如皋初中2017年部門(mén)預(yù)算

1、如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年部門(mén)預(yù)算目 錄第一部分 如皋市實(shí)驗(yàn)初中概況一、主要職能。二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)。三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。第二部分 如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年度部門(mén)預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表七、政府性基金支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表第三部分 如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年度部

2、門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分如皋市實(shí)驗(yàn)初中概況一、主要職能。貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策，落實(shí)國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)，實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展二、2017年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)。（一）主要工作任務(wù)1聚焦“人民滿意”，實(shí)施精致管理，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。（1）著力政風(fēng)建設(shè)。（2）優(yōu)化級(jí)部管理。（3）注重開(kāi)放辦學(xué)。（4）提升師德修養(yǎng)。2聚焦“立德樹(shù)人”，扎根校本文化，彰顯德育特色。（5）加強(qiáng)常規(guī)教育管理。（6）推進(jìn)德育隊(duì)伍建設(shè)。（7）鍛造自能教育文化。（8）完善立體德育網(wǎng)絡(luò)。3聚焦“質(zhì)量核心”，深化課程改革，實(shí)現(xiàn)綠色高質(zhì)。（9）規(guī)范辦學(xué)行為。（10）夯實(shí)教學(xué)研究。（11）完善備課組

3、建設(shè)。（12）抓好“培優(yōu)挖潛”。4聚焦“和諧發(fā)展”，堅(jiān)持齊抓共管，共建幸福校園。（13）創(chuàng)新黨團(tuán)工作。（14）實(shí)施民主治校。（15）重視綜合治理。（16）加強(qiáng)宣傳工作。（二）工作目標(biāo)1推進(jìn)教育精致管理，切實(shí)實(shí)施素質(zhì)教育，確保質(zhì)量考核再獲一等獎(jiǎng)。2不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，擦亮師生服務(wù)品牌，確保師生滿意度明顯提升。3創(chuàng)新專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)平臺(tái)，打造優(yōu)質(zhì)師資團(tuán)隊(duì)，確保教育人才數(shù)量再突破。4全面啟動(dòng)普及社團(tuán)，不斷鍛造精品社團(tuán)，豐富校園特色文化內(nèi)涵。5安全工作落到實(shí)處，著力建設(shè)長(zhǎng)安校園，確保不發(fā)生一例安全事故。三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制核定，如皋市實(shí)驗(yàn)初中事業(yè)編制280人。2017年如皋市實(shí)驗(yàn)初中共有

4、58個(gè)班級(jí)，在校學(xué)生3636人，在職教工257人，事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員255人，事業(yè)單位管理人員1人，事業(yè)單位工人1人， 退休41人四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年部門(mén)預(yù)算，根據(jù)年度工作目標(biāo)和任務(wù)，依據(jù)市政府2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算編制方案的要求，足額編制收入預(yù)算，科學(xué)合理安排支出預(yù)算。支出預(yù)算4492.57萬(wàn)元，涵蓋人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，比上年增加30.85萬(wàn)元，主要增加因素為：1. 預(yù)算定額變化，商品和服務(wù)支出增加25.36萬(wàn)元；2. 食堂電梯、鍋爐年久老化，使用期限已過(guò)，存在安全隱患，2017年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元。第二

5、部分如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年度部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件:如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年度部門(mén)預(yù)算表第三部分 如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明根據(jù)如皋市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知（皋財(cái)預(yù)20171號(hào)），如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年度收入預(yù)算4492.57萬(wàn)元，與上年相比增加30.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%，主要原因是預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整因素導(dǎo)致基本支出增加，食堂電梯、鍋爐年久老化，使用期限已過(guò)，存在安全隱患，2017年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；支出預(yù)算4492.57萬(wàn)元，與上年相比增加30.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%。主要原因是預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)變化，食堂電梯、鍋爐年久老化，

6、使用期限已過(guò)，存在安全隱患，2017年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。其中：商品和服務(wù)支出增加25.36萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加10萬(wàn)元。（一）收入預(yù)算總計(jì)4492.57萬(wàn)元。包括：1財(cái)政撥款收入預(yù)算4492.57萬(wàn)元。（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算4492.57萬(wàn)元，與上年相比增加49.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%。主要原因是1.預(yù)算定額變化，商品和服務(wù)支出增加25.36萬(wàn)元；2. 食堂電梯、鍋爐年久老化，使用期限已過(guò)，存在安全隱患，2017年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；3. 按照局統(tǒng)一要求義務(wù)教育學(xué)校停辦小商店，預(yù)算外收入減少轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算收入增加19萬(wàn)元。（2）政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)

7、元，增長(zhǎng)0%。2財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與上年相比減少19萬(wàn)元，減少100%。主要原因是按照局統(tǒng)一要求義務(wù)教育學(xué)校停辦小商店。3其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。4上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。（二）支出預(yù)算4492.57萬(wàn)元。包括：1教育支出4492.57萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、退休費(fèi)、學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出包括教師延時(shí)費(fèi)用、購(gòu)置學(xué)校食堂電梯等。與上年相比增加30.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%。主要原因是1.預(yù)算定額變化，商品和服務(wù)支出增加25.36萬(wàn)元；2. 食堂電梯、鍋爐年久老化，使用期限已過(guò)，存在安全隱患，20

8、17年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元。此外，基本支出預(yù)算數(shù)為4393.57萬(wàn)元。與上年相比增加24.54萬(wàn)元。主要原因是預(yù)算定額變化，商品和服務(wù)支出增加25.36萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為99萬(wàn)元。與上年相比增加10.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.61%。主要原因：1.增加因素主要有：食堂電梯、鍋爐年久老化，使用期限已過(guò)，存在安全隱患，2017年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；2.減少因素主要有：上年度安排的消防設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目已完結(jié)，不再安排。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年收入預(yù)算4492.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4492.57萬(wàn)元，占100%；政府性預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元

