檢維修安全管理制度匯編(共151頁(yè))

1、二十二、檢維修安全管理制度1 目的確保設(shè)備檢修安全，無任何事故發(fā)生。2 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于泉稷公司生產(chǎn)區(qū)域的設(shè)備大、中修與搶修作業(yè)。3 職責(zé)機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)廠控項(xiàng)目設(shè)備檢修安全車間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備檢修的安全。4 工作流程4.1定義設(shè)備檢修作業(yè)化工生產(chǎn)區(qū)域的各類塔、球、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道、容器以及地下室、陰井、地坑、下水道或其它封閉場(chǎng)所。4.2檢修前的準(zhǔn)備4.2.1設(shè)備檢修作業(yè)開始前必須辦理設(shè)備檢修許可證。4.2.2根據(jù)設(shè)備檢修項(xiàng)目要求，應(yīng)制定設(shè)備檢修方案，落實(shí)檢修人員，檢修組織，安全措施。4.2.3檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按檢修方案要求，組織檢修作業(yè)人員到檢修現(xiàn)場(chǎng)，交待清楚檢修項(xiàng)目、任務(wù)、檢修

2、方案，并落實(shí)檢修安全措施。4.2.4檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)檢修安全工作負(fù)全面責(zé)任，并指定專人負(fù)責(zé)整個(gè)檢修作業(yè)過程的安全工作。4.2.5檢修如需高處作業(yè)，動(dòng)土、動(dòng)火、斷路、吊裝、抽堵盲板，進(jìn)入設(shè)備內(nèi)作業(yè)等，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)的安全作業(yè)證。4.2.6設(shè)備的清洗、置換、交出由設(shè)備所在單位負(fù)責(zé)。設(shè)備清洗、置換后應(yīng)有分析報(bào)告，檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同設(shè)備技術(shù)人員，工藝技術(shù)人員檢查并確認(rèn)設(shè)備、工藝處理及盲板抽堵等符合檢修安全要求。4.3檢修前的安全教育4.3.1檢修前必須對(duì)參加檢修作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育。4.3.2安全教育內(nèi)容4.3.2.1檢修作業(yè)必須遵守的有關(guān)檢修安全規(guī)程制定。4.3.2.2檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和檢修過程

3、中可能存在或出現(xiàn)的不安全因素及對(duì)策。4.3.2.3檢修作業(yè)過程中個(gè)體防護(hù)用具和用品的正確佩戴和使用。4.3.2.4檢修作業(yè)項(xiàng)目、任務(wù)、檢修方案和檢修安全措施。4.4檢修前的安全檢查和措施4.4.1應(yīng)對(duì)檢修作業(yè)使用的腳手架、起重機(jī)械、電氣焊用具、手持電動(dòng)工具、扳手、管鉗、錘子等各種工器具進(jìn)行檢查，凡不符合作業(yè)安全要求的工器具不得使用。4.4.2應(yīng)采取可靠的斷電措施，切斷需檢修設(shè)備上的電器電源，并經(jīng)啟動(dòng)復(fù)查確認(rèn)無電后，在電源開關(guān)處掛上“禁止啟動(dòng)”的安全標(biāo)識(shí)并加鎖。4.4.3對(duì)檢修使用的氣體防護(hù)器材、消防器材、通信設(shè)備、照明設(shè)備等器材設(shè)備應(yīng)經(jīng)專人檢查，保證完好可靠，并合理放置。4.4.4應(yīng)對(duì)檢修現(xiàn)場(chǎng)

4、的爬梯、欄桿、平臺(tái)、鐵箅子、蓋板等進(jìn)行檢查，保證安全可靠。4.4.5對(duì)檢修永德盲板應(yīng)逐個(gè)檢查，高壓盲板須經(jīng)過探傷后方可使用。4.4.6對(duì)檢修所使用的移動(dòng)式電器工具，應(yīng)配有漏點(diǎn)保護(hù)裝置。4.4.7對(duì)有腐蝕性介質(zhì)的檢修場(chǎng)所備用沖洗用水源。4.4.8對(duì)現(xiàn)場(chǎng)、坑井、洼、溝、陡坡等填平或鋪設(shè)與地面平齊的蓋板，也可設(shè)置圍欄的警告標(biāo)志，并設(shè)夜間警示紅燈。4.4.9應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)的易燃易爆物品、障礙物、油污、冰雪、積水、廢棄物等影響到檢修安全的雜物清理干凈。4.4.10應(yīng)檢查、清理檢修現(xiàn)場(chǎng)的消防通道，保證暢通無阻。4.4.11夜間檢修場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)有足夠的照明裝置。4.5檢修過程中的安全要求4.5.1施工前，施工安全負(fù)

5、責(zé)人要全面檢查檢修現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)條件，許可才能施工。4.5.2檢修前，必須按規(guī)定辦理設(shè)備檢修許可證安全措施齊全可靠，檢修人員要熟知并認(rèn)真落實(shí)。4.5.3大中修項(xiàng)目在制定施工方案時(shí)，必須同時(shí)認(rèn)真制定安全技術(shù)措施，車間主任審查同意后，必須經(jīng)設(shè)備部門、安環(huán)部門審批。4.5.4特別重大的檢修項(xiàng)目或危險(xiǎn)性較大的搶修項(xiàng)目，期間修方案和安全技術(shù)措施須經(jīng)設(shè)備科和安全部門審核后，還須經(jīng)主管經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)。4.5.5施工中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向生產(chǎn)經(jīng)理呈驗(yàn)本設(shè)備檢修許可證，經(jīng)同意后并簽字后，方可檢修。4.5.6 參加檢修作業(yè)的人員應(yīng)按規(guī)定正確穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品。4.5.7 檢修作業(yè)人員應(yīng)遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程。4.5.8

6、從事特種作業(yè)的檢修人員應(yīng)持有特種作業(yè)操作證。4.5.9 多工種、多層次交叉作業(yè)時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。4.5.10 從事有放射性物質(zhì)的檢修作業(yè)時(shí)，應(yīng)通知現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)操作、檢修人員避讓，確認(rèn)好安全防護(hù)間距，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。4.5.11 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢修時(shí)，遇有易燃、易燃物料的設(shè)備，要使用防爆器械或采取其它防爆措施，要防止產(chǎn)生火花。4.5.12 夜間檢修作業(yè)及特殊天氣的檢修作業(yè)，須安排專人進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)。4.5.13 設(shè)備使用單位要與檢修施工單位保持有效信息聯(lián)系溝通。當(dāng)生產(chǎn)裝置出現(xiàn)異常情況可能危及檢修人員安全時(shí)，設(shè)備使用單位應(yīng)立即通知檢修人員停止作業(yè)，迅速撤離

