東風(fēng)汽車質(zhì)量體系診斷報告

1、東風(fēng)汽車車輪質(zhì)量體系診斷報告依據(jù)ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)診斷日期：2021年3月22日至2021年3月23日診斷者：創(chuàng)超咨詢/種衍齡一、現(xiàn)場診斷情況：ISO/TS16949要素要求公司目前狀況參謀師建議備注4.質(zhì)量管理系統(tǒng)4.1 一般要求公司目前只有建立以QS-9000為根底的質(zhì)量管理體系，但未建立以顧客導(dǎo)向為根本要求的過程方法的質(zhì)量體系管理模式。建立以顧客導(dǎo)向為主的過程管理模式，先期的工作以過程的識別和分析為根底。4.2 文件要求公司有建立文件化的程序?qū)|(zhì)量體系及其相關(guān)文件予以控制。4.2.1 概述4.2.2 質(zhì)量手冊文件化的質(zhì)量手冊，但未以流程化的方式建立質(zhì)量管理體系4.2.3

2、 文件控制公司目前有建立文件化的文件與資料控制程序，但對電子文件的管理的方法不明確。明確對電子文件的管理的方法4.2.3.1 工程規(guī)格4.2.4 記錄控制公司目前有建立文件化的質(zhì)量記錄程序。但未有考慮法律法規(guī)的要求。通過系統(tǒng)的推動，明確產(chǎn)品的定義及相關(guān)的法規(guī)要求，量化記錄保存的期限。4.2.4.1 記錄保存5.管理責(zé)任5.1 管理階層承諾公司高層目前有按照QS-9000的要求對管理職責(zé)做出承諾。5.1.1 過程效率公司高層目前沒有方法來對質(zhì)量的有效性進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控。通過公司的經(jīng)營方案中所提出的各項經(jīng)營指標(biāo)，建立以數(shù)據(jù)分析為根底的目標(biāo)表達(dá)的方法對公司的過程效率予以監(jiān)控。5.2 顧客為重公司目前雖

3、有顧客滿意度管理、售后效勞、客戶抱怨處理等工作程序，但未能真正表達(dá)以顧客為中心的質(zhì)量管理體系。通過系統(tǒng)的推動，使公司建立意顧客為中心的過程管理方法，各部門明確其工作的中心均以滿足顧客要求為最終目的。5.3 質(zhì)量方針公司目前有按照QS-9000的質(zhì)量體系要求制定了質(zhì)量方針。5.4 規(guī)劃公司目前有按照QS-9000的質(zhì)量體系要求制定了質(zhì)量方針。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)補(bǔ)充5.4.2 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃公司目前有按照QS-9000的要求規(guī)劃了質(zhì)量管理體系。5.5 責(zé)任、權(quán)限與溝通公司目前有按照QS-9000的要求籌劃了組織機(jī)構(gòu)并確定了各部門的職責(zé)。5.5.1 責(zé)任與權(quán)限5.5.1.

4、1質(zhì)量責(zé)任5.5.2 管理代表公司目前有按照QS-9000的要求在管理層指派了管理者代表并承當(dāng)起建立、實施、維護(hù)質(zhì)量體系的職責(zé)。5.5.2.1 顧客代表公司目前未有指定顧客代表公司依據(jù)人員的職能條件明確顧客代表5.5.3 內(nèi)部溝通公司目前以每日的質(zhì)量例會對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行溝通，但在質(zhì)量體系的有效性方面的溝通信息不完善。建立完善的內(nèi)部溝通體制不僅僅是通過每日的質(zhì)量例會，真正反響出公司在整個質(zhì)量管理體系方面的各種績效指標(biāo)的達(dá)成狀況。5.6 管理評審公司目前有按照QS-9000的要求實施管理評審。但其有效性不完善。以輸入、輸出的方式，全面、系統(tǒng)地評價公司在整個質(zhì)量體系運行方面的綜合指標(biāo)，為管理的提

5、高提供輸入的依據(jù)。5.6.1 質(zhì)量管理系統(tǒng)績效5.6.2 評審輸入5.6.2.1 評審輸入補(bǔ)充5.6.3 評審輸出6.資源管理6.1 資源提供公司目前有按照產(chǎn)品實現(xiàn)的過程要求籌劃相應(yīng)的資源。6.2 人力資源公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培訓(xùn)程序并予以實施。但沒有按照人力資源配置的要求進(jìn)行培訓(xùn)的籌劃。1. 按照崗位的要求決定其人員的相應(yīng)能力。2. 配置所需的崗位。3. 展現(xiàn)崗位人員的能力。4. 決定培訓(xùn)需求以及有效性評價的方法。6.2.1 概述6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 產(chǎn)品設(shè)計技能6.2.2.2 培訓(xùn)6.2.2.3 在職訓(xùn)練6.2.2.4 員工鼓勵及授權(quán)1.

