企業(yè)倉庫管理制度全套倉儲管理制度、流程與常用表單

1、全文目錄一、總則21. 制定目的22. 適用范圍23. 管理單位2二、內(nèi)容24. 倉庫管理職責(zé)25. 倉管原則26. 倉儲安全管理37. 人員管制38. 物料管制39. 倉儲規(guī)劃與物料卡管理610. 循環(huán)盤點(diǎn)711. 定期盤點(diǎn)712. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫管制）7三、流程圖93.1 進(jìn)料檢驗程序93.2 成品檢驗流程9四、表單124.1 物料卡134.2 退料單144.3 進(jìn)貨單154.4 領(lǐng)料單164.5 物料/成品/半成品入庫單174.6 （銷售）出庫單184.7 送貨單194.8 盤點(diǎn)表204.9 標(biāo)識卡22報廢單234.11 采購訂單（合同）244.12 訂購單25外發(fā)加工合同

2、26檢查通知單28物料檢查報告29外發(fā)物料明細(xì)表30超耗申請單31超耗領(lǐng)料通知單32出貨通知單33呆、廢料處理清單35呆、廢料處理申請單36一、總則：1. 制定目的：1.1 使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。1.2 使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。2. 適用范圍2.1 適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件（含包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點(diǎn)等作業(yè)。3. 管理單位：3.1 倉管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的

3、制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。二、內(nèi)容：4. 倉庫管理職責(zé)：4.1 倉管部門負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。4.2 工廠各科（車間）、采購、品管、PMC等部門負(fù)責(zé)在同倉管部門進(jìn)行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。4.3 各科（車間）負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，PMC部門負(fù)責(zé)其審核及稽核。5. 倉管原則5.1 所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其狀態(tài)標(biāo)識卡需附于顯著位置。5.2 做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應(yīng)按庫區(qū)、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時要

4、上輕下重、上小下大，高度一般不得高于。5.3 物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。5.4 物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。6. 倉儲安全管理倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對危險品應(yīng)予以隔離儲放。倉庫嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機(jī)等）。倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并記錄在檢查

5、表上,采取緊急措施。6.4 違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。7. 人員管制倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。7.2 倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。倉庫管理人員異動時，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式異動。違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。8. 物料管制8.1 嚴(yán)格倉儲內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為P

6、MC等部門提供正確的庫存信息。8.2 對于常用物料必須由PMC主導(dǎo)與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請公司最高主管核準(zhǔn)實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。8.3 A、B、C分類管理8.3.1 ABC庫存分類法。A、B、C庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類A類所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70前面的物料。B類除A、C以外，均為B類物料。C類按“標(biāo)準(zhǔn)單價×年度需求量”從大到小排列的90后面

7、的物料。8.3.2 A、B、C分類由PMC主導(dǎo)與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由PMC單位通過計算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。8.3.3 倉管單位應(yīng)定期對ABC類物料進(jìn)行盤點(diǎn)，同時通過計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。8.3.4 ABC盤點(diǎn)容差值A(chǔ)類B類C類1 。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。8.4 時效管制與呆滯廢料處理8.4.1 對有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫物料必需張貼時效管制色標(biāo)，色標(biāo)分類紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫時間以示區(qū)分，并列明細(xì)管制。8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。8.

8、4.3 倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗，作出處理。檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。8.4.3.2 檢驗不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產(chǎn)部門進(jìn)行重檢。8.4.4 對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點(diǎn)異動、樣板領(lǐng)用等除外)，超過12個月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。8.4.5 廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負(fù)責(zé)部門審核后方可報廢。呆滯料廢料須隔離存放，呆

9、滯料廢料處理如下：呆滯廢料的類別負(fù)責(zé)部門(提出處理方案或?qū)徍藞髲U單)審核批準(zhǔn)處理方法原輔料PMC財務(wù)部門行政科退還供貨商(打折)以“不保用”售予其它使用者售予中間商設(shè)備開發(fā)工程科財務(wù)部門總經(jīng)理以“不保用”售予其它使用者售予中間商工裝、夾具開發(fā)工程科財務(wù)部門行政科售予中間商計量器具品管科財務(wù)部門行政科售予中間商半成品、成品業(yè)務(wù)部財務(wù)部門總經(jīng)理售予中間商公司自用其它處理方法辦公用品總務(wù)科財務(wù)部門行政科售予中間商公司自用其它處理方法a. 公司自用定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用。b. 退還供貨商呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協(xié)商。c. 以“不保用”方