7、作業(yè)場(chǎng)所。經(jīng)處理，異常情況排除且確認(rèn)安全后，檢修人員方可恢復(fù)作業(yè)。4.6嚴(yán)格執(zhí)行檢修工作“八個(gè)必須”。4.7檢修結(jié)束后的安全要求4.7.1檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同有關(guān)檢修人員檢查檢修項(xiàng)目是否有遺漏，工器具和檢修材料是否遺漏在設(shè)備內(nèi)。4.7.2檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同技術(shù)人員，工藝人員根據(jù)生產(chǎn)工藝要求檢查盲板抽堵情況。4.7.3 因檢修需要而拆移的蓋板、扶手、欄桿、防護(hù)罩等安全設(shè)施應(yīng)恢復(fù)其安全使用功能。4.7.4 檢修所用的工器具、腳手架、臨時(shí)電源、臨時(shí)照明設(shè)備等應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)。4.7.5 檢修完工后所留下的廢料、雜物、垃圾、油污等應(yīng)清理干凈。4.7.6檢修后的設(shè)備，必須按規(guī)程進(jìn)行試運(yùn)行合格后，設(shè)備使用

8、單位、檢修施工單位雙方辦理交接手續(xù)，并做好記錄。4.8檢修許可證的管理4.8.1檢修許可證的管理由設(shè)備科負(fù)責(zé)管理。4.8.2設(shè)備所在單位設(shè)備員在檢修前填寫檢修許可證有關(guān)內(nèi)容交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交施工人單位負(fù)責(zé)人審批。4.8.3公司控制的檢修項(xiàng)目檢修許可證辦好后，應(yīng)交設(shè)備科檢查，確認(rèn)無誤后，方可執(zhí)行，一般設(shè)備檢修項(xiàng)目，有車間自檢。4.8.4公司控制的檢修項(xiàng)目的檢修許可證辦好后，有設(shè)備所在單位留存并交設(shè)備科留存一份，其他檢修項(xiàng)目有車間留存。二十三、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢安全管理制度1 目的為了充分識(shí)別項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并在出現(xiàn)新問題時(shí)能及時(shí)更新控制，實(shí)現(xiàn)安全管理關(guān)口

9、前移，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的，特制訂本制度。2 適用范圍本程序適用于本公司進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3 職責(zé)與分工主管單位：安全組負(fù)責(zé)公司危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，組織并監(jiān)督檢查各相關(guān)單位的具體實(shí)施。相關(guān)單位：各單位負(fù)責(zé)本單位的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4 內(nèi)容與要求4.1術(shù)語(yǔ)4.1.1危害：可能造成人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4.1.2風(fēng)險(xiǎn)：特定危險(xiǎn)性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。4.2公司組織以總經(jīng)理為組長(zhǎng),安全管理人員、技術(shù)人員、各施工單位負(fù)責(zé)人及安全員為組員的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全公司范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制工作。4.

10、3危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的范圍包括公司進(jìn)行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)和作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求、建立運(yùn)行控制和對(duì)所需控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)提供信息，以保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。4.4辨識(shí)危害時(shí)，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和七種危害。4.4.1三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。生產(chǎn)的開始和臨近結(jié)束時(shí)，危害與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是火災(zāi)、大風(fēng)、暴雨、風(fēng)暴等情況，對(duì)可預(yù)見的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計(jì)劃、措施，以保證其影響最小化。4.4.2三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，辨識(shí)危險(xiǎn)時(shí)應(yīng)在對(duì)

11、現(xiàn)有的危害進(jìn)行充分考慮的同時(shí)，也要看到以往遺留的風(fēng)險(xiǎn)以及策劃中的活動(dòng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在盡可能全面地考慮生活活動(dòng)的各個(gè)方面使風(fēng)險(xiǎn)得到控制。4.4.3七種危害類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）。4.5危害辨識(shí)應(yīng)依據(jù)本單位區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定，以保證該方法是主動(dòng)的而不是被動(dòng)的。危害辨識(shí)應(yīng)從基層做起，各單位也應(yīng)對(duì)自己的管理活動(dòng)中存在的危害進(jìn)行辨識(shí)。危害辨識(shí)一般可通過以下方法進(jìn)行。4.5.1詢問、交談?dòng)蓪?duì)某項(xiàng)工作具有一定經(jīng)驗(yàn)的人組成小組（一般3-5人），分析某項(xiàng)工作中存在的危害，可初步分析出該項(xiàng)工作存在的所有危害。4.5.2現(xiàn)場(chǎng)勘察和工作經(jīng)驗(yàn)判斷

12、由具有一定安全技術(shù)知識(shí)和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一般2-3人），進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境或工作經(jīng)驗(yàn)判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。4.5.3查閱有關(guān)記錄通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。4.5.4獲取外部信息從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻(xiàn)資料、聘請(qǐng)專家咨詢等方面獲取有關(guān)危害信息，包括貨主及其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識(shí)存在的危害。4.5.5工作任務(wù)分析通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害，辨識(shí)有關(guān)的危害。4.5.6安全檢查表運(yùn)行已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識(shí)出存在的危害。4.5.7其他適應(yīng)的辨識(shí)方法。4.5.8下列四種危害，應(yīng)定為本單位風(fēng)險(xiǎn)

13、評(píng)價(jià)級(jí)別較高的危害4.5.8.1曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的；4.5.8.2直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的；4.5.8.3不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；4.5.8.4相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求或公司所做承諾提出的合理抱怨。4.5.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方式可分為定性評(píng)價(jià)和半定量評(píng)價(jià)兩種。定性評(píng)價(jià)一般適用于可以比較直觀得出結(jié)論的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；其它不宜直觀得出結(jié)論的風(fēng)險(xiǎn)可通過公式（D=LEC）進(jìn)行半定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。其中：D-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)值，L-發(fā)生事故的可能性大小，E-暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施4.6.1各單位統(tǒng)一組織單位負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、生產(chǎn)骨干進(jìn)

14、行本單位危害辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.6.2安全組匯總各單位的危害辨識(shí)，統(tǒng)一組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單。4.6.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為建立和保持安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系中各項(xiàng)決策的基礎(chǔ)，并為持續(xù)改進(jìn)本單位的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理績(jī)效提供衡量基準(zhǔn)。在確定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)、管理方案時(shí)，應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果。4.6.4在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中評(píng)價(jià)為4級(jí)和4級(jí)以上級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。4.7風(fēng)險(xiǎn)控制4.7.1公司對(duì)識(shí)別出的危害，按照其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃并進(jìn)行分級(jí)控制。風(fēng)險(xiǎn)控制包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體防護(hù)等，可通過制定管理方案、強(qiáng)化運(yùn)行控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實(shí)現(xiàn)

