領(lǐng)料作業(yè)指引控制物料發(fā)放與領(lǐng)用,保證倉儲數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

1、Document Number:文件編號: WI-PMC-012-ARev#:修訂版本號: AIssue#:生效日期：Page of： 第1頁共5頁Document Title:文件名稱:領(lǐng)料作業(yè)指引Rev#版次Ecn#更改日期Change Out Line更改之摘要A 2009-5-2首次發(fā)行 Made By制 訂Reviewed By審 核Approved By核 準(zhǔn)目的 規(guī)范物料的發(fā)放和領(lǐng)用,控制物料的領(lǐng)料數(shù)量,保證倉儲數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 適用于所有物料的發(fā)放和領(lǐng)用過程的控制3.1 工令單開單員負(fù)責(zé)制作和發(fā)放生產(chǎn)領(lǐng)料單，MC物控負(fù)責(zé)領(lǐng)料單的審核 3.2 外發(fā)加工采購員負(fù)責(zé)制作和發(fā)放外發(fā)加工單 3.

2、3 制造部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的領(lǐng)取 3.4 外發(fā)加工商或本廠送貨組負(fù)責(zé)外發(fā)加工物料的領(lǐng)取 3.5 倉庫負(fù)責(zé)物料的備料和發(fā)料4.0作業(yè)說明: 4.1 原材料的對內(nèi)發(fā)放4.1.1生產(chǎn)計劃用料（含原材料，外購的半成品）4.1.1.1 工令單開單員制作工序領(lǐng)料單經(jīng)MC審核后發(fā)放到倉庫和生產(chǎn)部，如果用庫存料，物控于領(lǐng)料單上注明，并及時更改執(zhí)行電腦生產(chǎn)訂單子件修改。4.1.1.2 材料倉庫接到MC發(fā)放的領(lǐng)料單查清物料的實際在存量,如果能滿足發(fā)料計劃的需要,則做好備料.如有異常及時返饋MC。4.1.1.3 倉管接到領(lǐng)料單先打開U8系統(tǒng)，用生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印，當(dāng)查詢用料是否有變動則依電腦中資料為準(zhǔn)進行發(fā)料，在領(lǐng)料

3、單上填寫實發(fā)的品名、規(guī)格。4.1.1.4 生產(chǎn)部門依工令單到倉庫領(lǐng)料,倉庫依據(jù)物控發(fā)放的領(lǐng)料單進行發(fā)料并雙方確認(rèn)簽名。4.1.1.5 單據(jù)一式四聯(lián),倉管存底一聯(lián),領(lǐng)料部門一聯(lián)，物控存底一聯(lián)，財務(wù)聯(lián)由倉庫發(fā)料后貨倉文員.貨倉文員將實領(lǐng)數(shù)量錄入電腦，更新電腦庫存，并在工序領(lǐng)料單上注明電腦單號，倉管依電腦單號登手工賬。 4.1.1.6因采購在購買過程中會換料，實際來料與領(lǐng)料單上不符，倉庫在發(fā)料前需先查詢電腦中的生產(chǎn)訂單子件，按電腦中的料品發(fā)料，倉庫不得隨意換料和挪用其他訂單的物料。A：補料數(shù)量500PCS以下且該工令第一次補料：由領(lǐng)料部門填寫補料申請單，經(jīng)該領(lǐng)料部門課級（含課級）以上主管審核，PQC

4、確認(rèn)補料原因?qū)賹嵑螅锟睾藴?zhǔn)，倉庫方可發(fā)料。B：補料數(shù)量500PCS以上或500PCS以下但屬同一工令單重復(fù)補料：由領(lǐng)料部門填寫補料申請單，經(jīng)該領(lǐng)料部門經(jīng)理級審核，PQC確認(rèn)補料原因?qū)賹嵑螅俳?jīng)品質(zhì)部經(jīng)理和PMC經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)（總經(jīng)理外出由總經(jīng)理助理代簽），物控方可進行扣料或需求，倉庫方可發(fā)料。注：審批權(quán)限是否合法由物控監(jiān)控，倉庫依物控簽字為準(zhǔn)。C：晚班補料：由領(lǐng)料部門填寫補料申請單，經(jīng)PQC確認(rèn)后，生產(chǎn)部晚班經(jīng)理批準(zhǔn)即可發(fā)料。補料單據(jù)所有聯(lián)全部留倉庫，次日早倉庫將單據(jù)上交PMC部（A類補料交物控，B類補交品質(zhì)部，PMC經(jīng)理和總經(jīng)辦），批準(zhǔn)后分發(fā)各相關(guān)部門。4.1.2.2物控依據(jù)打樣單