6、目前公司有實施了一些員工鼓勵的措施，但針對了中高層管理者和技術(shù)骨干，但對大多數(shù)員工的鼓勵方法未明確。2. 也沒有探測員工滿意的方法。1 建立明確的員工鼓勵的制度，特別是在精神方面的獎勵以激發(fā)員工的工作熱情。2 定期探查員工對公司管理的各種反響以便予以改良。6.3根底設(shè)施6.3.1 工廠、設(shè)施及設(shè)備規(guī)劃公司只是在質(zhì)量手冊中對于設(shè)施、設(shè)備及過程的有效行籌劃進(jìn)行了描述，但沒有具體的方法和內(nèi)容予以展現(xiàn)。建立文件的方法、在參謀師的引導(dǎo)下全面、綜合地評價現(xiàn)有生產(chǎn)布局的合理性，為提升公司的生產(chǎn)效率提供數(shù)據(jù)輸入。6.3.2 緊急應(yīng)變方案公司目前沒有文件化的關(guān)于在發(fā)生了意外以后所能采取的緊急應(yīng)對措施。建立文件化

7、的程序全面籌劃在各種緊急狀況發(fā)生時，公司最大限度地滿足顧客的各項要求。6.4 工作環(huán)境公司目前有相關(guān)的規(guī)定以維持生產(chǎn)所需的工作環(huán)境。6.4.1 人員平安6.4.2 作業(yè)場所的清潔7.產(chǎn)品實現(xiàn)公司目前有按照QS9000的要求建立了產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃的程序并予以運行，但相關(guān)執(zhí)行人員對其含義及方法的要求不甚理解。通過參謀師的培訓(xùn)與輔導(dǎo)使相關(guān)人員清晰地了解在產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃中所應(yīng)用的各種技術(shù)，并以里程碑的方法，結(jié)合同步工程技術(shù)、結(jié)構(gòu)化方法的應(yīng)用，籌劃出真正能滿足顧客要求，在同行業(yè)中領(lǐng)先的產(chǎn)品。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)劃補(bǔ)充7.1.2允收準(zhǔn)那么公司有按照QS9000的要求建立了“0缺陷的

8、抽樣方案，但執(zhí)行時沒有分析具體的狀況。以特殊特性的識別為根本，建立缺陷等級分類，并結(jié)合“0缺陷的體系要求予以合理地控制。7.1.3 保密性目前公司有和員工簽有保密協(xié)議。7.1.4 變更控制公司目前沒有文件化的規(guī)定對過程的變更予以控制。建立文件化的方法對過程變更予以控制并評估變更可能對顧客帶來的影響。7.1.5 變更應(yīng)確認(rèn)后才能實施7.2 顧客相關(guān)過程7.2.1 產(chǎn)品有關(guān)要求的決定公司目前有按照QS9000的要求建立了顧客需求的評審制度。但在能力鑒定方面所提供的資料不充分。以產(chǎn)能分析的結(jié)果充分地表達(dá)公司在滿足顧客要求方面的能力。7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.2.2 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.

9、2.2.1 組織的制造可行性7.2.3顧客溝通公司目前有按照QS9000的要求建立了效勞內(nèi)容的承諾并隨時與客戶進(jìn)行溝通。7.2.3.1 顧客溝通補(bǔ)充7.3 設(shè)計與開發(fā)公司目前有按照QS9000的要求建立了產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的書面的程序并予以實施。7.3.1 設(shè)計與開發(fā)規(guī)劃公司目前有按照QS9000的要求規(guī)劃了產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)的步驟。7.3.1.1 多方論證公司雖按照QS9000的要求成立了多方論證小組，但實際未發(fā)揮其功能。通過體統(tǒng)的推動和參謀師的輔導(dǎo)，使小組成員充分認(rèn)識到自己的使命和應(yīng)該承當(dāng)?shù)呢?zé)任。7.3.2 設(shè)計與開發(fā)輸入公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件籌劃了設(shè)計輸入的要求并予以評審。7.3.2.1 設(shè)計與