15、。4.7.2對(duì)辨識(shí)、評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)，由安環(huán)科組織所在單位進(jìn)行控制策劃，制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。所制訂的風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃應(yīng)有助于保護(hù)環(huán)境、員工的安全健康，并與公司的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的能力相適應(yīng)。4.7.3各單位應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況及控制效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)，每半年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的有效性進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。4.8危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的動(dòng)態(tài)管理4.8.1公司根據(jù)生產(chǎn)變化、國(guó)家法律法規(guī)發(fā)布、變更等情況，針對(duì)變更的因素進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，重新發(fā)布或更新風(fēng)險(xiǎn)清單，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.8.2對(duì)新增項(xiàng)目，如新增設(shè)備、庫(kù)房、廠房、道路、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應(yīng)進(jìn)行危

16、害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)清單并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.8.3對(duì)已消除的危害，及時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)清單中撤消。4.8.4將危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的信息定期進(jìn)行評(píng)審。4.8.5公司應(yīng)將危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的信息提供有關(guān)單位，并作為單位人員培訓(xùn)、運(yùn)行管理、設(shè)備管理等所需的監(jiān)視活動(dòng)的內(nèi)容。5 相關(guān)記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備、設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告廠級(jí)、車間級(jí)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄或紀(jì)要重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄二十四、承包商管理制度1 目的選擇合格的承包商，對(duì)承包商實(shí)施全過程的安全檢查、監(jiān)督和管理，確保承包商符合本公司的安全管理

17、要求。2 適應(yīng)范圍適用于我公司雇傭來完成某些工作或提供服務(wù)的部門、單位或合作者的安全管理。3 職責(zé)3.1施工所在車間負(fù)責(zé)施工全過程的安全工作。3.2項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)制定、審查合同，監(jiān)督與協(xié)調(diào)作業(yè)實(shí)施。3.3設(shè)備科負(fù)責(zé)審查承包商的資質(zhì)。3.4安環(huán)科負(fù)責(zé)對(duì)承包商入廠施工前的安全教育、簽訂安全協(xié)議書及在施工中的安全檢查監(jiān)督。4 工作流程4.1承包商的安全資格評(píng)審。安環(huán)科負(fù)責(zé)對(duì)承包商的安全資格進(jìn)行審查和勞務(wù)用工資格評(píng)審。承包商資格審查的內(nèi)容：a服務(wù)類型、經(jīng)營(yíng)范圍和資質(zhì)證書；b工程施工許可證；c審查承包商安全計(jì)劃書；d承包商安全管理機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員的有關(guān)信息；e承包商安全管理規(guī)章制度；f特

18、種作業(yè)人員操作證；g承包商過去的安全業(yè)績(jī)表現(xiàn)資料。4.2簽訂安全協(xié)議的要求4.2.1明確承包商在承包項(xiàng)目施工中的安全責(zé)任條款；4.2.2明確承包商在承包項(xiàng)目施工中應(yīng)執(zhí)行的安全管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度;4.2.3承包商應(yīng)提供符合安全標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施、設(shè)備和個(gè)人防護(hù)用品用具；4.2.4承包方必須接受現(xiàn)場(chǎng)安全檢查和監(jiān)督;4.3承包商人員的培訓(xùn)及資源配置4.3.1承包商人員的培訓(xùn)a安環(huán)科負(fù)責(zé)對(duì)承包商進(jìn)行入廠前安全培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。b施工項(xiàng)目所在單位應(yīng)對(duì)承包商人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育，其內(nèi)容包括：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險(xiǎn)和應(yīng)急處理措施、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的安全注意事項(xiàng)。c安環(huán)科確認(rèn)承包商特殊區(qū)域或特殊作業(yè)所需的安全培

19、訓(xùn)要求；d承包商執(zhí)行有關(guān)安全管理規(guī)定和制度。4.3.2承包商的安全資源配置a按要求配備安全員；b承包商員工資質(zhì)符合要求，特種作業(yè)人員持證上崗；c承包商為檢修人員配備必要的個(gè)人防護(hù)用品；d承包商配備符合安全要求的設(shè)施、設(shè)備；e承包商配置必需的安全防護(hù)器具、安全標(biāo)志等；4.4作業(yè)過程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督4.4.1作業(yè)過程的協(xié)調(diào)承包商負(fù)責(zé)人應(yīng)參加本公司與作業(yè)相關(guān)的安全例會(huì)和有關(guān)安全事項(xiàng)的臨時(shí)會(huì)議，匯報(bào)安全管理情況及安全工作安排，落實(shí)會(huì)議要求； 4.4.2作業(yè)過程的監(jiān)督a對(duì)于較為危險(xiǎn)的施工作業(yè)，必須經(jīng)安環(huán)科檢查認(rèn)可，并安排專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)；b承包商應(yīng)定期組織安全檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)組織整改；c安環(huán)科應(yīng)采取定

20、期和隨機(jī)檢查的形式對(duì)承包商的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果予以記錄；d 對(duì)于違反公司安全管理規(guī)定和合同的行為或違章作業(yè)，安環(huán)科有權(quán)進(jìn)行處罰、責(zé)令其停工。e除施工場(chǎng)所外,承包商未經(jīng)允許不得進(jìn)入工廠內(nèi)其它任何區(qū)域.4.5 事故報(bào)告承包商在施工過程中發(fā)生事故，由承包商負(fù)責(zé)調(diào)查處理。 5 相關(guān)文件 5.1安全管理規(guī)程6 相關(guān)記錄6.1承包商資質(zhì)文件6.2安全協(xié)議書6.3施工方案和應(yīng)急預(yù)案6.4承包商管理檔案6.5承包商監(jiān)督檢查檔案二十五、供應(yīng)商安全管理制度1 目的為規(guī)范豐喜集團(tuán)泉稷公司物資供應(yīng)商的管理，為泉稷公司提供有效服務(wù)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，結(jié)合三體系要求及內(nèi)控規(guī)范，制定本管理制度。2 適用范圍

21、適用于泉稷公司物資配件供應(yīng)商。3 職責(zé)與分工泉稷公司供應(yīng)組：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理工作，參與重點(diǎn)物資的合格供方評(píng)審，并定期對(duì)供應(yīng)商管理進(jìn)行審查、備案。泉稷公司供應(yīng)組：負(fù)責(zé)組織評(píng)選合格供應(yīng)商，負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)，實(shí)施供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理。4組織機(jī)構(gòu)泉稷公司合格供方準(zhǔn)入評(píng)審和年度供應(yīng)商績(jī)效評(píng)審委員會(huì)的組織機(jī)構(gòu)如下：組 長(zhǎng)：泉稷公司總經(jīng)理（負(fù)責(zé)全面工作）副組長(zhǎng)：泉稷公司主管副總成 員：供應(yīng)組、審計(jì)處、設(shè)備處及相關(guān)部門邀請(qǐng)專家。泉稷公司合格供方準(zhǔn)入評(píng)審和年度供應(yīng)商績(jī)效評(píng)審委員會(huì)辦公室設(shè)在供應(yīng)組。5 管理程序5.1.1泉稷公司供應(yīng)組確定提供同一類物資的供應(yīng)商3家以上；然后，按照“供應(yīng)商為綱、物資為目”的列表形

