人力資源優(yōu)化方案

1、超編現(xiàn)象嚴(yán)重，可壓縮人員遠(yuǎn)不止46人，須進(jìn)一步的分析確定合理的人員定編數(shù)量。人力資源優(yōu)化方案一、目的優(yōu)化公司的人力資源結(jié)構(gòu)，合理的控制公司的人工成本，為公司的下一步發(fā)展打好基礎(chǔ)。二、公司的人力資源狀況（一）人員狀況目前公司共有員工 1672人（含搬運(yùn)187人，其中搬運(yùn)工143人，上面工16人，上料班26 人，電梯工2人）。納入編制人員1485人，制面部生產(chǎn)人員1104人，輔助生產(chǎn)人員116人， 管理服務(wù)人員152人（包括管理干部12人，質(zhì)檢員42人，保管45人），各部門情況如下表：現(xiàn)有人數(shù)編制人數(shù)超編人數(shù)備注制面部生產(chǎn)人員1104109212制面部辦公室2424018名班長(zhǎng)；統(tǒng)計(jì)、主管經(jīng)理各3

2、人工程部人員1161079質(zhì)量部44404不含請(qǐng)產(chǎn)假1人計(jì)劃室651含干部，報(bào)貨工作主要由配送部提供，報(bào)貨崗已沒有存在的意義，現(xiàn)有報(bào)貨員1人。不含請(qǐng)產(chǎn)假1人庫管科57561含干部，內(nèi)勤，統(tǒng)計(jì),保管抽檢湯料不含請(qǐng)產(chǎn)假1人。人力部56-1管理部886619不含行政助理室2人配送部14122財(cái)務(wù)部17170編制17人中含統(tǒng)計(jì)4人，現(xiàn)有17人，不含統(tǒng)計(jì)，實(shí)際超編 4人。生產(chǎn)助理室12-1原編制中的計(jì)算機(jī)管理員，現(xiàn)在計(jì)劃室。行政助理室220采購(gòu)部550副總室220（二）學(xué)歷狀況1、除搬運(yùn)外全體人員的學(xué)歷狀況如下表:本科大專中專咼中初中以下人數(shù)2983334274765比例%理想比例5%15%20%30%

3、30%從上表可以看出，目前公司中專以上學(xué)歷占%與公司要求明顯偏低，人員學(xué)歷層次越高差別越大，而且部分人員學(xué)歷有虛假現(xiàn)象，正規(guī)院校的學(xué)歷偏少，人才后備力量匱乏。2、管理干部、后勤職員、生產(chǎn)員工的學(xué)歷狀況如下：本科（數(shù)量百分比）大專中專咼中初中及以下管理干部2 ( %3(25%)4%)3(25%)0后勤職員23%)66%)49%)2%)0車間生產(chǎn)人員4 ( %14%)240%)193%)653(59.14%)從上表可以看出，公司的管理層和生產(chǎn)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)需要優(yōu)化。生產(chǎn)部人才儲(chǔ)備不足，不能保證公司規(guī)模擴(kuò)大對(duì)人才的需求。（三）人力成本狀況拿2002年2月份的情況為例，生產(chǎn)系統(tǒng)人均工資為元，后勤人員人均

4、工資為 元，人均工業(yè)產(chǎn)值每月萬元，工資總額為元。從整個(gè)鄭州地區(qū)人力成本狀況來看，生產(chǎn)系統(tǒng)的人均工資高于鄭州地區(qū)的平均工資（679元），在周邊地區(qū)已有相對(duì)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，與同行業(yè)相比，生產(chǎn) 工人工資也相對(duì)較高，結(jié)合公司下一步規(guī)劃，生產(chǎn)工人的工資近期可不再調(diào)整或適當(dāng)壓縮。后勤人員人均工資，略低于鄭州地區(qū)后勤人員的工資（871元），從整個(gè)就業(yè)情況來看，但也可以不做調(diào)整，我們可以調(diào)整好關(guān)鍵崗位和普通崗位之間的工資分配，從總體上控制工資總額。再者 , 總體的人力成本沒有統(tǒng)籌規(guī)劃，控制不力。（四）人力資源環(huán)境狀況 隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司層次的不斷提升，公司人才缺乏，后備人員不足，員工素質(zhì) 達(dá)不到公司發(fā)

