品質(zhì)部管理評(píng)審報(bào)告ppt課件

1、一、上次管理評(píng)審追蹤情況一、上次管理評(píng)審追蹤情況二、質(zhì)量方針貫徹實(shí)施情況二、質(zhì)量方針貫徹實(shí)施情況三、三、20212021年年5 57 7月目的達(dá)成分析總結(jié)月目的達(dá)成分析總結(jié)四、質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件的有效性分析四、質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件的有效性分析五、質(zhì)量體系順應(yīng)性分析和內(nèi)五、質(zhì)量體系順應(yīng)性分析和內(nèi)/ /外審的實(shí)施情況總結(jié)外審的實(shí)施情況總結(jié)六、客戶稱心度的反響情況六、客戶稱心度的反響情況 七、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性七、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性八、糾正和預(yù)防措施情況的統(tǒng)計(jì)八、糾正和預(yù)防措施情況的統(tǒng)計(jì)九、九、 2021 2021年年5 57 7月質(zhì)量異常分析月質(zhì)量異常分析十、人員和資源的利用情況十、

2、人員和資源的利用情況十一、其它改良的建議十一、其它改良的建議 目目 錄錄質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告制造：質(zhì)量部制造：質(zhì)量部 一、上次管理評(píng)審追蹤情況一、上次管理評(píng)審追蹤情況 在上次在上次2021年年9月月24日的質(zhì)量管理評(píng)審中，未提出不日的質(zhì)量管理評(píng)審中，未提出不合格項(xiàng)。合格項(xiàng)。 但針對(duì)質(zhì)量部分別提出了建議矯正項(xiàng)：但針對(duì)質(zhì)量部分別提出了建議矯正項(xiàng)：質(zhì)量部：強(qiáng)化專職檢驗(yàn)人員的綜合專業(yè)技藝；進(jìn)一步加質(zhì)量部：強(qiáng)化專職檢驗(yàn)人員的綜合專業(yè)技藝；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部體系運(yùn)作的監(jiān)視；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)來(lái)料的強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部體系運(yùn)作的監(jiān)視；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)來(lái)料的檢驗(yàn)；做好作業(yè)者的糾正預(yù)防；了解客戶質(zhì)量需求，檢驗(yàn)；做好

3、作業(yè)者的糾正預(yù)防；了解客戶質(zhì)量需求，爭(zhēng)取滿足并超越客戶期望；爭(zhēng)取滿足并超越客戶期望；追蹤改善情況追蹤改善情況 ： 今年今年4月份，質(zhì)量部進(jìn)展了人員整合，月份，質(zhì)量部進(jìn)展了人員整合，QC員系統(tǒng)員系統(tǒng)培訓(xùn)后方可上崗。又增設(shè)了審單員和培訓(xùn)后方可上崗。又增設(shè)了審單員和ISO專員職位，專員職位，使之更好的監(jiān)視質(zhì)量和體系義務(wù)；購(gòu)進(jìn)了儀器，添加使之更好的監(jiān)視質(zhì)量和體系義務(wù)；購(gòu)進(jìn)了儀器，添加了對(duì)輔料的檢驗(yàn)；了對(duì)輔料的檢驗(yàn)； 修訂了修訂了，對(duì)糾正，對(duì)糾正預(yù)防的時(shí)機(jī)作了詳細(xì)的闡明；營(yíng)業(yè)和質(zhì)量部一同對(duì)客預(yù)防的時(shí)機(jī)作了詳細(xì)的闡明；營(yíng)業(yè)和質(zhì)量部一同對(duì)客戶的質(zhì)量要求作了匯總，時(shí)時(shí)傳達(dá)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。戶的質(zhì)量要求作了匯總，時(shí)時(shí)傳

4、達(dá)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。 二、質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施情況二、質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施情況w質(zhì)量方針質(zhì)量方針: 全員參與全員參與 繼續(xù)改良繼續(xù)改良 w 顧客為本顧客為本 追求出色追求出色w質(zhì)量方針是公司的運(yùn)營(yíng)方向質(zhì)量方針是公司的運(yùn)營(yíng)方向,可以反映公司的可以反映公司的目的、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的導(dǎo)向、視質(zhì)量為目的、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的導(dǎo)向、視質(zhì)量為生命的要求并符合質(zhì)量管理體系要求及繼續(xù)生命的要求并符合質(zhì)量管理體系要求及繼續(xù)改善有效性的承諾，因此公司現(xiàn)階段不對(duì)質(zhì)改善有效性的承諾，因此公司現(xiàn)階段不對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)展調(diào)整。量方針進(jìn)展調(diào)整。w公司經(jīng)過新公司經(jīng)過新QC培訓(xùn)，及日常的督導(dǎo)宣傳，從培訓(xùn)，及日常的督導(dǎo)宣傳，從而使公司的質(zhì)量方針在