10、式售予其它使用者廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。d. 售予中間商中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。8.4.7 價格協(xié)議8.4.7.1 浮動價格協(xié)議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等；8.4.7.2 固定價格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨；8.4.7.3 臨時議價等。8.4.8 程序8.4.8.1 正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門申報，將物

11、料清楚地分類、標(biāo)示；8.4.8.2 負(fù)責(zé)部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。9. 倉儲規(guī)劃與物料卡管理9.1 倉管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。9.2 倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲存空間儲位。9.3 物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：a. 存取頻率低者b. 數(shù)量極少者c. 容易分辯者成品倉儲以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域）9.4 各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應(yīng)規(guī)劃暫時存放區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至

12、指定儲位。9.5 物料卡設(shè)置9.5.1 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。9.5.2 所有物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格) 數(shù)據(jù)。9.6 物料卡擺放9.6.1 有序物料卡按料號的大小順序排列。9.6.2 就近倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。9.6.3 異動：每日將有異動的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。9.7 物料卡記帳、存盤9.7.1 物料進(jìn)出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計算機(jī)帳。9.7.2 登記物料卡時，需注明進(jìn)出庫動作的日期、進(jìn)庫或出庫數(shù)量，

13、及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對策獲核準(zhǔn)后方可下班。登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。9.7.4 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進(jìn)行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務(wù)部門作廢銷毀。10. 循環(huán)盤點(diǎn)10.1 物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機(jī)帳、實物帳（物料卡）、手工帳盤點(diǎn)與核對，確保異動及時入帳，料帳準(zhǔn)確，盤點(diǎn)無誤時物料卡方可再置放回原位。10.2 財務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)（抽盤），倉管單位必須全力配合。同時對盤點(diǎn)差

14、異部分要找出原因，進(jìn)行盤盈盤虧處理。10.3 盤盈、盤虧之處理盤盈、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送（副）總經(jīng)理核準(zhǔn), 憑單異動物料卡和計算機(jī)帳目。盤點(diǎn)結(jié)果查核盤點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財務(wù)部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責(zé)任。11. 定期盤點(diǎn)11.1 公司依財務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財產(chǎn)盤點(diǎn)。11.2 定期盤點(diǎn)由財務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤由行政科、財務(wù)部門等抽盤人員進(jìn)行(

15、同時配合外部會計師驗盤)。11.3 定期盤點(diǎn)具體方案由財務(wù)部門于盤點(diǎn)實施前二周做出并下達(dá)，信息部門提供計算機(jī)協(xié)助。12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進(jìn)出庫管制）12.1 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè)12.1.1 接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實物核對無誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進(jìn)料接收檢驗。12.1.2 進(jìn)料接收檢驗按進(jìn)料檢驗程序進(jìn)行。（詳見附件）12.1.3 來料檢驗完成后1) 檢驗人員依檢驗結(jié)果填寫“物料檢查報告”一

16、式四份，品管部門存底一份，其余三份（分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、PMC聯(lián)）送往倉管辦理入庫實收作業(yè)。2) 倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。a.依實際入庫物料的型號/規(guī)格、數(shù)量等填具實際入庫數(shù)量，倉管員在“進(jìn)貨單”(一式四份)上簽章確認(rèn)，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。b. 依“進(jìn)貨單” 填具“物料卡”及登帳。c. 對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識，留意存放日期。d. 按供貨商、進(jìn)料日期，對物料給予進(jìn)料批號的編號，并在“物料卡”上標(biāo)識，以作為追溯線索。e. 對選