10、開發(fā)輸入補(bǔ)充7.3.2.2 過程設(shè)計輸入公司有按照質(zhì)量先期籌劃的方法進(jìn)行過程籌劃，但輸入的信息資料未包括質(zhì)量本錢目標(biāo)的內(nèi)容與評價的結(jié)論，也未對本錢目標(biāo)予以監(jiān)控。通過體統(tǒng)的推動和參謀師的輔導(dǎo)，建立以本錢為開發(fā)目標(biāo)并是企業(yè)獲得最大效益的方法。7.3.2.3 特殊特性公司技術(shù)中心目前按照QS9000質(zhì)量體系要求并依據(jù)產(chǎn)品的要求建立了特殊特性的相關(guān)文件，但沒有確定相關(guān)過程特性以及相應(yīng)的控制方法。1. 完善特殊特性相關(guān)文件包含過程特性。2. 明確特性的控制方法。7.3.3 設(shè)計與開發(fā)輸出7.3.3.1 產(chǎn)品設(shè)計輸出補(bǔ)充公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件籌劃了產(chǎn)品設(shè)計輸出的要求并予以評審。7.3.3.2過程設(shè)計輸出

11、公司技術(shù)中心有相關(guān)的文件籌劃了過程設(shè)計輸出的要求并予以評審。7.3.4 設(shè)計與開發(fā)評審7.3.4.1 監(jiān)督公司目前沒有客觀資料說明在產(chǎn)品和過程設(shè)計與開發(fā)的各階段的信息作為管理評審的輸入。通過體統(tǒng)的推動和參謀師的輔導(dǎo)，使管理者充分意識到其參與對產(chǎn)品開興旺成顧客要求的決定作用。7.3.5 設(shè)計與開發(fā)的驗證公司目前有在設(shè)計活動中予以相關(guān)的驗證活動。7.3.6 設(shè)計與開發(fā)確實認(rèn)公司目前有以樣件制造的方式對設(shè)計開發(fā)進(jìn)行了確認(rèn)。7.3.6.1 設(shè)計與開發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充7.3.6.2 原形樣品方案公司目前有相關(guān)的樣件方案。7.3.6.3 產(chǎn)品核準(zhǔn)程序公司有按照QS9000的要求建立了生產(chǎn)件批準(zhǔn)的控制程序，但相關(guān)人

12、員并不明白其要求所在。7.3.7 設(shè)計與開發(fā)變更控制公司有按照QS9000的要求對設(shè)計變更予以控制。7.4 采購7.4.1 采購過程公司有按照QS9000建立了采購控制程序并予以文件化。7.4.1.1 符合法規(guī)公司只是在質(zhì)量手冊中對法規(guī)的應(yīng)用進(jìn)行了描述，但沒有具體的方法去執(zhí)行對于物料符合法規(guī)的控制，相關(guān)人員也不知道其具體的要求。1. 收集相關(guān)的政府法律法規(guī)并界定有害物資的種類。2. 以文件化的形式建立內(nèi)部的有害物資管理方法并進(jìn)行符合性驗證。7.4.1.2 供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)公司目前有對供給商提出了質(zhì)量體系的要求，但沒有明確的開發(fā)方案和目的要求。建立供給商的等級管理制度并界定其質(zhì)量管理體系狀

13、態(tài)，再確定其開發(fā)要求。7.4.1.3 顧客成認(rèn)的供貨商公司目前沒有客戶指定的供給商。7.4.2 采購信息公司目前以采購方案的形式描述了采購的相關(guān)信息。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證公司目前有按照QS9000質(zhì)量體系的要求對供給商提供的產(chǎn)品實施驗證手段。但沒有資料顯示對供給商進(jìn)行了監(jiān)督。建立供給商交付的催交制度并定期監(jiān)控其交付績效。7.4.3.1 進(jìn)料產(chǎn)品的質(zhì)量7.4.3.2 供貨商監(jiān)督7.5 生產(chǎn)和效勞提供公司目前有按照QS9000質(zhì)量體系的要求建立了過程控制程序。7.5.1 生產(chǎn)和效勞提供控制7.5.1.1 控制方案公司目前有按照QS9000質(zhì)量體系的要求籌劃了控制方案和作業(yè)指導(dǎo)書并在現(xiàn)場予以應(yīng)

