中心衛(wèi)生院重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)清查表

1、精品文檔重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)清查表填表時(shí)間：2011 年10月11日單位（蓋章）中心衛(wèi)生院牽頭單位藥房協(xié)辦科室門(mén)診室、住院部醫(yī)生辦公室、護(hù)辦室、收費(fèi)室工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn) （問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工作 崗位防控措施已實(shí)施的 針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建 議在醫(yī)師醫(yī)師的處 方下，調(diào)劑發(fā)藥不私售藥品，劃 價(jià)準(zhǔn)確。由于一時(shí)的疏忽導(dǎo)致多發(fā)、。少 發(fā)藥品或發(fā)錯(cuò)藥品，劃價(jià)錯(cuò)誤。 處方審核不嚴(yán)格，精麻藥品管 理不規(guī)范。藥品管理員嚴(yán)格按照藥品調(diào)劑管理制度進(jìn) 行調(diào)劑，如有出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。 嚴(yán)格執(zhí)行處方管理辦法，麻醉、 精神藥品按特殊規(guī)定管理。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 提高工作效率和 質(zhì)量。制定進(jìn)藥計(jì)劃，

2、 規(guī)范管理藥房藥房藥品管理、 保存不規(guī)范。藥房清庫(kù)上藥不及時(shí)，藥品歸 類(lèi)擺放凌亂，造成不良影響。藥品管理員嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，及時(shí)清庫(kù) 上藥，將藥品仔細(xì)歸類(lèi)，擺放整齊。加強(qiáng)藥品調(diào)劑管 理制度的學(xué)習(xí)， 提高工作質(zhì)量。按照住院醫(yī)師和 門(mén)診醫(yī)師的處方 劃價(jià)、抓住中藥準(zhǔn)確稱(chēng)量 中藥材，保證中 藥質(zhì)量。中藥材稱(chēng)量不準(zhǔn)確，中藥材保 存知識(shí)欠缺，有部分藥品起蟲(chóng)、 變質(zhì)、有效成分丟失。藥品管理 員工作中認(rèn)真細(xì)心，定期檢查藥 材，對(duì)起蟲(chóng)、發(fā)霉等藥品及時(shí)、妥 善處理，根據(jù)約材具體特性制定相 應(yīng)的保護(hù)措施。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)， 增強(qiáng)廉政意識(shí)， 筑起第一道思想 道德防線。紀(jì)檢組（紀(jì)委）負(fù)責(zé)人簽字:主要領(lǐng)導(dǎo)簽字:注：1、本

3、表內(nèi)容應(yīng)包含本部門(mén)干部的個(gè)人自查情況；2 、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；3 、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫(xiě)重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)清查表單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間：2011年10月11日牽頭單位收費(fèi)室，會(huì)計(jì)協(xié)辦科室院長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、藥房、醫(yī)護(hù)辦公室工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn) （問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工作 崗位防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議主要負(fù)責(zé)做好 門(mén)診，住院病 人各項(xiàng)醫(yī)療收 費(fèi)工作出現(xiàn)賒欠、掛賬、 跑票、漏收情況； 開(kāi)具假發(fā)票等現(xiàn) 象。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作遲緩， 找零欠準(zhǔn)確；下班后未及時(shí)交 給出納員；使用和維護(hù)電腦不 規(guī)范，導(dǎo)致收費(fèi)出

4、現(xiàn)差錯(cuò)。收費(fèi)員根據(jù)藥房處方劃價(jià)如實(shí)收費(fèi)，拒絕 賒欠、掛賬、不跑票、不漏收，不 開(kāi)具假發(fā)票，收費(fèi)及時(shí)準(zhǔn)確，下班 前結(jié)算賬款核對(duì)無(wú)誤后，及時(shí)交給 出納員，因人為原因?qū)е洛e(cuò)誤，由 個(gè)人承擔(dān)。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng) 作迅速，提高效率，找零準(zhǔn)確。認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練使 用和維護(hù)電腦，杜 絕差錯(cuò)事故的發(fā) 生。遵守現(xiàn)金管理 制度，不挪用 公款。遵守現(xiàn)金、票據(jù)保 管制度，不得挪用 公款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，不得支借他人。未及時(shí)與藥房及有關(guān)科室核 對(duì)現(xiàn)金收入數(shù)目，現(xiàn)金和收費(fèi) 票據(jù)保管錢(qián)妥善。收費(fèi)員妥善保管現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù)，不 得丟失，以備查對(duì)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力； 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué) 習(xí)，提高自身法律 觀念。會(huì)計(jì)