5、展的要求。推動(dòng)人力資源優(yōu)化主要面臨以下問題：1、企業(yè)的粗放式發(fā)展，很多基礎(chǔ)性工作沒有做到位，很多方面沒有控制，人力資源方面根 本沒有打好基礎(chǔ)，對(duì)人員的招聘控制不力，造成學(xué)歷比例、年齡比例都很不合適，人工 成本沒有一個(gè)很好的規(guī)劃，而是被動(dòng)的、沒有節(jié)制的適應(yīng)，相關(guān)性的基礎(chǔ)工作沒有完善 的記錄，或是沒有記錄，沒有反映人力資源狀況的相關(guān)分析資料。2、人員變動(dòng)過快，業(yè)務(wù)不熟，能力達(dá)不到崗位的要求，造成工作效率低下，使崗位設(shè)置過 多，分工過細(xì) , 造成人員的隱性超編。這也使每個(gè)部門都感到自己部門人員不夠，都希 望增加人員，為控制人工成本添加了阻力。3、部門保護(hù)主義盛行，部門領(lǐng)導(dǎo)往往沒有站在公司的角度去考慮

6、問題，人力成本的控制沒 有和部門領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效掛鉤，部門領(lǐng)導(dǎo)不太重視人工成本控制，總希望部門的人員越多越 好，下屬和自己的任務(wù)越輕越好，自己的部門任務(wù)完成的越快越好。4、公司招聘外來人才和培養(yǎng)人才不利，后備人才匱乏，首先是部門領(lǐng)導(dǎo)的不太重視后備人 才的培養(yǎng)，只注重各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況。其次是公司客觀環(huán)境在吸引外來人才和留住人 才方面不利。5、人力部工作沒有做到位，由于人力部剛剛組建不久，人員更換較快，現(xiàn)在成員大多剛剛 從事這項(xiàng)工作不久，很多人沒有經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)的歷史資料不全或根本沒有，無法對(duì)整體工 作進(jìn)行有效的把握。三、各部門的人員現(xiàn)狀分析（ 一）各部可節(jié)約人員分析通過調(diào)查、走訪，對(duì)各部門人員狀況進(jìn)行分

7、析，結(jié)果如下：質(zhì)量部 ：現(xiàn)有人員 44人，干部 2 人，實(shí)習(xí)干部 1人，車間質(zhì)檢員 22人（組長(zhǎng) 3 人，車間質(zhì) 檢 18 人，機(jī)動(dòng)人員 1 人），原材料質(zhì)檢 3 人（紙箱 1 人，鹽 1 人，精裝紙 1 人），統(tǒng)計(jì)員 1 人，工藝員 2 人，計(jì)量員 1 人, 化驗(yàn)室 12 人，白班 9 人（化驗(yàn)煤 3 人，面粉 2 人，原油、油 鍋油 2 人，方便面 2 人）中班 2人（負(fù)責(zé)面粉、原油、油鍋油的化驗(yàn)） ，夜班 1 人（負(fù)責(zé)油 鍋油化驗(yàn)）。經(jīng)過調(diào)研分析，車間質(zhì)檢組長(zhǎng)完全可有車間質(zhì)檢員兼任，機(jī)動(dòng)人員取消，可以 壓縮 4 人，化驗(yàn)室每個(gè)人的工作量還可以增加，白班可以減少1 人，進(jìn)行工作的重新組合，

8、 加大工作量。 質(zhì)量部共壓縮 5 人為宜 。生管部 ：現(xiàn)有人 63人（計(jì)劃室 6人，庫管科 57人,其中保管 42人,暖油 4人,抽查湯料保潔 8人, 主管內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)共 3 人），庫管部?jī)?nèi)勤可由統(tǒng)計(jì)兼任，計(jì)劃室報(bào)貨工作可移至配送部，生 管部后勤可減 2 人。抽查湯料、衛(wèi)生員可減2 人, 共計(jì) 4 人。管理部： 現(xiàn)有人數(shù) 88 人，職員 3 人，保安 17 人，食堂 31 人，環(huán)衛(wèi) 17 人 ，看車 7 人，俱 樂部 2 人，圖書館 1 人，辦公樓 3 人，宿舍樓 7 人?？窜嚞F(xiàn)有 7 人，保留 3 人，白班、中班各 1 人，后夜 1 人，取消組長(zhǎng)。辦公樓現(xiàn)有 3 人，保留 2 人，過道衛(wèi)生劃給辦