5、開出手工領(lǐng)料申請單給工程，生產(chǎn)時依物控開出的領(lǐng)料申請單去領(lǐng)料，倉管依物控簽字的領(lǐng)料單發(fā)料，臨時加料按補料程序作業(yè)。4.1.2.3 打樣的補料填寫補料申請單，按補料程序作業(yè)。4.1.2.4補料單，文員在系統(tǒng)中用“領(lǐng)料單（逐筆）有生產(chǎn)訂單”錄入。打樣領(lǐng)料用“領(lǐng)料單無生產(chǎn)訂單”錄入。并需錄入原因碼以利追溯4.1.2.5 領(lǐng)料申請單和補料申請單必須于24小時之內(nèi)交到物控，物控收到手工領(lǐng)料單或補料單必須對所領(lǐng)物料是否需要補充訂購進行計算物料需求補充. 4.1.2.6 補料申請單和領(lǐng)料申請單一式四聯(lián)：領(lǐng)料人一聯(lián)，倉管一聯(lián)，物控一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)。倉庫在發(fā)料后交貨倉文員錄入電腦后交財務(wù)和物控。4.1.3外發(fā)加工

6、的原材料領(lǐng)料: 4.1.3.1 領(lǐng)料單的發(fā)放： A：工令單外發(fā)：領(lǐng)料單在發(fā)放工令單時已發(fā)放給車間或倉庫，不需要另行發(fā)放領(lǐng)料單，申請外發(fā)的部門需將領(lǐng)料單交外發(fā)組，外發(fā)組交外發(fā)倉庫。如果該工令單車間已在倉庫領(lǐng)過料（未加工），則需將車間存底的一聯(lián)領(lǐng)料單連同外發(fā)申請單一并交外發(fā)加工采購員，外發(fā)加工采購員將該聯(lián)單交外發(fā)倉管，外發(fā)倉管依車間聯(lián)登賬并發(fā)料。B：打樣外發(fā)：按4.1.2.2執(zhí)行。 4.1.3.2 送貨組或加工商憑加工通知單到材料倉庫領(lǐng)料（如該工令單車間已領(lǐng)過料，則外發(fā)倉管依領(lǐng)料單（車間聯(lián)）直接到車間發(fā)料。） 4.1.3.3 材料倉庫依據(jù)領(lǐng)料單和加工通知單發(fā)料,并與領(lǐng)料人雙方確認(rèn)簽名. 4.1.3

7、.4 送貨組或加工商憑領(lǐng)料單到外發(fā)倉開放行條，經(jīng)物控部經(jīng)理核準(zhǔn)（晚班由晚班生產(chǎn)部經(jīng)副理核準(zhǔn)，公休由值班經(jīng)理核準(zhǔn)）.門衛(wèi)依放行條檢查放行. 4.1.3.5 本廠送料到供應(yīng)商,雙方以送貨單作為交接依據(jù)。 4.1.3.6 領(lǐng)料單車間聯(lián)由外發(fā)倉管存底。 4.2 維修配件,辦公文具,五金交電,勞保用品,固定資產(chǎn)的發(fā)放4.2.1 采購部將物品需求單發(fā)放到輔料倉庫,輔料倉庫以此作為出庫發(fā)料的依據(jù)。4.2.2 物料入庫后,倉管通知請購部門領(lǐng)料。4.2.3請購部門填寫領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門課級以上主管審核后到倉庫領(lǐng)料。4.2.4 倉庫依領(lǐng)料申請單發(fā)料,并錄入電腦，文員記錄電腦單號于手工單上，倉管依電腦單號記賬。(辦

8、公文具,五金交電，勞保用品，機器設(shè)備1000元以下)不錄電腦。4.2.5 文具由人資部統(tǒng)一領(lǐng)取和發(fā)放。4.2.6 固定資產(chǎn)接財產(chǎn)管理規(guī)定建卡管理。4.2.7 易耗物品采用”以舊換新”的原則發(fā)放。4.3 生產(chǎn)輔料的發(fā)放4.3.1 生產(chǎn)部門填寫領(lǐng)料申請單,經(jīng)領(lǐng)料部門課級（含課級）以上人員審核后才能辦理領(lǐng)料。4.3.2 生產(chǎn)零配件的領(lǐng)用時需以舊換新，大件的配件退設(shè)備課，并要求設(shè)備課于領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)舊件已退，倉庫方可發(fā)料。舊的零配件每三月填寫一份清單，交總務(wù)課清理。4.4 外發(fā)加工品返回后的發(fā)放4.4.1 外發(fā)加工品加工返廠經(jīng)過IQC檢驗入庫后。4.4.2外發(fā)倉管依據(jù)IQC指定的下一工序發(fā)放物料給對