5、工作財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管理不規(guī) 范，造成賬目混亂。會(huì)計(jì)及時(shí)入賬，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理 制度，收支記錄明確。查閱治療，學(xué)習(xí)相 關(guān)知識(shí)，提高報(bào)賬 及管理能力。紀(jì)檢組（紀(jì)委）負(fù)責(zé)人簽字：主要領(lǐng)導(dǎo)簽字:注：1、本表內(nèi)容應(yīng)包含本部門(mén)干部的個(gè)人自查情況；2 、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；3、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫(xiě)重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)清查表單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間：2011 年10月11日牽頭單位院長(zhǎng)辦公室協(xié)辦科醫(yī)院各科室工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn) （問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工 作 崗位防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議班子建設(shè)制定辦法，完 善機(jī)制，

6、加強(qiáng) 教育忽視班子建設(shè)、引導(dǎo)，致班子凝 聚力不強(qiáng)，出現(xiàn)違紀(jì)問(wèn)題。院長(zhǎng)完善班子議事規(guī)則，增強(qiáng)合力，充 分發(fā)揮班子成員的主觀能動(dòng)性，認(rèn)真 制定各項(xiàng)規(guī)章制度和目標(biāo)管理計(jì)劃， 杜絕違紀(jì)現(xiàn)象。不斷深化和完善院 內(nèi)改革，全面加強(qiáng)質(zhì) 量管理，提高管理水 平，構(gòu)建和諧醫(yī)院。人事、財(cái)務(wù)、 后勤、安全管 理合理設(shè)置人 員崗位；財(cái)務(wù) 收支的檢查、 督導(dǎo)、審查和 決算；正常辦 公、物質(zhì)供應(yīng) 及安全管理。不能合理設(shè)置人員崗位，人員技 能不能合理發(fā)揮，造成人力資源 的浪費(fèi)。財(cái)務(wù)收支情況檢查、督 導(dǎo)不及時(shí)，審查、決算不準(zhǔn)確。不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類(lèi)儀 器的正常運(yùn)行，物資供應(yīng)不及時(shí) 造成醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常，安全 管理松懈，

7、重要儀器、物資及現(xiàn) 金丟失等。院長(zhǎng)根據(jù)個(gè)人所學(xué)專(zhuān)業(yè)及個(gè)人技能合 理安排工作崗位，充分發(fā)揮職工的技 能,盡量減少人力資源的浪費(fèi)；完善 財(cái)務(wù)檢查、監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)審核財(cái)務(wù) 收支情況；安排專(zhuān)門(mén)人員保障水、電 的正常供應(yīng)，安排精通電子技術(shù)的人 員保障網(wǎng)絡(luò)及各類(lèi)儀器的正常運(yùn)行， 督促各科室人員正確管理公物及儀 器，保障醫(yī)院公物的安全。加強(qiáng)職工政治學(xué)習(xí)， 增強(qiáng)法律意識(shí)，提高 職工的綜合素質(zhì)。醫(yī)療管理對(duì)醫(yī)療科室 及人員及時(shí) 督查、管理及醫(yī)療糾紛的 處理不能深入督查，管理松懈，工作 決策失誤，處理糾紛不當(dāng)。院長(zhǎng)、 副院長(zhǎng)嚴(yán)格履行“崗位責(zé)任制”強(qiáng)化管理， 定期檢查和了解情況，采取積極措施， 增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，制定人才

