質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書：非金屬礦物制品的制造

1、. 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書 ZJQC-TG-1501:2001天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632非金屬礦物制品的制造北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 發(fā)布日期：2001-07-01 實施日期：2001-07-01目 錄目錄 （ 1 ） 前言 （ 2 ）1 范圍 （ 3 ）2 引用文件 （ 3 ）3 定義 （ 6 ）4 產(chǎn)品范圍、特點(diǎn)與專業(yè)代碼 （ 7 ）5 工藝流程 （ 11 ）6 關(guān)鍵過程控制參數(shù) （ 11 ）7 審核要點(diǎn)與審核方法 （ 12 ）編 制審 核批 準(zhǔn)版本/修訂實施日期楊益忠文素娥艾軼倫1/02001 7 1前 言為保證本公司的審核員

2、在審核非金屬礦物制品制造專業(yè)時，能夠準(zhǔn)確把握專業(yè)特點(diǎn)，抓住主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動進(jìn)行審核，使本公司的審核工作達(dá)到規(guī)定的水平，依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)，制訂本專業(yè)的審核作業(yè)指導(dǎo)書。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書側(cè)重專業(yè)上的要求，是通用審核要求的補(bǔ)充，不是替代。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書附錄中列出的法律法規(guī)要求和強(qiáng)制性技術(shù)要求/規(guī)范等，是本專業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)之一。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書附錄A是提示的附錄。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書起草單位：北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書主要起草人：楊益忠 1 范圍 本審核作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，對非金屬礦物制品制造專業(yè)

3、審核的基本要求。本專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書適用于非金屬礦物制品制造專業(yè)審的質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核。2 引用文件 GB/T29971982致密定形耐火制品氣孔率、吸水率、體積密度和真氣孔率試驗方法GB/T30011982 耐火制品常溫抗折強(qiáng)度試驗方法GB/T30021982 耐火制品高溫抗折強(qiáng)度試驗方法GB/T30031982 普通硅酸鋁耐火纖維氈GB/T30041982 普通硅酸鋁耐火纖維氈容重試驗方法GB/T30051982 普通硅酸鋁耐火纖維氈加熱線收縮試驗方法GB/T30061982 普通硅酸鋁耐火纖維氈渣球含量試驗方法GB/T30081982 普通硅酸鋁耐火纖維氈檢驗抽樣方法GB/T57011

4、997 耐火材料真密度試驗方法GB/T57021985 致密定型耐火制品常溫耐壓強(qiáng)度試驗方法GB/T57031985 耐火制品壓蠕變試驗方法GB/T59891998 耐火制品荷重軟化溫度試驗方法GB/T73211987 致密定形耐火制品試驗的抽樣方法GB/T73221987耐火材料耐火度試驗方法GB/T89311988耐火材料抗渣性試驗方法GB/T132431991 含碳耐火材料高溫抗折強(qiáng)度試驗方法GB/T132441991 含碳耐火材料抗氧化性試驗方法YB/T40181991 耐火制品抗熱震性試驗方法YB/T51161993粘土質(zhì)和高鋁質(zhì)耐火可塑料試樣制備方法YB/T51181993粘土質(zhì)和

5、高鋁質(zhì)耐火可塑料強(qiáng)度試驗方法YB/T52011993致密耐火澆注料常溫抗折強(qiáng)度和耐壓強(qiáng)度試驗方法YB/T52041993致密耐火澆注料篩分析試驗方法GB/T5069.91985鎂質(zhì)耐火材料化學(xué)分析方法CyDTA容量法測定氧化鎂量GB/T5070.81985鎂鉻質(zhì)耐火材料化學(xué)分析法硫酸亞鐵銨容量法測定三氧化二鉻量GB/T6900.31986粘土、高鋁質(zhì)耐火材料化學(xué)分析方法鄰二氮雜菲光度法測定三氧化二鐵量GB/T6900.4-1986 粘土、高鋁質(zhì)耐火材料化學(xué)分析方法 EDTA容量法測定氧化鋁量GB/T6901.21986硅質(zhì)耐火材料化學(xué)分析方法重量鉬藍(lán)光度法測定二氧化硅量YB/T40781991

