清潔生產管理制度匯編(最終)

1、山東 公司企業(yè)標準清潔生產管理制度匯編2016-05-21發(fā)布 2016-05-21實施山東有限公司 發(fā)布 Q/SP GL XZ.06-2012(A) 清潔生產管理制度匯編目 錄前 言11 清潔生產審核工作計劃22 清潔生產培訓制度63 清潔生產財務管理制度84 清潔生產資料統(tǒng)計制度105 清潔生產項目管理制度126 清潔生產獎懲制度14前 言為搞好我公司清潔生產工作，把清潔生產納入制度化、規(guī)范化，切實將清潔生產納入我公司日常的管理中，鞏固清潔生產成效，實現(xiàn)“節(jié)能、降耗、減污、提效”的目標，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)，特制定清潔生產管理制度匯編望遵照執(zhí)行。- 1 -清潔生產審核工作計劃根據

2、公司清潔生產審核工作進度的要求，制定了本次清潔生產審核工作計劃（見附表1）在實際工作中，審核小組根據具體情況，進行調整，以達到清潔生產的目標。清潔生產審核工作計劃按以下七個階段進行：第一階段：審核準備工作重點是組織宣傳培訓、提高全員清潔生產意識，取得高管理層的支持與參與。組建清潔生產審核小組、制定清潔生產工作計劃。第二階段：預審核 工作重點是對企業(yè)概況、生產狀況、環(huán)保狀況、管理狀況、員工素質、產污排污狀況、產污原因情況進行調查評價，確定審核重點。第三階段：審核工作重點是由審核重點單位負責確定物料輸入輸出方式，建立物料平衡圖；對排污狀況分析研究，找出原因；提出和實施無費/低費方案并實施。第四階段

3、：方案的產生和篩選工作重點是研究制定備選方案，對方案進行分類，確定篩選方案，并繼續(xù)實施無費/低費方案。第五階段：方案可行性分析工作重點是對篩選出的方案進行技術、環(huán)境及經濟與社會效益的綜合分析，向審核組推薦可實施方案。第六階段：方案實施工作重點是組織實施推薦方案，并對方案實施成果進行評價。第七階段：持續(xù)清潔生產工作重點是進一步建立和完善清潔生產組織、相關支持性文件、制度、記錄等，制定持續(xù)改進意見和規(guī)劃，實現(xiàn)持續(xù)清潔生產。附件一： 審核工作計劃表分類項目行動方案衡量標準完成時間責任部門責任人1審核準備1.1成立生產審核小組成立小組，下發(fā)文件5.1-5.5工作小組1.2制定審核工作計劃編制計劃5.1

4、-5.5工作小組1.3宣傳、教育、發(fā)動培訓率90以上5.1-5.15工作小組工作小組培訓培訓率1005.1-5.15工作小組職工培訓培訓率95以上5.15各部門部門負責人1.4參觀現(xiàn)場初步了解全廠工藝5.10各部門部門負責人2預審核2.1企業(yè)現(xiàn)狀調查，評價排污狀況5.16-5.22工作小組2.2確定審核重點，制定清潔生產目標幾個備選審核重點，一個審核重點，目標量化5.22-5.31工作小組和各部門小組成員2.3初步提出并實施無低費方案參與率80以上6.1-6.10工作小組和各部門小組成員3審核3.1審核重點現(xiàn)狀調查6.11-6.15工作小組小組成員3.2實測輸入輸出物料6.16-6.20工作小

5、組和重點部門部門負責人3.3建立物料平衡和水平衡平衡方案、平衡測試計算、平衡流程圖6.21-6.23工作小組和重點部門部門負責人3.4廢物產生的原因和平衡發(fā)現(xiàn)問題分析從生產過程8個方面分析并提出改進方案6.21-6.23工作小組和重點部門部門負責人3.5針對審核重點提出并實施無低費方案參與率90以上6.24-6.28工作小組和重點部門部門負責人4方案的產生與篩選4.1全民參與征集清潔生產方案參與率80以上7.1-7.15各部門部門負責人4.2方案匯總7.16-7.20工作小組小組成員4.3方案研制與實施7.21-7.31各部門部門負責人5方案的確定5.1組織主要部門進行可行性論證推薦可行方案，

6、不可行方案原因分析8.1-8.9工作小組小組成員5.2方案篩選，可行性分析技術評估，環(huán)境評估，經濟評估8.10-8.15工作小組小組成員6方案實施6.1組織方案的實施8.16-10.10工作小組和重點部門小組成員及重點部門負責人6.2評估和匯總已實施的方案的成果1無低費方案數(shù)量，實施率，實施后的經濟，環(huán)境效益2.中高費方案數(shù)量，實施率，實施后的經濟，環(huán)境效益3.分析清潔生產對目標影響10.10-10.15工作小組和重點部門小組成員7持續(xù)清潔生產7.1同行業(yè)先進標準對比分析找到差距，明確方向10.15-10.20工作小組小組成員7.2建立和完善清潔生產組織10.15-10.20工作小組小組成員7