8、培養(yǎng)計(jì)劃， 組織各類(lèi)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化工作能力，提高 整體服務(wù)水平質(zhì)量。樹(shù)立良好的醫(yī)德醫(yī) 風(fēng)和全心全意為人 民服務(wù)的風(fēng)尚。公共衛(wèi)生服 務(wù)管理管理各項(xiàng)公 共衛(wèi)生服務(wù) 及分工科學(xué) 性、合理性對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)不夠重視或者 對(duì)其中一些項(xiàng)目重視程度不夠， 在轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件中 未能及時(shí)配合政府進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控 制和處理。院長(zhǎng)、 副院長(zhǎng)認(rèn)真組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的疾病控制、婦 幼保健、健康教育和咨詢(xún)服務(wù)工作， 組織專(zhuān)人進(jìn)行相關(guān)工作，并制疋相關(guān) 目標(biāo)管理計(jì)劃及考核辦法，平時(shí)加強(qiáng) 培訓(xùn)，增強(qiáng)應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的 應(yīng)對(duì)能力。合作醫(yī)療管 理農(nóng)合住院、門(mén) 診報(bào)免合理， 手續(xù)齊全，不 弄虛作假，套 取農(nóng)合資金不能?chē)?yán)格執(zhí)行新農(nóng)合會(huì)計(jì)科

9、目、 統(tǒng)一管理，未能做到專(zhuān)款專(zhuān)用， 造成擠占、挪用合作醫(yī)療基金行 為發(fā)生。報(bào)銷(xiāo)制度不完善，管理 松懈，造成有虛掛住院病人，作 假病歷，開(kāi)大頭票據(jù)，與患者串 通、空記賬套取套取合作醫(yī)療基 金。院 長(zhǎng)、副 院長(zhǎng)定期查看新農(nóng)合會(huì)計(jì)賬目，建立 合作醫(yī)療專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)款專(zhuān)用，加大新農(nóng) 合宣傳力度；公示補(bǔ)償情況并及時(shí)更 新內(nèi)容；加強(qiáng)醫(yī)療管理，藥品管理， 服務(wù)管理，配合新農(nóng)合制度，使參合 農(nóng)民享受優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。紀(jì)檢組（紀(jì)委）負(fù)責(zé)人簽字：主要領(lǐng)導(dǎo)簽字:注：1、本表內(nèi)容應(yīng)包含本部門(mén)干部的個(gè)人自查情況；2 、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；3、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫(xiě)重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)清查表單位（蓋

10、章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間：2011 年10月11日牽頭單位住院部醫(yī)生辦公至，護(hù)士辦公至協(xié)辦科室藥房、收費(fèi)室、輔助檢查科室，綜合辦公室工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn) （問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工作 崗位防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建議住院部病人接 收-診斷-治療 -病歷書(shū)寫(xiě)-出 院為患者治療不細(xì) 心，因生活煩惱 影響工作。在病人診斷或治療過(guò)程中因 疏忽出現(xiàn)誤診、亂用抗生素 等。內(nèi)科、外 科、兒科 醫(yī)生加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)結(jié)合臨床實(shí)踐工 作；掌握抗生素的應(yīng)用原則。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué) 習(xí)，提高工作質(zhì)量。婦產(chǎn)科住院患 者管理檢杳時(shí)態(tài)度和 藹，認(rèn)真負(fù)責(zé)； 杜絕私收費(fèi)、做 人情不收費(fèi)。產(chǎn)前檢查

11、不到位，咼危產(chǎn)婦診 斷不及時(shí)，處理不得當(dāng)；接生 時(shí)會(huì)陰撕裂嚴(yán)重，縮宮素使用 不當(dāng)。婦產(chǎn)科醫(yī)生完善產(chǎn)前檢查，及時(shí)隨訪，咼危產(chǎn)婦 及時(shí)轉(zhuǎn)診；產(chǎn)時(shí)認(rèn)真保護(hù)會(huì)陰、密切 監(jiān)測(cè)胎心音；產(chǎn)后密切監(jiān)護(hù)孕婦，防 止大出血的醫(yī)療意外發(fā)生。按時(shí)執(zhí) 行。熟悉和掌握產(chǎn)科適用知識(shí)。產(chǎn)房取暖問(wèn)題，建 議安裝空調(diào)或暖 氣。住院、門(mén)診患 者護(hù)理、治療護(hù)理觀念淡薄， 各種規(guī)章制度不 熟練。護(hù)理文書(shū)及病歷書(shū)寫(xiě)不 規(guī)范，擺放不整齊；相關(guān)記錄 填寫(xiě)不及時(shí)，護(hù)理操作不規(guī) 范；急救藥品準(zhǔn)備不充分。護(hù)士規(guī)范護(hù)理文書(shū)書(shū)寫(xiě)，病歷書(shū)寫(xiě)不完 善，擺放不整齊。及時(shí)填寫(xiě)病區(qū)、治 療室、手術(shù)室相關(guān)記錄，嚴(yán)格執(zhí)行三 查七對(duì)及交接班制度。配備足夠急 診、急救