22、式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、建立檔案庫(kù)。見（附件1）5.1.2 供應(yīng)組在供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審日期前10天完成所有上報(bào)泉稷公司初審的各種資料。5.2物資供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審5.2.1準(zhǔn)入評(píng)審時(shí)間：采取逐次評(píng)審的方式，成熟一個(gè)，評(píng)審一個(gè)。物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資格有效期為1年，達(dá)到有效期后需重新評(píng)審。5.2.3 準(zhǔn)入評(píng)審方式：準(zhǔn)入評(píng)價(jià)以資料評(píng)審為主，特殊情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。5.2.4供應(yīng)組根據(jù)初審結(jié)果，按照“供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表”核對(duì)入圍供應(yīng)商的商務(wù)資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)及服務(wù)能力、價(jià)格狀況方面資料，核對(duì)無誤后應(yīng)于準(zhǔn)入評(píng)審日期前 5天上報(bào)泉稷公司。（使用單位推薦、指定供應(yīng)商時(shí)，須向泉稷公司提供“供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書”，5.2.5評(píng)審委員

23、會(huì)辦公室應(yīng)在規(guī)定的評(píng)審日期內(nèi)組織完成合格供方評(píng)審。（評(píng)審人數(shù)要求：供應(yīng)組人數(shù)必須保證2人；使用單位參評(píng)人數(shù)應(yīng)為3-5人）5.2.5.1 有中間商準(zhǔn)入的合格供方評(píng)審，參加評(píng)價(jià)的評(píng)審會(huì)成員必須有集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。5.2.5.2針對(duì)“供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書”的合格供方評(píng)審，泉稷公司總經(jīng)理或黨委書記應(yīng)參與評(píng)價(jià)。5.2.6評(píng)審會(huì)結(jié)束后，泉稷公司應(yīng)根據(jù)評(píng)審委員會(huì)確定的物資供應(yīng)商，按“附件1”的形式進(jìn)行填寫、核對(duì)物資合格供方名錄，并報(bào)評(píng)審委員會(huì)核準(zhǔn)。5.2.7評(píng)審會(huì)結(jié)束后，供應(yīng)組應(yīng)下發(fā)合格供方評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要，后附評(píng)加蓋“評(píng)審委員會(huì)”公章的物資合格供方名錄，以作為合格供方的準(zhǔn)入評(píng)審依據(jù)，以便備查。5.2.8

24、非中間供應(yīng)商追加準(zhǔn)入產(chǎn)品的條件：第一，非中間供應(yīng)商向泉稷公司提出增加準(zhǔn)入產(chǎn)品的書面申請(qǐng)。5.3物資合格供方的活動(dòng)范疇5.3.1在評(píng)審會(huì)結(jié)束后，泉稷公司應(yīng)根據(jù)合格供方評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要完成“采購(gòu)合同”或“技術(shù)協(xié)議”的簽訂工作，合同中應(yīng)約定價(jià)格變更周期、結(jié)算付款方式、備貨寄存方式、合同履行期限、合同終止、違約責(zé)任等相關(guān)事宜。5.3.2價(jià)格變更周期：物資的價(jià)格變更周期為半年，合同約定的按合同執(zhí)行，特殊情況除外。5.3.3 價(jià)格變更方式：物資價(jià)格調(diào)整應(yīng)嚴(yán)格按公司價(jià)格監(jiān)控、審批權(quán)限的相關(guān)程序文件執(zhí)行，按照招標(biāo)、議標(biāo)、比價(jià)等形式重新確定價(jià)格，在下次評(píng)審會(huì)議進(jìn)行正式確認(rèn)。5.3.4存貨地點(diǎn)選擇：泉稷公司應(yīng)根據(jù)庫(kù)

25、存場(chǎng)地大小、存放保養(yǎng)條件等因素，對(duì)合格供應(yīng)商提供備貨的地點(diǎn)做出判斷。5.4物資合格供應(yīng)商年度評(píng)審管理5.4.1物資合格供應(yīng)商年度績(jī)效考核評(píng)估定為每年一次，日期在每年的12月10-20日。當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生重大品質(zhì)異常時(shí)，須及時(shí)予以評(píng)估的除外。5.4.2評(píng)審委員會(huì)人員要求：泉稷公司分管領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)人必須參加，所涉及業(yè)務(wù)的各生產(chǎn)性單位應(yīng)都有2人參評(píng)。5.4.4評(píng)核項(xiàng)目（共100分）5.4.4.1品質(zhì)（40分） 品質(zhì)得分=(1不合格數(shù)/實(shí)際交貨數(shù))×50分5.4.4.2交期（40分） 交期得分=（1過期交貨數(shù)/實(shí)際交貨數(shù)）×40分 交期以合同或訂購(gòu)單上約定的

26、交貨期為準(zhǔn)，若有過期交貨或因品質(zhì)驗(yàn)收不合格而影響交期的，均視為過期交貨數(shù)。5.4.4.3服務(wù)（20分） 由泉稷公司依據(jù)供應(yīng)商平時(shí)服務(wù)態(tài)度、緊急訂單處里情形酌情給分。5.4.4.4 質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量投訴（負(fù)分） 物資在質(zhì)保期內(nèi)受到使用單位的投訴，確屬產(chǎn)品品質(zhì)問題一次扣10分。5.4.5 評(píng)核處理5.4.5.1評(píng)審的合格供應(yīng)商，由泉稷公司代評(píng)審委員會(huì)頒發(fā)“合格供應(yīng)商準(zhǔn)入證”。5.4.5.2若供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)?cè)?0分以上的（含60分），視為下年度合格供方；分值在90分以上的，視為公司戰(zhàn)略合作伙伴，可以擴(kuò)大其物資供應(yīng)范圍，直接晉升為其他物資供應(yīng)的合格供方。同時(shí)，供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)可以作為付款先后緩急的依據(jù)。5.

