商業(yè)計劃書寶麗杜邦商業(yè)計劃書

1、商業(yè)計劃書）寶麗杜邦商業(yè)計劃書摘要壹公司簡介珠海寶麗杜邦建材 XX 公司（以下稱“寶麗杜邦” ）位于珠海市洪灣保稅區(qū) 28 號，于 1998 年 8 月注冊成立，注冊資本人民幣伍佰萬元，專業(yè)從事人造實心面材系列產(chǎn)品的研 發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售。公司現(xiàn)有員工 150 余人，其中專兼職技術(shù)研發(fā)人員 6 人，高中級 管理人員 15 人，工程施工技術(shù)人員 45 人，生產(chǎn)工人 50 余人?，F(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)為：廣東遠(yuǎn)大經(jīng)濟發(fā)展公司，持股 60%美國杜邦工業(yè) XX 公司，持股 40%截止 2001 年 7 月，公司總資產(chǎn)約 1,500 萬元，凈資產(chǎn)約 800 萬元； 寶麗杜邦自投產(chǎn)以來， 銷售收入逐年增長。 19

2、99 年銷售額 580 萬元，2000 年達(dá) 1,980 萬元， 2001 年截止到 10 月底累計實現(xiàn)本年度銷售額 1,800 萬元，預(yù)計全年銷售額將達(dá)到 2,200 萬元。三年來，寶麗杜邦仍獲得了國內(nèi)外同行和市場的諸多認(rèn)同，尤其是：通過瑞士 SGS“ISO9001 國際質(zhì)量體系”認(rèn)證，且獲得美國 RAB 證書； 成為國際實心面材協(xié)會 ISSFA 會員和國際復(fù)合材料協(xié)會 ICPA 會員； 產(chǎn)品獲廣東省質(zhì)檢所認(rèn)證及香港廠商會檢驗中心認(rèn)證通過；獲廣東省科學(xué)技術(shù)廳的“高新技術(shù)企業(yè)”認(rèn)定； 獲評廣東省重點新產(chǎn)品；寶麗杜邦近中期發(fā)展目標(biāo)： （ 1）2005 年前，建設(shè)覆蓋全國主要經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)和大中 城

3、市的市場營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，將“ POLYSTONE （寶麗石）”發(fā)展成為國內(nèi)市場同類產(chǎn) 品聲譽最高的知名國產(chǎn)品牌； （2）銷售額年遞增 100% ，2005 年達(dá)到 3.8 億元， 市場份額 占 20% 之上；（ 3）于此期間 ,通過資本運作 ,實當(dāng)下國內(nèi)外二板或國內(nèi)主板市場上市的目標(biāo)。核心管理團隊董事長 ：彭衛(wèi)中，男， 45 歲，畢業(yè)于中山大學(xué)，曾任珠海永發(fā)集團副總經(jīng)理、中國保 利集團南方公司副總經(jīng)理、廣東遠(yuǎn)大經(jīng)濟發(fā)展公司董事長等職。多年從事企業(yè)高層管理工 作，具有豐富的企業(yè)運營和管理經(jīng)驗；執(zhí)行董事 ：肖明，男， 33 歲，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)濟系，曾主持珠海海灣大酒 店的投資、籌建、

4、運營及管理，成功地將逾五億元的投資于五年內(nèi)收回；于主持海灣華庭 房地產(chǎn)項目期間，壹年內(nèi)全部售磬，總收入逾億元。擅長管理，知人善任，思維敏捷， 作風(fēng)穩(wěn)健，是寶麗杜邦的創(chuàng)始人。總經(jīng)理 ：鄧偉， 男，32 歲，畢業(yè)于云南理工大學(xué)， 鄧先生作為寶麗杜邦的創(chuàng)始人之壹， 參和了公司發(fā)展的運營決策全過程， 對公司的管理和長期發(fā)展戰(zhàn)略具有清晰的思路和構(gòu)想， 鄧先生具有親和力的管理方式和理念凝聚了壹支優(yōu)秀的管理團隊。鄧先生此前仍曾 擔(dān)任過關(guān)聯(lián)公司工程技術(shù)部門的負(fù)責(zé)人，于技術(shù)研發(fā)方面也學(xué)有專長。技術(shù)總監(jiān)： 王大澤，男， 37 歲，畢業(yè)于成均科技大學(xué)高分子化學(xué)專業(yè),高級工程師 .王先生先后任職于四川東方絕緣材料研究

