公司質(zhì)量、安全等管理檢查表格

1、附件1： 施工綜合管理檢查評分表項目名稱： 形象進度：檢查時間： 檢查/內(nèi)審人：序號名稱檢 查 內(nèi) 容扣分標準(每項扣完為止)實得分1市場行為15分規(guī)劃許可證、中標通知書、施工合同；15每缺一項扣1分質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)、施工許可證、開工報告；圖紙第三方審查蓋章、建筑節(jié)能、消防、人防、設(shè)計審查調(diào)整情況；2綜合管理15分企業(yè)各級責(zé)任書（分包單位）簽訂、管理目標制定、分解4每缺一項扣1分項目部組建及管理人員持證上崗(技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員、安全員等五大員到位情況）；特殊工種（電、焊、架子、塔吊、電梯等）持證上崗情況5每缺一項扣1分相關(guān)法律、法規(guī)，規(guī)范，標準；有效文件（主管部門、公司）收發(fā)情況3每缺一項扣0

2、.5分項目部各項管理制度（施工、質(zhì)量、安全、勞務(wù)）制定及執(zhí)行情況；3每缺一項扣1分3施工組織設(shè)計15分施工組織設(shè)計編制、公司、監(jiān)理審批情況；5每缺一項扣2分一處不符扣3分臨電、（物料提升機、塔吊、施工電梯）機械設(shè)備基礎(chǔ)、危險性較大分部分項、文明施工、臨設(shè)、腳手架、卸料平臺、支模架等安全專項施工方案編制審批、施工執(zhí)行情況5鋼筋焊接、樁基、基坑支護、大體積砼、預(yù)應(yīng)力砼、屋面、玻璃幕墻、建筑節(jié)能等施工方案編制審批及施工控制情況54施工進度8分總進度計劃和月、周計劃編制、監(jiān)理審批、調(diào)整控制情況；（人員、材料、資金等是否滿足施工進度要求）8每缺一項扣2分延誤30天扣1分5工程變更5分圖紙會審紀要、變更聯(lián)

3、系單設(shè)計蓋章、施工圖上更改和交底2每缺一項扣2分施工過程簽證和違約索賠工作情況3每缺一項扣2分6勞務(wù)分包10分勞務(wù)分包是否符合國家規(guī)定（有三證企業(yè)），班組經(jīng)濟責(zé)任書；職工勞動合同、花名冊、公開考勤表、工資發(fā)放情況10每缺一項扣2分無分包扣8分7滿意測量2分施工階段顧客滿意度是否測量（查監(jiān)理例會紀要、簽到表里投標項目經(jīng)理有否簽名）2不滿意全扣8專業(yè)分包4分各專業(yè)工程分包單位背景資料是否齊全，是否經(jīng)過評價審批，合同是否符合要求、分包是否合法4每缺一項扣2分9機械設(shè)備5分機械設(shè)備臺帳建立和進場交接驗收情況，是否滿足施工要求；檢測設(shè)備臺賬、檢定證書，計量器具培訓(xùn)記錄5每缺一項扣2分10物資管理5分合格

4、供方名錄、評價資料、背景資料、合同、臺帳是否齊全；3每缺一項扣1分物資采購計劃、出入庫臺帳是否齊全；2每缺一項扣1分11職工學(xué)校8分教室、桌椅、電視機、VCD機、黑板、教材等配置情況；4每缺一項扣2分各項管理制度、教學(xué)計劃；上課簽到；教學(xué)活動照片等資料4每缺一項扣2分12信息化管理8分電腦、網(wǎng)絡(luò)、掃描儀等配置是否符合要求8每缺一項扣2分不滿意扣3分各模塊有否責(zé)任到人，人員配備是否齊全各模塊數(shù)據(jù)是否及時、準確合 計100附件2： 質(zhì)量檢查表評分表 (實體質(zhì)量1)項目名稱： 形象進度：檢查時間： 檢查/內(nèi)審人：序號項目檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況應(yīng)得分實得分1鋼筋工程鋼筋作業(yè)面的主要受力鋼筋的級別

