XXX公司月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

1、XXX公司月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2018 年 5 月目錄第一部分 公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1. 指標(biāo)完成情況表2. 對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素 第二部分 各部門主要工作完成情況匯總 第三部分 月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1. 產(chǎn)品銷售狀況分析1.1. 銷售指標(biāo)對(duì)比1.2. 公司收益結(jié)構(gòu)分析表1.3. 市場(chǎng)變化及主要競(jìng)爭(zhēng)者分析2. 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析2.1. 生產(chǎn)任務(wù)完成情況2.2. 主要外協(xié)廠商生產(chǎn)情況分析2.3. 生產(chǎn)成本分析3. 采購(gòu)供應(yīng)狀況分析3.1.采購(gòu)任務(wù)完成情況3.2.主要供應(yīng)商狀況3.3.實(shí)際采購(gòu)分布4. 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析4.1. 質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析4.2. 客戶投訴次數(shù)、投書內(nèi)容及處理方法

2、和處理結(jié)果4.3. 主要質(zhì)量問(wèn)題描述5. 產(chǎn)品研發(fā)狀況分析5.1. 臨時(shí)改制工藝完成情況5.2. 工藝文件執(zhí)行力檢查情況6. 運(yùn)營(yíng)管理狀況分析第四部分 本月存在的主要問(wèn)題第五部分 下月重點(diǎn)工作計(jì)劃第六部分 亟需相關(guān)部門配合解決的問(wèn)題第七部分 季度重點(diǎn)工作未完成情況匯總第一部分公司月度運(yùn)營(yíng)簡(jiǎn)要分析小結(jié)1. 指標(biāo)完成情況表指標(biāo)實(shí)際完成（萬(wàn)元）本月完成 率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷售 收入回款產(chǎn)值應(yīng)收賬款 余額銷售額采購(gòu)供應(yīng)2. 對(duì)指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素對(duì)本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素:對(duì)本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素：對(duì)本月采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生影響的主要因素:第二部分各部門主要工作完成情況匯總公司部門主要

3、完成工作摘要表部門內(nèi)容摘要銷售部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車間采購(gòu)部財(cái)務(wù)部行政部綜述第三部分月度經(jīng)營(yíng)情況分析總結(jié)1.產(chǎn)品銷售狀況分析產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目1 月2月3月4月5月6月7月8月一9月10月11月12月合計(jì)銷售收入計(jì) 劃實(shí) 際回 款計(jì) 劃實(shí) 際應(yīng) 收 賬 款 余 額計(jì) 劃實(shí) 際銷售偏差原因分析:回款偏差原因分析：應(yīng)收款余額偏差原因分析：1.1.銷售指標(biāo)對(duì)比銷售收入對(duì)比表單位：萬(wàn)元客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比上年同期同比合計(jì)圖1銷售收入對(duì)比銷售收入對(duì)比說(shuō)明：回款額環(huán)比表單位：萬(wàn)元客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比合計(jì)圖2回款額對(duì)比圖應(yīng)收賬款余額環(huán)比表單位：萬(wàn)元客戶名稱本月實(shí)際上月

4、實(shí)際環(huán)比合計(jì)圖3應(yīng)收款額對(duì)比圖 應(yīng)收款說(shuō)明：12公司收益結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列（名稱）實(shí)現(xiàn)銷售收入 （萬(wàn)元）占本月銷售 收入%銷售收入 環(huán)比增減收益結(jié)構(gòu)說(shuō)明:1.3.市場(chǎng)變化及主要競(jìng)爭(zhēng)者分析各產(chǎn)品系列銷售收入環(huán)比波動(dòng)原因分析:丟單原因分析：競(jìng)爭(zhēng)者情況及潛在競(jìng)爭(zhēng)者情況:2. 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況分析2.1. 生產(chǎn)任務(wù)完成情況 生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)情況： 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況： 臨時(shí)計(jì)劃完成情況： 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃完成情況：2.2. 主要外協(xié)廠商生產(chǎn)情況分析2.3. 生產(chǎn)成本分析 成本控制說(shuō)明：3. 采購(gòu)供應(yīng)狀況分析3.1. 采購(gòu)任務(wù)完成情況采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)情況： 采購(gòu)任務(wù)完成情況： 臨時(shí)采購(gòu)?fù)瓿汕闆r：3.2. 主要供應(yīng)商狀

5、況主要供應(yīng)商能力分析表供應(yīng)商名稱質(zhì)量合 格率交期達(dá) 成率生產(chǎn)能 力評(píng)價(jià)供應(yīng)價(jià) 格評(píng)價(jià)售后服 務(wù)評(píng)價(jià)3.3.實(shí)際采購(gòu)分布采購(gòu)物資分布表單位：萬(wàn)元物資名稱1 月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)合計(jì)物資采購(gòu)說(shuō)明:4. 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析4.1.質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車間（班組）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質(zhì)量指標(biāo)完成情況說(shuō)明:質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量問(wèn)題1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月質(zhì)量問(wèn)題說(shuō)明:42客戶投訴次數(shù)、投書內(nèi)容及處理方法和處理結(jié)果序號(hào)投訴產(chǎn)品名稱投訴原因處理辦法處理結(jié)果客戶投訴說(shuō)明:4.3.主要質(zhì)量問(wèn)題描述5. 產(chǎn)品研發(fā)狀況分析5.1.臨時(shí)改制工藝完成情況52工藝文件執(zhí)行力檢查情況6. 運(yùn)營(yíng)管理狀況分析第四部分本月存在的主要問(wèn)題序號(hào)提出部門存在主要問(wèn)題第五部分下月重點(diǎn)工作計(jì)劃序 號(hào)項(xiàng)目工作措施預(yù)期效果完成時(shí) 間責(zé)