9、公室人員，可減少一人。宿舍樓 7 人，保留 5 人，一人看門， 4 人打掃衛(wèi)生，過道衛(wèi)生劃給寢室。廠區(qū)衛(wèi)生現(xiàn)有 17 人，保留 7人，其中有 2 人看水井， 5 人打掃廠區(qū)衛(wèi)生。食堂現(xiàn)有 31 人，可減少 6 人，因食堂衛(wèi)生保持較好，沒有必要再設(shè)專職保潔人員，食堂衛(wèi) 生由食堂人員打掃。俱樂部可以只上中班， 1 人即可， 管理部共節(jié)約 24 人 。財(cái)務(wù)部人員 ：原編制 17人含 4個(gè)統(tǒng)計(jì)（ 3個(gè)制面統(tǒng)計(jì)， 1個(gè)庫管統(tǒng)計(jì)），結(jié)合財(cái)務(wù)部目前的 工作量，財(cái)務(wù)部結(jié)算運(yùn)費(fèi)和食堂可合并在一起，出納和申報(bào)稅工作可由一人擔(dān)任。若減少 3 人，再重新分配工作，工作量不會(huì)影響工作的正常開展。配送部 ：現(xiàn)有人員 14

10、人，編制 12人，主管 1人，調(diào)度 6人，結(jié)算員 7人，超編 2人。可 節(jié) 約 2 人 。工程部： 現(xiàn)有 116 人，編制 107 人（原有編制比較合適） ，超編 9 人，經(jīng)調(diào)查到月底可壓縮5 人。人力部 ：現(xiàn)有 5 人，編制 6 人缺 1 人 。制面部 ：制面一部，現(xiàn)有人員 340 人，一條線按人推倒面，人和面，人壓片， 3 人擺片， 1 人油炸， 順面、點(diǎn)扶料 8人，開包裝機(jī) 2人,裝封箱 4人，粘箱2人，下庫 1人，共計(jì)人，共計(jì)*4*3=306 人+6保潔+3人打油=315人，由于生產(chǎn)需要，C線生產(chǎn)須用3臺(tái)包裝機(jī)，適當(dāng)增加 12人，共 327人， 可節(jié)約 13人，重新核定人員定編的合理性

11、，控制人員數(shù)量。制面二部，現(xiàn)有人員 361人，C D線按一部走，*2*3=153人，A、B線每線按人推到面,人 和面，人壓片，擺片 3人，油炸 1人，包裝機(jī) 3人，擺扶料平均 9人（單雙料）， 裝箱工 3人，封箱 3人,粘箱 2人,下庫 1 人合計(jì)人 ,共計(jì)*2*3=177，全車間共計(jì) 330+6（保潔） =336人， 可壓 縮 25 人。制面三部，現(xiàn)有人員 403人，人推到面 ,人和面,人壓片,擺片 3人,油炸 1人,包裝機(jī) 3人, 擺扶料平均9人，裝箱工3人，封箱3人，粘箱2人,下庫1人,合計(jì)人，三車間共計(jì)=*4*3+6（保 潔）=360人。可壓縮43人。（二）可節(jié)約人工成本預(yù)估節(jié)約人數(shù)節(jié)

12、約成本（元）制面部節(jié)約81人，含保潔12人12*400+69*700=53100質(zhì)量部5人5*=生管部4人2*+400*2=管理部24人24*350=8400財(cái)務(wù)部3人3*=配送部2人2*=工程部5人5*=月度合計(jì)124人元四、如何裁減人員（一）根據(jù)國(guó)家對(duì)福利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)稅局對(duì)福利企業(yè)的要求，以及公司的發(fā)展需要，公 司人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化勢(shì)在必行。為了適應(yīng)公司未來發(fā)展對(duì)人員的要求。經(jīng)初步分析，可以將以 下人員列為優(yōu)化對(duì)象：1，生產(chǎn)部正常員工年齡在 30歲以上，殘疾員工在 45歲以上者。2，身高在150C M以下，身體狀況不適合公司工作者。3，正常員工文化程度在高中以下，殘工文盲者。4，在公司有不良記