5、、種類、直徑、根數(shù)、間距和形狀、尺寸是否均符合設(shè)計要求、強制性標準，鋼筋代換。抗震鋼筋使用情況及復(fù)試情況。3作業(yè)面鋼筋錨固及接頭位置，同一截面的接頭數(shù)量，鋼筋焊接質(zhì)量3受力鋼筋、板上部筋固定措施；陽臺欄桿鋼筋拉結(jié)情況；砼保護層3箍筋、板筋等圓鋼加工方式，圓鋼直徑偏差52混凝土工程對照施工圖和施工組織設(shè)計（方案）檢查施工縫、后澆帶的設(shè)置位置、形式及處理措施；廁所等防水部位翻邊3受力構(gòu)件孔洞、露筋、蜂窩、夾渣和明顯變形、裂縫等情況，梁柱節(jié)點、截面尺寸2試塊制作留置與養(yǎng)護（包括同條件試塊）1砼強度非破損檢測結(jié)果6現(xiàn)澆樓板厚度與鋼筋保護層的檢測結(jié)果63砌體工程檢查皮數(shù)桿的制作尺寸、設(shè)置位置和標注內(nèi)容的

6、情況1檢查砌體的組砌方法、磚縫、拉接筋、過梁擱置長度、木磚3檢查作業(yè)面和已完結(jié)構(gòu)部位縱橫墻交接及轉(zhuǎn)角處接槎、臨時留槎情況，圈梁、構(gòu)造樁設(shè)置、大馬牙槎；梁底斜磚2用尺量檢查10皮磚灰縫厚度，用百格網(wǎng)檢查作業(yè)面的砂漿飽滿度，檢查部位不少于3處34構(gòu)件預(yù)制承重構(gòu)件安裝位置及支座擱置長度15鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)焊接質(zhì)量16節(jié)能工程節(jié)能分部工程質(zhì)量3裝飾工程裝飾工程觀感質(zhì)量、材料拼縫、平整度、色差等。47計量配合比現(xiàn)場砼、砂漿級配和施工配合比，計量器具位置的合理性、準確性、計量過磅記錄；坍落度38不合格不合格品的處置情況2本頁小計55工程質(zhì)量檢查表評分表(管理、技術(shù)資料2）項目名稱： 形象進度：檢查時間： 檢查

7、/內(nèi)審人：序 號檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況應(yīng)得分實得分1成樁檢測檢測方式（動測、靜載）、數(shù)量如何確定；檢測報告是否符合要求；結(jié)論是否明確；樁偏位情況，發(fā)現(xiàn)問題后的處理情況42建筑節(jié)能建筑節(jié)能保溫材料、半成品、成品現(xiàn)場驗收記錄；建筑物圍護結(jié)構(gòu)節(jié)能保溫工程質(zhì)量驗收記錄等43鋼筋質(zhì)保書和試驗報告隨機抽查現(xiàn)場鋼筋標志是否與質(zhì)保書和復(fù)試對應(yīng)4不同種類的鋼筋分批抽檢是否符合有關(guān)國家要求；是否先檢驗后使用3鋼筋焊接、機械連接情況；焊接材料、套筒合格證； 34水泥質(zhì)保書、復(fù)試報告水泥的抽樣頻率是否符合要求；是否進行3天、28天的強度試驗，水泥的安定性有否進行；質(zhì)保書是否及時;商品砼合格證收集是否及時、有效4

8、5見證取樣和送檢記錄對現(xiàn)場的原材料、試塊、試件防水材料的抽樣，是否實行見證取樣制度3手續(xù)和記錄是否健全及相關(guān)的檢（驗）報告單36結(jié)構(gòu)驗收記錄基礎(chǔ)與主體結(jié)構(gòu)的驗收是否及時、隱檢驗收；構(gòu)件安裝驗收37砼、砂漿試塊強度查砼、砂漿的試塊強度報告，試塊的留置數(shù)量是否符合要求，試驗結(jié)果是否正確，工程的砼評定是否正確58磚合格證及復(fù)試報告砌體所用的材料應(yīng)具有質(zhì)量證明書，并符合設(shè)計要求。并在復(fù)試合格后方可使用39施工記錄定位；各測量復(fù)核記錄；砼攪拌養(yǎng)護、測溫記錄；預(yù)應(yīng)力張拉、灌漿記錄；樁基施工記錄；地基處理記錄；交接檢記錄;施工日記、砼施工日記；垂直度、全高測量記錄；質(zhì)量月活動開展情況410檢測數(shù)據(jù) 混凝土試

