非生產(chǎn)性物資采購管理要求資料

1、集團(tuán)文件版本號：非生產(chǎn)性物資釆購管理 要求資料(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)Word 版，可自由編輯！】目次、F 、.刖吞本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)蘇州軌道交通運(yùn)營分公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要，為標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營分公司非生產(chǎn)性物資采購管理工作而制定。本標(biāo)準(zhǔn)由蘇州軌道交通運(yùn)營分公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會提岀。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：蘇州軌道交通運(yùn)營分公司綜合部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：趙鎖春 趙正波、凌松濤 陸文學(xué) 本標(biāo)準(zhǔn)委托蘇州軌道交通運(yùn)營分公司綜合部負(fù)責(zé)解釋O非生產(chǎn)性物資采購管理要求1 范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了運(yùn)營分公司非生產(chǎn)性物資采購管理的工作職責(zé)、管理內(nèi) 容與方法、檢查與 考核、報告與記

2、錄。1. 2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于運(yùn)營分公司非生產(chǎn)性物資釆購管理工作。2 標(biāo)準(zhǔn)性引用文件以下文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。但凡注口 期的引用文件， 其隨后所有的修改單不包括勘誤的內(nèi)容或修訂版均不 適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù) 本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這 些文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標(biāo) 準(zhǔn)。無3 術(shù)語和定義3.1 非生產(chǎn)性物資 本標(biāo)準(zhǔn)非生產(chǎn)性物資是指不直接效勞于生產(chǎn)、經(jīng)營過程的各種物資。 包括辦公家具、 辦公用品、勞保用品、 IT 設(shè)備及耗材等物品。4 職責(zé)4.1 綜合部負(fù)責(zé)辦公家具、辦公用品和 IT 設(shè)備及耗材的購置、收貨與驗(yàn) 收。4. 2

3、 物資部負(fù)責(zé)勞保用品的采購、收貨、驗(yàn)收。4. 3 安保部負(fù)責(zé)勞保用品的歸口管理，負(fù)責(zé)對各部門中心勞保用品申 領(lǐng)進(jìn)行審核。4. 4 技術(shù)調(diào)度部負(fù)責(zé)制定 IT 設(shè)備及耗材的購置方案。4. 5 各部門中心、車間負(fù)責(zé)所使用的非生產(chǎn)性物資的保管。5 管理內(nèi)容和方法5. 1 辦公家具、辦公用品的采購5.1.1 綜合部應(yīng)加強(qiáng)對市場的調(diào)查，及時編制并上報需求方案，經(jīng)分公司分 管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 按照節(jié)約本錢、實(shí)用和物美價廉的原那么，按規(guī)定流程進(jìn)行 采購。5.1.2 辦公用品的管理具體見?辦公用品管理要求?。5.1. 3 辦公家具必須經(jīng)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后采購。5 2 勞保用品5.2.1 安保部根據(jù)運(yùn)營分公司年

4、度方案和人員具體情況，制定勞保用品發(fā)放 標(biāo)準(zhǔn)，填寫“非生 產(chǎn)性物資采購申請單，進(jìn)行市場詢價、比選，選擇優(yōu) 質(zhì)供貨商，并對勞保用品的質(zhì)量負(fù)直接 責(zé)任。5. 2. 2物資部依據(jù)比選情況擬訂采購方案，報請運(yùn)營分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施釆購。采購的勞保用品經(jīng)安保部質(zhì)量驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。5. 3IT設(shè)備及耗材申請部門中心進(jìn)行IT設(shè)備及耗材申購時，由申請部門中心人員填寫“非生產(chǎn)性物資釆購申請單，經(jīng)申請部門中心負(fù)責(zé)人審核后交技術(shù)調(diào)度部編制采購方案。技術(shù)調(diào)度部將采購方案報綜合部，綜合部請分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。5. 4采購人員詢價時需向申購部門中心詳細(xì)了解所需物品規(guī)格，采購人員詢價時必須比價、 議價

5、，單項(xiàng)總金額超過元的，原那么上要有兩家以上 詢價記錄，要貨比三家 元的，原那么上要簽訂采購合 同。5. 5采購申請單必須填寫：申請部門中心、申請人、申購日期、需求 資名稱、型號規(guī)格、申購數(shù)量等。5. 6 般情況下，申購物資經(jīng)批準(zhǔn)日起五天內(nèi)完成購置，緊急物資二天內(nèi) 心申購時要有性，以提高采購。5. 7禁止先購置，再開釆購申請單。5. 8列入政府采購的物資必須通過政府采購渠道采購。5. 9收貨與驗(yàn)收5. 9.1所有采購之非生產(chǎn)性物資均需有收貨與驗(yàn)收，采購部門組織相關(guān)部并填寫“非生產(chǎn)性驗(yàn)收單。驗(yàn)收合格，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。5. 9. 3庫房收貨人員收貨時必須核對發(fā)票資料或送貨單內(nèi)容與采購申請

6、單 局部不許收貨，交由采購人員處理或直接退貨。單價總金額超過2000日期、申請原因、物完成。申請部門中門人員進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收，內(nèi)容是否一致，不符5. 9. 4驗(yàn)收不合格，那么通知采購人員進(jìn)行處理。6檢查與考核序號檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查頻次1非生產(chǎn)性物資釆購無先購置、再開米購申請 單情 況發(fā)生每月一次2非生產(chǎn)性物資入庫驗(yàn)收非生產(chǎn)性物資收貨與驗(yàn)收手續(xù) 齊全每月一次7記錄7.1非生產(chǎn)性物資采購申請單7. 2非生產(chǎn)性物資驗(yàn)收單7. 3非生產(chǎn)性物資入庫單7. 4非生產(chǎn)性物資領(lǐng)用單7. 5非生產(chǎn)性物資盤點(diǎn)附錄A標(biāo)準(zhǔn)性附錄 非生產(chǎn)性物資采購申請單申請部門中心申請人申購日期需求口期申請原因物資名稱物資規(guī)格、型號申請數(shù)量申請部門中心冃了核意見：主管部門審核意見：采購部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)市核意見附錄B標(biāo)準(zhǔn)性附錄 非生產(chǎn)性物資驗(yàn)收單物資名稱物資數(shù)量物資規(guī)格、型號采購部門釆購人驗(yàn)收口期驗(yàn)收人驗(yàn)收部門意見附錄c標(biāo)準(zhǔn)性附錄 非生產(chǎn)性物資入庫單物資名稱物資數(shù)量物資規(guī)格、型號驗(yàn)收部門驗(yàn)收人驗(yàn)收部門意見入庫人入庫時間庫管部門意見：附錄D標(biāo)準(zhǔn)性附錄 非生產(chǎn)性物資領(lǐng)用單領(lǐng)用部門 仲心領(lǐng)用人領(lǐng)用時間物資名稱物料號規(guī)格、