17、別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識，并在“物料卡”上登錄備注。3）倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗人員予以標(biāo)識、隔離，并反饋采購部門及時處理。原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料，備料時要復(fù)查物料是否齊備有異常時立即向PMC反饋。對領(lǐng)用部門的計劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請領(lǐng)料。倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請單” 及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。倉管對原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。倉管依

18、據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。倉管發(fā)放作業(yè)時：A依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。B對進(jìn)料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應(yīng)在 “外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。 對多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退料（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。A不良物料，予以標(biāo)識、隔離、及時處理；B非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。12.3 物料、成品接收作業(yè)12.3.1 倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認(rèn)合格的“物

19、料/成品/半成品入庫單”辦理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)PMC）。A核對型號、數(shù)量等無誤后，填寫實際入庫數(shù)，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認(rèn)。B將成品放置指定位置，堆放整齊。C依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。12.3.2 倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫。A先予以標(biāo)識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。B合格成品，核對型號、數(shù)量，填寫實際退庫數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，將成品放置指定位置，堆放整齊。C依“退料單”登帳。D不合格品核對型號、數(shù)量，填寫實際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，配合成品檢驗人員予以標(biāo)識、

20、隔離，及時處置。12.4 物料、成品出庫作業(yè)倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”辦理出庫。A依業(yè)務(wù)部開具的“銷售出庫單” （送貨單）核對型號、數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” （送貨單）上簽章確認(rèn)。B依“銷售出庫單” （送貨單）登帳。倉管必須隔日向PMC、采購、財務(wù)呈報庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn)。三、流程圖3.1 進(jìn)料檢驗程序3.2 成品檢驗流程進(jìn) 料 檢 驗 程 序進(jìn) 料 檢 驗 流 程 圖QA試驗室檢 驗準(zhǔn)備樣辦、資料報驗IQC貨 倉供應(yīng)商來貨判斷結(jié)果QC主管審核濫用性測試1 外觀2 功能3 耐用性收 貨不接受不合格可接受進(jìn) 料 檢 驗 流 程 說 明1

21、 貨倉收到來料時，根據(jù)訂貨單或送貨單核對來料編號、名稱和數(shù)量，確認(rèn)無誤后堆放于貨倉待驗區(qū)（注意與其它產(chǎn)品/物料隔離）。然后連檢驗通知單一起交QC部，通知IQC檢驗。2 QC收到送貨單后，準(zhǔn)備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來料的數(shù)量（IQC要點(diǎn)一下數(shù)量）確定抽查數(shù)，參照AQL MTL-STD-105E單次抽樣標(biāo)準(zhǔn)（正常水平）II級進(jìn)行抽查檢驗。3 IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對來料按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以及濫用性測試，然后根據(jù)檢驗和測試之結(jié)果來判斷來料是否合格，合格時IQC須簽章收貨，不合格時須將壞辦以及報告提交QC主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽署決定如何處理。所有來料

22、必須檢驗合格后方可入倉待發(fā)工場/車間使用。4 來料經(jīng)確認(rèn)不合格時，參照不合格品控制程序處理，并貼上標(biāo)簽注明狀態(tài)。如：揀用、加工需書面通知供應(yīng)商。1） 退回供應(yīng)商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過加工修復(fù)使用的。2） 揀用：只是次品比例超標(biāo)準(zhǔn)，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時，可考慮選用。3） 加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過加工修復(fù)的，如果退貨影響生產(chǎn)進(jìn)度時，可考慮加工。成 品 檢 驗 程 序成品檢驗流程說明1 生產(chǎn)部生產(chǎn)出來之產(chǎn)品，按客戶要求包裝好后，堆放指定之待驗區(qū)域，注意要與次品或不良品隔離并標(biāo)示。2 生產(chǎn)通知QA，QA根據(jù)需驗產(chǎn)品準(zhǔn)備好有關(guān)資料和簽辦，并核對批量、箱號確定抽樣數(shù)量（參與AQL