27、4.5.3若供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)低于60分的，直接取消其物資合格供應(yīng)商資格；并將情況及時(shí)反饋到泉稷公司。5.4.5.4若生產(chǎn)性公司保薦準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)低于60分的，只保留其合格供應(yīng)商資格，但不予供貨，并提請(qǐng)集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理復(fù)核、批示。5.5供應(yīng)商的退出管理: 發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，立即終止其供應(yīng)業(yè)務(wù)并取消其準(zhǔn)入供應(yīng)商資格，三年內(nèi)不得準(zhǔn)入。 5.5.1.1供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)低于60分的；5.5.1.2中標(biāo)后不能按合同要求履約的；5.5.1.3所供物資以次充好，有意損害集團(tuán)公司利益的；5.5.1.4報(bào)價(jià)不實(shí)事求是，采取低價(jià)策略進(jìn)入后不履約的；5.5.1.5向采購(gòu)及相關(guān)人員行賄或?yàn)槠涮峁┎徽?dāng)利益

28、的；5.5.1.6已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或變更生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍，不再具備準(zhǔn)入條件的；5.5.1.7一年內(nèi)出現(xiàn)兩次質(zhì)量問題的。5.5.2供應(yīng)商退出程序：5.5.2.1準(zhǔn)入供應(yīng)商不愿意繼續(xù)成為公司合格供方的，由該合格公司提起申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理、主管副總審核，可以取消其合格供方資格；但應(yīng)在年度供應(yīng)商評(píng)核時(shí)予以通報(bào)說明。5.5.2.2當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生供貨質(zhì)量、時(shí)間等問題，倉(cāng)儲(chǔ)中心公司須填制“取消供應(yīng)商準(zhǔn)入資格審批表”，經(jīng)其總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意；可以臨時(shí)取消該供應(yīng)商的準(zhǔn)入資格，評(píng)審委員會(huì)成員無異議即可取消該供應(yīng)商的準(zhǔn)入資格。5.6檔案管理5.6.1合格供應(yīng)商檔案管理：為了便于管理，供應(yīng)組必須對(duì)所有供應(yīng)商建立資料檔

29、案，設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料，并上報(bào)泉稷公司備案。主要包括：供應(yīng)商的商務(wù)資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)及服務(wù)記錄、價(jià)格狀況等方面的資料。以及參與合格供方評(píng)審必須的相關(guān)記錄等。5.6.2不合格供應(yīng)商檔案管理：在5.6.1檔案管理的基礎(chǔ)上，對(duì)評(píng)審不合格的供應(yīng)商列入黑名單，并及時(shí)在泉稷公司范圍內(nèi)予以公示，并在年度供應(yīng)商評(píng)審時(shí)進(jìn)行通報(bào)。5.6.3合格供應(yīng)商檔案更新：若供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級(jí)或資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購(gòu)員要及時(shí)向泉稷公司提供書面報(bào)告，并及時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。5.6.4檔案查閱：相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時(shí)，應(yīng)先向公司經(jīng)理提出申請(qǐng)，

30、申請(qǐng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱，查閱完畢后應(yīng)及時(shí)歸還。5.7.質(zhì)量跟蹤：供應(yīng)商需對(duì)其所供產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，并在采購(gòu)合同約定的最后一周內(nèi)提交本周期所供產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤報(bào)告。5.7.1準(zhǔn)入年審續(xù)辦：“合格供應(yīng)商準(zhǔn)入證”到期后自動(dòng)失效(如存在未執(zhí)行完的合同，則順延至合同執(zhí)行完畢)；“合格供應(yīng)商準(zhǔn)入證”到期后供應(yīng)商可持原件、變更及新增資料，按原準(zhǔn)入程序申請(qǐng)續(xù)辦(產(chǎn)品質(zhì)量<安全>資質(zhì)認(rèn)可，按本公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。5.7.4對(duì)已獲得準(zhǔn)入資格的供貨商，備案資料如有變動(dòng)，務(wù)必在一周內(nèi)及時(shí)向供應(yīng)分公司提供相關(guān)的書面材料。5.7.5公司不保證和承諾獲得了泉稷公司采供市場(chǎng)準(zhǔn)入資格的供貨廠商就一定能獲得訂單或市場(chǎng)

31、份額。5.7.6 準(zhǔn)入評(píng)審和年度供應(yīng)商績(jī)效評(píng)審委員會(huì)成員要求5.7.6.1 泉稷公司參評(píng)人員應(yīng)在其工作職責(zé)范圍內(nèi)；各生產(chǎn)性單位參評(píng)人員必須是車間主任級(jí)以上（包括車間主任級(jí)）。5.7.6.2 委員會(huì)評(píng)審期間享受公司補(bǔ)助，提取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參照公司現(xiàn)有文件補(bǔ)助規(guī)定（如便函201234號(hào)）。標(biāo)準(zhǔn)如下：各生產(chǎn)性公司和總部科級(jí)以上（包括科級(jí)）的評(píng)審委員150元/天，其他評(píng)審委員100元/天。5.7.6.3評(píng)審委員會(huì)補(bǔ)助由評(píng)審委員會(huì)辦公室按標(biāo)準(zhǔn)造表，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)審核，人力資源部門核準(zhǔn)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后計(jì)財(cái)部門發(fā)放。6其他6.1各分子公司及具有采購(gòu)權(quán)的的分公司，要根據(jù)本制度制定本公司的管理制度，上報(bào)供銷

32、管理部備案。6.2供銷管理部定期組織人員進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果納入月度責(zé)任單位班子成員考核。7 相關(guān)文件7.1陽(yáng)煤豐喜201145號(hào)陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司采購(gòu)管理辦法7.2陽(yáng)煤豐喜201154號(hào)陽(yáng)煤豐喜集團(tuán)采購(gòu)管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）附件1：合格供方名錄附件2：供應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)入須知附件3：供應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)入資料清單附件4：供應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)入申請(qǐng)表附件5：供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書附件6：供應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)入審查表附件7：合格供方年度考核評(píng)定評(píng)審表附件8：合格供方準(zhǔn)入資格取消審批表附件1：山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司合格供方名錄編號(hào)合格供方名稱物資種類具體明細(xì)（如下）：（共多少頁(yè)）編號(hào)名稱圖號(hào)規(guī)格材質(zhì)單位報(bào)

33、價(jià)品牌備注附件2：山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司供應(yīng)商準(zhǔn)入須知各供貨廠商：在辦理物資供應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)入手續(xù)之前，申請(qǐng)方(或被邀請(qǐng)方)應(yīng)仔細(xì)閱讀山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)超市化物資供應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)入須知。一、 申請(qǐng)準(zhǔn)入和供貨廠商需要具備以下條件：1、是獨(dú)立的法人(或法人的分支機(jī)構(gòu))， 資質(zhì)可信、信譽(yù)較好、無不良記錄；2、具備一定規(guī)模的機(jī)械制造類廠商須有ISO9000認(rèn)證，并具有相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量(安全)資質(zhì)證明；化工類廠商申請(qǐng)準(zhǔn)入的產(chǎn)品須有權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)合格證明；代理商須有產(chǎn)品代理協(xié)議或其代理產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商出具并由其法定代表人簽發(fā)的代理授權(quán)證明(原件)； 3、經(jīng)營(yíng)狀況良好，能及時(shí)提供符合