9、塊數(shù)理統(tǒng)計，施工過程中運用統(tǒng)計技術(shù)對質(zhì)量分析2本 頁 合 計45附件3： 安全生產(chǎn)檢查評分表項目名稱： 形象進度：檢查時間： 檢查/內(nèi)審人： 序號項目檢 查 內(nèi) 容（括號內(nèi)的分值為：缺每項或次的扣分數(shù)）檢查情況應(yīng)得分實得分1安全管理各級責(zé)任制建立及考核是否到位（3分）；合同和協(xié)議中是否有安全指標（2分），各級安全責(zé)任書簽訂（2分）；目標考核分解，各工種操作規(guī)程建立（1分）；專兼職安全員配備、B、C類證持證情況（5分）；開工安全監(jiān)督手續(xù)備案情況（1分）；現(xiàn)場實際按方案組織實施情況，安全檢查制度及檢查情況（5分）；對重大隱患按期整改情況（5分）；安全教育人次、時間、內(nèi)容、考試（5分）；特種作業(yè)人員

10、持證情況（2分）；季節(jié)性施工方案或措施（2分）；班組活動及工傷事故月報表（1分）；安全日記（1分）；安全技術(shù)交底情況（3分），貫徹落實有關(guān)文件情況（2分）；意外傷害保險辦理情況（2分）；應(yīng)急救援預(yù)案編制與演習(xí)（5分）；勞動保護用品發(fā)放（1分）；安全經(jīng)費計劃與使用情況（2分）；安全年、安全月活動開展情況及安全標識、危險源公示、排查記錄（3分）；項目經(jīng)理帶班制度執(zhí)行情況（2分）；分包管理情況（3分）102文明施工專項方案編審及執(zhí)行情況（含環(huán)境管理、臨設(shè)搭設(shè)是否留有消防通道、是否符合防火等級）（5分）；八牌二圖、公示牌及公司CI形象宣傳到位情況（5分）；大門、圍墻材料、高度情況（3分）；主體建筑內(nèi)有

11、否住人（5分）；場地道路硬化、暢通、排污、綠化、材料分類堆放與場布圖相符情況（3分）；防塵、防音、不擾民措施（2分）；作業(yè)區(qū)與生活區(qū)有否隔離，“五小”設(shè)施設(shè)置情況（3分）；動火審批、監(jiān)護情況（2分）；易燃、危險物品、重點部位管理情況（2分）；消防制度、措施、檢查，消防設(shè)施、高層建筑消防給水系統(tǒng)設(shè)置配備情況（5分）；治安保衛(wèi)情況（2分）；醫(yī)務(wù)室及醫(yī)療設(shè)施、活動室、茶水亭、吸煙處等設(shè)置情況（2分）；食堂衛(wèi)生許可證、健康證情況（4分）；衛(wèi)生責(zé)任制及場內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生情況（2分）；高層樓層便溺設(shè)施設(shè)置情況（3分）；夜間施工許可辦理情況（2分）。153腳手架專項方案編審及執(zhí)行情況（5分）；立桿基礎(chǔ)、排水、掃地

12、桿設(shè)置（2分）；拉結(jié)點材質(zhì)、方法、點數(shù)（5分）；立桿間距、剪刀撐設(shè)置（3分）；搭設(shè)高度、腳手板、內(nèi)隔離及防護欄桿、密目網(wǎng)張掛情況（3分）；懸挑材質(zhì)、比例、固定位置、方法、鋼絲繩設(shè)置、荷載控制情況（5分）；搭拆交底及驗收情況（3分）；鋼管、扣件合格證及進場復(fù)試情況（2分）；架體接地情況（2分）；懸挑架與落地架有否混搭現(xiàn)象（2分）；安全通道搭設(shè)情況（3分）；爬架構(gòu)造、安裝高度、安裝、爬升驗收、單位、人員資質(zhì)協(xié)議情況、（8分）；爬架防墜裝置、防傾裝置、附著支座設(shè)置情況（5分）；吊籃監(jiān)測備案及使用、檢查記錄（5分）；吊籃防墜鎖檢測情況（3分）。104基坑工程專項方案編審及執(zhí)行情況（5分）；基坑上下通道