7、.3建立和完善清潔生產管理制度10.15-10.20工作小組小組成員7.4制定持續(xù)清潔生產計劃10.15-10.20工作小組小組成員7.5清潔生產報告編寫10.20-10.30工作小組小組成員制 表： 審 核： 第 1 頁 共 1 頁清潔生產培訓制度1、目的：1.1 使員工對清潔生產都有所了解。1.2 為員工參與清潔生產打下基礎。2、適用范圍：山東 股份有限公司3、執(zhí)行部門：生產技術處。4、新員工的培訓4.1新進山東 公司員工培訓內容為清潔生產基本知識，包括清潔生產的發(fā)展、清潔生產與企業(yè)、清潔生產的意義等等。4.2 新員工在培訓后，由安環(huán)組或工作部門組織考核?？己说姆椒殚]卷答卷。4.3 考核

8、成績分為優(yōu)秀、良好、及格和不及格4種。4.4 經過清潔生產考核的新員工才作為合格新員工，達到上崗的要求。5.班組長的培訓5.1未經培訓的班組長在上崗之前必須經過清潔生產管理知識的培訓，具體有原始數(shù)據的記錄與整理、數(shù)據分析方法、清潔生產方案提出方法、從8個生產要素降低成本和減少廢物。5.2 日常工作記錄情況作為班組長考核的方式。5.3多次發(fā)現(xiàn)日常記錄不符合清潔生產要求，又不改正者，將按不合格者處理。6、職能組督察和車間主管的培訓6.1 未經培訓的職能組督察和車間主管在上崗前必須進行清潔生產技能的培訓。主要內容有清潔生產審核流程、清潔生產方案的確定以及可行性分析。6.2 考核職能組督察或車間主管的

9、方法是各個車間實際清潔生產結果，即組織實施清潔生產的能力、每年清潔生產實施效果。清潔生產財務管理制度為搞好清潔化生產，進一步提高財務管理水平，降低各項成本費用，提高財務人員的業(yè)務素質，增強財務人員的責任心，根據我公司現(xiàn)狀，結合國家頒布的企業(yè)財務通則和會計準則，特制定本規(guī)章制度：1、財務組主要職責：1.1 建立健全有效的財務管理系統(tǒng)，對 公司內部經濟活動進行有效監(jiān)督，并逐步對財務工作建立相應的稽核制度。1.2 編制山東 股份有限公司年度預算方案，負責山東 股份有限公司年度決算，控制非計劃支出，及時向上級反映財務計劃執(zhí)行情況，以促進決策和管理。1.3 負責資金的管理，并制定使用方案，監(jiān)查物資回收。

10、1.4 貫徹執(zhí)行山東 股份有限公司各項規(guī)章制度，做好本部門勞動紀律管理，不斷發(fā)現(xiàn)問題，及時組織人員制定改進措施并監(jiān)督執(zhí)行。2、會計職責：2.1 編制年、季、月度的財務計劃，并實施和定期分析，運用會計資料運行經濟預測，提供經濟信息，參與經濟決策。2.2 遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。2.3 嚴格審核費用報銷情況，凡不符合規(guī)定的款項，不予報銷。報帳所持原始憑證必須是稅務部門或財政部門認可的票據，無效票據一律不得用于報賬。2.4 根據財務制度的規(guī)定，做好記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳，正確及時反映經濟情況，按時編制會

11、計報表、稅務報表等。2.5 每月終了，要進行帳帳核對和帳實核對。2.6 定期檢查、分析財務計劃和執(zhí)行情況，以及財務收支和現(xiàn)金的使用情況，揭露經營管理中的問題，及時提出改進建議，提高增收節(jié)支的潛力。2.7 參與各項經濟合同的審查、簽訂、參與公司財務處處理及有關會計事項的辦理。2.8 會計人員不得兼管出納工作，不得泄露山東 股份有限公司財務機密，妥善保管會計檔案，不得銷毀、盜竊和篡改山東 股份有限公司財務資料。3、出納職責：3.1 按內部編制原則設置專職出納，負責已審核憑證的現(xiàn)金收付，保管和簽發(fā)支票，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，清點庫存現(xiàn)金并與帳存金額核對，定期與銀行對帳單核對帳目，出納不得兼管會計、稽

