華物流項(xiàng)目管理辦法

1、*聯(lián)合利華項(xiàng)目管理辦法一、 項(xiàng)目背景根據(jù)聯(lián)合利華中國有限公司（以下簡稱聯(lián)合利華）在中國市場(chǎng)發(fā)展的需要，經(jīng)過聯(lián)合利華和*物流集團(tuán)公司（以下簡稱*物流）雙方的約定，由*物流為聯(lián)合利華提供在廣州的倉儲(chǔ)管理服務(wù)，主要服務(wù)內(nèi)容包括：貨物的入庫管理、出庫管理、庫存管理、出入庫裝卸管理、分揀管理以及相關(guān)單證和信息管理等。二、 項(xiàng)目目標(biāo)本項(xiàng)目的目標(biāo)是通過雙方的真誠合作，保證項(xiàng)目實(shí)施的“雙贏”局面，并通過本次的合作推進(jìn)雙方更深層次的合作，從而實(shí)現(xiàn)雙方在中國市場(chǎng)上的共同發(fā)展。三、 項(xiàng)目資源配備為保證對(duì)項(xiàng)目提供優(yōu)質(zhì)完善可靠的服務(wù)，*物流成立了*聯(lián)合利華項(xiàng)目組，并設(shè)置了由公司主要管理者領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，同時(shí)為項(xiàng)目提

2、供了較完備的設(shè)施和設(shè)備（項(xiàng)目管理體系參見附件1；設(shè)施設(shè)備情況參見附件3）。四、 項(xiàng)目管理辦法內(nèi)容1、 基本資料管理基本資料管理主要包括以下三個(gè)方面：l 一般基本資料。包括項(xiàng)目管理體系和項(xiàng)目配備員工檔案等，具體內(nèi)容參見附件1和附件2。l 設(shè)施資料。包括倉庫的物理與技術(shù)屬性（面積及內(nèi)部貨架布置圖等）和位置等，具體內(nèi)容參見附件3。l 設(shè)備資料。包括項(xiàng)目配備的設(shè)備數(shù)量及技術(shù)屬性等，具體內(nèi)容參見附件3。2、 客戶檔案管理客戶檔案管理主要包括以下三個(gè)方面：l 供貨方的基本資料和業(yè)務(wù)記錄，具體內(nèi)容與格式參見附件4。l 需貨方的基本資料和業(yè)務(wù)記錄，具體內(nèi)容與格式參見附件5。l 運(yùn)輸方的基本資料和業(yè)務(wù)記錄，具體

3、內(nèi)容與格式參見附件6。3、 貨物入庫管理本項(xiàng)目中主要包括轉(zhuǎn)倉貨物入庫和退貨入庫兩方面的入庫業(yè)務(wù)。辦法制訂了貨物入庫的交接手續(xù)和流程，并明確了相關(guān)事宜，從而確保貨物能夠按照項(xiàng)目要求入庫。具體內(nèi)容參見附件7。4、 貨物出庫管理辦法制訂了貨物出庫的交接手續(xù)和流程，并明確了相關(guān)事宜，從而確保貨物能夠按照項(xiàng)目要求出庫。具體內(nèi)容參見附件8。5、 貨物裝卸管理辦法制訂了貨物裝卸標(biāo)準(zhǔn)與要求，并明確了相關(guān)事宜，從而確保貨物能夠按照項(xiàng)目要求裝卸，保證貨物在裝卸過程中的完好。具體內(nèi)容參見附件9。6、 貨物單證管理辦法制訂了貨物單證的交接手續(xù)和流程，并明確了相關(guān)事宜，從而確保貨物信息能夠在整個(gè)項(xiàng)目操作過程中得到有效傳

4、遞。具體內(nèi)容參見附件10。7、 貨物盤點(diǎn)管理辦法制訂了貨物盤點(diǎn)的策略，并明確了相關(guān)事宜，從而確保貨物庫存的安全準(zhǔn)確。具體內(nèi)容參見附件11。8、 貨物分揀管理辦法制訂了貨物分揀策略，并明確了相關(guān)事宜，從而確保貨物能夠按照項(xiàng)目要求完成必須的分揀工作。具體內(nèi)容參見附件12。9、 運(yùn)輸商管理辦法明確了運(yùn)輸商在項(xiàng)目中的責(zé)任，為項(xiàng)目中必須的運(yùn)輸和相關(guān)信息傳遞工作的有效性提供了保障。具體內(nèi)容參見附件13。10、 信息系統(tǒng)管理辦法明確了項(xiàng)目信息系統(tǒng)的構(gòu)成和功能，明確了信息系統(tǒng)管理的重點(diǎn)，為保證項(xiàng)目信息傳遞的效率和精度提供了保障。具體內(nèi)容參見附件14。11、 其它業(yè)務(wù)管理l 退貨和補(bǔ)貨管理l 貨物包裝、報(bào)廢和理

