǎn)緊急缺料而倉庫有某種物料的規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)料所需求規(guī)格相近，不影響整機(jī)功能和性能,且滿足用戶的使用要求的物料。2。5 封庫重啟由于不合格等原因，已經(jīng)封存退庫的生產(chǎn)物料的重新啟動(dòng)。2.6 返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施.2。7讓步放行對(duì)于不符合規(guī)格要求產(chǎn)品經(jīng)評(píng)估放行出貨。3 職責(zé)和權(quán)限3。1質(zhì)量管理部門3.1。1負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)的不合格品進(jìn)行監(jiān)督處理，監(jiān)督各部門制定糾正預(yù)防措施，改善到位；3。1.2負(fù)責(zé)不合格物料的讓步接收、物料代用以及物料封庫后重新啟動(dòng)的確認(rèn),并從質(zhì)量把關(guān)角度對(duì)不合格物料提出最終處理意見；負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，對(duì)供應(yīng)商

3、進(jìn)行處罰和處理；3。1。3負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門對(duì)自制半成品及成品發(fā)現(xiàn)的不合格的改善；3。1.4負(fù)責(zé)量產(chǎn)品放行評(píng)估的確認(rèn)，并從質(zhì)量把關(guān)角度對(duì)不合格品提出最終處理意見;3。1.5負(fù)責(zé)組織各部門分析市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)的各種不合格的原因，并組織相關(guān)部門進(jìn)行處理,并對(duì)于貶低型用戶做具體的原因分析及整改措施.3。1。6負(fù)責(zé)供方8D整改報(bào)告的有效性確認(rèn)和保管。3。1。7負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰.3。2采購管理部門3.2。1負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料進(jìn)行退貨處理或讓步接收等特殊流程的申請(qǐng)?zhí)岢觯?.2。2負(fù)責(zé)對(duì)采購不合格物料的組織處理，包括物料代用、物料消化以及物料封庫后重新啟用申請(qǐng)的提出,負(fù)責(zé)對(duì)采購不合格物料

4、的讓步接收以及物料退料處理.3.3工藝及技術(shù)管理部門3.3.1負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料進(jìn)行分析處理,會(huì)同責(zé)任部門制定相應(yīng)的解決方案或措施;3.3。2將不合格信息反饋給供應(yīng)商,并對(duì)供應(yīng)商實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量管控，負(fù)責(zé)供方整改報(bào)告的有效性確認(rèn)和保管，監(jiān)督供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量改善并監(jiān)督改善的效果；3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料的讓步接收等特殊流程的確認(rèn)；負(fù)責(zé)不合格物料使用的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；其中在讓步接收過程中,需要確認(rèn)讓步部品對(duì)整機(jī)性能的影響，對(duì)不良物料進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)，并出具實(shí)驗(yàn)結(jié)論；3。3。4負(fù)責(zé)對(duì)量產(chǎn)品不合格進(jìn)行分析，提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估申請(qǐng),并參與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；3。4生產(chǎn)部門3.4。1負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格信息進(jìn)

5、行統(tǒng)計(jì)，對(duì)于影響正常生產(chǎn)的物料或整機(jī)不合格信息反饋責(zé)任部門和質(zhì)量管理部門;3。4。2 負(fù)責(zé)不合格成品或半成品的標(biāo)識(shí)及管理，并反饋工藝及技術(shù)管理部門;3.4.3 負(fù)責(zé)按照返工方案和返工計(jì)劃對(duì)不合格整機(jī)和半成品進(jìn)行返工。3。5物資管理部門3.5。1負(fù)責(zé)不合格物料的區(qū)分隔離,按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理；3.5.2負(fù)責(zé)依據(jù)隔離單對(duì)不合格成品進(jìn)行隔離；3。5。3負(fù)責(zé)每周一將整機(jī)成品庫存停發(fā)明細(xì)反饋至質(zhì)量管理部門。3.6 用戶服務(wù)部門3。6。1 負(fù)責(zé)市場(chǎng)不合格信息的維護(hù)及傳遞;3.6.2 負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)不合格品的生成、退換、庫存、包裝及返廠等管理工作。4管理內(nèi)容和要求4.1不合格品的標(biāo)識(shí)與記錄4.1.1檢驗(yàn)或試驗(yàn)人員