6、鋯質(zhì)定徑水口磚化學(xué)分析方法苦杏仁酸重量法測定二氧化鋯（鉿）量GB/T29921998通用耐火磚形狀尺寸GB/T45131984不定形耐火材料（致密和隔熱）分類GB/T103241988耐火制品的分型定義GB/T103251988耐火制品堆放、取樣、驗收、保管和運(yùn)輸規(guī)則GB/T103261988耐火制品尺寸、外觀及斷面的檢查方法GB/T167631997定形隔熱耐火制品的分類GB/T171051997致密定形耐火制品的分類YB/T40141991 玻璃熔窯用致密定形耐火制品的分類YB/T50121997 高爐及熱風(fēng)爐用磚形狀尺寸GB/T22731998 燒結(jié)鎂砂GB/T24781996 普通磨料

7、 棕剛玉GB/T24801996 普通磨料 碳化硅GB/T35181995 鱗片石墨 YB/T1041997電熔莫來石YB/T51791993 優(yōu)質(zhì)高鋁礬土熟料YB/T52071993 硬質(zhì)粘土熟料GB/T26081987硅磚YB/T51061993粘土質(zhì)耐火磚GB/T29881987高鋁磚GB/T22751987鎂磚及鎂硅磚YB/T50111997鎂鉻磚YB/T0071991 連鑄用鋁碳質(zhì)耐火制品YB/T40751991鋯質(zhì)定徑水口磚YB/T50491993盛鋼桶用滑動鑄口磚GB/T39941983粘土質(zhì)隔熱耐火磚GB/T39951983高鋁質(zhì)隔熱耐火磚YB/T3861994 硅質(zhì)隔熱耐火磚

8、GB/T29941994高鋁質(zhì)耐火泥漿GB/T149821994 粘土質(zhì)耐火泥漿YB/T50831997粘土質(zhì)和高鋁質(zhì)致密耐火澆注料JC/T4981992（96）高強(qiáng)度耐火澆注料YB/T52701999鋁鎂耐火澆注料（原ZBQ4300190）GB/T329891日用陶瓷器熱穩(wěn)定性測定方法GB330091 日用陶瓷器變形檢驗方法GB353490日用陶瓷器鋁、鎘溶出測量方法GB465490碳化硅、鋯英砂陶瓷類紅外輻射加熱類通用技術(shù)GB474284 日用陶瓷沖擊韌性測定方法GB496685 日用陶瓷抗張強(qiáng)度測定方法GB5000500185 日用陶瓷名詞術(shù)語、日用陶瓷分類GB629786 日用陶瓷原料

9、差熱分析方法GB791587 陶瓷工業(yè)隧道窯熱平衡熱效率測定與計算方法GB848987 工程陶瓷壓縮強(qiáng)度試驗方法GB1312191 陶瓷食品容器衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB395083 建筑陶瓷色度測定方法GBn26386 衛(wèi)生陶瓷外觀質(zhì)量GB/T47341996 陶瓷材料及制品化學(xué)分析方法GB/T165371996 陶瓷熔塊釉化學(xué)分析方法GB/T695299 衛(wèi)生陶瓷GB/T474099 陶瓷材料抗壓強(qiáng)強(qiáng)度試驗方法GB/T474199 陶瓷材料抗彎強(qiáng)度試驗方法GB/T330199 日用陶瓷的容積、口徑誤差、高度誤差、重量誤差、缺陷尺寸GB/T3810.11699陶瓷磚試驗方法第116部分GB/T4100.1

10、599 陶瓷磚和衛(wèi)生陶瓷分類及術(shù)語GB/T51011998 燒結(jié)普通磚3 定義 本指導(dǎo)書定義選自：GB/T 5000500185日用陶瓷名詞術(shù)語日用陶瓷分類。3.1 可塑性：物料與結(jié)合劑或稀釋劑調(diào)勻到標(biāo)準(zhǔn)稠度，通過揉搓成型后，承受外力雖改變原形而不開裂的性能。3.2 耐火度： 是指材料在無荷重時抵抗高溫作用而不熔化的性能。3.3 荷重軟化開始溫度：耐火制品在持續(xù)升溫條件下，承受恒定載荷產(chǎn)生變形的溫度。3.4 耐壓強(qiáng)度：是在室溫下，耐火制品試樣單位面積上所能承受而不被破壞的極限壓應(yīng)力。3.5 抗折強(qiáng)度：是在室溫下，規(guī)定尺寸的長方形試樣在三點(diǎn)彎曲裝置上被壓而不折斷所承受的極限應(yīng)力。3.6 顯氣孔率