13、到位情況（2分）；坑壁支護、排水措施控制等情況（4分）； 坑邊荷載控制、坑周安全防護情況（3分）；基坑監(jiān)測情況（3分）；基坑環(huán)境、作業(yè)開挖工序、支撐拆除工序執(zhí)行情況（3分）；應(yīng)急預(yù)案編制及應(yīng)急物資準備情況（3分）10續(xù)表序號項目檢 查 內(nèi) 容（括號內(nèi)的分值為：缺每項或次的扣分數(shù)）檢查情況應(yīng)得分實得分5模板支架專項方案編審及執(zhí)行情況（5分）；支架基礎(chǔ)、墊板、縱橫桿、掃地桿、剪刀撐等設(shè)置情況（5分）；支模方法、立桿間距、步距、支撐體系控制情況（5分）；高支架穩(wěn)定性、高寬比、頂撐設(shè)置及檢測情況（5分）；施工荷載控制情況（2分）；搭拆交底及驗收情況（3分）；拆模審批、拆模試塊建立情況（5分）；鋼管、扣

14、件合格證及進場復(fù)試情況（2分）；后澆帶部位支護情況（5分）。106高處作業(yè)專項方案執(zhí)行情況（5分）；懸挑式（落地式）卸料平臺搭設(shè)及固定情況（包括鋼絲繩、錨固鋼環(huán)的設(shè)置、型鋼的固定等）（5分）；限載牌、防護桿、平臺通道鋪設(shè)情況（3分）；現(xiàn)場安全防護用品使用情況（4分）；“四口”防護構(gòu)造及到位情況（3分）；“五臨邊防護構(gòu)造到位情況（3分）；通道及各加工車間防護棚搭設(shè)情況（4分）；安全防護用品合格證、準用證及檢測報告收集情況（3分）；攀登、懸空作業(yè)、移動平臺設(shè)置使用情況（3分）。107施工用電TN-S系統(tǒng)到位及方案編審執(zhí)行情況（10分）；外電防護、距離、材質(zhì)、方法（5分）；保護零線、工作（重復(fù)）接地

15、、防雷接地設(shè)置情況（4分）；接線端子、過載保護、截面匹配及線路敷設(shè)情況（3分）； “三級配電三級保護”、“一機一箱一閘一漏?！眻?zhí)行情況（4分）；箱體內(nèi)漏保參數(shù)、靈敏度、熔絲匹配情況（4分）；箱體設(shè)置高度、距離、操作空間及箱體材質(zhì)、防雨防潮防塵設(shè)施、進出線保護情況（3分）；安全標志、箱體編號、分路標識、系統(tǒng)圖執(zhí)行情況（2分）；特殊場所臨時用電情況（4分）；總配房設(shè)置及配電裝置、設(shè)施到位情況（5分）；定期檢查、電阻測試、驗收記錄建立情況（3分）108物料提升機與施工升降機方案編審及執(zhí)行情況（5分）；按拆驗收（包括安裝單位資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、安拆安全責(zé)任書、安拆協(xié)議、安全技術(shù)交底、持證上崗、升