5、賠管理l 特殊業(yè)務(wù)管理辦法對(duì)項(xiàng)目管理中的其它相關(guān)業(yè)務(wù)的要求作了簡要說明，有利于項(xiàng)目的整體管理。具體內(nèi)容參見附件15。12、 KPI指標(biāo)辦法明確了項(xiàng)目管理的KPI指標(biāo)，從而確立了項(xiàng)目質(zhì)量考核的標(biāo)準(zhǔn)。具體內(nèi)容參見附件16。13、 庫房安全衛(wèi)生管理l 衛(wèi)生管理l 防火、防盜和防水管理辦法根據(jù)食品類貨物儲(chǔ)存要求，明確了庫房安全與衛(wèi)生管理的要求，為貨物的安全庫存提供了保障。具體內(nèi)容參見附件17。14、 培訓(xùn)管理辦法明確了項(xiàng)目培訓(xùn)的相關(guān)事宜，保證了員工業(yè)務(wù)素質(zhì)能夠適應(yīng)項(xiàng)目發(fā)展的需要。具體內(nèi)容參見附件18。*物流集團(tuán)公司2003、3、30附件：1、 項(xiàng)目管理體系2、 項(xiàng)目配備員工檔案3、 設(shè)施設(shè)備情況4、

6、供貨方的基本資料和業(yè)務(wù)記錄5、 需貨方的基本資料和業(yè)務(wù)記錄6、 運(yùn)輸方的基本資料和業(yè)務(wù)記錄7、 貨物入庫管理8、 貨物出庫管理9、 貨物裝卸管理10、 貨物單證管理11、 貨物盤點(diǎn)管理12、 貨物分揀管理13、 運(yùn)輸商管理14、 其它業(yè)務(wù)管理15、 信息系統(tǒng)管理16、 KPI指標(biāo)17、 庫房安全衛(wèi)生管理18、 培訓(xùn)管理附件1：項(xiàng)目管理體系1、 管理體系構(gòu)成*聯(lián)合利華項(xiàng)目管理體系由兩部分組成。一是集團(tuán)公司總部聯(lián)合利華項(xiàng)目管理組（以下簡稱總部項(xiàng)目組），二是各分公司聯(lián)合利華項(xiàng)目管理組（以下簡稱分公司項(xiàng)目組），其中本項(xiàng)倉儲(chǔ)管理業(yè)務(wù)主要由廣州分公司項(xiàng)目組具體操作。總部項(xiàng)目組負(fù)責(zé)聯(lián)合利華與*物流所有業(yè)務(wù)工

7、作的宏觀調(diào)控管理和戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)策略的制訂與審核，負(fù)責(zé)與客戶的高層接觸，并向各分公司項(xiàng)目組下達(dá)管理指令。分公司項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體運(yùn)作和倉庫的日常管理，并負(fù)責(zé)與客戶的日常溝通、向總部項(xiàng)目組作項(xiàng)目情況匯報(bào)。2、 管理體系結(jié)構(gòu)圖總部項(xiàng)目組北京分公司項(xiàng)目組上海分公司項(xiàng)目組廣州分公司項(xiàng)目組廈門分公司項(xiàng)目組其它分公司項(xiàng)目組倉庫管理附件2：項(xiàng)目配備員工（倉庫管理）基本檔案序號(hào)姓名職務(wù)/工種學(xué)歷年齡備注1劉春生廣州公司經(jīng)理2業(yè)務(wù)主管3倉庫管理員4倉庫管理員5倉庫管理員6倉庫管理員7倉庫管理員8倉庫管理員9叉車司機(jī)10叉車司機(jī)11裝卸工12裝卸工13裝卸工14裝卸工15裝卸工16裝卸工17裝卸工18裝卸工19裝卸工2

8、0裝卸工21裝卸工22裝卸工23裝卸工附件3：設(shè)施設(shè)備配備情況1、 設(shè)施情況為完成本項(xiàng)目，*集團(tuán)公司為項(xiàng)目配備專用立體倉庫一座，具體情況如下：倉庫名稱：*聯(lián)合利華項(xiàng)目專用倉庫倉庫地址：廣州市廣花公路夏茅路段東側(cè)儲(chǔ)運(yùn)中心內(nèi)1號(hào)倉庫倉庫面積：6844平方米倉庫容量：倉庫聯(lián)系人：倉庫聯(lián)系電話：2、 設(shè)備情況為完成本項(xiàng)目，*集團(tuán)公司為項(xiàng)目配備以下專用設(shè)備：l 叉車1名稱：技術(shù)性能： 數(shù)量：l 叉車2l 其它設(shè)備1l 其它設(shè)備2附件4：供貨方的基本資料和業(yè)務(wù)記錄1、 供貨方基本資料序號(hào)名稱編碼地址聯(lián)系人電話產(chǎn)品包裝承運(yùn)商備注12345672、 業(yè)務(wù)記錄 供貨方： 編碼： 承運(yùn)商： 承運(yùn)車號(hào)： 司機(jī)： 到