5、全員中得到了有效貫而使公司的質(zhì)量方針在全員中得到了有效貫徹及正確了解。徹及正確了解。 三、三、20212021年年5 57 7月目的達(dá)成分析總結(jié)月目的達(dá)成分析總結(jié)( (質(zhì)量部質(zhì)量部部門部門工程工程目的值目的值達(dá)成值達(dá)成值5 5月月6 6月月7 7月月質(zhì)量部質(zhì)量部紙箱每月批退為紙箱每月批退為0.70%0.70%0.40%0.40%0.61%0.61%0.27%0.27%紙箱全月贊揚(yáng)不超越總批數(shù)紙箱全月贊揚(yáng)不超越總批數(shù)0.40%0.40%0.60%0.60%0.08%0.08%0.37%0.37%審單出錯(cuò)審單出錯(cuò)次次3 33 3 0 0 1 1紙箱檢驗(yàn)合格率紙箱檢驗(yàn)合格率98%98%99.00%9

6、9.00%98.26%98.26%99.60%99.60%廢紙率不低于總廢紙量廢紙率不低于總廢紙量70%70%56%56%32%32%26.50%26.50% 廢紙過磅率三次平均達(dá)成38%遠(yuǎn)大于70%的目的值，請(qǐng)公司結(jié)合實(shí)際能否可以適當(dāng)下調(diào)點(diǎn)。四、質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件的有效性分析四、質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件的有效性分析w公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件，明確公司的質(zhì)公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件，明確公司的質(zhì)量管理體系及運(yùn)作要求，規(guī)定公司質(zhì)量管理體量管理體系及運(yùn)作要求，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)職能和原那么系的各項(xiàng)職能和原那么,作為公司內(nèi)一切質(zhì)量作為公司內(nèi)一切質(zhì)量管理運(yùn)作的指點(diǎn)。管理運(yùn)作的指點(diǎn)。w 為公

7、司各部門的溝通、協(xié)調(diào)做到了有據(jù)可依，為公司各部門的溝通、協(xié)調(diào)做到了有據(jù)可依，減少了一些流程的不暢和一些反復(fù)發(fā)生的事故。減少了一些流程的不暢和一些反復(fù)發(fā)生的事故。w質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件描畫了產(chǎn)質(zhì)量量的控質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系文件描畫了產(chǎn)質(zhì)量量的控制方法和滿足客戶的相關(guān)要求，為提高客戶稱制方法和滿足客戶的相關(guān)要求，為提高客戶稱心度獲得了指點(diǎn)性的作用。心度獲得了指點(diǎn)性的作用。 五、質(zhì)量體系的順應(yīng)性分析和內(nèi)五、質(zhì)量體系的順應(yīng)性分析和內(nèi)/ /外審實(shí)施情況外審實(shí)施情況內(nèi)部審核缺失要點(diǎn)匯總內(nèi)部審核缺失要點(diǎn)匯總 審核規(guī)范審核規(guī)范:ISO9001:2021:ISO9001:2021版版被審部被審部門門涉及要素涉及

8、要素合計(jì)合計(jì)4.2.4.2.4 46.6.2 26.6.3 36.6.4 47.17.17.2.7.2.2 27.2.7.2.3 37.7.4 47.5.7.5.1 17.5.7.5.2 27.5.7.5.3 37.5.7.5.4 47.5.7.5.5 57.7.6 68.8.3 3消費(fèi)部消費(fèi)部1 11 11 11 11 15 5營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部2 21 13 3行政部行政部1 12 23 3儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部1 11 12 2采購(gòu)采購(gòu)2 24 46 6質(zhì)量部質(zhì)量部1 11 1合計(jì)合計(jì)5 52 21 12 21 14 41 11 11 10 01 11919注:察看項(xiàng)標(biāo)成斜體. 2021年年7月月31日

9、，公司根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定，按照新改版的日，公司根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定，按照新改版的ISO9001:2021版規(guī)范對(duì)整版規(guī)范對(duì)整個(gè)質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)展了內(nèi)部審核。審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合事項(xiàng)，細(xì)微不符合個(gè)質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)展了內(nèi)部審核。審核未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合事項(xiàng)，細(xì)微不符合15項(xiàng)，察看項(xiàng)項(xiàng)，察看項(xiàng)4項(xiàng)，不符項(xiàng)，不符合工程合計(jì)合工程合計(jì)19項(xiàng)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，其中質(zhì)量部有一項(xiàng)：對(duì)來(lái)料不良的項(xiàng)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，其中質(zhì)量部有一項(xiàng)：對(duì)來(lái)料不良的CAR未及時(shí)封鎖。針未及時(shí)封鎖。針對(duì)此不良采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施，以后會(huì)及時(shí)對(duì)發(fā)出的對(duì)此不良采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施，以后會(huì)及時(shí)對(duì)發(fā)出的CAR驗(yàn)證后封鎖。驗(yàn)證