6、依據(jù)檢驗(yàn)或試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原材料、半成品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn),對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并詳細(xì)記錄不合格品信息，及時(shí)向送檢部門及管理部門反饋檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果。4。1。2生產(chǎn)人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并詳細(xì)記錄不合格品信息、及時(shí)將不合格品送修。4.1。3 出貨環(huán)節(jié)檢驗(yàn)人員或技術(shù)人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)成品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并記錄不合格信息,對(duì)于整批判定不合格的情況，出貨檢驗(yàn)人員需對(duì)不合格批進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離的,并由責(zé)任人分析原因,并出具處理方案，由質(zhì)量管理部門確認(rèn)后,決定對(duì)不合格產(chǎn)品的處理要求.4。1。4 用戶服務(wù)部門對(duì)銷售、用戶使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不

7、合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，詳細(xì)記錄不合格品信息并及時(shí)反饋相關(guān)部門.4。2 對(duì)原材料不合格的控制4。2。1 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格物料控制流程圖4.2。2 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格物料處理4。2.2。1退貨處理4。2.2.1.1質(zhì)量管理部門按照原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格,通知采購部門及物資管理部門，由采購部門通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨處理,并在內(nèi)部形成供方產(chǎn)品封存退庫通知單傳達(dá)相關(guān)部門.4。2.2.2 物資管理部門保管員對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離、登記，防止在適當(dāng)處置之前使用，采購業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)不合格物料的清退.4。2.2。2讓步接收4。2。2.2。1讓步接收條件:當(dāng)生產(chǎn)急需,且滿足以下條件時(shí)可啟用讓步接

8、收流程：a) 不影響產(chǎn)品的功能和性能；b) 必須滿足用戶的使用要求;c) 讓步接收數(shù)量不能大于當(dāng)批報(bào)檢數(shù)量；d) 必須滿足備案標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家強(qiáng)制法律法規(guī)。4.2.2.2。2讓步接收流程a) 采購部門填寫不合格物料處理征詢單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給工藝及技術(shù)管理部門; b) 工藝及技術(shù)管理部門接到不合格物料處理征詢單后,從物料差異性、整機(jī)影響性、工藝可操作性和可裝配性等技術(shù)方面進(jìn)行分析,對(duì)該批物料提出處置意見并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人最終判定是否執(zhí)行讓步接收；c)不合格物料處理征詢單審批完成后，申請(qǐng)部門將其發(fā)放給工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、物資管理部門和生產(chǎn)部門；IQC在

9、相應(yīng)的物料上張貼讓步接收標(biāo)識(shí)貼,物資管理部門辦理入庫，并將讓步接收物料單獨(dú)區(qū)分標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)，如需進(jìn)行試流的物料，物資管理部門單獨(dú)區(qū)分發(fā)料，同時(shí)發(fā)放給生產(chǎn)部門使用時(shí)要做好相應(yīng)的追溯記錄；生產(chǎn)部門使用過程中做好讓步接收物料的區(qū)分、追溯,負(fù)責(zé)反饋?zhàn)尣浇邮瘴锪舷嚓P(guān)的質(zhì)量數(shù)據(jù)，出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行解決。工藝及技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)讓步接收物料投入線體后的質(zhì)量狀況,并反饋給質(zhì)量管理部門.質(zhì)量管理部門按其投入使用結(jié)果,關(guān)閉“四不放過”問題調(diào)查,改善流程,落實(shí)責(zé)任.d）同一供方物料（單獨(dú)料號(hào)）在一個(gè)月(非自然月）內(nèi),讓步放行第三次時(shí)需經(jīng)管理者代表審批.4。2。3自制物料不合格控制股份公司自制物