9、達(dá)日期：序號(hào)貨物名稱運(yùn)單號(hào)訂單號(hào)包裝數(shù)量SKU單價(jià)運(yùn)費(fèi)狀態(tài)備注1234567注：1、貨物狀態(tài)欄目中注明：貨物完好/破損/短缺 2、備注欄目中注明：貨物被接收/拒收/需要補(bǔ)貨/理賠以及相關(guān)責(zé)任和預(yù)定完 成日期附件5：需貨方的基本資料和業(yè)務(wù)記錄1、 需貨方基本資料序列名稱編碼地址聯(lián)系人電話產(chǎn)品付款方式承運(yùn)商運(yùn)行時(shí)間備注12345672、 業(yè)務(wù)記錄 需貨方： 編碼： 承運(yùn)商：承運(yùn)車號(hào)：司機(jī)： 發(fā)貨日期：序列貨物名稱運(yùn)單號(hào)訂單號(hào)包裝數(shù)量SKU單價(jià)運(yùn)費(fèi)付款方式備注1234567注：1、備注欄目中要關(guān)注貨物的整個(gè)運(yùn)作狀態(tài)、客戶的信用狀態(tài)和是否安全準(zhǔn)時(shí)地與客戶完成貨物的交接及相關(guān)處理措施。附件6：運(yùn)輸方的基

10、本資料和業(yè)務(wù)記錄1、運(yùn)輸方基本資料序號(hào)名稱編碼地址聯(lián)系人聯(lián)系電話運(yùn)力價(jià)格資信度結(jié)算方式備注12345672、業(yè)務(wù)記錄 運(yùn)輸方： 編碼： 序號(hào)承運(yùn)日期到達(dá)日期運(yùn)單號(hào)定單號(hào)司機(jī)運(yùn)費(fèi)重量體積件數(shù)狀態(tài)備注1234567注：1、貨物狀態(tài)欄目中注明：貨物完好/破損/短缺2、備注欄目中注明：貨物被接收/拒收/需要補(bǔ)貨/理賠以及相關(guān)責(zé)任和預(yù)定完成日期附件7：貨物入庫管理1、 目的本文件為*聯(lián)合利華項(xiàng)目提供了貨物（轉(zhuǎn)倉貨物和退貨等）入庫管理標(biāo)準(zhǔn)操作流程。2、 責(zé)任聯(lián)合利華：l 提前24小時(shí)預(yù)報(bào)入庫貨物訂單號(hào)、入庫數(shù)量、種類（SKU）、金額、承運(yùn)商、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間和其它入庫必須的信息l 確保裝車前貨物符合項(xiàng)目要求l

11、 協(xié)調(diào)解決承運(yùn)商與*物流日常運(yùn)作中發(fā)生的問題承運(yùn)商：l 提供符合標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸工具，并確保按要求將貨物送達(dá)*聯(lián)合利華項(xiàng)目專用倉庫l 按要求完成有關(guān)單證交接和費(fèi)用結(jié)算*物流：l 完成貨物日常的入庫手續(xù)交接與操作，確保入庫貨物符合項(xiàng)目要求l 完成貨物相關(guān)信息的整理、分析與傳遞3、 適用范圍本文件適用于*聯(lián)合利華項(xiàng)目貨物（轉(zhuǎn)倉貨物和退貨庫等）入庫管理的操作。4、 標(biāo)準(zhǔn)操作程序l 聯(lián)合利華提前24小時(shí)通知*物流入庫貨物的訂單號(hào)、數(shù)量、種類（SKU）、金額、承運(yùn)商、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間和其它入庫必須的信息，并通知承運(yùn)商安排發(fā)貨l *物流按預(yù)報(bào)信息安排倉位和裝卸、管理等交接準(zhǔn)備工作l 承運(yùn)商按時(shí)將貨物送達(dá)。如超過預(yù)計(jì)

