安全檢查和隱患排查整改制度(2016修訂版)

1、重慶海洲化學品有限公司 安全生產(chǎn)管理制度安全檢查和隱患排查整改制度1 總則1.1 為了切實落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，促進危險化學品企業(yè)建立事故隱患排查治理的長效機制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標準，制定本制度。1.2 本制度適用于企業(yè)的事故隱患排查治理工作。1.3 本制度所稱事故隱患(以下簡稱隱患),是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：(1)作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不

2、符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。(2)法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。2 安全檢查2.1 檢查內(nèi)容根據(jù)危險化學品企業(yè)的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：(1) 安全基礎(chǔ)管理；(2) 區(qū)域位置和總圖布置；(3) 工藝；(4) 設(shè)備；(5) 電氣系統(tǒng)；(6) 儀表系統(tǒng)；(7) 危險化學品管理；(8) 儲運系統(tǒng)；(9) 公用工程；(10) 消防系統(tǒng)。2.1.1 安全基礎(chǔ)管理2.1.1.1 安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。2.1.1.2 安全培訓與教育情況，主要包括

3、：(1)管理人員的培訓及持證上崗情況；(2)特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；(3)員工安全教育和技能培訓情況。2.1.1.3 開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：(1) 定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風險評價情況；(2) 風險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓情況；2.1.1.4 危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：(1)危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況;(2)動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。(3)員工勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況；2.1.1.

4、5 危險化學品事故的應急管理情況。2.1.1.6 安全基礎(chǔ)管理的檢查以查記錄、查檔案資料為主。2.1.2 區(qū)域位置和總圖布置2.1.2.1 危險化學品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與危險化學品安全管理條例中規(guī)定的重要場所的安全距離。2.1.2.2 可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情況。2.1.2.3 企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。2.1.2.4 企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：(1)控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；(2)消防站及消防泵房；(3)空分裝置、空壓站；(4)點火源(包括火炬)；

5、(5)危險化學品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；(6)其他重要設(shè)施及場所。2.1.2.5 其他總圖布置情況，主要包括：(1)建構(gòu)筑物的安全通道；(2)廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路(通道)的設(shè)計、建設(shè)與維護情況；(3)安全警示標志的設(shè)置情況； (4)其他與總圖相關(guān)的安全隱患。2.1.3 工藝管理2.1.3.1 工藝的安全管理，主要包括：(1)工藝安全信息的管理；(2)工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；(3)操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；(4)工藝安全培訓程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。2.1.3.2 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：(1)裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否

6、設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；(2)針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；(3)危險物料的泄壓排放或放空的安全性；(4)氯化工藝按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案(安監(jiān)總管三2009116號)的要求進行危險化工工藝的安全控制情況；(5)其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。2.1.3.3 現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：(1)工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制；(2)現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、

7、摘除與恢復；(3)工藝操作記錄及交接班情況；(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。2.1.4 設(shè)備管理2.1.4.1 建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬；2.1.4.2 設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：(1)大型機組、機泵、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；(2)大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；(3)轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、 “三級過濾”；(4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；(5)設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。2.1.4.3 特種設(shè)備(包括壓力容器及壓力

8、管道)的現(xiàn)場管理，主要包括：(1)特種設(shè)備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺賬；(2)特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；(3)特種設(shè)備安全附件的管理維護。2.1.5 電氣系統(tǒng)2.1.5.1 電氣特種作業(yè)人員資格管理；2.1.5.2 電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。2.1.5.3 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：(1)用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；(2)消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；(3)應急照明；(4)電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；(5)爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；(6)建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電

9、。2.1.5.4 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。2.1.6 儀表系統(tǒng)2.1.6.1 儀表的綜合管理，主要包括：(1)儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；(3)儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；(4)安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。2.1.6.2 系統(tǒng)配置，主要包括：(1)基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；(2)現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；(3)儀表供電、供氣、接地與防護情況；(4)可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；(5)安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。2.1.6.3 現(xiàn)場各類儀表完好有效，

10、檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括：(1)儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足生產(chǎn)需求；(2)按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；(3)現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。2.1.7 危險化學品管理2.1.7.1 危險化學品分類、登記與檔案的管理,主要包括:(1)按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學品檔案；(2)按相關(guān)要求建立健全危險化學品檔案；(3)按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學品進行登記。2.1.7.2 化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主要包括：(1)危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理；(2)危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；(3)24小時應急咨詢服