10、料不合格處理流程執(zhí)行不合格品處理操作規(guī)程相關(guān)流程要求。4。2。4物料代用、封庫重啟、物料消化處理流程4。2。6。1由工藝及技術(shù)管理部門根據(jù)物料情況確認(rèn)是否要經(jīng)過試流，其他流程同讓步接收流程一致.4。2.6.2經(jīng)確認(rèn)需經(jīng)試流后執(zhí)行物料代用、封庫重啟流程的物料，需在審批同意物料待用及封庫重啟后，才能安排物料進(jìn)行試流。4。2。6.3量產(chǎn)品物料第一次讓步接收提出部門為采購部門，對(duì)于元器件、光學(xué)件物料供方整改時(shí)間為一周，整改周期結(jié)束后產(chǎn)生讓步接收由工藝及技術(shù)管理部門提出申請(qǐng);JIT物料從第二批起讓步接收由工藝及技術(shù)管理部門提出申請(qǐng)。4.3 過程不合格品的控制4。3.1 生產(chǎn)過程不合格物料的控制4。3。1

11、。1當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)因原材料存在質(zhì)量問題時(shí)，由生產(chǎn)人員進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí),個(gè)例問題，生產(chǎn)部門以退料單提交物資管理部門進(jìn)行三包及重新發(fā)料； 4。3.1.2構(gòu)成上線集中失效時(shí)由工藝及技術(shù)管理部門對(duì)物料進(jìn)行技術(shù)鑒定分析,并確認(rèn)是否停線,工藝工程師分析為物料問題時(shí)下發(fā)不合格品遏制表征詢各階段庫存，并且確定相應(yīng)的處理方式,需封存產(chǎn)品下發(fā)供方產(chǎn)品封存退庫通知單；4.3.1。3生產(chǎn)部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不良物料及封庫物料退庫，物資管理部門根據(jù)工藝及技術(shù)管理部門的處理意見對(duì)物料進(jìn)一步處理；4。3。1.4 IQC根據(jù)供方產(chǎn)品封存退庫通知單對(duì)入庫物料粘貼封庫標(biāo)識(shí)；對(duì)于廠家在產(chǎn)或庫存物料由采購部門通知廠家對(duì)物料進(jìn)行處理。4.3。3生

12、產(chǎn)過程中出現(xiàn)的因生產(chǎn)操作原因造成不合格品由生產(chǎn)人員進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí)，隔離,個(gè)例不良進(jìn)行維修或退換；維修后產(chǎn)品需要重新復(fù)檢確認(rèn)合格后，方可繼續(xù)投入生產(chǎn),批量問題由質(zhì)量管理部門組織形成質(zhì)量信息反饋單追蹤管理，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門責(zé)任質(zhì)量問題進(jìn)行“四不放過”處理。具體生產(chǎn)過程不合格品的控制流程參照生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法執(zhí)行.4.4 出廠檢驗(yàn)環(huán)節(jié)不合格品的控制4.4。1 OQC不合格品控制流程圖4。4。2不合格批的處理4.4.2。1返工處理在各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格批,根據(jù)產(chǎn)品返工管理辦法的返工原則處理，執(zhí)行返工流程.4。4.2。2不合格品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行4。4。2。2.1量產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行1）量產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行

13、條件：產(chǎn)品必須同時(shí)滿足以下條件方可提出放行評(píng)估：a、該產(chǎn)品必須滿足公司備案標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家強(qiáng)制法律法規(guī);b、該產(chǎn)品市場(chǎng)急需；c、產(chǎn)品不合格項(xiàng)不影響產(chǎn)品可靠性、不影響性能和功能、不影響用戶使用。2）評(píng)估人員：評(píng)審組要求至少由工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、相關(guān)責(zé)任部門組成，且經(jīng)過管理者代表審批后執(zhí)行。3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行處理形式：a）量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評(píng)估報(bào)告：OQC抽檢發(fā)現(xiàn)的A類故障，由責(zé)任部門在OA流程發(fā)起量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評(píng)估報(bào)告組織工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人最終判定是否執(zhí)行讓步放行；b)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審：OQC抽檢發(fā)現(xiàn)的B/C類故障，由責(zé)任部門