23、 MIL-STD-105E單次抽樣水平II級）。3 根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一檢驗，包括檢驗外觀、功能及監(jiān)用性測試等等。4 檢驗完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，與其進(jìn)行認(rèn)真核對，確定缺陷的嚴(yán)懲程度和收/退貨，然后填寫QA最終成品檢驗報告，包括產(chǎn)品編號、名稱、合同號、箱號、數(shù)量、AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描述及收/退貨等，報告經(jīng)成品檢驗QA簽名和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名，確認(rèn)后交QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部門，原稿QA存檔。5 經(jīng)過檢驗之后之成品，如果合格，貼上合格標(biāo)簽，并核準(zhǔn)該批成品入貨倉待客驗貨，如果不合格時，根據(jù)不合格控制程序處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、報廢等。1） 翻

24、箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)成品檢驗報告單上記錄之缺陷進(jìn)行相應(yīng)處理、改善，反工完成需通知QC、QA重驗，直到合格后方可入倉。2） AOD走貨：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品缺陷的程度，作一個明確的風(fēng)險評估，同時積極與客戶進(jìn)行溝通，爭取客戶偏差接受。3） 報廢：對于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報廢，并依照產(chǎn)品防護(hù)控制程序辦理報廢手續(xù)，將廢品報廢。成 品 檢 驗 流 程 圖合格不合格不合格合格合格不申訴不合格申訴生產(chǎn)部走貨客QC驗貨入成品貨倉車間返工生 產(chǎn) 部QC主管簽核填 寫 報 告成 品抽樣（根據(jù)AQL平II級核對批量和箱號QC準(zhǔn)備樣板和資料驗貨（外觀/功能和濫用測試）廠長總經(jīng)理簽核四、表單主

25、要有以下表單：4.1 物料卡4.2 退料單4.3 進(jìn)貨單4.4 領(lǐng)料單 物料/成品/半成品入庫單4.6 （銷售）出庫單4.7 送貨單4.8 盤點(diǎn)表4.9 標(biāo)識卡4.11 采購訂單（合同） 訂購單外發(fā)加工合同檢查通知單物料檢查報告外發(fā)物料明細(xì)表超耗申請單超耗領(lǐng)料通知單出貨通知單呆、廢料處理清單呆、廢料處理申請單4.1 物料卡貼實物板物 料 卡供應(yīng)商名稱：儲位編號： 建卡日期： 物料編號： 日期領(lǐng)料部門物料名稱產(chǎn)品名稱入庫/數(shù)量出庫/數(shù)量結(jié)存摘要/備注4.2 退料單退 料 單NO：退料部門： 日期：序號品名規(guī)格/型號領(lǐng)料日期領(lǐng)用量退料數(shù)退料原因備注1234567倉管： 品管： 主管： 退料人：第一

26、聯(lián)存根；第二聯(lián)倉庫；第三聯(lián)PMC科4.3 進(jìn)貨單進(jìn)貨單單據(jù)編號： 日期：進(jìn)貨類型： 倉庫： 經(jīng)手人：供貨商： 供貨單編號： 備注：產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額條形碼合計金額合計（大寫）：制表人： 收貨人： 發(fā)貨人： 主管：4.4 領(lǐng)料單東莞市佳誠兒童用品有限公司領(lǐng)料單地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū) 郵編：523285 電話據(jù)編號： 日期： 發(fā)貨人： 部門：發(fā)貨人： 領(lǐng)料經(jīng)手人： 金額合計：備注：產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計制表人：4.5 物料/成品/半成品入庫單物料/成品/半成品入庫單NO：入庫部門： 入庫日期：序號品名規(guī)格/型號單位入庫數(shù)量實際

27、入庫數(shù)制程單號備注1234567倉管： 品管： 主管： 入庫者：第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉庫；第三聯(lián)PMC4.6 （銷售）出庫單東莞市佳誠兒童用品有限公司銷售出庫單NO：公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū) 電話：8737789 傳真：8730317客戶出庫日期所屬部門倉庫倉管員所屬公司項次料件編號料件名稱規(guī)格單位出庫量單價金額來源摘要備注：客戶簽收： 批準(zhǔn)： 審核： 倉庫主管： 送貨： 制表：倉庫（白聯(lián)）；財務(wù)（黃聯(lián)）；收貨單位（紅聯(lián)）4.7 送貨單東莞市佳誠兒童用品有限公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū)電話傳真NO