16、節(jié)驗收等）檢測、“三備案”情況（5分）；是否超年限服役（10分）；防墜器使用年限及檢測情況（5分）；安全裝置、限位裝置靈敏、有效情況（5分）；限載牌、防護圍欄，出入口防護棚，停層平臺搭設(shè)，層門及防護、警示標識、門連鎖（3分）；附墻架材質(zhì)、連接方式、間距（3分）；鋼絲繩、滑輪與對重及防脫裝置（3分）；導(dǎo)軌架垂直度、基礎(chǔ)、避雷裝置、信號聯(lián)絡(luò)、持證上崗（5分）；連接方法、纜風(fēng)繩及地錨設(shè)置（3分）；鋼絲繩、嚴禁乘人及限載（5分）；曳引機操控室、監(jiān)控系統(tǒng)到位情況（3分）；專業(yè)單位定期檢查、維修、保養(yǎng)記錄情況（5分）。109塔式起重機與起重吊裝方案編審及執(zhí)行情況（5分）；按拆驗收（包括安裝單位資質(zhì)證書、安

17、全生產(chǎn)許可證、安拆安全責(zé)任書、安拆協(xié)議、安全技術(shù)交底、持證上崗、升節(jié)驗收等）檢測、“三備案“情況（5分）；是否超限服役（10分）；載荷限制裝置、行程限位裝置等安全裝置靈敏到位情況（5分）；保護裝置及吊鉤保險、鋼絲繩、滑輪及卷筒防脫裝置情況（3分）；多塔作業(yè)、持證上崗情況（5分）；附著設(shè)置、垂直度、基礎(chǔ)或?qū)к墶⒔Y(jié)構(gòu)設(shè)施（5分）；基礎(chǔ)排水、避雷接地合規(guī)情況（3分）專業(yè)單位定期檢查、維修、保養(yǎng)記錄情況（5分）。1010施工機具各種施工機具驗收情況（3分）；安全裝置及轉(zhuǎn)動部位防護情況（2分）；電焊機降壓保護及進出線設(shè)置情況（3分）；氣瓶防護及儲存情況（2分）；開關(guān)箱、漏電保護器、重復(fù)接地設(shè)置情況（3分

18、）；機具維護、保養(yǎng)情況（2分）。5檢查表總得分附件4：各單位（分公司）本級管理情況檢查表序號檢查內(nèi)容檢查情況應(yīng)得分實得分1管理機構(gòu)設(shè)置和管理人員配備情況與各項目部六大責(zé)任書簽訂情況102各項目質(zhì)量安全目標創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)標計劃報表33各項目中標通知書、施工許可證、規(guī)劃許可證、質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)34各項目施工合同履約管理專業(yè)工程分包管理85開竣工報告、試樁記錄中間驗收、竣工驗收情況36定期/不定期檢查記錄情況月度檢查通報157施工組織設(shè)計、施工方案、專項方案審批情況158業(yè)績文件收集項目不良記錄登記情況39竣工工程質(zhì)量回訪記錄310安全經(jīng)費使用、管理情況511職工學(xué)校管理情況512顧客滿意度測量表、合格供

19、方名錄313地方文件要求存檔及執(zhí)行情況、專項整治活動開展情況614施工管理、質(zhì)量、安全技術(shù)交底515勞務(wù)作業(yè)管理（勞動合同、勞務(wù)分包合同備案、職工工資發(fā)放清單）816各單位（分公司）各項管理制度5合計100附件5：混凝土回彈測強及樓板厚度檢測記錄表工程名稱：測試日期 年 月 日 檢測部位設(shè)計值測區(qū) 編號回彈（N）碳化深度（）推定值（Mpa）砼外觀描述及測區(qū)在構(gòu)件中的位置（側(cè)面、表面、底面、干、潮濕、 水平、向上、向下）12345678NL1 L2L312345部位備注：樓板厚度 （）設(shè) 計實測設(shè) 計實 測設(shè) 計實 測回彈編號檢測依據(jù)回彈法檢測砼抗壓強度技術(shù)規(guī)程 JGJ/T23-2011 J11