14、組織工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門組成評(píng)審小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,出具評(píng)審意見，如需評(píng)審放行，評(píng)審小組不得低于3個(gè)部門（如工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)責(zé)任部門等），當(dāng)場(chǎng)填寫主觀問題現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表，并出具結(jié)果.4）質(zhì)量信息追溯對(duì)于讓步放行的產(chǎn)品，質(zhì)量管理部門進(jìn)行記錄并對(duì)放行的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)追溯,并反饋用戶服務(wù)部進(jìn)行市場(chǎng)客戶信息收集，在30天、90天后分別將市場(chǎng)表現(xiàn)狀況反饋質(zhì)量管理部門，形成閉環(huán)。若放行產(chǎn)品市場(chǎng)出現(xiàn)質(zhì)量問題，嚴(yán)格按照“四不放過"質(zhì)量責(zé)任制原則進(jìn)行處理。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分識(shí)別并準(zhǔn)確評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和范圍，出險(xiǎn)后則由最終決策人承擔(dān)責(zé)任。對(duì)于未能識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，出險(xiǎn)后由風(fēng)

15、險(xiǎn)評(píng)估的責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。5)其他異常情況處理OQC抽檢到一例故障造成的隔離，未采取具體措施的返工或返工再出現(xiàn)相同原因的故障，本批機(jī)器停止出貨,直至原因分析清楚,全部采取措施返工或責(zé)任部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；對(duì)于經(jīng)過試驗(yàn)后產(chǎn)品外觀或性能指標(biāo)有惡化趨勢(shì)，但尚未達(dá)到不合格狀態(tài)的問題，為避免產(chǎn)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)人員識(shí)別此類問題之后，反饋質(zhì)量管理部門工程師進(jìn)行初步判定,對(duì)存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的問題,按照現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的要求組織技術(shù)部門人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)決策。對(duì)于已經(jīng)下合格批的機(jī)器，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,由質(zhì)量管理部門通知“停發(fā)"或以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書的形式進(jìn)行封存處理,物資管理部門對(duì)不合格批標(biāo)注“停發(fā)”標(biāo)識(shí)。需要返工的由責(zé)任部

16、門提供返工通知及技術(shù)文件，執(zhí)行相應(yīng)的返工流程。關(guān)于停發(fā)機(jī)器的閉環(huán)處理要求:物資管理部門每周一將庫存停發(fā)明細(xì)反饋至質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部門根據(jù)反饋明細(xì)形成督辦臺(tái)帳,定期進(jìn)行督辦形成閉環(huán)管理，造成停發(fā)責(zé)任部門必須兩天內(nèi)出具解決方案,計(jì)劃管理部門及時(shí)排產(chǎn)，生產(chǎn)部門按照返工方案進(jìn)行返工同時(shí)必須保證按返包文件要求返包相應(yīng)數(shù)量停發(fā)機(jī)器，確保返包機(jī)器為停發(fā)機(jī)器，按要求報(bào)檢,質(zhì)量管理部門復(fù)檢合格后入庫，解除停發(fā)狀態(tài)。4。4.3不合格品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行信息傳遞1)對(duì)于工廠內(nèi)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)需要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的問題時(shí),如此問題在黃島已經(jīng)生產(chǎn)且此問題已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并在黃島工廠進(jìn)行評(píng)估放行，則工廠內(nèi)首要了解相關(guān)放行產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)情況，如市

17、場(chǎng)未出現(xiàn)質(zhì)量問題，則可以按照黃島工廠評(píng)審的要求同步放行,不需要重新評(píng)估；如果該問題之前黃島工廠未發(fā)現(xiàn)，經(jīng)驗(yàn)證此問題確實(shí)在轉(zhuǎn)移前一直存在,屬于黃島工廠未發(fā)現(xiàn),則由黃島工廠工藝部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，生產(chǎn)部門按照評(píng)估結(jié)果執(zhí)行。2） 如果工廠內(nèi)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的問題，屬于產(chǎn)品轉(zhuǎn)移后新產(chǎn)生的，黃島工廠未生產(chǎn)此機(jī)型或在生產(chǎn)時(shí)不存在此問題，則由工藝及技術(shù)管理部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，嚴(yán)格按照總部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行流程進(jìn)行處理。4.5對(duì)交付后的不合格品的控制4.5。1對(duì)于已交付和用戶開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，營(yíng)銷公司各分公司應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法（退賠、換貨等),以滿足顧客的正當(dāng)要求。4。5。2 對(duì)市場(chǎng)上發(fā)生動(dòng)態(tài)異常質(zhì)量問題的處理，