9、，占0%；其他資金0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，占0%。圖1：收入預(yù)算圖三、支出預(yù)算情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年支出預(yù)算合計(jì)4492.57萬(wàn)元，其中：基本支出4393.57萬(wàn)元，占97.8%；項(xiàng)目支出99萬(wàn)元，占2.2%。圖2：支出預(yù)算圖四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算4492.57萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加49.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%。主要原因是：1.預(yù)算定額變化，商品和服務(wù)支出增加25.36萬(wàn)元；2. 食堂電梯、鍋爐年久老化，使用期限已過(guò)，存在安全隱患，2017年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；3. 按照局統(tǒng)一要求義務(wù)教

10、育學(xué)校停辦小商店，預(yù)算外收入減少轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算收入增加19萬(wàn)元。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出4492.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加49.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%。主要原因是1.預(yù)算定額變化，商品和服務(wù)支出增加25.36萬(wàn)元；2. 食堂電梯、鍋爐年久老化，使用期限已過(guò)，存在安全隱患，2017年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；3. 按照局統(tǒng)一要求義務(wù)教育學(xué)校停辦小商店，預(yù)算外收入減少轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算收入增加19萬(wàn)元。其中：教育支出1教育管理事務(wù)行政運(yùn)行4492.57萬(wàn)元，與上年相比增加49.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%。主要原

11、因是1.預(yù)算定額變化，商品和服務(wù)支出增加25.36萬(wàn)元；2. 食堂電梯、鍋爐年久老化，使用期限已過(guò)，存在安全隱患，2017年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；3. 按照局統(tǒng)一要求義務(wù)教育學(xué)校停辦小商店，預(yù)算外收入減少轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算收入增加19萬(wàn)元。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算4393.57萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)3879.88萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)513.6

12、9萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 4492.57萬(wàn)元，與上年相比增加49.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%。主要原因是主要原因是1.預(yù)算定額變化，商品和服務(wù)支出增加25.36萬(wàn)元；2. 食堂電梯、鍋爐年久老化，使用期限已過(guò)，存在安全隱患，2017年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；3. 按照局統(tǒng)一要求義務(wù)教育

13、學(xué)校停辦小商店，預(yù)算外收入減少轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算收入增加19萬(wàn)元。其中： （一）教育支出1教育管理事務(wù)行政運(yùn)行4492.57萬(wàn)元，與上年相比增加49.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%。主要原因是1.預(yù)算定額變化，商品和服務(wù)支出增加25.36萬(wàn)元；2. 食堂電梯、鍋爐年久老化，使用期限已過(guò)，存在安全隱患，2017年安排專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元；3. 按照局統(tǒng)一要求義務(wù)教育學(xué)校停辦小商店，預(yù)算外收入減少轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算收入增加19萬(wàn)元。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算4393.57萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)3879.88萬(wàn)元。主要包括：基本工資、

14、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（二）公用經(jīng)費(fèi)513.69萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017年一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出513.69萬(wàn)元，比2016年增加25.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.19%。主要原因是：初中生、寄宿生預(yù)算定額發(fā)生變化，2016年初中生預(yù)算定額為1000元/人·年，20

15、17年為1005元/人·年，寄宿生預(yù)算定額，由120元/人·年增加到200元/人·年，定額福利費(fèi)2017年1240元/人·年。十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)為11.5萬(wàn)元：其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的30.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的69.57%。具體情況如下：12017年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；22017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行

16、費(fèi)預(yù)算支出3.5萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.5萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)3.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38%。增長(zhǎng)的主要原因是使用年限達(dá)到11年標(biāo)準(zhǔn)增加。32017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出8萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)13.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.51萬(wàn)元，減少40.78%。減少的主要原因是執(zhí)行中央和省市公務(wù)接待規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和參陪人數(shù)，防止公務(wù)接待費(fèi)反彈現(xiàn)象的發(fā)生。如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)預(yù)算與2016年預(yù)算0萬(wàn)元相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。如皋市實(shí)驗(yàn)初

17、中2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出18.27萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)18.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.49萬(wàn)元，減少2.61%。本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生數(shù)減少。十二、一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出預(yù)算表情況說(shuō)明如皋市實(shí)驗(yàn)初中2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的政府采購(gòu)預(yù)算支出254.8萬(wàn)元，其中15萬(wàn)元用專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排，其余239.8萬(wàn)元由公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑使用。本年計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備有電梯225萬(wàn)元、多媒體6萬(wàn)元、圖書(shū)7萬(wàn)元、多功能黑板9.6萬(wàn)元、電腦28.5萬(wàn)元、實(shí)驗(yàn)器材4.5萬(wàn)元、音體美器材5萬(wàn)元、學(xué)桌凳16.8萬(wàn)元、辦公桌6.4萬(wàn)元、投影機(jī)燈泡6萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)印刷10萬(wàn)

18、元、環(huán)衛(wèi)16萬(wàn)元、保安服務(wù)28萬(wàn)元、教師培訓(xùn)18萬(wàn)元、教師體檢10萬(wàn)元，隔油池改造1.5萬(wàn)元、校園綠化25萬(wàn)元、窗簾2萬(wàn)元、內(nèi)墻粉刷5萬(wàn)元、外墻涂料7.5萬(wàn)元、司令臺(tái)雨棚20萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。六、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般