11、務或應急代理；(4)危險化學品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓。2.1.8 儲運系統(tǒng)2.1.8.1 儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：(1)儲罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；(2)儲罐的日常和檢維修管理。2.1.8.2 儲運系統(tǒng)的安全設(shè)施情況，主要包括：(1)罐區(qū)防火堤及隔堤、消防道路、排水系統(tǒng)等的完好性；(2)罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合要求；(3)可燃液體、危險化學品的裝卸設(shè)施；(4)危險化學品倉庫的安全儲存。2.1.8.3 儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。2.1.9 消防系統(tǒng)2.1.9.1 消防人員培訓、

12、消防應急預案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況;消防系統(tǒng)運行檢測情況。2.1.9.2 消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：(1)消防站設(shè)置情況；(2)消防水系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、消防水炮、固定式消防水噴淋等；(3)危險化學品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；(4)甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統(tǒng)；(5)生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；(6)其他消防器材。2.1.9.3 固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況2.1.10 公用工程系統(tǒng)2.1.10.1 給排水、循環(huán)水系統(tǒng)的能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求，管道

13、設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。2.1.10.2 空分裝置、空壓站、冷凍站設(shè)備設(shè)施的安全隱患。2.2 安全檢查的方式及頻率2.2.1 綜合性安全檢查2.2.1.1 綜合性安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。2.2.1.2 公司級安全檢查：由主管安全的公司領(lǐng)導負責召集，安全環(huán)保部、生產(chǎn)運行部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政部、分廠等負責人及各專業(yè)（生產(chǎn)、工藝、電儀、設(shè)備、消防、安全環(huán)保、行政等）共同參加檢查；原則上每周1次，停產(chǎn)狀態(tài)下每月不少于1次。2.2.1.3 分廠級安全檢查：由廠長負責，召集分廠管理人員、輪

14、班長參加，并做好檢查記錄。每周不少于1次。2.2.2 專業(yè)性安全檢查2.2.2.1 專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。2.2.2.2 各專業(yè)部門負責人組織本系統(tǒng)人員進行，每月不少于1次。各專業(yè)分工見表1。表1 專業(yè)性安全檢查責任劃分表部門專業(yè)檢查領(lǐng)域責任人分管責任人技術(shù)中心工藝管理、安全技術(shù)管理，直屬單位安全管理等部門主任技術(shù)副總（總助）生產(chǎn)運行部工藝、設(shè)備管理，電氣、儀表、公用工程、儲運系統(tǒng)，以及廠房建筑、大中修、生產(chǎn)作業(yè)活動等部門長生產(chǎn)副總（總助）行政部廠區(qū)治安，直屬單位安全管理等部門長行政副總（總助）安環(huán)部安全

15、基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、危險化學品管理、消防系統(tǒng)等部門長安全副總（總助）2.2.3 日常檢查(1) 崗位操作人員：指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查。將檢查出的問題記錄到操作記錄中。(2) 各級管理人員：指各部門、分廠領(lǐng)導和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。在各自的職能范圍內(nèi)進行日常檢查，并形成檢查記錄。(3) 日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。2.2.4 節(jié)假日檢查重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保

16、衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。2.2.5 不定期安全檢查新、改、擴建裝置運行、試運、投產(chǎn)驗收檢查，裝置開停工前、檢修后檢查。2.2.6 各種形式的安全檢查，在滿足檢查頻率的情況下，可以合并進行。2.3 檢查記錄2.3.1 各種形式、各級別的安全檢查，均應形成檢查記錄。記錄保存時間：兩年。2.3.2 檢查記錄的格式：要有檢查單位、檢查時間、負責人、檢查人員、檢查情況等。格式示例：表2 安全、環(huán)保檢查記錄被檢查單位：檢查形式周檢、月檢、專項、綜合、開車前、節(jié)前、檢查負責人時 間參加人員（簽字）檢查內(nèi)

17、容：3 隱患治理3.1 隱患級別3.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.1.2 一般事故隱患：是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、分廠級、公司級。3.1.3 重大事故隱患：是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。3.2 隱患治理3.2.1 對排查出的隱患，責任單位或個人能夠現(xiàn)場處理的，必須立即整改。3.2.2 危及安全生產(chǎn)的隱患，檢查人員責成現(xiàn)場負責人立即停止作業(yè)、制定措施、進行處理。3.2.3 各分廠、部門檢查出的隱患，要落實責任單位（班組）和責任人