14、用。7.5.1.2 作業(yè)指導(dǎo)書7.5.1.3 作業(yè)設(shè)定的驗證公司有按照QS9000的要求執(zhí)行作業(yè)設(shè)定驗證，但未按照具體過程的不同驗證不同的內(nèi)容，設(shè)定人員也不明白其真正的含義。7.5.1.4 預(yù)防和預(yù)期保養(yǎng)公司有按照QS9000的要求建立了文件化的程序?qū)υO(shè)備實施了預(yù)防性維護(hù)，但未表達(dá)預(yù)測性維護(hù)的內(nèi)容。建立以維護(hù)記錄數(shù)據(jù)分析的過程資料，展現(xiàn)預(yù)測性維護(hù)的要求。7.5.1.5 生產(chǎn)工具公司目前有相關(guān)的文件化的程序?qū)ιa(chǎn)工具進(jìn)行管理。7.5.1.6 生產(chǎn)排程7.5.1.6 效勞信息的回饋公司目前有相關(guān)的程序?qū)ν獠康男畔⑦M(jìn)行管理并應(yīng)用。7.5.1.7 與顧客的效勞協(xié)議7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供確實認(rèn)7.5

15、.2.1 生產(chǎn)和效勞提供確實認(rèn)補(bǔ)充7.5.3 鑒別和追溯公司有按照QS-9000質(zhì)量體系要求建立了產(chǎn)品標(biāo)示與追溯、檢驗與試驗狀態(tài)控制程序，并實施。7.5.3.1 鑒別和追溯補(bǔ)充7.5.4 顧客財產(chǎn)目前公司沒有顧客財產(chǎn)。7.5.4.1顧客所有之工模具7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)公司目前有按照QS9000的質(zhì)量體系要求建立了對搬運、儲存、防護(hù)、包裝、交付控制的文件化的程序并對平安庫存進(jìn)行評價。但未有對庫存品進(jìn)行與質(zhì)量有關(guān)的檢查確認(rèn)。7.5.5.1 儲存和庫存量以文件化的方式實施針對質(zhì)量方面的庫存檢查。7.6 監(jiān)督和測量儀器控制公司目前對監(jiān)督和測量儀器實施了控制。7.6.1 測量系統(tǒng)分析公司目前有按照QS-

16、9000的要求建立了MSA文件化的程序并予以實施。7.6.2 校正記錄公司有按照QS-9000的要求對校正記錄予以控制。7.6.3 實驗室要求公司目前有按照QS-9000的要求對內(nèi)部的實驗室進(jìn)行管理與控制。7.6.3.1 內(nèi)部實驗室7.6.3.2 外部實驗室8. 量測、分析和改善8.1 概述8.1.1 統(tǒng)計手法鑒別公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的程序?qū)y(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用予以規(guī)定。但就統(tǒng)計技術(shù)概念方面的培訓(xùn)尚顯缺乏。通過系統(tǒng)的推動，由參謀師強(qiáng)化相關(guān)員工對統(tǒng)計技術(shù)的概念的理解。8.1.2 根底統(tǒng)計概念8.2 監(jiān)督和量測8.2.1 顧客滿意度公司有按照QS9000的要求進(jìn)行了顧客滿意度的

17、管理，但獲取信息的途徑目前僅僅來源與外部，沒有考慮顧客關(guān)注的內(nèi)部指標(biāo)。在顧客滿意的分析過程中更多融入內(nèi)部的績效管理內(nèi)容，充分表達(dá)我們對顧客的感覺。8.2.1.1 顧客滿意度補(bǔ)充8.2.2 內(nèi)部審核公司目前有按照QS-9000的要求建立了內(nèi)部審核的文件化的程序并予以實施。8.2.2.1 質(zhì)量管理系統(tǒng)審核8.2.2.2過程審核公司目前沒有明確定義關(guān)于過程審核的方法。通過體系的推動，明確各過程的要求并予以文件化的規(guī)定8.2.2.3 產(chǎn)品審核公司目前有按照QS-9000的要求執(zhí)行了產(chǎn)品審核過程。8.2.2.4 內(nèi)部審核規(guī)劃公司的內(nèi)審方案包括了所有的班次。8.2.2.5 內(nèi)部審核員資格目前公司的內(nèi)審員經(jīng)