11、：耐火材料中的氣孔可分為a封閉氣孔：封閉在制品中不與外界相通；b開口氣孔：一端封閉，另一端與外界相通，能為流體填充；c貫通氣孔：貫通制品的兩面，能為流體填充；開口氣孔與貫通氣孔的體積之和占制品總體積的百分率。3.7 體積密度：制品干重與總體積之比值。3.8 熱導(dǎo)率：在單位溫度梯度條件下，通過材料單位面積的熱流速率。3.9 重?zé)€變化：是指燒成耐火制品加熱至高溫后，其長度發(fā)生的不可逆變化。3.10 抗熱震性：耐火材料抵抗溫度急劇變化而不被破壞的性能。 3.11 抗渣性：耐火材料在高溫下抵抗熔渣侵蝕作用而不被破壞的能力。4 產(chǎn)品的范圍、特點(diǎn)、專業(yè)代碼4.1按產(chǎn)品的品種分為：1 建材用粘土磚2 建材

12、用粘土瓦3 煤矸石磚、瓦4 粉煤灰磚5 建筑用陶瓷（釉面磚、瓷磚等）6 日用陶瓷7 衛(wèi)生陶瓷8 電業(yè)用陶瓷（俗稱：電瓷）9 耐火粘土磚10 耐火高鋁磚11 鎂磚12 鎂鉻磚13 硅磚14 冶金用的各種含碳耐火材料15 不定形耐火材料16 硅酸鋁耐火纖維制品17 冶金用的其它各種耐火材料18 耐火泥19 各種耐火噴補(bǔ)料20 金屬陶瓷類耐火材料4.2專業(yè)代碼：15DI262126；15DI2630；15DI26404.3專業(yè)特點(diǎn)建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷磚及鋪地磚的制造；粘土燒結(jié)磚、瓦及建筑制品的制造等制品，都是用天然礦物質(zhì)進(jìn)行加工（煅燒、不煅燒）后，在破碎機(jī)中破碎、篩分加工成

13、各種粒度和顆粒料。各種粒度的顆粒料按一定的比例進(jìn)行配料，加入適量的結(jié)合劑進(jìn)行混合，經(jīng)過各種壓機(jī)的壓制成型，形成各種形狀和尺寸要求的制品。制品根據(jù)不同的用途可進(jìn)行燒結(jié)或直接干燥、不燒處理后使用。建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷磚及鋪地磚的制造；粘土燒結(jié)磚、瓦及建筑制品的制造的產(chǎn)品都有一定的強(qiáng)度和外型尺寸。它們相對重量較輕，施工比較簡單。其主要特點(diǎn)如下：1 普遍具有耐高溫性，其耐火度一般在1500以上；2 具有較好的熱穩(wěn)定性，在高溫下變形小；3 具有較高的強(qiáng)度和抗折性；4 化學(xué)穩(wěn)定性好，一般使用周期較長（煉鋼除外）；5 施工方法簡便，多采用人工砌筑的方法；6 用途廣泛，在冶金、機(jī)械、

14、化工、電力、石油、日常用品、建筑、家庭裝飾、裝修等多行業(yè)都應(yīng)用。7 在建筑用以外的非耐火陶瓷制造、耐火用陶瓷制造；瓷磚及鋪地磚的制造；粘土燒結(jié)磚、瓦及建筑制品的制造的行業(yè)中各種新型材料不斷出現(xiàn)，有的生產(chǎn)方式和用途已超出人們的想象。4.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程主要特點(diǎn)（1） 制品的質(zhì)量目標(biāo)，由于該類制品的特點(diǎn)決定了它們是單件、大批量生產(chǎn)。因此在各級標(biāo)準(zhǔn)中（國標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)）都規(guī)定了一定批量（噸），隨機(jī)抽取一定數(shù)量（塊或個），代表此批制品。制品的理化性能必須合格，外觀尺寸抽樣合格率達(dá)100%，才能表明這一制品合格。否則將擴(kuò)大抽樣的比例，直到返工返修全部合格為止。（2） 顧客關(guān)注該類制品的主要性能有：