13、錄者，或有違法亂紀(jì)行為者。5，輕殘疾人員不符合福利企業(yè)要求者。6，經(jīng)綜合測(cè)評(píng)在員工中倒數(shù)，跟不上公司發(fā)展要求者。（一） 公司現(xiàn)有人員基本情況：年齡在30歲以上為38人，公司假殘人員107人，高中文化以下者為 765人，其他情況人員, 以部門統(tǒng)計(jì)，人力部核實(shí)結(jié)果為準(zhǔn)。（二） 裁員必須注意以下問題 :1、 各部門按以上情況，結(jié)合本部門實(shí)際情況，本著公平、公正、不徇私情的原則，自行確定優(yōu)化人員報(bào)送人力部核準(zhǔn)。2、 本次人員優(yōu)化應(yīng)采取穩(wěn)妥的方式， 由各部門協(xié)同人力部共同做好員工 思想工作和相關(guān)解釋工作。3、各部門應(yīng)將工作執(zhí)行情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋，如發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。4、涉及到一些特殊問題，必須報(bào)

14、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、優(yōu)化人力資源的有關(guān)措施（一） 結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和公司的現(xiàn)實(shí)狀況，做好人力成本的長(zhǎng)期規(guī)劃，每一年的人工成本要結(jié)合市場(chǎng)行情變化、通貨膨脹率和行業(yè)狀況，做適當(dāng)?shù)恼{(diào) 整，控制人工成本的增幅。（二） 做好工作分析調(diào)研工作，深入基層，對(duì)每個(gè)部門各項(xiàng)工作進(jìn)行詳細(xì)徹底分析，可以用工作日志的方法，工作日寫實(shí)的方法，或跟蹤調(diào)查的方法，研 究各種工作之間的關(guān)系。 使每個(gè)人的工作量達(dá)到適宜， 合理確定人員數(shù)量， 達(dá)到人力資源的最優(yōu)配置。（三）做好學(xué)歷層次的優(yōu)化工作，針對(duì)目前的公司的學(xué)歷狀況，嚴(yán)把招聘關(guān)，適當(dāng)淘汰部分低學(xué)歷人員，做好殘疾員工的培訓(xùn)工作，提升他們的學(xué)力和素 養(yǎng)，達(dá)到總部的要求。（四）做好

15、人員儲(chǔ)備工作，優(yōu)化干部隊(duì)伍的年齡層次，建立好干部梯隊(duì)。干部與 儲(chǔ)備干部的總體比例達(dá)到 1：2 的比例。 針對(duì)目前干部年齡段過分集中，以 后將適當(dāng)?shù)膬?yōu)化年齡層次。使干部對(duì)下屬的培養(yǎng)列入對(duì)干部的業(yè)績(jī)考評(píng)。（五）提升員工的勞動(dòng)效率，目前，造成公司人工成本過大的一個(gè)關(guān)鍵原因是勞動(dòng)績(jī)效低下，解決這個(gè)問題從兩方面著手，一是建立起有效的激勵(lì)機(jī)制，科學(xué)的績(jī)效管理體系，真正能調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。二是建立起一套科 學(xué)的培訓(xùn)體系， 提高員工的理論水平和思想覺悟， 提高他們工作的自覺性； 提高員工業(yè)務(wù)技能，使每位員工達(dá)到一專多能，從而提高工作效率，減少 人員數(shù)量，降低人工成本。（六）把部門人工成本納入預(yù)算，和部門領(lǐng)

16、導(dǎo)的績(jī)效掛鉤，讓部門領(lǐng)導(dǎo)真正關(guān)心 人工成本，為節(jié)約人工成本獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。（七）對(duì)人工成本實(shí)行包干制，在保質(zhì)保量完成工作的情況下，由部門負(fù)責(zé)人自 行決定用人的數(shù)量。（八）對(duì)部分工作實(shí)施外包，從而更好的控制額外費(fèi)用，比如搬運(yùn)，在現(xiàn)在計(jì)價(jià) 的基礎(chǔ)上節(jié)約 5%外包出去，一方面會(huì)節(jié)約一部分費(fèi)用，同時(shí)也節(jié)約了相關(guān) 的福利費(fèi)用。關(guān)鍵是建立一套有效的管理機(jī)制，保證工作的順利開展。其 合理性和可操作性，還需要進(jìn)一步探討。（九）制面部每四條線編成一個(gè)大班，人員余缺可自由調(diào)劑，會(huì)更有利于壓縮人 員編制，減少加班費(fèi)用。（十） 建立完善的人力資源基礎(chǔ)資料，建立歷史資料檔案庫，使人力資源狀況清 晰的反映出來，通過歷史數(shù)據(jù)的分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，進(jìn)一