34、本公司需要的質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的產(chǎn)品，并有良好的售后服務(wù)保障體系； 4、自愿加入，自愿履行和實(shí)施本公司的有關(guān)義務(wù)(如按期繳納會(huì)員費(fèi)等)。一、 準(zhǔn)入供貨廠商退出辦法 1、年度供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)低于60分的，由評(píng)審委員會(huì)直接取消其供應(yīng)商準(zhǔn)入資格。 2、準(zhǔn)入供應(yīng)商不愿意繼續(xù)成為公司合格供方的，由該合格公司提起申請(qǐng)，請(qǐng)供應(yīng)公司經(jīng)理、供銷管理部部長(zhǎng)審核，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，可以取消其合格供方資格；但應(yīng)在年度供應(yīng)商評(píng)核時(shí)予以通報(bào)說明。 3、當(dāng)供貨質(zhì)量、時(shí)間等問題發(fā)生，供應(yīng)分公司按照“5.2.10準(zhǔn)入資格取消的條件”程序辦法取消供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的。特別說明：如果供應(yīng)商具備上述條件，就可申請(qǐng)辦理本公司物資采購(gòu)供

35、應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)入。前來辦理市場(chǎng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商人員必須持有法定代表人簽發(fā)的法人授權(quán)委托書原件，并蓋公章(法定代表入除外)；本公司以生產(chǎn)廠家作為主要準(zhǔn)入對(duì)象；獲得了本公司市場(chǎng)準(zhǔn)入資格后，方可獲得本公司物資采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)交易機(jī)會(huì)。附件3：山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表供應(yīng)商名稱(蓋章)： 編號(hào)：企業(yè)基本情況企業(yè)注冊(cè)地法人代表辦證聯(lián)系人營(yíng)業(yè)證號(hào)電話及傳真生產(chǎn)許可證號(hào)通訊地址企業(yè)代碼證號(hào)開戶銀行國(guó)稅登記證號(hào)銀行賬號(hào)納稅級(jí)別經(jīng)營(yíng)范圍企業(yè)類別經(jīng)營(yíng)方式注冊(cè)資本(單位：萬(wàn)元)質(zhì)量認(rèn)證情況人員、技術(shù)裝備、生產(chǎn)能力及售后服務(wù)等概況：(此項(xiàng)可附頁(yè)<A4紙打印>進(jìn)行詳細(xì)說明)經(jīng)營(yíng)狀況主要業(yè)績(jī)(附供貨合同等證

36、明資料)：總資產(chǎn)總負(fù)債實(shí)收資本所有者權(quán)益固定資產(chǎn)上年度利潤(rùn)(單位：萬(wàn)元)申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品物資名稱、規(guī)格型號(hào)、可供量及參考價(jià)格：(此項(xiàng)可附頁(yè)<A4紙>進(jìn)行詳細(xì)說明)廠商承諾質(zhì)量方面承諾：供貨方面承諾：供應(yīng)公司初審資料審查：合格( )不合格( )初審意見（初審校準(zhǔn)準(zhǔn)入產(chǎn)品）： 經(jīng) 辦 人： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 總經(jīng)理：（原）準(zhǔn)入證號(hào)：填寫及資料提供說明：（供應(yīng)商填寫）1、“企業(yè)基本情況欄”系國(guó)家或地方行政或行業(yè)管理部門認(rèn)可發(fā)證的，必須按認(rèn)可的實(shí)際情況填寫；人員、生產(chǎn)、技術(shù)裝備及售后服務(wù)等內(nèi)容，應(yīng)填寫企業(yè)人員組成、企業(yè)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)裝備、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保障體系、交貨及發(fā)運(yùn)能力、售后服務(wù)保障體系

37、與措施等情況。 (此項(xiàng)可附頁(yè)<A4紙打印>進(jìn)行詳細(xì)說明)2、“經(jīng)營(yíng)狀況”欄：主要業(yè)績(jī)方面，主要填寫向各化工企業(yè)或豐喜各分子公司的供貨情況，但必須有使用單位的使用意見或附上供貨合同等證明資料；涉及到的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)必須是經(jīng)過具備相應(yīng)資格的合法社會(huì)中介機(jī)構(gòu)驗(yàn)資(審計(jì))的真實(shí)反映3、“申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品”欄：必須是申請(qǐng)準(zhǔn)入供貨廠商的主要產(chǎn)品，具備技術(shù)成熟、質(zhì)量過硬、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)，且應(yīng)提供產(chǎn)品目錄及說明書、樣本等。4、“廠商承諾”欄：質(zhì)量方面承諾，主要是質(zhì)保期內(nèi)及質(zhì)保期后的質(zhì)量保證和售后服務(wù)措施等；供貨方面承諾，主要從供貨產(chǎn)品質(zhì)量保障、合理的供貨、按時(shí)交貨等履約方面進(jìn)行承諾；對(duì)由于供貨方違約，導(dǎo)致影

38、響本公司正常生產(chǎn)或給本公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，廠商應(yīng)當(dāng)對(duì)是否嚴(yán)格按合同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任給予特制承諾。附件4：山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書經(jīng)對(duì)供應(yīng)商 公司的盡職調(diào)查，并通過審核其資質(zhì)文件和有關(guān)業(yè)績(jī)資料，認(rèn)為該公司資質(zhì)合格，下列產(chǎn)品具備為本公司服務(wù)的水平。特此保薦該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。供應(yīng)商名稱保薦準(zhǔn)入產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)品牌（質(zhì)量等級(jí)）價(jià)格備 注保薦單位： 保薦負(fù)責(zé)人意見：年 月 日附件5：山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司供應(yīng)商準(zhǔn)入資料清單供應(yīng)商(全稱)： 編號(hào)：序號(hào)資 料 名 稱提供情況1企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(要有當(dāng)年年檢記錄)2組織機(jī)構(gòu)代碼證3稅務(wù)登記部門年審合格的稅務(wù)登記證副本4法定代

39、表人證書或證明文件(附身份證復(fù)印件)5上年度資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記表或驗(yàn)資(審計(jì))報(bào)告，并附財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表)6擬使用的合同專用章、公章之印模及法定代表人的印模7銀行開戶許可證(寫明開戶及賬號(hào))8生產(chǎn)許可證9產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(附該標(biāo)準(zhǔn)文件)10產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系(含證明材料)11產(chǎn)品售后保障體系或措施 (也可提供文字資料)12經(jīng)濟(jì)擔(dān)保書、授權(quán)委托證明原件13特殊行業(yè)許可證 (特殊行業(yè)必須提供)14產(chǎn)品代理證書或代理協(xié)議(代理公司必須提供)15專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)產(chǎn)品證書16一年內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告(必須是認(rèn)可的檢測(cè)部門所出的報(bào)告)17國(guó)家行政及行業(yè)管理單位頒發(fā)的榮譽(yù)證書19省部級(jí)及以上級(jí)