12、時(shí)間12小時(shí)未送達(dá)，*物流需要與聯(lián)合利華確認(rèn)l 貨物到達(dá)后，承運(yùn)商將車輛?？吭?物流指定的位置，并向*物流遞交貨物運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)單證（定單號(hào)、運(yùn)輸貨物明細(xì)和運(yùn)單等）l *物流憑預(yù)報(bào)信息與承運(yùn)商遞交的信息核實(shí)，如無疑義，安排卸貨至接貨區(qū)；如有疑義，*物流立刻與聯(lián)合利華聯(lián)系，確保在消除疑義后安排卸貨。l 在卸貨過程中完成貨物的驗(yàn)收與確認(rèn)、登記入帳，并在當(dāng)日的盤點(diǎn)中復(fù)核。貨物驗(yàn)收按雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)（主要檢查貨物品種、數(shù)量和批號(hào)是否正確，貨物是否損壞）進(jìn)行。對(duì)運(yùn)輸過程中造成的破損，必須當(dāng)場(chǎng)由承運(yùn)方和*物流雙方在運(yùn)單上簽字確認(rèn)，明確責(zé)任，并各自留存。同時(shí)，*物流要及時(shí)將運(yùn)輸破損情況向聯(lián)合利華通報(bào)，聯(lián)合利華制定

13、補(bǔ)救措施并下達(dá)指令。l 貨物完成卸貨及驗(yàn)收后，對(duì)貨物按庫存要求分類整理并送至儲(chǔ)存區(qū)。5、 項(xiàng)目的貨物入庫標(biāo)準(zhǔn)操作流程圖聯(lián)合利華 *物流承運(yùn)商在指定位置?？寇囕v按計(jì)劃發(fā)貨完成接貨準(zhǔn)備遞交單證接收單證信息與預(yù)報(bào)一致是否核實(shí)并消除疑義安排卸貨、驗(yàn)貨和入帳登記貨物有破損否是簽收運(yùn)單并留存相關(guān)聯(lián)留存運(yùn)單相關(guān)聯(lián)按庫存要求將貨物轉(zhuǎn)移至儲(chǔ)存區(qū)確認(rèn)破損原因與責(zé)任并在運(yùn)單上注明完成符合要求貨物交接通報(bào)貨損情況及責(zé)任是制定補(bǔ)救措施并下達(dá)指令提前24小時(shí)完成發(fā)貨預(yù)報(bào)/安排承運(yùn)商發(fā)貨6、 注意事項(xiàng)l 入庫貨物主要來源于轉(zhuǎn)倉貨物與退貨。l 退貨入庫分為兩種情況：一是送貨單位拒收退貨。此類型退貨必須在聯(lián)合利華確認(rèn)后，方可完

14、成；二是銷售退貨。此類型退貨辦理時(shí)，必須出據(jù)聯(lián)合利華的有效退貨申請(qǐng)單，且倉庫接收的實(shí)際退貨數(shù)量不得超過退貨申請(qǐng)單上批準(zhǔn)的數(shù)量、產(chǎn)品批號(hào)和SKU。7、聯(lián)合利華退貨申請(qǐng)單樣本附件8：貨物出庫管理1、 目的本文件為*聯(lián)合利華項(xiàng)目提供了貨物出庫管理的標(biāo)準(zhǔn)操作流程。2、責(zé)任聯(lián)合利華：l 提前24小時(shí)預(yù)報(bào)出庫貨物訂單號(hào)、出庫數(shù)量、種類（SKU）、金額、要求出庫及到達(dá)需貨方時(shí)間、需貨方有關(guān)信息和其它出庫必須的信息l 協(xié)調(diào)解決需貨方與*物流日常運(yùn)作中發(fā)生的問題*物流：l 根據(jù)預(yù)報(bào)準(zhǔn)確及時(shí)地安排貨物的出庫準(zhǔn)備工作l 完成貨物日常的出庫手續(xù)交接與操作，確保出庫貨物符合項(xiàng)目要求l 完成出庫貨物相關(guān)信息的整理、分析與

15、傳遞3、適用范圍本文件適用于*聯(lián)合利華項(xiàng)目的貨物出庫管理操作程序。4、標(biāo)準(zhǔn)操作程序l 聯(lián)合利華提前24小時(shí)通知*物流出庫貨物的訂單號(hào)、數(shù)量、種類（SKU）、金額、要求出庫及到貨時(shí)間、需貨方有關(guān)信息和其它出庫必須的信息，同時(shí)通知需貨方l 根據(jù)預(yù)報(bào)檢查庫存是否能滿足出庫需求。如不能，迅速與聯(lián)合利華聯(lián)系并獲得進(jìn)一步的指令；否則按預(yù)報(bào)信息準(zhǔn)確及時(shí)地安排貨物的出庫準(zhǔn)備工作，包括貨物的分揀、包裝和承運(yùn)商的選擇、承運(yùn)車輛狀況的檢查。貨物出庫必須嚴(yán)格按照先進(jìn)先出原則實(shí)施。l 根據(jù)出庫信息安排貨物出庫并裝車l 與承運(yùn)商完成貨物和相關(guān)單證的交接（雙方在出庫單和運(yùn)單上簽字）。當(dāng)班倉管員完成出庫貨物在倉庫帳目上的注銷

