膠卷行業(yè)-計劃報告書流程(生產(chǎn)計劃)

1、1計劃報告書流程計劃報告書流程-生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃年度生產(chǎn)成本預(yù)算生產(chǎn)量計劃生產(chǎn)成本預(yù)算附表-直接人工預(yù)算附表-材料和半成品消耗附表-動力消耗預(yù)算附表-制造費(fèi)用預(yù)算預(yù)算管理辦公室戰(zhàn)略部綜合管理部門銷售部生產(chǎn)部供應(yīng)部裝備部初步下達(dá)預(yù)算目標(biāo)1 銷售計劃、新產(chǎn)品上市計劃2生產(chǎn)試驗計劃5研發(fā)部產(chǎn)能分析（開工率）7研發(fā)/質(zhì)量改進(jìn)計劃2基建技改投資需求、設(shè)備購置需求、修理需求8 研發(fā)改進(jìn)需求8生產(chǎn)試驗費(fèi)預(yù)算技改項目試車2制定依據(jù)本年工作計劃和編制預(yù)算表格困難及所需支持 形成年度產(chǎn)成品計劃3年度安全儲備定額預(yù)算年度消耗定額 確定產(chǎn)成品和中間產(chǎn)品產(chǎn)量4制造費(fèi)用匯總預(yù)算研發(fā)/質(zhì)量改進(jìn)計劃9基建技改項目計劃9大修計

2、劃9固定資產(chǎn)購置計劃9測算年度預(yù)算目標(biāo)6人工費(fèi)用預(yù)算物資需求量計劃固定資產(chǎn)購置計劃固定資產(chǎn)處置計劃采購計劃10人力資源部主要產(chǎn)品單位成本及可比成本降低率分析2流程負(fù)責(zé)部門主要工作描述對應(yīng)的編制表格預(yù)算管理辦公室戰(zhàn)略部綜合管理部門預(yù)算管理辦公室戰(zhàn)略部綜合管理部門根據(jù)經(jīng)營計劃確定預(yù)算目標(biāo)：可比成本降低率 銷售部門銷售部門的銷售計劃和新產(chǎn)品上市計劃，對生產(chǎn)部門提出的生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量和種類要求 研發(fā)部門和質(zhì)量部門研發(fā)部門和質(zhì)量部門提出科研開發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)工作對于生產(chǎn)工作的要求 裝備部門裝備部門提出技改項目試車對于生產(chǎn)試驗的需求 生產(chǎn)調(diào)度部門生產(chǎn)調(diào)度部門根據(jù)年度安全儲備定額制定年度產(chǎn)成品計劃 生產(chǎn)調(diào)度部門生產(chǎn)

3、調(diào)度部門根據(jù)預(yù)算年度消耗定額，確定產(chǎn)成品和中間產(chǎn)品的產(chǎn)量，進(jìn)行生產(chǎn)成本測算生產(chǎn)量計劃人工費(fèi)用預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算 附表-直接人工預(yù)算 附表-材料和半成品消耗 附表-動力消耗預(yù)算 附表-制造費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用匯總預(yù)算年度生產(chǎn)成本預(yù)算生產(chǎn)調(diào)度部門生產(chǎn)調(diào)度部門根據(jù)研發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)計劃，以及技改試車安排生產(chǎn)試驗計劃，確定試驗費(fèi)用生產(chǎn)試驗費(fèi)預(yù)算初步下達(dá)預(yù)算目標(biāo)1 銷售計劃、新產(chǎn)品上市計劃2研發(fā)/質(zhì)量改進(jìn)計劃2技改項目試車2 形成年度產(chǎn)成品計劃3 確定產(chǎn)成品和中間產(chǎn)品產(chǎn)量4生產(chǎn)試驗計劃5生產(chǎn)計劃報告書流程說明3流程負(fù)責(zé)部門主要工作描述對應(yīng)的編制表格生產(chǎn)調(diào)度部門生產(chǎn)調(diào)度部門測算生產(chǎn)成本預(yù)算目標(biāo)能否完成年度生產(chǎn)成本預(yù)算主要產(chǎn)品單位成本及可比成本降低率分析生產(chǎn)調(diào)度部門生產(chǎn)調(diào)度部門進(jìn)行現(xiàn)有產(chǎn)能、開工率進(jìn)行分析 研發(fā)部門為了完成生產(chǎn)計劃需要研發(fā)和質(zhì)量部門的支持 裝備部門為了完成生產(chǎn)計劃需要裝備部門在基建技改項目、設(shè)備購置和大修的支持 研發(fā)和質(zhì)量部門研發(fā)部門和質(zhì)量部門在研發(fā)項目和質(zhì)量改進(jìn)項目中考慮完成生產(chǎn)任務(wù)所需要進(jìn)行的工作研發(fā)項目計劃裝備部門裝備部門在基建技改項目、設(shè)備購置和大修項目中考慮完成生產(chǎn)計劃所需要進(jìn)行的工作基建技改項目計劃固定資產(chǎn)購置計劃大修計劃供應(yīng)部門供應(yīng)部門考慮生產(chǎn)調(diào)度部門需要的生產(chǎn)物資材料的采購采購計劃測算年度預(yù)算目標(biāo)6產(chǎn)能分析（開工率）7 研發(fā)改進(jìn)需求8基建技改投資需求、設(shè)備購