15、抗壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、外觀尺寸、耐火性能、化學(xué)成份、衛(wèi)生、安全、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合性等。（3） 主要生產(chǎn)設(shè)備各種破碎機(jī)，各種篩分機(jī)械，各種混料機(jī)械，各種成型壓機(jī)，各種配料設(shè)備，干燥窯、倒焰窯、隧道窯等窯爐，各種風(fēng)機(jī)，變壓器，配電設(shè)備，各種運(yùn)輸機(jī)械，各種料倉和各種工裝、模具等。（4） 主要原材料粘土、石英石、石墨、高鋁礬土、耐火粘土、硅石、鉻礦、菱鎂礦、碳化硅、水玻璃、樹脂、高嶺土、瓷石、瓷土、長石、滑石、釉料等。（5） 生產(chǎn)原理及方式用各種原材料經(jīng)過破碎、篩分后，按一定的顆粒級配要求進(jìn)行配料。將配好的料加入一定的結(jié)合劑進(jìn)行均勻混料?；旌玫牧嫌眠m應(yīng)的壓制機(jī)，將泥料壓制成有一定形狀和尺寸要求的制品。經(jīng)過

16、常溫干燥（110以下溫度或自然氣侯）后，裝入各種窯爐，在10001600的溫度下進(jìn)行焙燒。制品在高溫下形成液相，從而達(dá)到燒結(jié)的目的。（陶瓷制品還要進(jìn)行施釉，裝窯，釉燒。）燒結(jié)后的制品，經(jīng)過檢選、檢驗，達(dá)到合格產(chǎn)品的要求。（6） 產(chǎn)品檢驗和試驗1 原材料檢驗和試驗主要對化學(xué)成份、吸水率、外觀質(zhì)量（含雜質(zhì)、級外料等）、體積密度、粒度等進(jìn)行檢驗。2 過程檢驗和試驗破碎篩分粒度、泥料水份、泥料粒度、首件尺寸和外觀、隨機(jī)檢查尺寸和外觀、施釉的檢查、干燥水分的檢查、焙燒溫度的檢查（多為自控設(shè)備）。3 最終產(chǎn)品檢驗項目a外觀、尺寸的檢驗項目尺寸是否超差、有無裂紋、缺棱、掉角是否超差、色澤、熔洞、變形等。這些

17、檢驗都是按國標(biāo)、部標(biāo)、企標(biāo)、行標(biāo)等規(guī)定的一定批量（噸），抽一定的數(shù)量（塊、片或個）。不合格要求擴(kuò)大抽樣的數(shù)量。b理化檢驗項目 檢驗項目 試驗方法抗壓強(qiáng)度 JC19675抗折荷重 JC19675耐火材料耐火度試驗方法 GB/T73221997致密定形耐火制品顯氣孔率、吸 GB/T29971982水率、體積密度試驗方法耐火制品常溫抗壓強(qiáng)度試驗方法 GB/T30011982耐火制品抗熱震性試驗方法 YB/T40181991耐火制品荷重軟化溫度試驗方法 YB/T3701995CyDTA容量法測定氧化鎂量 GB/T506991985鄰二氮雜菲光度法測定三氧化二鐵 GB/T690031986EDTA容量法

18、測定氧化鋁量 GB/T690041986重量鉬藍(lán)光法測定二氧化硅量 GB/T690121986不同的制品還有不同的檢驗要求，必須讓企業(yè)提供。（7） 檢驗測量和試驗設(shè)備1鋼卷尺 03m2深度尺 3塞絲4材料試驗機(jī) WE100型液壓萬能試驗機(jī)5分析天平 感量0001克6液體比重天平 感量0001克7抽真空裝置 DT402型真空干燥箱 2X09型旋片式真空泵8碳阻電爐 工作溫度170018009鎳鉻絲電爐 最高溫度95010干燥箱 最高工作溫度大于110，并能自動恒溫。11分析天平 最大稱量200克，感量01毫克12加熱爐 工作溫度135013721型光電分光光度計 波長范圍360800毫微米14原