16、，并在當(dāng)日的盤點(diǎn)中復(fù)核。l 貨物發(fā)運(yùn)并將有關(guān)信息（實(shí)際出庫情況和預(yù)計(jì)貨物到達(dá)時(shí)間等）通知聯(lián)合利華和需貨方。5、 項(xiàng)目的貨物入庫標(biāo)準(zhǔn)操作流程圖聯(lián)合利華 *物流需貨方提前24小時(shí)出庫預(yù)報(bào)并通知需貨方準(zhǔn)備接收是否制定補(bǔ)救措施并下達(dá)新指令安排完成貨物出庫準(zhǔn)備并選擇承運(yùn)商庫存滿足需要安排貨物裝車并完成單證交接發(fā)車并從庫存帳目上注銷出庫貨物將發(fā)貨信息傳遞給聯(lián)合利華與需貨方接受預(yù)報(bào)信息并完成相關(guān)處理接受預(yù)報(bào)信息6、注意事項(xiàng)l 車輛狀況檢查要特別注意車輛的衛(wèi)生狀況，避免對(duì)貨物的污染l 一切要求作為發(fā)貨憑證的單據(jù)（包括免費(fèi)單和成品領(lǐng)用單等）必須有聯(lián)合利華此項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字并蓋有成品收發(fā)章，否則倉管員不得安排發(fā)貨

17、7、聯(lián)合利華提貨單、免費(fèi)單和成品領(lǐng)用單樣本附件9：貨物裝卸管理1、 目的本文件為*聯(lián)合利華項(xiàng)目裝卸管理提供標(biāo)準(zhǔn)操作流程2、 適用范圍本文件適用于*聯(lián)合利華項(xiàng)目的裝卸操作流程3、 標(biāo)準(zhǔn)操作程序l *物流接到聯(lián)合利華的發(fā)（到）貨預(yù)報(bào)后，*聯(lián)合利華項(xiàng)目主管要根據(jù)需要組織裝卸組并指定一名裝卸組長。裝卸組組建基本標(biāo)準(zhǔn)是能夠達(dá)到雙方約定的裝卸效率（不低于8.5噸/小時(shí)）。l 裝卸組長接到裝車指令時(shí)，首先要檢查車輛的衛(wèi)生狀況，在確保車輛符合條件后，引導(dǎo)車輛?？吭谥付ㄎ恢貌㈤_始組織裝車；否則，要及時(shí)向倉管員匯報(bào)。倉管員在接到報(bào)告后要立即與承運(yùn)商溝通并采取有效的補(bǔ)救措施。裝卸組長接到卸車指令時(shí)，首先要檢查保證車

18、輛?？吭谥付ㄎ恢茫⒃谛盾嚽氨ＷC不會(huì)因車輛因素影響卸車效率與質(zhì)量（如打開的車門是否已經(jīng)固定），然后檢查貨物外包裝是否破損和被污染，并及時(shí)向倉管員匯報(bào)。l 裝卸人員必須保持衣著整潔l 裝卸操作要注意貨物外包裝對(duì)裝卸的要求，嚴(yán)肅認(rèn)真的完成操作，不得實(shí)行野蠻裝卸l 對(duì)于完成卸車的貨物要按照倉管員的安排完成碼垛l 倉管員要嚴(yán)格檢查裝卸車質(zhì)量，并將因裝卸造成的貨物損失落實(shí)到直接責(zé)任者；對(duì)于無法落實(shí)直接責(zé)任者而有確鑿證據(jù)證明是因?yàn)檠b卸原因造成的損失，責(zé)任由整個(gè)裝卸組承擔(dān)l 倉管員負(fù)責(zé)記錄和考核裝卸組的工作效率和工作量附件10：貨物單證管理1、 目的本文件為*聯(lián)合利華項(xiàng)目單證管理提供標(biāo)準(zhǔn)操作程序2、 適用范

19、圍本文件適用于*聯(lián)合利華項(xiàng)目單證管理操作程序3、 單證內(nèi)容本文件所指的單證包括貨物到達(dá)（發(fā)送）托運(yùn)單、貨物入庫單、貨物定單、貨物出庫單和倉庫庫存帳目單等4、 標(biāo)準(zhǔn)操作程序1) 貨物到達(dá)（發(fā)送）托運(yùn)單該單是*物流與承運(yùn)商完成貨物準(zhǔn)確交接的有效憑證和異常信息記錄的載體之一，同時(shí)也是承運(yùn)商結(jié)算運(yùn)費(fèi)的有效憑證。在雙方的交接中，必須作到：l 將符合接受或發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物情況與單證信息核對(duì)l 在單證上對(duì)雙方確認(rèn)的異常情況進(jìn)行記錄，并在明確責(zé)任后由雙方代表分別簽字2) 貨物入庫單該單是*物流在完成到貨驗(yàn)收后，在對(duì)符合接受標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物完成入庫后生成的貨物登記單。同時(shí)，該單是貨物出庫的有效檢索依據(jù)。完成此單的倉管員