18、執(zhí)行市場(chǎng)質(zhì)量問題處理的相關(guān)辦法。5 文件相關(guān)性5。1本辦法作為質(zhì)量管理體系的二級(jí)文件，上級(jí)文件是：Q/GHG0301質(zhì)量管理手冊(cè)5。2相關(guān)文件Q/GH GZL0311原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法Q/GH GZL0316出貨檢驗(yàn)管理辦法Q/GH GZL0317 產(chǎn)品返工管理辦法Q/GH GZL0314 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法5。3相關(guān)記錄記錄名稱記錄編號(hào)保管期限幅面保管部門不合格物料處理征詢單GZL0305-R013年A4使用部門供方產(chǎn)品封存退庫通知單GZL0305-R023年B5工藝及技術(shù)管理部門不合格品遏制表GZL0305R033年A4使用部門量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評(píng)估報(bào)告GZL0305R043年A

19、4質(zhì)量管理部門主觀問題現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表GZL0305R053年A4質(zhì)量管理部門擬制： 審核： 批準(zhǔn):不合格物料處理征詢單申請(qǐng)部門： 報(bào)告編號(hào)：（編號(hào)規(guī)則：RB（讓步)DY（代用） FK（封庫重啟）WX(物料消化）+年份月份日期+序列號(hào))由申請(qǐng)部門填寫申請(qǐng)類型讓步接收 物料代用 封庫重啟 物料消化物料名稱:物料號(hào): 型號(hào)、規(guī)格:單號(hào): 數(shù)量： 供貨單位：?jiǎn)栴}描述:不合格原因分析：（“讓步接收"需對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行分析)處置建議：申請(qǐng)人/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期:由主管部門填寫工藝及技術(shù)管理部門意見：1、物料的性能以及與合格物料的差異性：2、物料對(duì)整機(jī)的影響性：3、其他意見：業(yè)務(wù)人員/日期:

20、部門負(fù)責(zé)人/日期:產(chǎn)品認(rèn)證工程師意見（必要時(shí))：產(chǎn)品認(rèn)證工程師/日期： 質(zhì)量管理部門意見： 業(yè)務(wù)人員/日期: 部門負(fù)責(zé)人/日期：管理者代表意見(必要時(shí)）： 管理者代表/日期:接收部門質(zhì)量管理部門工藝及技術(shù)管理部門采購部門物資管理部門其他部門GZL0305R01 （幅面A4）供方產(chǎn)品封存退庫通知單 編號(hào)： 接受部門封存退庫產(chǎn)品資料供 方 名 稱物料規(guī)格型號(hào)（物料描述）物料代碼封存退庫原因封存退庫時(shí)間自 年 月 日 起 擬 制：審 核:批 準(zhǔn)：備注:編號(hào)規(guī)則：FCTK +（部門代碼）+年份月份日期序號(hào)，例如：FCTKZGY20150330-01GZL0305R02 (幅面A4）不合格品遏制表認(rèn)定或

21、設(shè)計(jì)部門填寫或者是解決部門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人日期不良物料號(hào)及物料描述/整機(jī)型號(hào)：故障描述:識(shí)別所有區(qū)域存在的可疑不良部品區(qū)域位置接口部門存在數(shù)量確認(rèn)人處理措施供方產(chǎn)線在制品采購部門門供方倉庫采購部門門供方物流采購部門門海信待檢區(qū)物資管理部門海信原材料倉庫物資管理部門海信齊套區(qū)物資管理部門外發(fā)在途物資管理部門外協(xié)加工廠工藝及技術(shù)管理部門智動(dòng)精工加工車間工藝及技術(shù)管理部門制造部準(zhǔn)備工序制造部門制造部產(chǎn)線在制品制造部門制造部產(chǎn)線下地區(qū)域制造部門海信成品倉庫物資管理部門海信成品發(fā)貨區(qū)物資管理部門運(yùn)輸中業(yè)務(wù)部顧客端業(yè)務(wù)部分工廠工藝及技術(shù)管理部門合計(jì)編碼：編號(hào)規(guī)則：EZB+（部門代碼)+年份月份日期-序號(hào)，例如：EZBZG2015033001備注：1、該遏制工作表由責(zé)任部門發(fā)起主要用于批量不合格品的控制，可用于物料不合格和設(shè)計(jì)因素不合格的處理，旨在確定所