40、別的新產(chǎn)品、新技術(shù)認(rèn)證證書20其他資料或特殊證明材料資料合計(jì)： 頁(yè) 供貨廠商聯(lián)系人： 電話及傳真： 注：1、“提供情況”一欄的填寫方法：提供了資料的填“有”，未提供資料的填“無”。 2、第12項(xiàng)分支(銷)機(jī)構(gòu)以母公司(總廠或總部)入網(wǎng)資格獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，母公司(總廠或總部)為分支(銷)機(jī)構(gòu)出具的書面經(jīng)濟(jì)擔(dān)?；蚴跈?quán)委托文件，以及廠商為其經(jīng)辦人出具的書面授權(quán)委托文件等。文件必須有明確的委托單位、授權(quán)委托對(duì)象、授權(quán)范圍(如辦理準(zhǔn)入、投標(biāo)、簽訂合同、結(jié)算貨款等)和授權(quán)委托期限，無法定代表人簽字或未加蓋公章無效。附件6：山西陽(yáng)煤豐喜泉稷能源有限公司供應(yīng)商準(zhǔn)入審查表供應(yīng)商名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：編

41、號(hào)：審查程序?qū)彶閮?nèi)容審查結(jié)果專 項(xiàng)審 查1、法律、工商等商務(wù)審查 審核人：2、技術(shù)資料審查： 審核人：3、新型、專利主品審查： 審核人：4、 質(zhì)量或安全資質(zhì)認(rèn)可：A、質(zhì)量認(rèn)可( )B、安全認(rèn)可( )合格( )-證號(hào)不合格( )審核人：評(píng) 審委員會(huì)審 查 合 格（ 蓋“合格”章 ）不合格 （ 蓋“不合格”章 ，并說明原因） （加蓋評(píng)審委員會(huì)公章）日 期：集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo) 復(fù)核 簽 字： 日 期：處理結(jié)果經(jīng)辦人：注：1、專項(xiàng)審查，由供應(yīng)分公司填寫（借鑒附件5“準(zhǔn)入資料清單”）；2、處理結(jié)果，由相關(guān)經(jīng)辦人記錄發(fā)證，證號(hào)等情況。附件7：取消合格供應(yīng)商資格審批表業(yè)務(wù)部室： 時(shí)間：供應(yīng)商名稱法定代表人供應(yīng)

42、商類型經(jīng)營(yíng)范圍資質(zhì)證件情況原準(zhǔn)入物資取消準(zhǔn)入資格原因部室分管副總：年 月 日供應(yīng)公司經(jīng)理審批意見供銷管理部部長(zhǎng)審核意見集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見評(píng)審委員會(huì)意見：（蓋合格或不合格章，同時(shí)加蓋評(píng)審委員會(huì)公章）備注：根據(jù)評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要，低于60分的直接取消合格供方資格。附件8：供應(yīng)商考核評(píng)定表 年 月 日供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址、郵編電話項(xiàng) 目應(yīng)得分考核內(nèi)容及方法實(shí)得分考核人合 計(jì)100分一、資質(zhì)資信10分合格供應(yīng)商應(yīng)具備的各種證件及資信證明要齊全（企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證及產(chǎn)品需要的各種相關(guān)證件）缺一項(xiàng)扣10分。二、價(jià) 格30分根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)，制定標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)

43、為20分。每高于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格1%，在標(biāo)準(zhǔn)分基礎(chǔ)上扣2分；每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格1%，在標(biāo)準(zhǔn)分基礎(chǔ)上加2分。同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物資，得分按平均計(jì)算。三、產(chǎn)品質(zhì)量30分供應(yīng)假冒產(chǎn)品、以次充好經(jīng)查證屬實(shí)，本項(xiàng)不得分。發(fā)生索賠事件一次扣15分；經(jīng)驗(yàn)收當(dāng)場(chǎng)退回的，每發(fā)生一次扣5分。四、交貨期15分未按合同條款按時(shí)到貨，一次扣5分，逾期造成停工待料一次扣10分。五、信譽(yù)度15分1、供貨未按要求完成扣2分。2、業(yè)務(wù)協(xié)作記錄中有一項(xiàng)不良記錄扣2分。3、售后服務(wù)不好扣2分。4、快速響應(yīng)能力較差扣2分。說明：1、得分在60-100分者為合格供應(yīng)商，分值在90分以上的，視為公司戰(zhàn)略合作伙伴，可以擴(kuò)大其物資供應(yīng)范圍，直接晉升為其

44、他物資供應(yīng)的合格供方。2、得分在60分以下的，取消其合格供方資質(zhì)。備注：每項(xiàng)扣分值不得超過其基礎(chǔ)分值二十六、職業(yè)衛(wèi)生（防塵、防毒）安全管理制度（一）職業(yè)病危害警示與告知制度1 目的為了有效預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，防治職業(yè)病，切實(shí)保護(hù)公司員工健康及其相關(guān)權(quán)益，根據(jù)職業(yè)健康相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。2 適用范圍本制度適用于泉稷公司3 職責(zé)與分工公司所屬各單位應(yīng)當(dāng)為員工創(chuàng)造符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，并采取措施保障作業(yè)人員獲得職業(yè)衛(wèi)生保護(hù)。 4 合同告知公司綜合辦公室與員工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病危害防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告訴員工，并在

45、合同中標(biāo)明。作業(yè)人員在已訂立勞動(dòng)合同期間因工作崗位或工作內(nèi)容調(diào)整，作業(yè)人員接觸的職業(yè)危害發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)如實(shí)告知并變更原來勞動(dòng)合同。 4 培訓(xùn)告知分級(jí)進(jìn)行4.1綜合辦公室組織公司級(jí)培訓(xùn)，應(yīng)在培訓(xùn)中告知員工我公司存在的職業(yè)危害因素，以及對(duì)人體的危害和采取的防護(hù)措施。4.2綜合辦公室每年對(duì)員工進(jìn)行一次職業(yè)病危害預(yù)防控制的培訓(xùn)、考核，使每位員工掌握職業(yè)病危害因素的預(yù)防和控制技能。4.3員工在進(jìn)入車間上崗前，安全員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行職業(yè)危害告知，結(jié)合本工段實(shí)際情況如實(shí)告知本工段存在職業(yè)危害因素。4.4員工在分到班組后，班長(zhǎng)應(yīng)如實(shí)向其告知本崗位存在職業(yè)危害因素及相應(yīng)防護(hù)措施。5 標(biāo)識(shí)告知:5.1安環(huán)處每月將有關(guān)職