20、必須簽字并對(duì)單證的有效性負(fù)責(zé)。該單必須詳細(xì)記錄供貨商名稱、貨物到達(dá)日期、承運(yùn)商名稱、貨物品名、大包裝數(shù)量、金額、體積、重量、SKU數(shù)、貨物倉位和貨物的其它相關(guān)信息。3) 貨物定單此單是貨物出庫備貨的主要憑證。出貨時(shí)，必須仔細(xì)核對(duì)，保證滿足定單的要求。4）貨物出庫單此單是根據(jù)貨物定單要求在貨物出庫同時(shí)完成的單證。完成此單的倉管員必須對(duì)單證的有效性負(fù)責(zé)。該單必須詳細(xì)記錄需貨商名稱、發(fā)貨日期、承運(yùn)商名稱、貨物品名、大包裝數(shù)量、金額、體積、重量、SKU數(shù)和貨物的其它相關(guān)信息。5）倉庫庫存帳目單此單是根據(jù)入庫單和出庫單而生成的庫存管理帳目，是日常貨物盤點(diǎn)的主要依據(jù)。項(xiàng)目主管必須對(duì)單證的有效性負(fù)責(zé)。該單必

21、須詳細(xì)記錄供貨商名稱、貨物到達(dá)日期、承運(yùn)商名稱、貨物品名、大包裝數(shù)量、金額、體積、重量、SKU數(shù)、貨物倉位和貨物的其它相關(guān)信息。同時(shí)，要記錄日常盤點(diǎn)的結(jié)果、異常和異常處理。附件11：貨物盤點(diǎn)管理1、 目的本文件為*聯(lián)合利華項(xiàng)目貨物盤點(diǎn)管理提供標(biāo)準(zhǔn)操作流程2、 適用范圍本文件適用于*聯(lián)合利華項(xiàng)目盤點(diǎn)管理操作流程3、 標(biāo)準(zhǔn)盤點(diǎn)作業(yè)程序1) 盤點(diǎn)的事前準(zhǔn)備事前準(zhǔn)備工作充分與否決定了盤點(diǎn)的順利程度。主要準(zhǔn)備工作如下：l 明確建立盤點(diǎn)的程序方法l 對(duì)盤點(diǎn)人員（倉管員）進(jìn)行必須的培訓(xùn)l 印制完成盤點(diǎn)需要的表格l 完成有關(guān)貨物實(shí)物出（入）庫和單證的交接2) 制定盤點(diǎn)策略與方法根據(jù)庫存貨物的特點(diǎn)和有關(guān)數(shù)據(jù)分析

22、制定盤點(diǎn)策略。具體可以根據(jù)貨物庫存的流轉(zhuǎn)率和貨物單價(jià)、總額對(duì)貨物進(jìn)行ABC分類，根據(jù)分類或包裝形式來決定不同貨物的盤點(diǎn)策略。日盤點(diǎn)主要在倉管員交接時(shí)完成，主要根據(jù)當(dāng)天出入庫單證記錄來完成。要對(duì)當(dāng)日出入庫情況同時(shí)實(shí)施帳面與現(xiàn)貨盤點(diǎn)。周盤點(diǎn)要根據(jù)盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)和庫房盤點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施，同時(shí)要重點(diǎn)關(guān)注A類貨物，關(guān)注B類貨物。由業(yè)務(wù)主管組織當(dāng)班倉管員完成，并由交班倉管員復(fù)核。月盤點(diǎn)要對(duì)所有貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，由業(yè)務(wù)主管組織所有倉管員共同完成。各倉管員負(fù)責(zé)完成區(qū)域貨物的盤點(diǎn)，然后交叉完成盤點(diǎn)復(fù)核。倉管員必須將盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異及時(shí)匯報(bào)給業(yè)務(wù)主管，業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)處理正常的盤贏和盤虧問題；對(duì)于重大差異，業(yè)務(wù)主管必須及時(shí)與聯(lián)合利