10、后封鎖。五、質(zhì)量體系的順應(yīng)性分析和內(nèi)五、質(zhì)量體系的順應(yīng)性分析和內(nèi)/ /外審實(shí)施情況外審實(shí)施情況w2021年4月間，先后兩家新客戶前勝和新洲對(duì)我司全面進(jìn)展了考核，其中質(zhì)量體系這部分，相應(yīng)提出了2個(gè)和3個(gè)細(xì)微缺失不良。我司針對(duì)其不良，在一周內(nèi)相繼改善，經(jīng)過了新供應(yīng)商考核。w在2021年6月18日的外部審核中，摩迪公司審核組在消費(fèi)和效能提供的控制方面7.5.1為我們提出了一個(gè)細(xì)微不合格項(xiàng)。消費(fèi)部已對(duì)其作出了改善。摩迪審核組麾已對(duì)其不良項(xiàng)進(jìn)展了驗(yàn)證封鎖。我司此次監(jiān)視性外審順利經(jīng)過，且完成了ISO9001的2021版的換版義務(wù)。w 六、客戶稱心度的反響情況六、客戶稱心度的反響情況 w紙品行業(yè)外觀問題教多

11、，我司客戶贊揚(yáng)也主要集中在這些方面。我司內(nèi)部也在積極尋求改善。w質(zhì)量接到客戶的埋怨，普通會(huì)在24小時(shí)內(nèi)處置。并做好相應(yīng)的預(yù)防。七、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性七、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 過程業(yè)績(jī)過程業(yè)績(jī)公司在今年公司在今年4月組織架構(gòu)有新的調(diào)整，進(jìn)月組織架構(gòu)有新的調(diào)整，進(jìn)一步各部門的管理職責(zé)，這些職責(zé)包含一步各部門的管理職責(zé)，這些職責(zé)包含了公司質(zhì)量體系運(yùn)作的一切過程。了公司質(zhì)量體系運(yùn)作的一切過程。供應(yīng)商能滿足公司的供貨要求，物料采購(gòu)供應(yīng)商能滿足公司的供貨要求，物料采購(gòu)根本可滿足消費(fèi)需求。根本可滿足消費(fèi)需求。機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)根本正常，未發(fā)生艱苦設(shè)備機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)根本正常，未發(fā)生艱苦設(shè)備缺陷。缺陷。過程控制進(jìn)

12、一步得到規(guī)范，質(zhì)量程度有所過程控制進(jìn)一步得到規(guī)范，質(zhì)量程度有所提高。提高。非消費(fèi)部門親密配合消費(fèi)部門運(yùn)作非消費(fèi)部門親密配合消費(fèi)部門運(yùn)作,各個(gè)過各個(gè)過程堅(jiān)持良好的接口程堅(jiān)持良好的接口,使消費(fèi)運(yùn)作順利使消費(fèi)運(yùn)作順利,消費(fèi)消費(fèi)方案根本可按期完成方案根本可按期完成,準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品。準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品。 產(chǎn)品的符合性產(chǎn)品的符合性公司消費(fèi)的產(chǎn)品未出現(xiàn)艱苦客戶贊揚(yáng)和退公司消費(fèi)的產(chǎn)品未出現(xiàn)艱苦客戶贊揚(yáng)和退貨。從公司近三個(gè)月貨。從公司近三個(gè)月5-7月質(zhì)量目的月質(zhì)量目的達(dá)成看，雖有部分未達(dá)成，但紙箱退貨達(dá)成看，雖有部分未達(dá)成，但紙箱退貨和贊揚(yáng)批率分別為和贊揚(yáng)批率分別為1.78%和和0.35%；紙板退貨和贊揚(yáng)批率分別紙板退

13、貨和贊揚(yáng)批率分別0.19%和和0.17%.產(chǎn)品的合格率還是很高的。產(chǎn)品的合格率還是很高的。八、糾正和預(yù)防措施情況的統(tǒng)計(jì)八、糾正和預(yù)防措施情況的統(tǒng)計(jì) 按照按照，對(duì)管理體系中的不，對(duì)管理體系中的不 符合及時(shí)發(fā)出了糾正及預(yù)防措施要求書。完成情況符合及時(shí)發(fā)出了糾正及預(yù)防措施要求書。完成情況良好。良好。5-7月內(nèi)共發(fā)出月內(nèi)共發(fā)出113份，已封鎖份，已封鎖107項(xiàng)。其中：項(xiàng)。其中： 質(zhì)量事故改善質(zhì)量事故改善45份：份： 其中來(lái)料異常其中來(lái)料異常2份，現(xiàn)場(chǎng)事故份，現(xiàn)場(chǎng)事故10份，客戶埋怨份，客戶埋怨33份。份。 關(guān)于這一塊，均在一定時(shí)期內(nèi)驗(yàn)證封鎖。關(guān)于這一塊，均在一定時(shí)期內(nèi)驗(yàn)證封鎖。九、九、20212021年年5-75-7月質(zhì)量異常分析月質(zhì)量異常分析消費(fèi)消費(fèi)/質(zhì)量質(zhì)量/營(yíng)業(yè)重點(diǎn)營(yíng)業(yè)重點(diǎn)改善前三項(xiàng)改善前三項(xiàng)十、人員和資源的利用情況十、人員和資源的利用情況 今年上半年，隨著市場(chǎng)大環(huán)境的好轉(zhuǎn)，訂單的添加，我司的人力資源已愈發(fā)缺乏。公司高層不斷很注重，廣開了招工渠道。從6月份