5、所等部門，專門從事產(chǎn)品開發(fā)工作特別是不飽和聚 酯樹脂、玻璃鋼復(fù)合材料等高分子復(fù)合材料的研發(fā)工作， 1998 年 8 月寶麗杜邦籌建時加 盟。王先生對不飽和樹脂的生成、改性、加工具有豐富的理論和實踐經(jīng)驗，對有機、無機 化合物接口理論有獨到認(rèn)識，具有較強的人造石材技術(shù)開發(fā)能力，是企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實心 面材的主要起草人。三產(chǎn)品和技術(shù)實心面材（ solidsurfacematerial ）作為新型高分子復(fù)合材料，主要以丙烯酸酯或不 飽和聚酯樹脂等高性能樹脂為基體，填充壹定的無機填料和必要的輔助材料如顏料、催化 劑和其它助劑經(jīng)真空成型制成。根據(jù)基體樹脂的不同，實心面材分為聚酯型（UP）和丙烯酸（ PMMA

6、）型倆種類型產(chǎn)品。實心面材兼具天然石材的外觀、木材的輕質(zhì)易加工性能、玻璃的抗污和易清潔性于壹身，表里如壹，粘接無縫，安全無毒、無輻射，壹定程度上和壹定范圍內(nèi)替代了天然石材、 木材和陶瓷這些傳統(tǒng)裝飾材料，已廣泛應(yīng)用于廚房臺面、快餐臺面、洗手間臺面和裝飾立 面等。和其它傳統(tǒng)裝飾材料相比，實心面材性能優(yōu)點于于：（ 1）結(jié)構(gòu)緊密，無毛細(xì)孔，吸水率小于 0.05% ；（2 ）拼接無縫、易于加工； （3）易于打理； （4 ）持久耐用，歷久常新， 產(chǎn)品的使用期限通?？蛇_(dá) 15 年之上；（ 5）環(huán)保。實心面材從制造、使用到廢棄均不會造 成資源的浪費和環(huán)境的影響，無輻射源，廢舊品可回收利用。于應(yīng)用領(lǐng)域方面，除用

7、于廚房臺面和洗手臺領(lǐng)域外，于商業(yè)、零售、餐飲、公共接待 臺等領(lǐng)域也已延伸擴展。于美國，接待臺面和柜臺面使用的數(shù)量已經(jīng)超過廚房臺面，以下 是目前實心面材的成熟應(yīng)用范圍：廚房的臺面、水槽、腳線浴室的梳理臺連盆、洗臉臺、沐浴底座、浴缸周圍墻面 櫥柜臺面、電視柜臺面、餐桌、茶幾，窗臺、門套營業(yè)柜臺（銀行、酒店等） 、接待臺、酒吧臺、快餐桌裝飾用墻板、圓柱、招牌、樓梯扶手、墻腳線醫(yī)院或化驗室工作臺寶麗杜邦面材（下稱“寶麗石” ）特點：（ 1 ）接口加工、抗沖擊抗開裂性能優(yōu)于國內(nèi)同行。 “寶麗石”于加工后的邊角料是成 片的、成塊的，而國內(nèi)同行產(chǎn)品大多是粉末狀的；（ 2 ）產(chǎn)品耐磨性能。用氫氧化鋁做填料明顯

8、改善了寶麗石的耐磨性能；（ 3）綠色環(huán)保性能。寶麗石中加入了特殊的殺菌劑，經(jīng)中國科學(xué)院國家工程塑料研究中心檢測，殺菌率達(dá)到 99% 。主要技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)：（1）填料的制作工藝以及填料和樹脂的表面處理技術(shù)，解決了有機樹脂和無機填料 之間的接口結(jié)合問題。（2）大顆粒板材生產(chǎn)技術(shù)。寶麗杜邦采用既有親填料基團又有親樹脂基團的特殊助劑， 改善了大顆粒色粒比普通色粒易下沉以及和樹脂的接口結(jié)合力較差、易出現(xiàn)分布不均勻情 況。目前國內(nèi)只有寶麗杜邦基本解決了此問題（ 3 ）工藝創(chuàng)新：采用澆注塊破碎篩分，把色粒和氫氧化鋁、色粉混合制成填料，且作 表面處理、澆注，不需膠衣層，產(chǎn)品可直接加工；用不飽和樹脂代替國外普遍

9、使用的聚甲 基丙烯酸甲脂，同時引入真空工藝和消泡助劑，保證產(chǎn)品綜合性能；于不飽和聚酯中引入 色 粒做膠粘劑，較國外聚甲基丙烯酸甲脂膠粘劑價廉且易于推廣。寶麗杜邦擁有專兼職研發(fā)人員 6 人，且和中科院工程塑料國家工程研究中心、華南理 工大學(xué)高分子材料科學(xué)工程系、浙江納米材料應(yīng)用工程技術(shù)應(yīng)用中心、中山大學(xué)中科院化 學(xué)所建立了長期研發(fā)合作關(guān)系。 公司獨立開發(fā)了包括彩色色粒的制造、實心面材填料及表面處理澆注工藝、消泡處理、膠 粘劑制造方法、實心面材耐磨性能的改善、抗菌殺菌抗污染性能的改善于內(nèi)的工藝技術(shù)和 方法，且形成擁有完全獨立知識產(chǎn)權(quán)的 5 項發(fā)明專利和 3 項外觀設(shè)計專利；本著“生產(chǎn)壹代，研發(fā)壹代