23、華項(xiàng)目負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，并在積極查找原因的同時(shí)尋求解決差異的辦法。4）查找差異原因?qū)τ诒P點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的差異，要認(rèn)真查找，并采取合理措施保證此次盤點(diǎn)結(jié)束后帳物相符。4、 盤點(diǎn)作業(yè)流程圖事前準(zhǔn)備制定盤點(diǎn)策略與方法盤點(diǎn)劃分盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)重大差錯(cuò)重新盤點(diǎn)否是差異分析追究責(zé)任與改進(jìn)盤贏與盤虧處理附件12：貨物分揀管理1、 目的本文件為*聯(lián)合利華項(xiàng)目的貨物分揀提供了標(biāo)準(zhǔn)操作流程2、 適用范圍本文件適用*聯(lián)合利華項(xiàng)目的貨物分揀操作流程3、 分揀原則到貨入庫前的分揀主要根據(jù)貨物品種和SKU號(hào)完成；出庫貨物分揀主要先根據(jù)貨物品種和SKU號(hào)將貨物出庫，然后根據(jù)定單號(hào)完成分揀。4、 標(biāo)準(zhǔn)操作流程1) 貨物入庫l 根據(jù)到貨信息確

24、定到貨的品種和具體SKU數(shù)量l 根據(jù)貨物品種和實(shí)際倉位信息確定貨物入庫倉位l 根據(jù)倉位信息和貨物品種、SKU進(jìn)行分揀2) 貨物出庫l 整合所有定單需求完成需要品種貨物的出庫l 根據(jù)具體客戶需要情況完成貨物的分揀附件13：運(yùn)輸商管理1、 目的本文件規(guī)定了*聯(lián)合利華項(xiàng)目運(yùn)輸商的管理要求。2、 適用范圍本文件適用于了*聯(lián)合利華項(xiàng)目運(yùn)輸商的管理。3、 具體管理要求l 運(yùn)輸商必須具備國家交通管理部門認(rèn)可的運(yùn)輸資質(zhì)l 運(yùn)輸商的車輛技術(shù)與衛(wèi)生狀況必須滿足項(xiàng)目運(yùn)輸貨物的需要l 運(yùn)輸商必須認(rèn)真完成操作過程中的相關(guān)單證交接和信息傳遞l 運(yùn)輸商必須按約定協(xié)議賠償運(yùn)輸過程中造成的貨物損失l 運(yùn)輸商必須按約定方式完成運(yùn)

25、輸費(fèi)用的結(jié)算l 運(yùn)輸商必須履行約定協(xié)議中規(guī)定的其它內(nèi)容l *聯(lián)合利華項(xiàng)目組要定期對(duì)長期合作的運(yùn)輸商進(jìn)行評(píng)估附件14：信息系統(tǒng)管理1、 目的本文件為*聯(lián)合利華項(xiàng)目提供了信息系統(tǒng)管理功能模塊要求2、 適用范圍：本文件適用于*聯(lián)合利華項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)3、 系統(tǒng)主要構(gòu)成模塊及功能要求l 基本資料管理模塊1) 項(xiàng)目管理的人員、設(shè)備和設(shè)施等基本資源配置情況，項(xiàng)目管理體系等2) 倉位信息（類型、狀態(tài)和屬性），要求能夠?qū)崟r(shí)查詢能夠獲得貨物的倉位信息。3) 貨品信息（貨品分類管理，貨品信息管理，單位管理，貨品單位換算管理和貨品定單管理等），要求能夠?qū)崟r(shí)查詢能夠獲得貨物的貨品信息。4) 客戶檔案管理（供貨方、需貨

26、方和運(yùn)輸方的基本資料和業(yè)務(wù)記錄等），要求通過統(tǒng)計(jì)分析模塊，能夠快速完成關(guān)于客戶信息的歸類分析。l 倉儲(chǔ)管理模塊1) 入庫管理要求準(zhǔn)確完成貨物入庫前的準(zhǔn)備、入庫間的交接手續(xù)和入庫后的倉位管理。2) 單證管理要求能夠快速完成各種單證（運(yùn)單和定單等）的有效處理與交接3) 出庫管理要求準(zhǔn)確完成貨物出庫前的準(zhǔn)備、出庫間的交接手續(xù)和出庫后的貨物在途管理。4) 盤點(diǎn)管理要求根據(jù)既定的盤點(diǎn)策略與方法，快速有效的完成貨物的日、周和月盤點(diǎn)，并且能夠根據(jù)管理記錄不斷對(duì)既定的盤點(diǎn)策略與方法進(jìn)行修正。5) 包裝管理根據(jù)需要完成必要的包裝記錄。6) 分揀管理根據(jù)需要完成必要的分揀記錄。7) 退貨管理根據(jù)需要完成必要的退貨