19、子吸收分光光度計 精度為標(biāo)準(zhǔn)偏差系數(shù)1% 波長精度為20005000埃±5埃15導(dǎo)熱儀 平板導(dǎo)熱儀（吸熱法）16另有大量的玻璃儀器，如：滴定管、容量瓶等。 （8） 文件控制對關(guān)鍵過程：顆粒料篩分、配料、混料、壓制成型、結(jié)合劑的制備、釉料的制備、施釉、干燥、焙燒、釉燒等，應(yīng)明確制定作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備操作規(guī)程。（9） 不合格品該此產(chǎn)品的不合格品，存在返工、返修、回用及降級處置?？砂?3條款執(zhí)行。5 工藝流程圖中為關(guān)鍵過程5.1一般耐火材料工藝流程圖各種原材料選料破碎篩分輸送分倉貯存配料（包裝為不定型耐火材料）加結(jié)合劑混料選用適宜的模具壓制成型干燥碼窯焙燒出窯檢選檢驗入庫出廠。5.2一般陶瓷

20、器具的工藝流程圖各種原材料選料破碎磨料制漿壓泥餅?zāi)敕鄢尚透稍镅b窯素?zé)貦z施釉（見釉料制備）裝籠釉燒成品檢驗包裝入庫出廠。5.3釉料制備工藝流程圖各種原材料選料稱量配料混料過篩熔制水淬冷熔塊（加入少量其他釉用原料）配料磨碎制漿過篩貯漿池?？墒┯杂?。5.4粘土燒結(jié)磚、瓦工藝流程圖各種原材料選料破碎攪拌擠泥片切坯壓制成型干燥焙燒檢驗入庫出廠。6 關(guān)鍵過程控制參數(shù)6.1 顆粒料篩分后的要求：a粘土 005mm 75%b細(xì)粉 0088mm 80%c各種顆粒料按作業(yè)指導(dǎo)書要求的顆粒度組成進(jìn)行控制。6.2 配料：a 配料根據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品不同，有不同的配料配方。（這是生產(chǎn)的最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，也是保密的地方。）b 泥

21、料的結(jié)合劑的加入量 415%c 混料時間，一般控制在 530分鐘d 混料的均勻度 95%一般下料順序：顆粒料（含回用料）部分結(jié)合劑細(xì)粉結(jié)合劑。6.3結(jié)合劑：大部制品采用水做結(jié)合劑，但有一部分制品，根據(jù)性質(zhì)的不同選用不同的結(jié)合劑。自制的結(jié)合劑一般是保密的。6.4成型：壓制不同的制品，采用的壓機(jī)不同。不同的制品有不同的形狀。可按作業(yè)指導(dǎo)書的要求，控制其：制品尺寸、公差、變形、破損和裂紋等。6.5干燥 干燥窯干燥一般溫度控制在110以下。制品的殘余水份3%。6.6焙燒溫度 100016006.7釉料配比是非常重要的工藝參數(shù)各廠都是保密的。6.8釉燒溫度 100013006.9設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)破碎、篩

22、分設(shè)備為24小時連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。一般采取定期維修與狀態(tài)保養(yǎng)相結(jié)合。對運(yùn)轉(zhuǎn)部分采用定期加油。對襯板、篩網(wǎng)等采取日常維修，定期檢查，隨時更換、維修的方法。由于這些設(shè)備均屬于礦山機(jī)械，因此都要有大修、中修等定期的維修計劃。b混料、壓制機(jī)設(shè)備是間歇式生產(chǎn)設(shè)備，維修、保養(yǎng)采取停機(jī)維護(hù)、檢修的方法。設(shè)備進(jìn)行定期加油潤滑，一般也有大修、中修，周期性年左右。c窯、爐是連續(xù)生產(chǎn)設(shè)備，窯、爐一旦點(diǎn)火就不能輕易?；?。所以窯、爐主體的大修間隔期為510年。其輔助設(shè)備采取日常維護(hù)、保養(yǎng)，隨時更改的方法。7審核要點(diǎn)與審核方法序號主要過程的關(guān)鍵質(zhì)量活動對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款通常涉及的職能部門審核要點(diǎn)和取證方法1外包過程的識別41生產(chǎn)部門或