10、，儲備壹代”的研發(fā)戰(zhàn)略，公司近三年新產(chǎn)品研發(fā)計劃是：1、納米材料復(fù)合實心面材的產(chǎn)業(yè)化 通過添加納米材料，從而實現(xiàn)對實心面材進行改性，公司于這壹方面的技術(shù)已經(jīng)基本 取得突破，目前需要進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的后期研發(fā)工作。2、澆注型丙烯酸酯實心面材 公司對澆注型丙烯酸酯實心面材的研發(fā)已取得階段性成果，正進行最后的攻關(guān)。四市場和營銷 實心面材產(chǎn)業(yè)目前正處于快速成長時期。于最早開發(fā)實心面材產(chǎn)品且產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的美 國，已逐步發(fā)展成為相對獨立的新材料產(chǎn)業(yè)，行業(yè)規(guī)模于 30 億美元之上。于國內(nèi)，實心 面材產(chǎn)品仍屬于起步擴張階段。據(jù)業(yè)內(nèi)初略統(tǒng)計， 2000 年的市場銷售總額僅為 5 億元人 民幣左右， 但年增長速度保持

11、于至少 50% 之上。隨著住宅等行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和人民生活條 件的改善及觀念的變化， 實心面材作為壹種新型環(huán)保裝飾建材， 其發(fā)展呈加速度狀態(tài)， 2005 年預(yù)計達(dá) 1825 億元人民幣。目前國內(nèi)實心面材產(chǎn)品主要有進口產(chǎn)品和國產(chǎn)產(chǎn)品，進口產(chǎn)品市場定位于高檔裝飾和 某些專用領(lǐng)域，普通板材價格大致 2000-3000 元/ 標(biāo)板，為國內(nèi)同類產(chǎn)品價格的 3-4 倍； 局限于消費者對實心面材產(chǎn)品的認(rèn)知度和消費能力，進口產(chǎn)品自九十年代中期進入中國市 場以來始終于狹小的高端市場里徘徊。仍未和國內(nèi)生產(chǎn)廠商發(fā)生明顯的競爭關(guān)系。國內(nèi)廠家主要有寶麗杜邦、蒙特利、雅麗耐、廣州生美等，其市場規(guī)模、價格及優(yōu)劣 勢等情況對比

12、如下：廠商年銷售額（萬元）目標(biāo)市場價格（元）競爭優(yōu)勢競爭劣勢寶麗杜邦3,000中高端700-800市場定位合理 , 特許加盟 營銷模式優(yōu) , 品牌形象佳 , 較強研發(fā)實力 , 加工技術(shù) 實力強，性價比高。進入行業(yè)時間短 , 營銷 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)未完成 , 擴張 資金不足蒙特利13,000中低端500-700市場占有率領(lǐng)先 ,品牌知 名度高 ,生產(chǎn)能力大 ,技術(shù) 研發(fā)實力較強。代理經(jīng)銷形成大量壞 帳 ,假冒產(chǎn)品多 ,市場形 象滑入低檔次 , 加工能 力較弱雅麗耐3,500低端450-600產(chǎn)能較大 ;具壹定品牌度 低價傾銷 ,技術(shù)研發(fā)能力弱 , 管理 較混亂 ,管理層不和 , 產(chǎn) 品質(zhì)量低 ,加工能力

13、弱 , 無持續(xù)發(fā)展計劃生美4,000中低端450-600于珠三角具品牌度 ,產(chǎn)銷 量較大 ,低價傾銷技術(shù)研發(fā)能力弱 , 無產(chǎn) 業(yè)升級能力 , 加工能力 弱,無持續(xù)發(fā)展計劃廣州蒙特利于國產(chǎn)品中市場份額領(lǐng)先， 約占國產(chǎn)產(chǎn)品市場的 30% ，是最早介入實心面 材行業(yè)的國內(nèi)公司， 是寶麗杜邦主要的競爭對手。 但由于其代理經(jīng)銷管理模式的固有缺陷， 以及加工工藝較差，售后服務(wù)不到位，品牌聲譽正于下滑，有邁進低端市場的勢頭。又由 于寶麗杜邦和蒙特利營銷方式上的不同， 使得寶麗杜邦于市場上具有后發(fā)優(yōu)勢； 我們相信， 寶麗杜邦于未來的市場上會是蒙特利最有實力的競爭對手。寶麗杜邦競爭優(yōu)勢于于： 1 ，營銷模式：寶