27、記錄。重點(diǎn)做好交接憑證的管理和退貨原因的記錄。8) 補(bǔ)貨管理根據(jù)需要完成必要的補(bǔ)貨記錄。9) 報(bào)廢管理根據(jù)需要完成必要的報(bào)廢記錄。l 在線管理與查詢模塊1) 在線貨物狀態(tài)查詢主要滿足貨物在庫、在途或送達(dá)等狀態(tài)查詢。2) 在線庫存狀態(tài)查詢主要滿足貨物庫存量與狀態(tài)查詢。3) 在線指令下達(dá)主要滿足客戶通過網(wǎng)站、郵件和傳真、電話等全方位手段下達(dá)業(yè)務(wù)指令。l 配送及運(yùn)輸管理模塊1） 貨物配送與運(yùn)輸計(jì)劃主要安排貨物配送與運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間、承運(yùn)商、路徑及裝車工藝2） 備貨管理滿足根據(jù)定單而完成快速準(zhǔn)確的備貨工作。3） 配載計(jì)劃滿足根據(jù)客戶定單和車輛情況的配載安排。l 費(fèi)用管理模塊1) 與運(yùn)輸方結(jié)算滿足按既定的結(jié)算

28、方式快速完成計(jì)算工作2) 與供貨方結(jié)算滿足按既定的結(jié)算方式快速完成計(jì)算工作3) 與需貨方結(jié)算滿足按既定的結(jié)算方式快速完成計(jì)算工作l 統(tǒng)計(jì)分析模塊1) 庫存分布圖2) 庫存狀態(tài)圖3) 庫存情況查詢4) 安全庫存預(yù)警5) 定單查詢6) 入庫單查詢7) 出庫單查詢8) 應(yīng)收應(yīng)付查詢l 與外系統(tǒng)接口模塊1) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入2) 與報(bào)表工具的接口3) 與聯(lián)合利華的接口4) 與其它方面的借口l 系統(tǒng)維護(hù)模塊1) 密碼維護(hù)，權(quán)限設(shè)置和備份恢復(fù)等l 系統(tǒng)安全措施1) 系統(tǒng)必須安裝有效的防火墻，確保系統(tǒng)工作的安全性。附件15：其它業(yè)務(wù)管理1、 目的本文件規(guī)定了*聯(lián)合利華項(xiàng)目中退貨、補(bǔ)貨、貨物包裝、報(bào)廢、理賠和特殊業(yè)務(wù)

29、管理要求。2、 適用范圍本文件適用于*聯(lián)合利華項(xiàng)目中退貨、補(bǔ)貨、貨物包裝、報(bào)廢、理賠和特殊業(yè)務(wù)管理。3、 具體管理要求1) 退貨管理退貨分為兩種情況：一是送貨單位拒收退貨。此類型退貨必須在聯(lián)合利華確認(rèn)后，方可完成；二是銷售退貨。此類型退貨辦理時(shí)，必須出據(jù)聯(lián)合利華的有效退貨申請(qǐng)單，且倉庫接收的實(shí)際退貨數(shù)量不得超過退貨申請(qǐng)單上批準(zhǔn)的數(shù)量、產(chǎn)品批號(hào)和SKU。2) 補(bǔ)貨管理在貨物達(dá)到倉庫驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)貨物由于運(yùn)輸破損或者漏發(fā)、缺發(fā)原因而造成實(shí)收貨物與預(yù)報(bào)貨物不符時(shí)，應(yīng)立即與聯(lián)合利華聯(lián)系，并由其決定是否補(bǔ)貨；在貨物盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)某貨物（品種或SKU）庫存不足時(shí)，可以向聯(lián)合利華提出補(bǔ)貨建議。3）貨物包裝為保證發(fā)貨運(yùn)輸途中方便或者根據(jù)聯(lián)合利華要求，可以對(duì)貨物實(shí)施簡易包裝，并協(xié)商確定費(fèi)用。4）貨物報(bào)廢貨物在儲(chǔ)存期間發(fā)生的自然損耗和報(bào)廢，應(yīng)該及時(shí)通知聯(lián)合利華人員鑒定，并在鑒定后完成帳目處理。5）貨物理賠由于人為原因造成貨物丟失或損壞的，要立刻根據(jù)責(zé)任實(shí)施理賠。6）特殊業(yè)務(wù)任何特殊業(yè)務(wù)必須有雙方業(yè)務(wù)主管簽字同意方可實(shí)施，否則將追究責(zé)任。附件16：KPI指標(biāo)1、 目的本文件規(guī)定了*聯(lián)合利華項(xiàng)目的KPI指標(biāo)2、 適用范圍本文件適用于*聯(lián)合利華項(xiàng)目的KPI指標(biāo)3、 主要KPI指標(biāo)l 庫存準(zhǔn)確率 99%庫存準(zhǔn)確率 =