18、過相應(yīng)培訓(xùn)并獲取了資格。8.2.3 過程的監(jiān)督和測量公司目前有按照QS-9000的要求對過程的能力進(jìn)行監(jiān)督與測量通過CPK計算。但相關(guān)人員未體會統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的目的。通過系統(tǒng)的推動，使過程管理人員了解過程的定義，并熟練掌握過程控制的方法意統(tǒng)計技術(shù)為根本方法。8.2.3.1 過程的監(jiān)督和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)督和測量公司目前有按照QS-9000的要求對產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段進(jìn)行監(jiān)督和測量。8.2.4.1 全盤尺寸檢驗與功能測試公司雖有按照QS9000的要求實施了產(chǎn)品的全尺寸與性能的檢測，但真正意義上的全尺寸檢查要求并未完全表達(dá)。指定明確的產(chǎn)品審核方案，將審核的內(nèi)容尺寸、材料、性能、包裝、數(shù)量等清晰地定

19、義于文件中并予以實施。8.2.4.2 外觀工程公司目前的產(chǎn)品不涉及外觀工程。8.3 不合格品控制公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的不合格品控制程序并予以實施。8.3.1 不合格品控制補(bǔ)充8.3.2 重工產(chǎn)品控制8.3.3 顧客信息8.3.4 顧客放棄8.4 資料分析公司有建立資料分析的書面程序，但未明確數(shù)據(jù)收集的職責(zé)權(quán)限與頻率，也未明確的收集目的！以公司的經(jīng)營方案為龍頭，并以文件化的形式明確各部門的目標(biāo)，再意目標(biāo)拉動的方式建立公司的數(shù)據(jù)傳遞系統(tǒng)，定期分析各部門的過程績效，全面提升公司的管理水平。8.4.1 資料的分析和應(yīng)用8.5 改良公司有按照QS9000的要求建立了文件化的程序

20、，但對持續(xù)改良的定義及做法不明確。也未按照程序的規(guī)定執(zhí)行。通過系統(tǒng)的推動使各部門明確汽車行業(yè)的持續(xù)改良的定義，再以公司級的持續(xù)改良方案和員工合理化建議的形式，融入員工鼓勵制度，使公司的各部門和過程以PDCA的方法全面表達(dá)持續(xù)改良的結(jié)果，使管理目標(biāo)最正確化。8.5.1 持續(xù)改良8.5.1.1 組織的持續(xù)改良8.5.1.2 過程改良8.5.2 矯正措施公司有按照QS9000的要求建立書面的糾正與預(yù)防措施程序并予以實施。8.5.2.1 解決問題8.5.2.2 錯誤防止8.5.2.3 矯正措施的影響8.5.2.4 退回產(chǎn)品的試驗分析8.5.3預(yù)防措施二、綜合建議：參謀師現(xiàn)場考查、了解后,依據(jù)TS169

21、49:2021標(biāo)準(zhǔn),建議如下,供貴公司參考:1. 優(yōu)勢:(1) 高階主管對質(zhì)量體系高度重視，身體力行，已向員工示意質(zhì)量之重要,(2) 企業(yè)機(jī)制靈活，調(diào)整迅速。(3) 公司內(nèi)部有假設(shè)干骨干，愿意投身之中，且具有相當(dāng)根底。(4) 貴公司企業(yè)開展迅速，市場知名度高。已與國內(nèi)著名企業(yè)配套，外銷勢頭良好。2. 弱勢:(1) 很多程序、制度雖有文件化，但文件、制度較亂，且執(zhí)行力度不夠。(2) 局部TS16949:2021相關(guān)程序未建立。(3) 設(shè)計/開發(fā)資料不齊全。3. 時機(jī):(1) 借此推行TS16949:2021之際,開展相關(guān)文件,并予以實施，有利于按汽車工業(yè)特點建立質(zhì)量管理體系,擠身先進(jìn)管理企業(yè)行列。(2) 樹立企業(yè)新形象,提高知名度。(3) 借此時機(jī),建立全面企業(yè)各方面(采、銷、人、發(fā)、)系統(tǒng)、制度,以標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)經(jīng)營。4. 威脅:(1) 質(zhì)量體系不能符合TS16949:2021之要求，內(nèi)部作業(yè)質(zhì)量較難控制，產(chǎn)品質(zhì)量不易穩(wěn)定。(2) 行業(yè)競爭劇