28、：送貨單客戶： 年 月 日 貨號ORDER NO品名及規(guī)格DESCRIPTION單位/數(shù)量QUANTITY/UNIT單價UNIT PRICE金額AMOUNT備注REMARKS合計 人民幣萬 千 百 拾 元 角 分小寫TOTAL港幣上列貨品一經(jīng)貴客認(rèn)可簽收后不得異議，本公司收款另備正式收據(jù)。經(jīng)手人： 收貨人簽名蓋章： PER BY RECEIPT BY第一聯(lián)存根；第二聯(lián)客戶；第三聯(lián)財務(wù)4.8 盤點(diǎn)表東莞市佳誠兒童用品有限公司盤點(diǎn)表盤點(diǎn)卡號料件編號名稱規(guī)格單位賬載成本賬載量盤點(diǎn)量稽盤量庫位備注打印日期： 制表人：4.9 標(biāo)識卡 佳誠兒童用品有限公司Bestsign Childrens Commod

29、ilties LTD標(biāo) 識 卡SUPPLIER供 應(yīng) 商： PURCHASE ORDER采 購 單 號： RART CODE NO物 料 編 號： DESCRIPTION產(chǎn) 品 名 稱： PART NANE物 料 名 稱： QUANTITY數(shù) 量： IN-HOUSE DATE入 倉 日 期： 報廢單NO： 致抄 送由日 期生產(chǎn)單號客 名生產(chǎn)貨號產(chǎn)品編號報廢類別物料 成品 其它：所報廢貨品名稱數(shù)量報廢原因：（詳情見QC部門之報告_）備注：4.11 采購訂單（合同）通知填寫人： 批核：東莞市佳誠兒童用品有限公司采購訂單（合同）地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū) 郵編：523285 電話：873

30、7789單據(jù)編號： 日期： 交貨期： 經(jīng)手人：供貨商： 備注：產(chǎn)品編號品名規(guī)格單位訂貨數(shù)量單價金額已到貨數(shù)條形碼銷售價合計制表人：4.12 訂購單東莞市佳誠兒童用品有限公司Dongguan Bestsign Childrens Commodities LTD.Xiansha Second Industry Zone,Gaobu Town, Dongguan City Guangdong Province,ChinaTEL:（86）769-8737789 FAX:（86）769-8730317PURCHASE ORDER（訂購單）供 應(yīng) 商:P/O No.:收 件 人:跟單文員:電 話:日 期:

31、傳 真:送貨方式:交易方式:交貨地點(diǎn):物料編號物料名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價金額交貨日期總金額幣別：品質(zhì)要求:(1)符合EN71，ASTM等安全標(biāo)準(zhǔn)；(2)外觀及質(zhì)量符合樣板要求；備注: 1、送貨單上需注明我司訂購單編號及物料編號等資料。 2、供應(yīng)商如單方面毀約或因其自身問題誤落交期，供應(yīng)商應(yīng)繳交每日3的 滯納金并承擔(dān)我司因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。 3、如因貨物質(zhì)量出現(xiàn)問題，我司可拒收貨物，費(fèi)用由供貨商自行承擔(dān)。 4、交貨后天付款。 5、供應(yīng)商送貨時必須開具%增值稅票。 6、送貨時，請攜帶我司提供的物料確認(rèn)書驗收。 7、供應(yīng)商必須確認(rèn)簽名，并簽署日期，回傳或寄回。東莞市佳誠兒童用品有限公司供應(yīng)商簽名及蓋章東莞市佳誠兒童用品有限公司外發(fā)加工合同OP/NO： 公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū) 電話8730801 傳真：8730317加工廠商加工日期電 話跟單員付款方式加工制程交易方式立賬方式廠商地址產(chǎn)品名稱規(guī)格單位加工數(shù)量幣別單價金額交貨日期項次加工用料名稱規(guī)格單位數(shù)量幣別單價摘要