14、麗杜邦是國內(nèi)同行唯壹采用特許連鎖加盟 運營模式進行市場營銷的廠商。規(guī)范統(tǒng)壹的市場形象和價格，有利于于消費者中樹立品牌 形象和迅速建立起全國市場營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，也有效避免了困擾其它同行產(chǎn)品的假冒 侵權(quán)現(xiàn)象。 2，研發(fā)實力：擁有專業(yè)技術(shù)團隊，擁有自主核心技術(shù)。于市場發(fā)育的擴張期，寶麗杜邦的 市場營銷策略 是： 以特許連鎖加盟方式建立全國性的市場營銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系； 致力于樹立公司品牌形象、提高品牌的知名度和信譽度； 于確保合理利潤前提下，使市場占有率達(dá) 20% 之上。寶麗杜邦不單純追求市場份額，我們的策略是于細(xì)分市場上占據(jù)國產(chǎn)品的中高檔市 場，通過建立、提高寶麗石的品牌形象，發(fā)揮特許加盟營銷服務(wù)

15、體系優(yōu)勢來實現(xiàn)市場份額的擴大和利潤的最大化。寶麗石的目標(biāo)市場是成片新開發(fā)的商品住宅小區(qū)、銀行、電信、 快餐廳及家庭裝修市場。目標(biāo)客戶則主要是地產(chǎn)開發(fā)商、櫥柜專賣店、家具公司、裝飾工 程公司以及具有對外營業(yè)場所的服務(wù)機構(gòu)這些特定用戶群。特許加盟營銷模式：由寶麗杜邦授權(quán)， 于各地發(fā)展加盟商設(shè)立特許營銷機構(gòu)。 寶麗杜邦不參和營銷中心 （也 稱加盟店）的投資，其資本由加盟者自行投入，于當(dāng)?shù)刈郧翌I(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，各營銷中心 自主運營，獨立核算，自負(fù)盈虧。該模式視區(qū)域和功能的不同將加盟營銷中心分為A、B、C 三類：各類加盟營銷中心必須遵守加盟規(guī)定，統(tǒng)壹由寶麗杜邦總部劃分各級營銷中心的 銷售區(qū)域且制訂市場指導(dǎo)

16、價格。各級加盟營銷中心將得到公司總部提供的管理、銷售、技 術(shù)和設(shè)計等方面的配套服務(wù)和支持。特許加盟發(fā)展計劃第壹步、 2001 年底之前，完成于昆明、貴陽、太原、哈爾濱、溫州、澳門及珠海本 地等重點區(qū)域城市建立 A 級加盟營銷中心 -A 類店的工作。第二步， 2002 年上半年完成于北京、 上海、 廣州、深圳四家直營店建設(shè)。 20022003 年上半年，于全國市場完成設(shè)立約 30 家 A 類加盟店的工作；第三步， 2003 年，完成建立 300 家 B 類加盟店； 2004 年底前，實現(xiàn) 3000 家 C 類 加盟店覆蓋大部分目標(biāo)消費群。國際市場：采用代理商制度和提供委托生產(chǎn)業(yè)務(wù)（ OEM ）方

17、式開拓國際市場，力爭到2005 年，使出口銷售份額占全部銷售的 20% 之上。五銷售目標(biāo)年度2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年銷售額 （萬元）2,2006,00012,00024,00038,00045%10%13%17%六、財務(wù)分析寶麗杜邦 1999 年投產(chǎn)， 當(dāng)年實現(xiàn)銷售收入 577.94 萬元，凈利潤 -123.16 萬元，2000 年實現(xiàn)銷售收入 1,980.70 萬元，凈利潤 216.17 萬元，公司無有息負(fù)債， 2000 年底的資 產(chǎn)負(fù)債率為 39.21% 。如公司融資成功，項目按計劃投產(chǎn)；特許連鎖加盟營銷網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展按進度進行，預(yù)計2005 年，公司銷售收入將達(dá)到 3.8 億元，稅后凈利潤 6,159 萬元。七投資計劃1. 上海、北京、廣州及深圳四地直營店建設(shè)，投資400 萬元；2.新廠和連續(xù)澆注生產(chǎn)線建設(shè)，投資1,300 萬元八融資說明及投資退出機制融資安排對外融資 1,000 萬元人民幣 ;理想投資者 :風(fēng)險投資、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)上市公司、關(guān)聯(lián)科研院所、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)個人創(chuàng)業(yè)家； 投資方式：現(xiàn)金投入。權(quán)益形式：可選擇股權(quán)投資（普通股、優(yōu)先股）或可轉(zhuǎn)換債； 股權(quán)比例：以增資形式入股，增資后約占總股本 45% 。投資權(quán)利 無論選擇何種權(quán)益形式，投資方均將作為公司的股東和董事，行使公司法及關(guān)聯(lián)法律 賦予的壹切權(quán)利和享有公司現(xiàn)有既存權(quán)益，退出