20、5-2011檢測者記錄者附件6：項目施工、安全、質(zhì)量管理現(xiàn)場強制性處罰規(guī)定根據(jù)工程建設(shè)強制性標準條文（房屋建筑部分）、建筑施工安全檢查標準（JGJ59-2011）以及公司工程項目管理獎罰制度中的有關(guān)規(guī)定，為進一步加強施工現(xiàn)場的安全、質(zhì)量管理工作，及時消除安全、質(zhì)量隱患，杜絕生產(chǎn)安全和質(zhì)量事故的發(fā)生，特制訂本規(guī)定：1、各項目部管理班子成員由項目經(jīng)理負責(zé)組建，分公司審查后報集團公司審批。未報集團公司審批或私刻項目部印章的，處罰2000元/次；管理班子必須健全，管理人員必須按規(guī)定持證上崗，缺崗處罰1000元/人次，無證上崗處罰500元/人次。2、所有職工（包括項目部管理人員），必須經(jīng)三級安全教育考核

21、合格后上崗，并有書面依據(jù)。現(xiàn)場隨機抽查5人，如3人（含）以上未見書面依據(jù)，處罰1000元；3人以下未見書面依據(jù)，每人處罰100元。3、塔式起重機、施工升降機等大型機械司機無證上崗，每人次罰款1000元；特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗，無證上崗每人次罰款500元。4、超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程無專項施工方案或有專項施工方案但未經(jīng)審批的；有專項施工方案但未經(jīng)專家論證或論證未通過便組織施工的；現(xiàn)場存在較大安全隱患的，每項處罰5000-20000元。5、檢查或驗收時項目部提供不出經(jīng)過審批的施工組織設(shè)計（不得以投標的施工組織設(shè)計代替），處罰1000元；危險性較大的分部分項工程及其它工程無專項施

22、工方案或有專項施工方案但未經(jīng)審批的，每項處罰1000元。6、有經(jīng)審批的專項施工方案但現(xiàn)場未按專項施工方案實施施工，且存在較大安全隱患的，每項處罰2000-10000元。7、各分公司工程管理人員必須按公司規(guī)定配備到崗,且不得在項目部兼職，主要管理人員欠缺的，處罰5000元/每人。項目施工現(xiàn)場存在較大安全隱患，且所屬分公司監(jiān)管不到位的，所屬分公司與項目部同等處罰，情節(jié)嚴重的可視情加倍處罰。8、塔式起重機、施工升降機等大型機械安裝、拆卸未請具有相應(yīng)資質(zhì)等級的專業(yè)安裝單位進行安裝、拆卸的，處罰5000-50000元；施工時提供不出經(jīng)專業(yè)安裝單位審批的安裝、拆卸專項施工方案，每項處罰2000元；安裝完畢

23、無相應(yīng)資質(zhì)檢驗檢測機構(gòu)的檢測合格報告，未及時進行使用登記備案擅自使用的，每臺處罰2000-20000元。9、人貨兩用施工升降機、物料提升機無沖頂防護裝置或行程限位裝置失效，每項處罰2000元；施工升降機防墜器、高處作業(yè)吊籃安全鎖，未按規(guī)定時間檢驗，每只處罰1000元。10、塔式起重機、施工升降機等大型機械未按規(guī)定進行定期檢查、維修、保養(yǎng)并記錄，且現(xiàn)場存在較大安全隱患的，處罰2000元/臺次。11、人貨兩用施工升降機、物料提升機進出料平臺無安全門或安全門未及時關(guān)閉的，每扇罰款100元。12、物料提升機嚴禁乘人，發(fā)現(xiàn)乘人的，每人次罰款1000元。13、塔式起重機：630KNm以下（不含630KNm

24、），出廠年限超過10年（不含10年）；6301250KNm（不含1250KNm），出廠年限超過15年（不含15年）；1250KNm（含1250KNm），出廠年限超過20年（不含20年），未經(jīng)安全評估使用的，每項處罰2000元。14、施工升降機：SC型施工升降機出廠超過8年（不含8年），SS型升降機出廠超過5年（不含5年），未經(jīng)安全評估使用的，每項處罰2000元。15、施工現(xiàn)場專用的電源中性點直接接地的電力系統(tǒng)必須采用TN-S接零保護系統(tǒng)，未采用的處罰2000-10000元。16、施工用電必須采用三級配電，三級保護。配電箱內(nèi)無漏電保護器每處罰款500元；嚴禁使用其它金屬絲代替保險絲，每發(fā)現(xiàn)一處罰款100元；配電箱