23、營銷部門 查企業(yè)存在哪些外包過程； 通常的外包過程有：破碎原料、焙燒等； 取證方法：查外包過程的識別資料及控制方法。2確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力622 a）人事部門 查人事部門是否確定需要有學(xué)歷、經(jīng)歷、專業(yè)能力、經(jīng)驗等要求的人員。 重點(diǎn)查關(guān)鍵工序及憑經(jīng)驗操作的操作（配料、結(jié)合劑的制備、焙燒）人員的能力 重點(diǎn)查檢驗人員對關(guān)鍵工序的性能檢測的分析能力。 取證方法：查原始記錄資料，到現(xiàn)場按要求查各類人員是否達(dá)到能力要求。3資源提供61最高管理層是否配備滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的檢驗手段，包括：檢驗規(guī)程、檢驗設(shè)備和檢驗設(shè)施。重點(diǎn)是原料的化學(xué)成分、體積密度、吸水率、釉料的化學(xué)成分；成品的抗壓強(qiáng)

24、度、抗折強(qiáng)度、耐火度、氣孔率、荷重軟化溫度等的檢驗手段。檢驗人員是否經(jīng)過崗位培訓(xùn)。4產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃71生產(chǎn)管理部門 查由于顧客要求的不同，對產(chǎn)品有哪些特殊要求。 查顧客有特殊要求時，是否進(jìn)行了策劃并按制定了質(zhì)量計劃。 取證方法：查銷售合同是否有特殊要求，如有如何滿足，是否有必要編制質(zhì)量計劃。5主要過程的關(guān)鍵活動的識別41a71生產(chǎn)管理部門 是否確定了對產(chǎn)品質(zhì)量符合性起主要影響的過程和質(zhì)量活動。 關(guān)鍵過程的控制要求是否明確。耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的關(guān)鍵過程是篩分料、磨料、配料、混料、釉料的制備、成型、干燥、焙燒、素?zé)?、釉燒等?取證方法：查策劃輸出證據(jù)、控制方法。6顧客的確定72銷售部門

25、 查主要的顧客君有哪些（包括直接和間接用戶）。 顧客群中耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的主要用途是什么？（根據(jù)不同的用途，確定滿足的方法）。 取證的方法：查銷售部門的顧客資料，是否建立了顧客的檔案。7供需關(guān)系的建立和產(chǎn)品有關(guān)要求的評審方式722銷售部門 查企業(yè)與顧客建立的供需關(guān)系方式有哪些（如口頭、書面合同/協(xié)議、電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)等方式）。 不同方式的評審要點(diǎn)有哪些。 取證方法：先查簽訂的銷售合同或查銷售臺帳，再查評審的方式8設(shè)計和開發(fā)過程的識別73生產(chǎn)管理部門 查是否存在將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性的責(zé)任，如存在不能刪減73要求。 一般耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚均按國標(biāo)組織生產(chǎn)工藝大部分定型

26、。但也存在產(chǎn)品特性的更改。因此，企業(yè)要求根據(jù)實際情況對73進(jìn)行確認(rèn)。 取證方法：查銷售合同中是否存在顧客有特殊要求，企業(yè)是否對產(chǎn)品的特性進(jìn)行了根本改變。9合格供方的評價準(zhǔn)則741供應(yīng)部門 重點(diǎn)查生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等用原材料的評價資料。 查生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等所用原材料的評價準(zhǔn)則。 取證方法：先查耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的采購要求，再查是否為合格供方，是否有如何選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。10采購信息的溝通742供應(yīng)部門 查是否與生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚等原材料的廠家建立了溝通渠道。 是否對生產(chǎn)耐火材料、陶瓷制品、燒結(jié)粘土磚的原材料等采購要求作出規(guī)定（如理化指標(biāo)、外觀質(zhì)量等）