12、器械、藥品，做到無(wú)定，確 保無(wú)差錯(cuò)事故發(fā)生。定期請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及同事 參觀、尋找不足， 認(rèn)真改正。主要領(lǐng)導(dǎo)簽字:紀(jì)檢組（紀(jì)委）負(fù)責(zé)人簽字:注：1、本表內(nèi)容應(yīng)包含本部門(mén)干部的個(gè)人自查情況；2 、本表一式二份，一份上報(bào)，一份留存；3、按規(guī)定時(shí)間上報(bào)，填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可增頁(yè)填寫(xiě)。重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)清查表單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時(shí)間：2011 年10月11日牽頭單位綜合辦公室協(xié)辦科室收費(fèi)室、綜合門(mén)診、住院部醫(yī)生辦公室工作事項(xiàng) （工作流程）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)潛在崗位風(fēng)險(xiǎn) （問(wèn)題與隱患）描述相關(guān)工作 崗位防控措施已實(shí)施的 針對(duì)性舉措建設(shè)性意見(jiàn)和建 議辦公室相關(guān)工 作辦事公道、作風(fēng) 正派。因辦公室工作繁雜， 個(gè)別人事、

13、醫(yī)療、財(cái)務(wù)等 上報(bào)統(tǒng)計(jì)工作遲滯或不準(zhǔn) 確；各類(lèi)醫(yī)用物資、材料 和辦公用品米購(gòu)供應(yīng)不及 時(shí)。辦公室管 理員合理安排辦公室各種工作順序，及時(shí)統(tǒng) 計(jì)醫(yī)用物資、材料和辦公用品使用情況， 以便及時(shí)采購(gòu)。健康居民檔案信息采集采集居民健康信 息的準(zhǔn)確性采集具名基本信息及 健康信息時(shí)出現(xiàn)信息記錄 錯(cuò)誤、不全，對(duì)參與建立 健康檔案的人員未進(jìn)行業(yè) 務(wù)培訓(xùn)或培訓(xùn)質(zhì)量欠缺。健康檔案 專(zhuān)干根據(jù)實(shí)際需要，對(duì)參與建立健康檔案 的人員進(jìn)行有針對(duì)性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有方案、 記錄、簽到薄，確保質(zhì)量，對(duì)于錄入的基 本信息進(jìn)行檢查，通過(guò)后方可歸檔。建立領(lǐng)導(dǎo)加大監(jiān) 管力度。健康居民檔案信息錄入對(duì)重點(diǎn)人群建立 健康檔案，隨訪， 更新重點(diǎn)人群系統(tǒng)建檔率 較低，體檢項(xiàng)目不齊全， 不能充分反映重點(diǎn)人群的 基本情況。健康檔案 專(zhuān)干重點(diǎn)人群（0-36個(gè)月兒童、孕產(chǎn)婦、 65歲以上老人、高血壓、糖尿病等慢性病 患者，結(jié)核病、殘疾人、精神病人等）居 民健康檔案建立及時(shí)，逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管 理。參合農(nóng)民門(mén)診 病人報(bào)銷(xiāo)及慢 性病報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格實(shí)施操作章 程，不套資，不 私自挪用別人的 參合基金。門(mén)診報(bào)銷(xiāo)不及時(shí)，憑據(jù)打 印滯后，農(nóng)合證號(hào)止確。新農(nóng)合專(zhuān)干打印相關(guān)憑據(jù)，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)府商議開(kāi)具證明， 鑒別發(fā)票真?zhèn)钨~戶(hù)報(bào)銷(xiāo)工作量 大，崗位人員緊 缺，建議增加此 項(xiàng)工作人手。參合農(nóng)民住院 病人審核、報(bào) 銷(xiāo)嚴(yán)格審查報(bào)銷(xiāo)資料，對(duì)于外傷， 認(rèn)真核實(shí)外傷原