12、核、檔案保管工作。3.2 按國家有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，對不符合規(guī)定的款項，有權拒付。3.3 按時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，負責清點現(xiàn)金和檢查銀行余額情況，防止出現(xiàn)帳實不符和透支現(xiàn)象，不準“白條”抵庫，不準私人借支公款，不準假造用途套取現(xiàn)金。清潔生產資料統(tǒng)計制度1、目的：統(tǒng)一資料統(tǒng)計標準，規(guī)范統(tǒng)計方法。2、適用范圍：適用于清潔生產資料的收集。3、執(zhí)行部門： 各職能組和車間。4、資料統(tǒng)計內容：4.1 生產設備4.1.1 各個車間每年統(tǒng)計一次生產設備、儀器、分析儀器等等。4.1.2 統(tǒng)計的項目有：種類、型號、出廠時間、生產商、功率、放置地點、使用單位等等。4.2 原材料4.2.1 每個生產

13、車間必須按生產班次統(tǒng)計生產中原材料的消耗量，原材料包括煤矸石、水、電、燒堿、鹽酸、脫硫劑等。4.2.2 每個班次在統(tǒng)計原材料實際消耗量的基礎上，統(tǒng)計產品的消耗量。4.2.3 除特殊產品外，如果當班發(fā)現(xiàn)異常情況，必須向車間主管報告，以便及時處理。5、廢物5.1 本制度所指廢物包括廢水、廢氣、廢灰渣以及其它固體廢棄物。5.2 生產車間必須記錄好各種廢物的產生情況、排放情況、放置情況以及處理情況。5.3 廢物產生情況是指產生的部位、數(shù)量。5.4 廢物排放情況和放置情況是指廢物排放的方法以及流向。5.5 廢物處理情況是指廢物的處理方法以及處理量。5.6 當更換產品品種、原材料品種、實施新工藝以及使用新

14、設備時，必須在統(tǒng)計表上注明。6、統(tǒng)計資料審核和匯總6.1 各車間主管負責資料審核，并在統(tǒng)計表簽名。6.2 生技處負責資料的匯總、整理和保管。清潔生產項目管理制度1、目的：1.1 保證清潔生產能持續(xù)地進行。1.2 明確清潔生產方案的實施流程。2、適用范圍：山東 股份有限公司3、執(zhí)行部門：生技處4、清潔生產方案的提出4.1各車間在平時工作中，注意收集各個清潔生產方案。對于職能組和車間可實施的無/低費方案可以立即組織實施。4.2生技處每半年將各車間提出清潔生產方案匯總和整理。4.3生技處負責將匯總的清潔生產方案整理后上報清潔生產領導小組。4.4 總經理負責召集清潔生產領導小組對清潔生產進行篩選和評價

15、。5、清潔生產方案的篩選5.1由清潔生產小組決定可實施的清潔生產方案，并制定出相應的計劃。5.2決定實施的清潔生產方案必須有可行性分析?？尚行苑治隹梢杂杀緩S相關職能組和車間負責，也可以委托公司有關處室或外單位進行。5.3成本組必須對清潔生產方案實施計劃進行嚴格審查和核實，尤其是投入和收益的情況。6、清潔生產方案的實施和驗收6.1各車間必須按照清潔生產領導小組制定的計劃實施和完成清潔生產方案。6.2清潔生產方案完成后，實施部門必須提供必要的數(shù)據和驗收申請報告。由清潔生產領導小組負責組織驗收。6.3 驗收合格，參加工作的有關人員將作為工作業(yè)績記錄在冊。6.4驗收不合格，一定要追究有關人員的責任，并

16、找出原因及時改正。清潔生產獎罰制度1、獎勵制度1.1 各科室、車間超額完成清潔生產目標的，給予獎勵。1.2 干部、員工的清潔生產合理化建議或清潔生產削減方案被公司采納，將根據效益的大小給予獎勵，并作為評先進的依據。1.3 表彰獎勵以黑板報等為載體的，宣傳清潔生產的好稿件和撰稿人部門。1.4 對考核成績優(yōu)秀的干部、職工給予獎勵。1.5 在清潔生產中，各科室、車間的工作績效明顯提高的，將給予獎勵。1.6 在清潔生產中表現(xiàn)突出的干部或員工將給予獎勵。2、懲罰制度2.1 參加清潔生產培訓或座談時，不準遲到、早退、睡崗、閑談，違者罰款5元。2.2 參加培訓人員有事提前請假，不準打電話請假或捎假，違者罰款10元。2.3 不參加清潔生產培訓或會議的，罰款30元。2.4 參加培訓或座談人員，先在簽到表上簽名后入座，違者罰款5元。2.5 在考核中成績不合格的，通過學習后進行補考，仍不合格者罰款10元，并全廠通報。2.6 生產一線的員工沒有清潔生產意識的，不知道清潔生產相關知識的，員工罰款10元，負責人并罰5元