18、，確定整改措施，明確整改完成時間。對整改完成情況進行驗收檢查，實行隱患整改的閉環(huán)管理。3.2.4 要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問題，實現(xiàn)本質(zhì)安全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類問題。3.2.5 各部門、分廠都要建立隱患整改臺賬。隱患整改臺賬包含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成時間、整改單位、整改負責人、整改完成日期、驗收確認人。3.2.6 公司級安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全環(huán)境隱患，由安環(huán)部發(fā)出隱患整改通知書，明確整改內(nèi)容、整改完成時間、整改責任人、整改要求。隱患整改通知書可以由公司OA系統(tǒng)傳送。安環(huán)部對整改完成情況進行驗收檢查，實行隱患整改的閉環(huán)管理。3.2.7 由于物質(zhì)、技術(shù)等

19、原因暫時不具備整改條件的安全隱患，責任部門必須采取相應的、切實可行的防范措施。對重大安全隱患安環(huán)部必須掛牌設(shè)置監(jiān)控點定時進行監(jiān)控，記入安全隱患臺帳和監(jiān)控臺帳，并監(jiān)督有關(guān)部門編制整改計劃，限期進行整改。隱患所在單位必須制定相應的應急救援預案。3.3 隱患整改責任劃分3.3.1 上級部門檢查出的隱患，屬公司管理責任的，由安環(huán)部牽頭整改；屬于部門（分廠）工作范疇的，由安環(huán)部對責任單位下發(fā)隱患整改通知書。3.3.2 安全環(huán)境隱患隸屬于哪個部門或分廠的，整改責任人就是該部門或分廠的主要負責人。3.3.3 隱患責任部門或分廠，由于自己技術(shù)、能力限制無力整改的隱患，可以委托有關(guān)部門進行整改。委托應有紙質(zhì)或電

20、子憑據(jù)（OA），受委托方不得推諉。下發(fā)委托的時間計入整改要求時間內(nèi)。3.3.4 委托方有責任追蹤受委托方對隱患整改進度情況，并協(xié)助被委托方整改隱患。否則，將追查委托方的整改責任。3.3.5 整改責任部門或被委托整改部門對客觀條件限制無法整改或無法按時整改的隱患，要寫書面報告說明原因并提出整改計劃報安環(huán)部備案。4 隱患排查整改的閉環(huán)管理4.1 隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下七個環(huán)節(jié)：(1) 隱患排查環(huán)節(jié)：各級、各類安全檢查、安全人員日常安全督查、管理人員、從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)或提供的信息。(2) 收集整理環(huán)節(jié)：將隱患信息收集后，進行篩選、分類、建檔。(3) 下達通知環(huán)節(jié)：按整改責任區(qū)劃、責任范圍向責任人送

21、達“整改通知書”（紙質(zhì)或OA）。(4) 整改實施環(huán)節(jié)：按整改要求，落實整改措施，限期消除事故隱患。(5) 整改報告環(huán)節(jié)：責任單位向整改下達部門書面報告整改完成情況。(6) 復查驗收環(huán)節(jié)：接到整改完成報告后，進行整改情況檢查、驗收。(7) 銷號環(huán)節(jié)：完成整改項目，銷號記錄；未完成項目，處罰責任單位、責任人，再下達整改通知，落實整改，直至完成整改、銷號。4.2 隱患整改責任單位在整改期限到達后的在兩天內(nèi)，向隱患整改下達單位書面報送“隱患整改報告書”（格式見附件1），報告整改完成情況；對未能完成的整改項目，需說明原因（須充分、合理）、已采取的安全措施、預期完成時間等。4.3 同一批次的“隱患整改通知

22、書”中，存在整改期限不一致的，隱患整改責任單位須分批報告隱患整改情況。4.4 隱患整改下達單位收到“隱患整改報告書”后，應及時對整改項目進行復查驗收。對不符合整改要求的項目，再下達整改通知直至完成整改。4.5 已經(jīng)完成的整改項目，“隱患整改通知書”和“隱患整改報告書”由管理單位集中存放，形成隱患排查整改的閉環(huán)管理。5 罰則5.1 對未按時整改隱患又無書面報告的整改責任人，按安全生產(chǎn)獎懲制度予以處罰，并納入當月的安全績效考核同時取消當月的安全獎。5.2 處罰標準：(1) 未建立安全檢查記錄的，處罰100元；(2) 安全檢查頻次達不到規(guī)定要求的，每少一次處罰50元；(3) 檢查記錄不完整、未按規(guī)定保存的，20元/次；(4) 一般隱患未按時完成整改的，處罰50元/項；(5) 影響人身、設(shè)備安全的隱患，整改期限內(nèi)未采取有效的安全防范措施的，處罰100元/項；(6) 重大隱患，未按照隱患整改通知書