9、應(yīng)的車間。4.4.3 車間領(lǐng)料，由倉庫填寫外發(fā)加工品出庫單4.5 換料：車間生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)材料無法滿足產(chǎn)品品質(zhì)要求，依退料作業(yè)指引4.2辦理退料，再填寫補料申請單領(lǐng)料，依補料流程作業(yè)，此類換料不需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 作其他用途的原材料領(lǐng)料：由需求部門填寫領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門課級以上主管審核后交物控，物控指定物料，優(yōu)先發(fā)放庫存時間較長的呆料和查詢是否有邊角余料可以利用，300PCS以下（含300）由物控批準(zhǔn)，300以上物控審核，PMC經(jīng)理批準(zhǔn)后倉庫方可發(fā)料。（此類用料盡量在白班領(lǐng)用） 領(lǐng)料量5PCS以下的領(lǐng)料申請，由領(lǐng)料部門填單，領(lǐng)料部門課長審核，貨倉組長或課長批準(zhǔn)即可發(fā)料。4.7 原輔物料調(diào)撥：廠

10、內(nèi)倉庫互相調(diào)撥，由倉管課長（晚班由組長）批準(zhǔn)。廠內(nèi)倉庫調(diào)外地倉庫由物控確認(rèn)，PMC經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8 原輔物料借用：4.8.1 原輔物料借用，借用申請單位先開借條（借條需明確返回日期）經(jīng)收料文員錄入電腦，打印電腦借用單，借用單交倉庫課長審核，PMC經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管憑單發(fā)料和記賬，并保存借條跟蹤返還情況，如到期未還，倉管應(yīng)提報課級主管處理。物料返回時，倉管通知收料文員打印返回單，倉管與還料人雙方在返回單上簽名，倉管記賬。4.8.2 借用單和返回單一式三聯(lián)：倉管白聯(lián)，財務(wù)紅聯(lián)，借用單位黃聯(lián)。5.0 附件 原輔料倉領(lǐng)料單簽字權(quán)限一覽表6.1 收領(lǐng)入庫管理作業(yè)指引（WI-PMC-001）6.

11、2 退料作業(yè)指引（WI-PMC-003）7.0 記錄與表格7.1 工序領(lǐng)料單(電腦單)（PMC-R-014）7.2 補料申請單（手工單）（PMC-R-009）7.3 領(lǐng)料申請單（手工單）（PMC-R-005）7.4 物品需求單（PMC-R-001）7.5 整件發(fā)料登記表（PMC-R-008）附件：原輔料倉領(lǐng)料單簽字權(quán)限一覽表領(lǐng)料類型單據(jù)名稱經(jīng)手人批 準(zhǔn) 權(quán) 限批準(zhǔn)依據(jù)（附件資料）補簽規(guī)定白班晚班工令單生產(chǎn)用料（原材料）工序領(lǐng)料單（電腦）倉管、領(lǐng)料人物控物控領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人領(lǐng)料部門組長同左工序領(lǐng)料單（電腦）打樣用料（原材料）領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人貨倉組長/課長同左打樣申請單

12、銷售（原輔料）領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人貨倉組長/課長同左出貨預(yù)告其他用途（原料）300PCS以下領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人、部門課長物控晚班經(jīng)副理晚班領(lǐng)料單次日交物控補簽（除領(lǐng)料部門外的其他聯(lián)）盡量在白班領(lǐng)用其他用途（原料）300PCS以上倉管、領(lǐng)料人、部門課長物控、PMC經(jīng)理其他用途5PCS以下倉管、領(lǐng)料人、部門課長貨倉課長組長補料單（原材料）補料單（手工）倉管、領(lǐng)料人物控晚班經(jīng)副理500PCS以下晚班領(lǐng)料次日交物控補簽PMC經(jīng)理、總經(jīng)理晚班經(jīng)副理500PCS以上晚班次日交PMC部和總經(jīng)辦補簽（除領(lǐng)料部門一聯(lián)外的其他聯(lián)）較板用料（原材料）領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人領(lǐng)料部門課級物控晚班經(jīng)副理晚班領(lǐng)料單次日交物控補簽（除領(lǐng)料部門一聯(lián)以外的其他聯(lián)）輔料領(lǐng)料領(lǐng)料申請單（手工）倉管、領(lǐng)料人領(lǐng)料部門課級以上主管晚班經(jīng)副理周日領(lǐng)料批準(zhǔn)人由生產(chǎn)