46、業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果，張貼在職業(yè)危害告知欄中。5.2、對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明，載明產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容并對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行告知。 6 體檢結(jié)果告知對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的作業(yè)人員，安環(huán)處應(yīng)按照規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時(shí)和應(yīng)急職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果以書面形式如實(shí)告知作業(yè)人員。（二）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度1 目的為了如實(shí)、及時(shí)申報(bào)職業(yè)病危害因素，接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查，特制定本規(guī)定。 2 適用范圍本制度適用于泉稷公司3 內(nèi)容與要求3.1

47、 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)工作實(shí)行屬地分級(jí)管理的原則。3.2 安環(huán)處每年聯(lián)系有資質(zhì)單位對(duì)工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)后，按要求及時(shí)、如實(shí)將職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果向運(yùn)城市安監(jiān)局進(jìn)行申報(bào)，并接受其監(jiān)督檢查。3.3 申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表和下列文件資料：3.3.1 單位的基本情況；3.3.2 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素種類；分布情況及接觸人數(shù)； 3.3.3法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。3.4 職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)同時(shí)采取電子數(shù)據(jù)和紙質(zhì)文本兩種方式。首先通過“職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)”進(jìn)行電子數(shù)據(jù)申報(bào)，同時(shí)將職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表加蓋公章并由總經(jīng)理簽字后，連同有關(guān)文件、資料一并上報(bào)運(yùn)城市

48、安監(jiān)局。在5個(gè)工作日內(nèi)，取得運(yùn)城市安監(jiān)局出具的職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)回執(zhí)。3.5 下列事項(xiàng)發(fā)生重大變化時(shí)，由安環(huán)處向原申報(bào)機(jī)關(guān)（運(yùn)城市安監(jiān)局）申請(qǐng)變更：3.5.1進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)的，在建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起30日內(nèi)進(jìn)行變更申報(bào)。3.5.2因技術(shù)、工藝或者材料發(fā)生變化導(dǎo)致原申報(bào)的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，在技術(shù)、工藝或者材料變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行變更申報(bào)。3.5.3單位工作場(chǎng)所、名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；3.5.4經(jīng)過職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)原申報(bào)內(nèi)容發(fā)生變化的，自收到有關(guān)檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果之日起15日內(nèi)進(jìn)行

49、申報(bào)。3.6 如發(fā)生終止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)終止之日起15日內(nèi)向原申報(bào)機(jī)關(guān)（運(yùn)城市安監(jiān)局）報(bào)告并辦理注銷手續(xù)。（三）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度1 目的為了增強(qiáng)職業(yè)健康安全意識(shí)，提高全員職業(yè)健康防護(hù)能力，特制訂本制度。2 適用范圍本制度適用于泉稷公司職業(yè)健康培訓(xùn)。 3 內(nèi)容與要求3.1 主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員的培訓(xùn)3.1.1主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)和管理能力，接受各級(jí)安監(jiān)局的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，并取得職業(yè)衛(wèi)生負(fù)責(zé)人和管理人員資格證書。3.1.2培訓(xùn)的主要內(nèi)容：3.1.2.1職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；3.1.2.

50、2職業(yè)病危害預(yù)防和控制的基本知識(shí)；3.1.2.3職業(yè)衛(wèi)生管理相關(guān)知識(shí)；3.1.2.4國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局規(guī)定的其他內(nèi)容。3.2、作業(yè)人員上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)3.2.1作業(yè)人員上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)由綜合辦公室組織，對(duì)上崗前或變更工藝、技術(shù)、設(shè)備或材料時(shí)，進(jìn)行上崗前職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。培訓(xùn)學(xué)時(shí)不得低于4學(xué)時(shí)。3.2.2培訓(xùn)內(nèi)容包括3.2.2.1職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、操作規(guī)程；3.2.2.2所在崗位的職業(yè)病危害及其防護(hù)設(shè)施；3.2.2.3個(gè)人職業(yè)病防護(hù)用品的使用和維護(hù)；3.2.2.4應(yīng)急救援知識(shí)；3.2.2.5作業(yè)人員所享有的職業(yè)衛(wèi)生權(quán)利等內(nèi)容。3.2.3培訓(xùn)要求：做好記錄及存檔工作，存檔內(nèi)容包括

51、培訓(xùn)通知、培訓(xùn)內(nèi)容、試卷、考核成績(jī)等，檔案資料由綜合辦公室專人負(fù)責(zé)保管。3.3作業(yè)人員在崗期間或調(diào)崗的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)：3.3.1對(duì)在崗期間的作業(yè)人員分級(jí)進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時(shí)不得低于2學(xué)時(shí)。3.3.2培訓(xùn)的內(nèi)容包括：3.3.2.1職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、操作規(guī)程3.3.2.2所在崗位的職業(yè)病危害及其防護(hù)設(shè)施、個(gè)人職業(yè)病防護(hù)用品的使用和維護(hù)3.3.2.3應(yīng)急救援知識(shí)3.3.2.4作業(yè)人員所享有的職業(yè)衛(wèi)生權(quán)利等內(nèi)容3.3.3培訓(xùn)的實(shí)施3.3.3.1安環(huán)處每年對(duì)安全員組織一次職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。3.3.3.2車間安全員按要求對(duì)車間涉及職業(yè)危害因素崗位人員每年進(jìn)行一次職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。3.3.4調(diào)崗人員的培

52、訓(xùn)由綜合辦公室組織培訓(xùn)并保存記錄。3.3.5培訓(xùn)要求：做好記錄及存檔工作，存檔內(nèi)容包括培訓(xùn)通知、培訓(xùn)內(nèi)容、試卷、考核成績(jī)等，職業(yè)健康崗位每年培訓(xùn)和調(diào)崗人員培訓(xùn)檔案資料由綜合辦公室統(tǒng)一保存。（四）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)施維護(hù)檢修制度1 目的為了保證職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)施完好有效，特制訂本制度。2 適用范圍適用于泉稷公司職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急救援的維護(hù)檢修。3 內(nèi)容與要求3.1職業(yè)病防護(hù)設(shè)施包括：噴淋洗眼器、除塵器、消音器、隔音室、防塵墻、防塵網(wǎng)、電扇、空調(diào)、軸流風(fēng)機(jī)等設(shè)施。3.2應(yīng)急救援設(shè)施3.2.1堵漏、工程搶險(xiǎn)裝備3.2.2現(xiàn)場(chǎng)受傷人員醫(yī)療搶救裝備3.3職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施配置要求3.