【最新】九月公司工作總結(jié)范文doc

1、九月公司工作總結(jié)范文 一、工作概述： 依照國(guó)家政策、法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，按照公司董事會(huì)賦予的職權(quán)和公司規(guī)定的審計(jì)程序?qū)靖魃a(chǎn)部門（車間）的生產(chǎn)管理制度和生產(chǎn)消耗等進(jìn)行監(jiān)督。保證生產(chǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行；保證所有生產(chǎn)數(shù)據(jù)，在適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期間及時(shí)記錄于適當(dāng)?shù)馁~戶，使生產(chǎn)部門報(bào)表的編制符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求；保證對(duì)資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)；保證生產(chǎn)部門賬面物資與實(shí)存物資核對(duì)相符； 二、本月工作內(nèi)容： 1、硅膠部生產(chǎn)管理控制制度審計(jì)（續(xù)8月） 2、低壓車間生產(chǎn)管理控制制度審計(jì) 3、公司對(duì)外投資業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)（協(xié)助） 4、公司購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)（協(xié)助） 5、smc制品部生產(chǎn)管理

2、控制制度審計(jì) 三、本月存在的問題： 1、在公司對(duì)外投資業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)和公司購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)中： 公司存在嚴(yán)重制度不健全。購(gòu)買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度的相關(guān)制度存在，如公司章程、公司債券持有人明細(xì)資料保管制度、公司信息披露制度，但是公司購(gòu)買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度沒有建立，目前在實(shí)際的操作運(yùn)行中都是參照深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引。對(duì)外投資的內(nèi)部控制制度的相關(guān)制度存在，如公司章程、公司債券持有人明細(xì)資料保管制度、公司信息披露制度，但是公司對(duì)外投資的內(nèi)部控制制度沒有建立，目前在實(shí)際的操作運(yùn)行中都是參照深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引。建議公司盡快結(jié)合公司的具體情況進(jìn)行細(xì)化和具體化建立完善1.崗位分工

3、與授權(quán)批準(zhǔn)制度； 2.對(duì)外投資可行性研究、評(píng)估與決策控制； 3.對(duì)外投資執(zhí)行控制； 4.對(duì)外投資處置控制； 5.監(jiān)督檢查等基本制度以及詳細(xì)的流程說明。作為公司的對(duì)外投資的內(nèi)部控制制度，應(yīng)該是符合公司的自身的管理、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)特點(diǎn)的，并反映了公司文化背景的操作性的控制標(biāo)準(zhǔn)、控制程序和控制方法，而不是抽象地缺乏公司自身特征的專業(yè)人事普遍知曉的一般性的管理措施。 2、在生產(chǎn)部門審計(jì)中： 三賬兩表的檢查。設(shè)備工量具臺(tái)賬只起清單的作用，沒有連續(xù)性和永續(xù)性；產(chǎn)品臺(tái)賬只起產(chǎn)品清單的作用，沒有連續(xù)性和永續(xù)性；原材料消耗臺(tái)賬沒有建立。三賬更查不出某臺(tái)設(shè)備的生產(chǎn)工時(shí)和利用率，生產(chǎn)了那些產(chǎn)品。這些產(chǎn)品生產(chǎn)了多少。，消

4、耗了那些原材料。各消耗了多少。它們的損耗率和平均損耗率是多少。工資分配如何。定額調(diào)整的依據(jù)是什么。等等。 工資核算沒有系統(tǒng)分析，如計(jì)件工資、計(jì)時(shí)工資、其他津貼或補(bǔ)助所占總工資的比例，以及定額調(diào)整的依據(jù)等。 設(shè)備保養(yǎng)沒有嚴(yán)格執(zhí)行，設(shè)備點(diǎn)檢表過于簡(jiǎn)單，每臺(tái)設(shè)備都是三四個(gè)點(diǎn)檢保養(yǎng)項(xiàng)目或就是一張清潔記錄表。 崗位職責(zé)說明過于粗略，沒有具體的職責(zé)和權(quán)限，責(zé)權(quán)利不明確，授權(quán)情況沒有規(guī)范。人員培訓(xùn)不具體不系統(tǒng)：沒有成文文件或制度規(guī)定，質(zhì)量指標(biāo)不具體。生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)與控制制度沒有連續(xù)性，車間主管憑經(jīng)驗(yàn)組織生產(chǎn)，具體表現(xiàn)為如下問題。 生產(chǎn)機(jī)能方面的問題有。生產(chǎn)均衡性差。生產(chǎn)能力的利用率低。如硅膠部設(shè)備閑置嚴(yán)重，如

5、固體膠臺(tái)設(shè)備閑置臺(tái)，液體組閑置組，絕緣平板機(jī)臺(tái)全部停產(chǎn)且設(shè)備和模具都有輕微的銹蝕和灰塵，設(shè)備臺(tái)閑置2臺(tái)。epdm所有設(shè)備處于新產(chǎn)品開發(fā)階段。smc制品部模壓車間共有18臺(tái)設(shè)備，一般情況下使用8至10臺(tái)，設(shè)備利用率在44.44%到55.55%之間，設(shè)備臺(tái)賬及設(shè)備工時(shí)沒有完善，在設(shè)備有效利用率、使用率的統(tǒng)計(jì)上還比較模糊。 生產(chǎn)計(jì)劃職能及工作方面的問題主要表現(xiàn)在。車間的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃不夠具體、明確甚至沒有計(jì)劃。日常作業(yè)缺乏計(jì)劃性。進(jìn)度控制與生產(chǎn)調(diào)度隨意性大。 管理人員對(duì)生產(chǎn)管理認(rèn)識(shí)不足，缺乏系統(tǒng)的管理知識(shí)，憑經(jīng)驗(yàn)和頭腦記憶來處理事件，僅僅停留在為生產(chǎn)而生產(chǎn)，只注意產(chǎn)品數(shù)量上的質(zhì)量合格率，將時(shí)間花費(fèi)在人員調(diào)配和生產(chǎn)排班上，沒有充分發(fā)揮出管理者的領(lǐng)導(dǎo)和示范作用。如在培訓(xùn)方面大部分都是靠師傅帶徒弟的方式或靠自己平時(shí)摸索，積累經(jīng)驗(yàn)來了解、感悟。經(jīng)驗(yàn)是很重要，但是經(jīng)驗(yàn)畢竟不系統(tǒng)，存在一些盲區(qū)，所以必須經(jīng)過系統(tǒng)的理論培訓(xùn)和沉淀來提高管理水平，使管理工作由自發(fā)上升到自覺的層次。 四、本月工作心得： 1、一個(gè)好的制度和規(guī)范，應(yīng)該得到很好的執(zhí)行并推廣，但是在實(shí)際的操作中并不存在如此的現(xiàn)象。 2、心得 隨著公司近期改革的深入，我本來只打算盡力完成自己的審計(jì)計(jì)劃，但隨著審計(jì)的進(jìn)程，很多事情越來越讓我感到困惑。接單生產(chǎn)型企業(yè)和部門必須要有優(yōu)